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ZONA REGISTRAL VIII SEDE HUANCAYO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,3 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 27.183.292. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 21.293.988, equivalente al 78,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 21,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 21,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 22.987.846,00
PIM
S/ 27.183.292,00
Devengado
S/ 21.293.988,41
Girado
S/ 21.126.928,68
Pendiente
S/ 5.889.303,59

Posición en el ranking

924 nacional

40 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,3 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 4,9 M
    PIM S/ 6,3 M 77,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,8 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,3 M 84,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,7 M 78,5 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,3 M 92,4 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 820,3 mil
    PIM S/ 820,3 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 683,3 mil
    PIM S/ 704,7 mil 97,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 642,9 mil
    PIM S/ 768,5 mil 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 640,3 mil
    PIM S/ 1,3 M 49,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 627,3 mil
    PIM S/ 732,8 mil 85,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,4 M
    PIM S/ 6,3 M 77,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 940,4 mil
    PIM S/ 4,8 M 80,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 652,8 mil
    PIM S/ 1,3 M 49,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 367,9 mil
    PIM S/ 1,7 M 78,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 353,2 mil
    PIM S/ 2,3 M 84,7 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 347,7 mil
    PIM S/ 347,7 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 185,4 mil
    PIM S/ 627,6 mil 70,5 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 160,5 mil
    PIM S/ 160,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.2Propinas para Practicantes S/ 157,1 mil
    PIM S/ 755,2 mil 79,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 156,3 mil
    PIM S/ 275,8 mil 43,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Gestión del Programa 329.172,00 388.554,00 382.950,71 380.387,71 301.368,21 298.379,28 294.669,17 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 292.523,00 321.965,00 316.725,73 314.955,73 244.441,23 244.194,30 243.310,80 75,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 182.486,00 182.899,00 178.351,00 178.351,00 141.175,21 141.005,21 141.005,21 77,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.051,00 34.425,00 34.424,70 34.424,70 17.196,16 17.196,16 17.196,16 50,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 27.216,00 27.216,00 27.216,00 27.216,00 19.227,50 19.227,50 18.344,00 70,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.378,00 21.797,00 21.796,12 21.796,12 18.250,61 18.250,61 18.250,61 83,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.365,00 17.365,00 17.365,00 17.365,00 12.856,27 12.856,27 12.856,27 74,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.101,00 10.100,25 10.100,25 10.100,25 10.100,25 10.100,25 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 6.080,00 6.307,00 6.307,00 6.037,00 6.037,00 6.037,00 6.037,00 95,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %
Otros (6) 8.747,00 15.655,00 14.965,66 13.465,66 13.398,23 13.321,30 13.321,30 85,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23.650,00 34.802,00 34.794,69 34.794,69 31.961,94 31.961,94 29.135,33 91,8 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 23.650,00 34.802,00 34.794,69 34.794,69 31.961,94 31.961,94 29.135,33 91,8 %
2.3 Bienes y Servicios 12.999,00 31.787,00 31.430,29 30.637,29 24.965,04 22.223,04 22.223,04 69,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 10.341,00 10.340,50 9.659,50 7.739,50 7.739,50 7.739,50 74,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 947,00 9.770,00 9.768,75 9.768,75 7.385,50 5.002,24 5.002,24 51,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 81,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 770,00 2.063,00 2.061,86 2.061,86 1.900,54 1.739,84 1.739,84 84,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 1.460,00 1.209,92 1.097,92 997,92 997,92 997,92 68,4 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 875,00 1.256,00 1.255,10 1.255,10 1.137,72 1.018,50 1.018,50 81,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.212,00 1.038,00 1.037,41 1.037,41 856,86 856,86 856,86 82,6 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 899,00 899,00 899,00 899,00 748,97 748,97 748,97 83,3 %
