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ZONA REGISTRAL III SEDE MOYOBAMBA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL SAN MARTIN / MOYOBAMBA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,1 % frente a un promedio comparable de 71,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 16.310.697. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 13.058.862, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 13,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 13,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 12.720.006,00
PIM
S/ 16.310.697,00
Devengado
S/ 13.058.861,64
Girado
S/ 13.049.495,72
Pendiente
S/ 3.251.835,36

Posición en el ranking

602 nacional

40 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,1 %
  • Promedio regional 73,7 %
  • Promedio nacional 64,9 %
  • Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,3 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,4 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 761,4 mil
    PIM S/ 975,3 mil 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 678,7 mil
    PIM S/ 818,8 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 542,1 mil
    PIM S/ 663,1 mil 81,7 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 461,2 mil
    PIM S/ 461,2 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 430,7 mil
    PIM S/ 466,3 mil 92,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 379,2 mil
    PIM S/ 548,9 mil 69,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 350,3 mil
    PIM S/ 536,9 mil 65,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 520,8 mil
    PIM S/ 3,3 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 444,4 mil
    PIM S/ 2,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 297,7 mil
    PIM S/ 307,7 mil 3,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 286,3 mil
    PIM S/ 1,4 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 240,6 mil
    PIM S/ 320,3 mil 24,9 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 213,9 mil
    PIM S/ 975,3 mil 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 186,6 mil
    PIM S/ 536,9 mil 65,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 169,7 mil
    PIM S/ 548,9 mil 69,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 140,1 mil
    PIM S/ 818,8 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 121,1 mil
    PIM S/ 663,1 mil 81,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Gestión del Programa 671.810,00 722.720,00 715.992,22 701.681,14 646.825,32 618.861,34 617.495,42 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 658.170,00 702.048,00 699.111,36 687.446,28 632.590,46 604.626,48 604.626,48 86,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 414.084,00 370.372,00 370.372,00 370.372,00 340.488,64 313.911,40 313.911,40 84,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 53.550,00 73.302,00 73.302,00 68.516,42 54.418,22 54.418,22 54.418,22 74,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 71.022,00 71.021,36 71.021,36 71.021,36 71.021,36 71.021,36 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 47.124,00 57.780,00 54.844,50 51.909,00 46.196,48 46.196,48 46.196,48 80,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.008,00 48.674,00 48.674,00 48.674,00 48.674,00 48.674,00 48.674,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.378,00 31.582,00 31.582,00 27.638,00 27.251,26 26.864,52 26.864,52 85,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.400,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 19.200,00 18.200,00 18.200,00 78,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.200,00 13.034,00 13.034,00 13.034,00 13.034,00 13.034,00 13.034,00 100,0 %
Otros (3) 23.426,00 13.182,00 13.181,50 13.181,50 12.306,50 12.306,50 12.306,50 93,4 %
2.3 Bienes y Servicios 13.640,00 20.672,00 16.880,86 14.234,86 14.234,86 14.234,86 12.868,94 68,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 14.064,00 10.674,00 8.268,00 8.268,00 8.268,00 8.268,00 58,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.040,00 6.608,00 6.206,86 5.966,86 5.966,86 5.966,86 4.600,94 90,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —
2 Gestión del Programa 69.894,00 94.200,00 94.200,00 94.200,00 79.270,80 79.270,80 79.270,80 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.734,00 90.648,00 90.648,00 90.648,00 75.718,80 75.718,80 75.718,80 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.550,00 85.302,00 85.302,00 85.302,00 71.263,80 71.263,80 71.263,80 83,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.160,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 240,00 — — — — — — —
