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ZONA REGISTRAL VII SEDE HUARAZ

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL ANCASH / HUARAZ Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,2 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 19.150.109. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 15.539.810, equivalente al 81,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 15,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 19,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 15.895.778,00
PIM
S/ 19.150.109,00
Devengado
S/ 15.539.809,76
Girado
S/ 15.147.454,00
Pendiente
S/ 3.610.299,24

Posición en el ranking

567 nacional

28 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,2 %
  • Promedio regional 67,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,1 M
    PIM S/ 3,7 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,9 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,9 M 86,1 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 950,3 mil
    PIM S/ 1,1 M 84,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 811,1 mil
    PIM S/ 1,2 M 70,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 651,7 mil
    PIM S/ 801,6 mil 81,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 574,8 mil
    PIM S/ 666,5 mil 86,2 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 522,0 mil
    PIM S/ 522,6 mil 99,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 479,9 mil
    PIM S/ 479,9 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 448,9 mil
    PIM S/ 482,2 mil 93,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 661,2 mil
    PIM S/ 3,7 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 481,0 mil
    PIM S/ 2,9 M 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 346,6 mil
    PIM S/ 1,2 M 70,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 323,2 mil
    PIM S/ 723,9 mil 55,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 268,1 mil
    PIM S/ 1,9 M 86,1 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 177,1 mil
    PIM S/ 1,1 M 84,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 158,0 mil
    PIM S/ 306,8 mil 48,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 149,9 mil
    PIM S/ 801,6 mil 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 141,8 mil
    PIM S/ 214,3 mil 33,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 131,5 mil
    PIM S/ 152,1 mil 13,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
2 Gestión del Programa 589.290,00 585.919,00 581.886,38 575.277,22 478.560,49 459.205,28 459.205,28 78,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 530.870,00 530.191,00 529.525,56 523.106,40 430.081,12 411.957,96 411.957,96 77,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 275.140,00 282.664,00 282.664,00 282.664,00 243.475,87 230.514,20 230.514,20 81,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 50.058,00 51.258,00 51.258,00 50.740,84 27.448,76 27.448,76 27.448,76 53,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.982,00 50.578,00 50.128,00 50.128,00 48.157,82 48.157,82 48.157,82 95,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.314,00 31.314,00 31.314,00 21.082,25 17.718,06 17.718,06 56,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.014,00 27.014,00 27.014,00 26.912,00 24.039,39 22.872,84 22.872,84 84,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.550,00 25.585,00 25.430,58 25.430,58 25.429,98 25.429,98 25.429,98 99,4 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.000,00 24.800,00 24.800,00 19.000,00 7.560,00 7.152,00 7.152,00 28,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 18.834,00 18.833,58 18.833,58 18.833,58 18.833,58 18.833,58 100,0 %
Otros (6) 33.126,00 18.144,00 18.083,40 18.083,40 14.053,47 13.830,72 13.830,72 76,2 %
2.3 Bienes y Servicios 58.420,00 55.728,00 52.360,82 52.170,82 48.479,37 47.247,32 47.247,32 84,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 25.216,00 25.214,68 25.214,68 21.523,23 20.293,66 20.293,66 80,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.040,00 20.674,00 17.310,02 17.130,02 17.130,02 17.130,02 17.130,02 82,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 4.708,00 4.706,12 4.696,12 4.696,12 4.693,64 4.693,64 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %
3 Gestión del Programa 28.250,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 28.250,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.130,00 — — — — — — —
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 — — — — — — —