Otros (8) 3.856,00 1.800,00 1.697,75 1.697,75 1.638,03 1.559,21 1.559,21 86,6 %
2 Gestión del Programa 250.982,00 137.851,00 131.504,30 129.824,30 109.541,21 109.464,20 106.791,78 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.728,00 108.294,00 107.948,71 106.268,71 88.071,63 88.033,12 87.056,62 81,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 45.043,00 45.586,00 45.586,00 45.586,00 37.957,80 37.957,80 37.957,80 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 22.176,00 22.176,00 22.176,00 22.176,00 18.355,50 18.355,50 17.379,00 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.082,00 10.077,00 10.077,00 10.077,00 4.979,12 4.979,12 4.979,12 49,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.697,00 5.676,00 5.675,52 5.675,52 5.675,52 5.675,52 5.675,52 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.995,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 3.378,25 3.378,25 3.378,25 67,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.161,00 3.650,00 3.650,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 95,1 %
Otros (4) 5.774,00 5.774,00 5.429,19 3.929,19 3.895,44 3.856,93 3.856,93 66,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 14.190,00 20.881,00 20.881,00 20.881,00 19.181,40 19.181,40 17.485,48 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 14.190,00 20.881,00 20.881,00 20.881,00 19.181,40 19.181,40 17.485,48 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 136.064,00 8.676,00 2.674,59 2.674,59 2.288,18 2.249,68 2.249,68 25,9 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.452,00 1.243,00 1.242,83 1.242,83 1.026,47 1.026,47 1.026,47 82,6 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 899,00 899,00 899,00 899,00 748,99 748,99 748,99 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 110.538,00 293,00 292,26 292,26 292,26 292,26 292,26 99,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 125,00 125,00 125,00 125,00 104,96 104,96 104,96 84,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 116,00 115,50 115,50 115,50 77,00 77,00 66,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.700,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 4.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 12.350,00 — — — — — — —
3 Gestión del Programa 249.761,00 270.947,00 269.996,69 267.480,99 221.597,16 218.778,15 217.468,92 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.784,00 227.633,00 226.687,47 224.171,77 181.940,58 181.902,07 181.158,07 79,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 113.380,00 112.146,00 112.146,00 111.310,30 91.055,64 91.055,64 91.055,64 81,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 45.043,00 43.667,00 43.667,00 43.667,00 34.842,34 34.842,34 34.842,34 79,8 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 22.176,00 22.176,00 22.176,00 22.176,00 16.979,00 16.979,00 16.235,00 76,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.082,00 10.458,00 10.458,00 10.458,00 5.291,35 5.291,35 5.291,35 50,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 8.648,00 8.648,00 8.648,00 8.648,00 8.648,00 8.648,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.395,00 5.276,00 5.275,28 5.275,28 5.275,28 5.275,28 5.275,28 100,0 %
Otros (8) 14.708,00 14.116,00 13.171,19 11.491,19 9.593,97 9.555,46 9.555,46 67,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.730,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.393,55 6.393,55 5.828,32 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 4.730,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.393,55 6.393,55 5.828,32 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 23.247,00 36.354,00 36.349,22 36.349,22 33.263,03 30.482,53 30.482,53 83,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 14.355,00 18.322,00 18.320,36 18.320,36 18.159,04 17.998,34 17.998,34 98,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.818,00 13.135,00 13.134,23 13.134,23 10.750,98 8.367,72 8.367,72 63,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.448,00 2.096,00 2.095,41 2.095,41 1.730,57 1.730,57 1.730,57 82,6 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 875,00 1.256,00 1.255,12 1.255,12 1.137,74 1.018,52 1.018,52 81,1 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 708,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 352,00 352,00 352,00 352,00 234,68 234,68 66,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 228,00 240,00 239,70 239,70 199,54 199,54 199,54 83,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 120,00 120,00 120,00 120,00 100,76 100,76 100,76 84,0 %
Otros (1) 695,00 119,00 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40 99,5 %
4 Gestión del Programa 756.844,00 1.298.640,00 833.868,49 830.194,19 724.873,51 707.635,42 706.039,73 54,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 425.783,00 469.083,00 444.189,88 442.239,88 368.705,68 368.457,17 367.992,17 78,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 159.686,00 161.336,00 161.336,00 161.336,00 134.686,51 134.476,51 134.476,51 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.661,00 148.689,00 148.689,00 148.689,00 122.985,20 122.985,20 122.985,20 82,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.640,00 34.412,00 19.705,82 19.705,82 16.582,34 16.582,34 16.582,34 48,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.909,00 32.000,00 23.490,14 23.490,14 18.278,74 18.278,74 18.278,74 57,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 27.216,00 27.216,00 27.216,00 27.216,00 20.794,00 20.794,00 20.329,00 76,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 16.825,00 16.825,00 16.825,00 16.825,00 16.825,00 16.825,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.313,00 15.313,00 15.180,91 15.180,91 11.067,87 11.067,87 11.067,87 72,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.306,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %
Otros (9) 21.052,00 22.600,00 21.055,01 19.105,01 18.576,02 18.537,51 18.537,51 82,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.460,00 13.921,00 13.921,00 13.921,00 12.787,85 12.787,85 11.657,16 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 9.460,00 13.921,00 13.921,00 13.921,00 12.787,85 12.787,85 11.657,16 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 319.201,00 395.821,00 360.856,59 359.543,99 328.890,66 311.901,08 311.901,08 78,8 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 127.930,00 110.822,00 110.821,38 110.821,38 110.821,38 110.821,38 110.821,38 100,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 19.087,00 48.131,00 48.129,60 48.129,60 42.171,52 36.213,36 36.213,36 75,2 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 32.000,00 31.958,00 31.957,04 31.957,04 31.957,04 31.528,12 31.528,12 98,7 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.211,00 23.513,00 8.512,40 8.512,40 7.612,20 6.150,20 6.150,20 26,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 21.498,00 21.037,77 21.037,77 16.517,77 16.517,77 16.517,77 76,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 10.766,00 21.332,00 19.164,18 19.164,18 18.369,89 17.578,66 17.578,66 82,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.200,00 17.909,00 17.248,98 17.248,98 14.710,69 10.641,92 10.641,92 59,4 %
Otros (27) 65.447,00 96.658,00 79.985,24 78.672,64 62.730,17 62.449,67 62.449,67 64,6 %
2.5 Otros Gastos 2.400,00 15.115,00 14.901,02 14.489,32 14.489,32 14.489,32 14.489,32 95,9 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 13.000,00 13.000,00 12.672,50 12.672,50 12.672,50 12.672,50 97,5 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.000,00 1.668,00 1.454,72 1.403,72 1.403,72 1.403,72 1.403,72 84,2 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 400,00 447,00 446,30 413,10 413,10 413,10 413,10 92,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 404.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 347.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 25.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 21.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
5 Gestión del Programa 570.908,00 757.069,00 649.029,65 647.349,65 419.774,08 418.800,49 416.693,30 55,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 496.437,00 638.459,00 531.593,06 529.913,06 314.705,82 314.667,31 313.690,81 49,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 217.159,00 243.220,00 217.159,00 217.159,00 58.054,43 58.054,43 58.054,43 23,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 188.751,00 210.816,00 192.297,00 192.297,00 152.803,18 152.803,18 152.803,18 72,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.032,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 22.176,00 22.176,00 22.176,00 22.176,00 18.681,00 18.681,00 17.704,50 84,2 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 20.826,00 20.826,00 20.826,00 20.826,00 20.826,00 20.826,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.442,00 15.628,00 15.628,00 15.628,00 8.504,70 8.504,70 8.504,70 54,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.428,00 14.734,00 12.681,00 12.681,00 10.123,44 10.123,44 10.123,44 68,7 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 100,0 %
Otros (10) 41.481,00 52.627,00 37.426,06 35.746,06 32.313,07 32.274,56 32.274,56 61,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.460,00 13.921,00 13.921,00 13.921,00 12.787,85 12.787,85 11.657,16 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 9.460,00 13.921,00 13.921,00 13.921,00 12.787,85 12.787,85 11.657,16 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 65.011,00 104.689,00 103.515,59 103.515,59 92.280,41 91.345,33 91.345,33 87,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 26.988,00 26.985,85 26.985,85 22.367,60 22.367,60 22.367,60 82,9 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 6.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.435,00 13.435,00 13.435,00 13.435,00 13.123,32 13.123,32 97,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 10.998,00 10.997,30 10.997,30 10.997,30 10.997,30 10.997,30 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 9.878,00 9.877,40 9.877,40 9.877,40 9.877,40 9.877,40 100,0 %