4 Gestión del Programa 327.382,00 380.449,00 345.209,56 338.761,56 286.842,62 272.826,62 272.826,62 71,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.412,00 348.209,00 312.970,88 306.522,88 258.361,51 245.526,22 245.526,22 70,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 214.828,00 218.052,00 218.052,00 211.604,00 191.857,69 180.082,20 180.082,20 82,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.806,00 37.480,00 35.806,00 35.806,00 18.008,22 18.008,22 18.008,22 48,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.418,00 22.581,00 21.908,88 21.908,88 21.908,84 21.908,84 21.908,84 97,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.336,00 19.336,00 19.336,00 19.336,00 17.267,20 16.207,40 16.207,40 83,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.224,00 9.764,00 9.764,00 9.764,00 1.215,56 1.215,56 1.215,56 12,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 7.304,00 7.304,00 7.304,00 7.304,00 7.304,00 7.304,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 892,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 42.970,00 32.240,00 32.238,68 32.238,68 28.481,11 27.300,40 27.300,40 84,7 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 27.486,00 27.485,68 27.485,68 23.728,11 22.547,40 22.547,40 82,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.800,00 2.274,00 2.273,00 2.273,00 2.273,00 2.273,00 2.273,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.130,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.920,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
5 Gestión del Programa 4.344.938,00 3.729.800,00 3.344.125,44 3.315.247,80 3.081.584,82 2.977.116,88 2.814.066,18 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.584.670,00 2.239.300,00 2.184.024,68 2.155.147,04 2.009.853,97 1.968.872,46 1.968.872,46 87,9 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 1.045.184,00 1.043.966,38 1.043.966,38 1.043.966,38 1.043.966,38 1.043.966,38 99,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 439.464,00 448.672,00 448.672,00 448.672,00 391.066,45 372.525,54 372.525,54 83,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 298.278,00 325.812,00 286.432,00 286.432,00 257.944,13 241.970,22 241.970,22 74,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 91.500,00 58.040,00 55.484,00 55.484,00 55,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 47.314,00 65.650,00 65.650,00 45.272,36 40.168,60 40.168,60 40.168,60 61,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 59.622,00 61.722,00 61.722,00 61.722,00 53.897,99 51.323,80 51.323,80 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.346,00 39.692,00 28.978,00 28.978,00 28.977,14 28.977,14 28.977,14 73,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 66.850,00 38.682,00 37.765,00 37.765,00 37.765,00 37.765,00 37.765,00 97,6 %
Otros (10) 541.796,00 113.886,00 110.839,30 110.839,30 98.028,28 96.691,78 96.691,78 84,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.343.232,00 — — — — — — —
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.343.232,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.417.036,00 1.460.436,00 1.160.100,76 1.160.100,76 1.071.730,85 1.008.244,42 845.193,72 69,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 113.240,00 354.650,00 354.647,78 354.647,78 304.668,40 304.668,40 282.112,16 85,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 254.106,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 3,5 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 84.960,00 223.124,00 223.121,70 223.121,70 223.121,70 223.121,70 96.404,80 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 84.000,00 141.990,00 140.617,60 140.617,60 124.650,36 124.650,36 112.310,40 87,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 93.976,00 93.360,00 93.360,00 93.360,00 46.000,00 46.000,00 49,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 73.800,00 73.800,00 87,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 81.360,00 57.550,00 57.549,14 57.549,14 50.126,95 47.708,12 47.708,12 82,9 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 70.000,00 51.046,00 51.045,48 51.045,48 51.045,48 51.045,48 51.045,48 100,0 %
Otros (41) 841.476,00 199.394,00 146.379,06 146.379,06 131.377,96 128.470,36 127.032,76 64,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.064,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 22.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.664,00 — — — — — 0,0 %