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 649,02 512,42 512,42 8,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.500,00 3.852,00 3.851,84 3.851,84 3.181,21 3.181,21 3.181,21 82,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.400,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 100,0 %
Otros (11) 25.751,00 10.308,00 9.138,20 9.138,20 8.542,88 8.056,08 8.056,08 78,2 %
6 Gestión del Programa 694.342,00 771.413,00 678.374,34 674.976,64 579.298,22 560.385,79 556.310,89 72,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 471.678,00 492.223,00 490.033,31 486.673,31 406.840,79 406.763,86 404.950,36 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 185.651,00 167.352,00 167.352,00 167.352,00 142.807,40 142.807,40 142.807,40 85,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 138.086,00 137.996,00 137.996,00 137.996,00 114.974,11 114.974,11 114.974,11 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 44.352,00 44.352,00 44.352,00 44.352,00 33.737,00 33.737,00 31.923,50 76,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.885,00 29.974,00 29.974,00 29.974,00 15.589,28 15.589,28 15.589,28 52,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 29.473,00 29.473,00 29.473,00 29.473,00 29.473,00 29.473,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.458,00 16.087,00 16.086,78 16.086,78 16.086,78 16.086,78 16.086,78 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.310,00 14.310,00 14.310,00 14.310,00 9.339,72 9.339,72 9.339,72 65,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.799,00 13.205,00 13.205,00 13.205,00 10.977,04 10.977,04 10.977,04 83,1 %
Otros (10) 32.137,00 39.474,00 37.284,53 33.924,53 33.856,46 33.779,53 33.779,53 85,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 18.920,00 27.842,00 27.842,00 27.842,00 25.575,70 25.575,70 23.314,30 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 18.920,00 27.842,00 27.842,00 27.842,00 25.575,70 25.575,70 23.314,30 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 203.744,00 251.348,00 160.499,03 160.461,33 146.881,73 128.046,23 128.046,23 50,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 15.000,00 76.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 15,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.872,00 30.871,50 30.871,50 30.871,50 23.881,00 23.881,00 58,4 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 20.340,00 38.608,00 37.802,00 37.802,00 31.007,60 31.007,60 31.007,60 80,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 70.000,00 33.577,00 33.577,00 33.577,00 33.577,00 33.577,00 33.577,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 27.178,00 21.580,00 21.580,00 21.580,00 21.580,00 10.790,00 10.790,00 50,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 10.000,00 14.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 19.310,00 11.027,00 11.027,00 11.027,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 59,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.431,00 4.805,00 3.262,53 3.262,53 2.930,53 2.930,53 2.930,53 61,0 %
Otros (9) 9.485,00 10.379,00 10.379,00 10.341,30 8.365,10 7.310,10 7.310,10 70,4 %
7 Gestión del Programa 235.203,00 254.966,00 253.974,69 252.294,69 208.998,05 208.765,30 206.704,61 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 202.830,00 211.946,00 210.955,89 209.275,89 172.910,36 172.833,43 171.903,43 81,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 79.843,00 79.250,00 79.250,00 79.250,00 66.041,10 66.041,10 66.041,10 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.690,00 42.768,00 42.768,00 42.768,00 35.179,56 35.179,56 35.179,56 82,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 22.176,00 22.176,00 22.176,00 22.176,00 17.714,50 17.714,50 16.784,50 79,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.404,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 8.250,68 8.250,68 8.250,68 50,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.025,00 9.079,00 9.079,00 7.579,00 7.441,03 7.441,03 7.441,03 82,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.779,00 8.981,00 8.980,17 8.980,17 8.980,17 8.980,17 8.980,17 100,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 8.648,00 8.648,00 8.648,00 8.648,00 8.648,00 8.648,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.127,00 8.127,00 8.127,00 8.127,00 5.770,53 5.770,53 5.770,53 71,0 %
Otros (8) 16.786,00 16.567,00 15.577,72 15.397,72 14.884,79 14.807,86 14.807,86 89,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.460,00 13.921,00 13.921,00 13.921,00 12.787,85 12.787,85 11.657,16 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 9.460,00 13.921,00 13.921,00 13.921,00 12.787,85 12.787,85 11.657,16 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 22.913,00 29.099,00 29.097,80 29.097,80 23.299,84 23.144,02 23.144,02 79,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 23.363,00 23.362,50 23.362,50 18.829,63 18.829,63 18.829,63 80,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.744,00 3.205,00 3.205,00 3.205,00 2.726,37 2.726,37 2.726,37 85,1 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 468,00 467,50 467,50 467,50 311,68 311,68 66,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 165,00 165,00 165,00 165,00 138,54 138,54 138,54 84,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 120,00 120,00 120,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.514,00 8,00 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 97,5 %
Otros (2) 800,00 — — — — — — —
8 Gestión del Programa 229.677,00 261.113,00 260.465,04 258.785,04 210.863,55 210.707,72 207.469,82 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.257,00 215.225,00 214.578,69 212.898,69 170.833,32 170.794,81 169.818,31 79,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 79.843,00 80.480,00 80.480,00 80.480,00 67.066,10 67.066,10 67.066,10 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.890,00 37.861,00 37.861,00 37.861,00 31.491,90 31.491,90 31.491,90 83,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 22.176,00 22.176,00 22.176,00 22.176,00 18.267,50 18.267,50 17.291,00 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.404,00 16.568,00 16.568,00 16.568,00 8.367,48 8.367,48 8.367,48 50,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.025,00 16.468,00 16.467,44 14.967,44 7.550,44 7.550,44 7.550,44 45,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.779,00 9.103,00 9.102,06 9.102,06 9.102,06 9.102,06 9.102,06 100,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 8.648,00 8.648,00 8.648,00 8.648,00 8.648,00 8.648,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.127,00 8.127,00 8.127,00 8.127,00 5.849,90 5.849,90 5.849,90 72,0 %
Otros (8) 16.013,00 15.794,00 15.149,19 14.969,19 14.489,94 14.451,43 14.451,43 91,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 18.920,00 27.842,00 27.842,00 27.842,00 25.575,70 25.575,70 23.314,30 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 18.920,00 27.842,00 27.842,00 27.842,00 25.575,70 25.575,70 23.314,30 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 13.500,00 18.046,00 18.044,35 18.044,35 14.454,53 14.337,21 14.337,21 79,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 6.780,00 12.259,00 12.258,68 12.258,68 9.998,68 9.998,68 9.998,68 81,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.000,00 2.568,00 2.567,84 2.567,84 2.120,80 2.120,80 2.120,80 82,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.013,00 1.006,00 1.005,43 1.005,43 1.005,43 1.005,43 1.005,43 99,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 799,00 798,40 798,40 158,40 158,40 158,40 19,8 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 355,00 355,00 355,00 135,00 135,00 135,00 38,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 352,00 352,00 352,00 352,00 234,68 234,68 66,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 142,00 142,00 142,00 142,00 119,22 119,22 119,22 84,0 %
9 Gestión del Programa 378.518,00 434.370,00 433.377,14 430.617,14 351.736,97 344.517,80 341.450,88 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.459,00 370.817,00 369.827,10 367.067,10 296.890,40 296.256,97 294.885,97 79,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 177.686,00 189.492,00 189.492,00 189.492,00 158.204,37 157.647,87 157.647,87 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.690,00 42.751,00 42.751,00 42.751,00 35.551,90 35.551,90 35.551,90 83,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 36.792,00 36.792,00 36.792,00 36.792,00 26.699,00 26.699,00 25.328,00 72,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.179,00 33.652,00 33.652,00 33.652,00 18.024,74 18.024,74 18.024,74 53,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.654,00 19.883,00 19.882,38 19.882,38 19.882,38 19.882,38 19.882,38 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.933,00 16.933,00 16.933,00 16.933,00 11.476,22 11.476,22 11.476,22 67,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,0 %