6 Gestión del Programa 604.798,00 2.808.104,00 2.805.639,76 2.496.835,44 2.378.874,87 2.359.840,92 2.204.918,88 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.558,00 521.156,00 518.694,64 517.576,32 446.692,53 427.658,62 427.658,62 82,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 138.340,00 143.812,00 142.012,00 142.012,00 131.347,92 122.814,00 122.814,00 85,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.622,00 85.622,00 85.622,00 85.622,00 74.717,99 71.143,80 71.143,80 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.622,00 85.222,00 85.222,00 85.222,00 74.324,93 70.807,18 70.807,18 83,1 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 51.196,00 51.194,02 51.194,02 43.486,82 43.486,82 43.486,82 84,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 49.900,00 39.800,00 37.700,00 37.700,00 75,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.258,00 29.658,00 29.658,00 28.639,68 14.863,22 14.863,22 14.863,22 50,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.540,00 17.716,00 17.137,62 17.137,62 17.136,06 17.136,06 17.136,06 96,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.702,00 15.302,00 15.221,00 15.221,00 14.291,83 13.429,28 13.429,28 87,8 %
Otros (6) 37.474,00 42.628,00 42.628,00 42.628,00 36.723,76 36.278,26 36.278,26 85,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.254.780,00 2.254.778,72 1.947.092,72 1.900.625,94 1.900.625,90 1.745.703,86 84,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 2.254.780,00 2.254.778,72 1.947.092,72 1.900.625,94 1.900.625,90 1.745.703,86 84,3 %
2.3 Bienes y Servicios 147.240,00 32.168,00 32.166,40 32.166,40 31.556,40 31.556,40 31.556,40 98,1 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 106.200,00 15.336,00 15.336,00 15.336,00 15.336,00 15.336,00 15.336,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 13.310,00 13.310,00 13.310,00 13.310,00 13.310,00 13.310,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.822,00 1.820,40 1.820,40 1.210,40 1.210,40 1.210,40 66,4 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 — — — — — — —
7 Gestión del Programa 483.566,00 631.911,00 614.060,22 611.532,08 562.442,44 547.236,80 547.236,80 86,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 450.106,00 460.063,00 442.216,50 439.688,36 394.422,06 380.416,44 380.416,44 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 226.862,00 238.688,00 238.688,00 238.688,00 205.756,92 192.642,30 192.642,30 80,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 191.242,00 183.042,00 171.242,00 171.242,00 162.499,14 162.499,14 162.499,14 88,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 26.954,00 26.286,50 26.286,50 23.166,00 22.275,00 22.275,00 82,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 3.471,86 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.379,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 33.460,00 171.848,00 171.843,72 171.843,72 168.020,38 166.820,36 166.820,36 97,1 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 126.258,00 126.256,68 126.256,68 126.256,68 126.256,68 126.256,68 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 27.462,00 27.460,54 27.460,54 23.637,20 22.437,18 22.437,18 81,7 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 15.180,00 15.178,50 15.178,50 15.178,50 15.178,50 15.178,50 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 880,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — — — — — — — —
8 Gestión del Programa 398.094,00 305.471,00 293.973,10 268.647,44 168.093,08 156.336,14 156.336,14 51,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 365.674,00 280.017,00 268.519,44 243.193,78 142.639,42 138.882,48 138.882,48 49,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.622,00 85.022,00 85.022,00 85.022,00 74.197,99 70.663,80 70.663,80 83,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 157.228,00 84.652,00 79.652,00 68.644,44 42.239,66 42.239,66 42.239,66 49,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.800,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 20,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.406,00 31.606,00 31.606,00 25.889,66 600,00 600,00 600,00 1,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.402,00 12.335,00 5.838,00 5.836,60 4.170,58 4.170,58 4.170,58 33,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.818,00 6.654,00 6.653,44 6.653,44 6.653,44 6.653,44 6.653,44 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.677,75 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.796,00 4.402,00 4.402,00 1,64 — — — 0,0 %
Otros (2) 8.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 32.420,00 25.454,00 25.453,66 25.453,66 25.453,66 17.453,66 17.453,66 68,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00 60,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 5.454,00 5.453,66 5.453,66 5.453,66 5.453,66 5.453,66 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 480,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 — — — — — — —