Otros (8) 12.625,00 16.414,00 15.424,72 12.664,72 12.151,79 12.074,86 12.074,86 73,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 14.190,00 20.881,00 20.881,00 20.881,00 19.181,40 19.181,40 17.485,48 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 14.190,00 20.881,00 20.881,00 20.881,00 19.181,40 19.181,40 17.485,48 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 19.869,00 42.672,00 42.669,04 42.669,04 35.665,17 29.079,43 29.079,43 68,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.818,00 23.646,00 23.644,86 23.644,86 17.686,74 11.728,62 11.728,62 49,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.486,00 6.566,00 6.565,62 6.565,62 6.350,34 6.135,88 6.135,88 93,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.500,00 4.431,00 4.430,49 4.430,49 4.154,83 3.858,99 3.858,99 87,1 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 2.832,00 2.856,00 2.856,00 2.856,00 2.856,00 2.856,00 2.856,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.782,00 1.544,00 1.543,75 1.543,75 1.543,75 1.543,75 1.543,75 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.500,00 1.284,00 1.283,92 1.283,92 1.060,39 1.060,39 1.060,39 82,6 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 910,00 952,00 951,40 951,40 792,89 792,89 792,89 83,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 899,00 899,00 899,00 899,00 749,01 749,01 749,01 83,3 %
Otros (2) 142,00 494,00 494,00 494,00 471,22 353,90 353,90 71,6 %
10 Gestión del Programa 632.112,00 674.391,00 672.219,79 668.679,79 557.566,92 552.707,75 548.114,14 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 581.423,00 588.254,00 586.088,22 582.548,22 481.848,64 481.406,02 479.639,02 81,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 268.329,00 266.235,00 266.235,00 266.235,00 226.928,19 226.718,19 226.718,19 85,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.270,00 115.881,00 115.881,00 115.881,00 97.580,70 97.580,70 97.580,70 84,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 49.392,00 49.392,00 49.392,00 49.392,00 36.607,68 36.490,50 34.723,50 73,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.546,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 25.829,17 25.829,17 25.829,17 54,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.161,00 27.191,00 27.190,29 27.190,29 27.190,29 27.190,29 27.190,29 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.032,00 26.032,00 26.032,00 26.032,00 18.421,67 18.421,67 18.421,67 70,8 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 17.208,00 17.208,00 17.208,00 17.208,00 17.208,00 17.208,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
Otros (8) 30.693,00 27.115,00 24.949,93 21.409,93 20.082,94 19.967,50 19.967,50 73,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23.650,00 34.802,00 34.802,00 34.802,00 31.969,25 31.969,25 29.142,64 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 23.650,00 34.802,00 34.802,00 34.802,00 31.969,25 31.969,25 29.142,64 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 27.039,00 51.335,00 51.329,57 51.329,57 43.749,03 39.332,48 39.332,48 76,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 7.635,00 22.764,00 22.762,19 22.762,19 19.187,31 15.612,43 15.612,43 68,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 6.780,00 13.382,00 13.381,86 13.381,86 11.052,18 11.052,18 11.052,18 82,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 898,00 3.465,00 3.464,33 3.464,33 3.148,44 2.833,77 2.833,77 81,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.750,00 2.283,00 2.282,26 2.282,26 2.123,59 1.951,39 1.951,39 85,5 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.056,00 1.534,00 1.533,65 1.533,65 1.410,85 1.329,23 1.329,23 86,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.695,00 1.512,00 1.511,75 1.511,75 1.511,75 1.511,75 1.511,75 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.740,00 1.490,00 1.489,33 1.489,33 1.230,06 1.230,06 1.230,06 82,6 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.416,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 100,0 %
Otros (7) 3.069,00 3.477,00 3.476,20 3.476,20 2.656,85 2.383,67 2.383,67 68,6 %
11 Gestión del Programa 1.081.350,00 1.241.358,00 1.237.873,33 1.220.868,33 962.994,24 945.542,60 937.804,09 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 802.813,00 875.498,00 872.018,72 855.013,72 658.614,99 658.251,05 655.600,55 75,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 326.573,00 326.573,00 326.573,00 326.573,00 265.268,56 265.058,56 265.058,56 81,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 217.741,00 209.910,00 209.910,00 209.910,00 158.931,31 158.931,31 158.931,31 75,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 65.027,00 78.402,00 78.402,00 66.527,00 21.480,71 21.480,71 21.480,71 27,4 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 71.568,00 71.568,00 71.568,00 71.568,00 52.735,50 52.735,50 50.085,00 73,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.849,00 35.587,00 35.586,97 35.586,97 35.586,97 35.586,97 35.586,97 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.215,00 32.215,00 32.215,00 32.215,00 21.679,13 21.679,13 21.679,13 67,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 29.768,00 29.768,00 29.768,00 29.768,00 29.768,00 29.768,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 100,0 %