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 — — — — — — —
9 Gestión del Programa 408.454,00 369.315,00 328.815,00 328.401,50 199.404,31 178.653,42 178.653,42 48,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 405.414,00 365.315,00 324.815,00 324.401,50 195.404,31 178.653,42 178.653,42 48,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 159.940,00 130.736,00 95.736,00 95.736,00 51.537,69 41.673,74 41.673,74 31,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.622,00 108.395,00 108.395,00 108.395,00 94.875,21 90.311,02 90.311,02 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 49.900,00 12.500,00 10.400,00 10.400,00 20,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.858,00 32.058,00 32.058,00 31.744,50 600,00 600,00 600,00 1,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.200,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.646,00 11.146,00 5.646,00 5.646,00 4.749,66 4.749,66 4.749,66 42,6 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 7.304,00 7.304,00 7.304,00 7.304,00 7.304,00 7.304,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
Otros (4) 21.148,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 4.677,75 4.455,00 4.455,00 68,4 %
2.3 Bienes y Servicios 3.040,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 480,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 — — — — — — —
10 Gestión del Programa 754.160,00 702.374,00 695.692,66 572.239,44 453.033,46 432.463,78 432.463,78 61,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 720.130,00 671.706,00 665.026,96 541.573,74 426.116,09 406.727,64 406.727,64 60,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 217.540,00 229.672,00 229.672,00 229.672,00 195.410,19 183.532,20 183.532,20 79,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 74.900,00 38.050,00 36.000,00 36.000,00 36,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 74.888,00 74.888,00 74.888,00 62.633,75 58.559,56 58.559,56 78,2 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 138.340,00 71.086,00 71.086,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 67.714,00 68.914,00 68.914,00 41.646,94 20.863,22 20.863,22 20.863,22 30,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.530,00 30.430,00 24.330,00 24.330,00 20.030,46 18.866,94 18.866,94 62,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.650,00 24.954,00 24.374,96 24.374,96 24.373,10 24.373,10 24.373,10 97,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 95.622,00 24.374,00 24.374,00 24.374,00 24.372,42 24.372,42 24.372,42 100,0 %
Otros (7) 44.734,00 47.388,00 47.388,00 47.387,84 40.382,95 40.160,20 40.160,20 84,8 %
2.3 Bienes y Servicios 34.030,00 30.668,00 30.665,70 30.665,70 26.917,37 25.736,14 25.736,14 83,9 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 27.368,00 27.366,90 27.366,90 23.618,57 22.437,34 22.437,34 82,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 3.390,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 640,00 638,80 638,80 638,80 638,80 638,80 99,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 960,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
11 Gestión del Programa 804.428,00 744.892,00 716.003,62 684.568,00 463.601,91 444.196,98 444.196,98 59,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 784.648,00 726.732,00 697.843,62 666.408,00 445.441,91 426.036,98 426.036,98 58,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 217.540,00 229.996,00 229.996,00 229.996,00 196.010,19 184.132,20 184.132,20 80,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 131.622,00 131.022,00 131.022,00 131.022,00 114.597,99 109.143,80 109.143,80 83,3 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 159.940,00 106.040,00 82.140,00 55.222,20 — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 95.600,00 38.950,00 37.100,00 37.100,00 37,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 71.314,00 72.514,00 72.514,00 72.396,18 20.863,22 20.863,22 20.863,22 28,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.700,00 24.693,00 24.207,62 24.207,62 24.206,06 24.206,06 24.206,06 98,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.474,00 23.371,00 18.868,00 18.868,00 18.866,94 18.866,94 18.866,94 80,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.200,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 100,0 %
Otros (5) 32.858,00 26.936,00 26.936,00 26.936,00 19.787,51 19.564,76 19.564,76 72,6 %
2.3 Bienes y Servicios 19.780,00 18.160,00 18.160,00 18.160,00 18.160,00 18.160,00 18.160,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %
12 Gestión del Programa 2.548.884,00 2.800.421,00 2.791.898,26 2.785.406,98 2.467.060,48 2.350.237,72 2.350.237,72 83,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.509.424,00 2.733.045,00 2.728.523,94 2.722.032,66 2.407.378,39 2.295.783,58 2.295.783,58 84,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.021.788,00 1.045.073,00 1.045.073,00 1.045.073,00 911.353,76 867.938,22 867.938,22 83,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 779.294,00 834.726,00 834.726,00 834.726,00 813.168,74 762.105,42 762.105,42 91,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 192.356,50 183.431,00 183.431,00 73,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 150.884,00 165.896,00 165.896,00 159.405,38 93.656,72 93.656,72 93.656,72 56,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.758,00 108.484,00 103.962,94 103.962,94 103.962,06 103.962,06 103.962,06 95,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.388,00 86.442,00 86.442,00 86.442,00 85.197,22 80.129,18 80.129,18 92,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.606,00 69.498,00 69.498,00 69.498,00 60.810,75 57.915,00 57.915,00 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 49.600,00 59.040,00 59.040,00 59.040,00 59.040,00 59.040,00 59.040,00 100,0 %
Otros (4) 65.106,00 113.886,00 113.886,00 113.885,34 87.832,64 87.605,98 87.605,98 76,9 %
2.3 Bienes y Servicios 39.460,00 67.376,00 63.374,32 63.374,32 59.682,09 54.454,14 54.454,14 80,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 22.000,00 22.000,00 73,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 24.504,00 24.502,32 24.502,32 20.810,09 19.582,14 19.582,14 79,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.680,00 11.152,00 11.152,00 11.152,00 11.152,00 11.152,00 11.152,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 100,0 %
13 Gestión del Programa 1.728.536,00 2.045.114,00 1.996.945,56 1.939.942,68 1.727.274,10 1.559.553,16 1.514.805,16 76,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.425.364,00 1.522.222,00 1.517.733,90 1.460.731,02 1.251.754,14 1.190.704,20 1.190.704,20 78,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 446.216,00 501.084,00 500.891,00 500.891,00 497.937,45 467.351,52 467.351,52 93,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 298.862,00 303.462,00 303.462,00 303.462,00 265.153,97 252.531,40 252.531,40 83,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 125.118,00 118.528,00 118.528,00 59,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 106.574,00 111.374,00 111.374,00 108.679,12 54.670,66 54.670,66 54.670,66 49,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.982,00 83.882,00 83.882,00 83.882,00 73.322,99 69.813,80 69.813,80 83,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.886,00 68.232,00 63.944,90 63.944,90 63.943,16 63.943,16 63.943,16 93,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.046,00 57.046,00 57.038,00 56.990,00 52.889,43 49.538,18 49.538,18 86,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 87.628,00 54.260,00 54.260,00 — — — — 0,0 %
Otros (6) 117.170,00 142.882,00 142.882,00 142.882,00 118.718,48 114.327,48 114.327,48 80,0 %
2.3 Bienes y Servicios 303.172,00 522.892,00 479.211,66 479.211,66 475.519,96 368.848,96 324.100,96 70,5 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 261.394,00 261.391,08 261.391,08 261.391,08 231.391,08 186.643,08 88,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 124.814,00 145.656,00 105.654,00 105.654,00 105.654,00 59.413,00 59.413,00 40,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 108.480,00 62.442,00 62.440,14 62.440,14 58.748,44 57.518,44 57.518,44 92,1 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 26.538,00 40.408,00 40.404,44 40.404,44 40.404,44 11.204,44 11.204,44 27,7 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 6.780,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.360,00 4.538,00 2.618,00 2.618,00 2.618,00 2.618,00 2.618,00 57,7 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 2.144,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 37,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.200,00 660,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 39,4 %
Total · 28 secuencia funcionals 31.791.556,00 38.300.218,00 37.501.130,20 36.860.299,22 32.504.533,45 31.083.151,52 30.301.560,00 81,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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