Otros (10) 55.040,00 73.675,00 70.195,75 65.065,75 55.364,81 55.210,87 55.210,87 74,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 42.570,00 62.644,00 62.644,00 62.644,00 57.544,95 57.544,95 52.456,94 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 42.570,00 62.644,00 62.644,00 62.644,00 57.544,95 57.544,95 52.456,94 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 235.967,00 303.216,00 303.210,61 303.210,61 246.834,30 229.746,60 229.746,60 75,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 94.920,00 182.030,00 182.029,97 182.029,97 138.505,04 138.505,04 138.505,04 76,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 22.905,00 64.783,00 64.781,49 64.781,49 55.248,49 45.715,50 45.715,50 70,6 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 7.910,00 10.116,00 10.115,30 10.115,30 8.985,30 8.985,30 8.985,30 88,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.795,00 7.999,00 7.997,81 7.997,81 7.058,97 6.123,73 6.123,73 76,6 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.125,00 7.589,00 7.588,86 7.588,86 7.153,93 6.681,47 6.681,47 88,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 4.956,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 28.000,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 2.220,00 2.220,00 46,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 18.000,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 1.925,00 1.925,00 44,0 %
Otros (10) 51.356,00 16.498,00 16.496,18 16.496,18 15.681,57 14.592,56 14.592,56 88,5 %
12 Gestión del Programa 1.362.780,00 1.444.688,00 1.433.918,78 1.423.838,78 1.121.422,52 1.090.191,89 1.076.357,06 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 976.664,00 946.323,00 942.309,00 932.229,00 646.194,89 645.674,35 640.884,85 68,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 426.903,00 397.465,00 397.465,00 397.465,00 259.671,34 259.671,34 259.671,34 65,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 138.096,00 138.096,00 138.096,00 138.096,00 94.520,10 94.269,00 89.479,50 68,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 133.470,00 133.944,00 133.944,00 133.944,00 82.164,14 82.164,14 82.164,14 61,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 88.953,00 69.161,00 69.161,00 69.161,00 34.208,35 34.208,35 34.208,35 49,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 48.617,00 38.715,00 38.714,53 38.714,53 38.714,53 38.714,53 38.714,53 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.068,00 37.543,00 37.543,00 37.543,00 22.298,35 22.298,35 22.298,35 59,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 35.200,00 35.200,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 98,9 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 30.976,00 30.976,00 30.976,00 30.976,00 30.976,00 30.976,00 100,0 %
Otros (9) 61.357,00 65.223,00 61.609,47 51.529,47 48.842,08 48.572,64 48.572,64 74,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 75.680,00 111.367,00 111.367,00 111.367,00 102.302,05 102.302,05 93.256,72 91,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 75.680,00 111.367,00 111.367,00 111.367,00 102.302,05 102.302,05 93.256,72 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 310.436,00 386.998,00 380.242,78 380.242,78 372.925,58 342.215,49 342.215,49 88,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 183.335,00 159.549,00 159.549,00 159.549,00 159.549,00 153.882,33 153.882,33 96,5 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 101.424,00 101.423,82 101.423,82 101.423,82 101.423,82 101.423,82 100,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 15.270,00 42.021,00 42.019,29 42.019,29 36.061,17 30.103,04 30.103,04 71,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 50.820,00 28.512,00 28.511,60 28.511,60 28.511,60 28.511,60 28.511,60 100,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 47.639,00 18.513,00 18.512,33 18.512,33 18.512,33 12.645,66 12.645,66 68,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 380,00 11.951,00 11.951,00 11.951,00 11.951,00 — — 0,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 6.750,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.500,00 4.419,00 4.418,49 4.418,49 4.142,83 3.846,99 3.846,99 87,1 %
Otros (9) 9.492,00 13.859,00 13.857,25 13.857,25 12.773,83 11.802,05 11.802,05 85,2 %
Total · 35 secuencia funcionals 22.987.846,00 27.183.292,00 26.155.492,93 25.757.367,59 21.648.895,30 21.293.988,41 21.126.928,68 78,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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