3 Gestión del Programa 138.864,00 139.662,00 139.662,00 139.662,00 116.392,80 116.392,80 116.392,80 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.584,00 138.648,00 138.648,00 138.648,00 115.378,80 115.378,80 115.378,80 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 131.400,00 133.302,00 133.302,00 133.302,00 110.923,80 110.923,80 110.923,80 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.280,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 360,00 — — — — — — —
4 Gestión del Programa 4.389.950,00 8.423.940,00 7.726.837,95 7.663.500,64 6.577.233,72 5.556.455,92 5.540.455,92 66,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.001.312,00 1.324.704,00 1.301.829,47 1.280.377,76 1.013.301,74 856.684,32 856.684,32 64,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 310.376,00 598.621,00 579.526,00 579.526,00 425.395,20 271.264,40 271.264,40 45,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 421.160,00 457.904,00 457.904,00 452.451,76 373.569,78 373.569,78 373.569,78 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.450,00 61.302,00 61.302,00 61.302,00 50.943,80 50.943,80 50.943,80 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.288,00 46.338,00 46.338,00 46.338,00 34.875,50 34.875,50 34.875,50 75,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.724,00 35.338,00 35.059,65 34.654,00 34.326,44 34.326,44 34.326,44 97,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.208,00 33.044,00 33.044,00 33.044,00 33.044,00 33.044,00 33.044,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.020,00 29.928,00 29.928,00 29.928,00 27.913,02 26.226,40 26.226,40 87,6 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.400,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 20.200,00 19.400,00 19.400,00 84,0 %
Otros (5) 40.686,00 39.129,00 35.627,82 20.034,00 13.034,00 13.034,00 13.034,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.388.638,00 7.062.952,00 6.388.724,48 6.346.838,88 5.527.647,98 4.663.487,60 4.647.487,60 66,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.426.080,00 2.762.846,00 2.737.926,28 2.737.926,28 2.372.868,94 2.190.340,56 2.190.340,56 79,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.071.728,00 1.950.622,00 1.936.010,82 1.936.010,82 1.522.862,96 1.522.862,96 1.522.862,96 78,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 104.000,00 615.342,00 99.656,00 99.656,00 99.656,00 19.876,00 19.876,00 3,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 165.000,00 590.934,00 513.933,64 513.933,64 508.933,64 426.433,64 426.433,64 72,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 63.000,00 561.436,00 546.364,80 546.364,80 522.764,80 80.144,80 64.144,80 14,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 126.438,00 223.478,00 207.630,50 179.041,70 175.658,00 107.926,00 107.926,00 48,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 54.000,00 117.002,00 117.002,00 117.002,00 108.000,00 99.000,00 99.000,00 84,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 120.000,00 108.694,00 107.707,50 106.226,70 106.226,70 106.226,70 106.226,70 97,7 %
Otros (9) 258.392,00 132.598,00 122.492,94 110.676,94 110.676,94 110.676,94 110.676,94 83,5 %
2.5 Otros Gastos — 36.284,00 36.284,00 36.284,00 36.284,00 36.284,00 36.284,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 16.284,00 16.284,00 16.284,00 16.284,00 16.284,00 16.284,00 100,0 %
5 Gestión del Programa 1.228.682,00 2.642.044,00 2.641.572,90 2.634.314,90 2.504.306,28 2.504.249,66 2.504.249,66 94,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 514.638,00 1.531.896,00 1.531.895,08 1.524.847,08 1.478.821,76 1.478.821,76 1.478.821,76 96,5 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 922.436,00 922.435,08 922.435,08 922.435,08 922.435,08 922.435,08 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 233.182,00 302.804,00 302.804,00 302.804,00 270.895,20 270.895,20 270.895,20 89,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 224.720,00 224.720,00 224.720,00 217.672,00 217.672,00 217.672,00 217.672,00 96,9 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 24.814,92 24.814,92 24.814,92 68,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.736,00 20.736,00 20.736,00 20.736,00 17.804,56 17.804,56 17.804,56 85,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 609.084,00 932.676,00 932.674,60 932.674,60 861.455,10 861.455,10 861.455,10 92,4 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 609.084,00 932.676,00 932.674,60 932.674,60 861.455,10 861.455,10 861.455,10 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 104.960,00 177.472,00 177.003,22 176.793,22 164.029,42 163.972,80 163.972,80 92,4 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 18.000,00 55.450,00 55.450,00 55.450,00 43.798,20 43.798,20 43.798,20 79,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.800,00 31.490,00 31.488,26 31.488,26 31.488,26 31.488,26 31.488,26 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.560,00 20.792,00 20.326,44 20.116,44 20.116,44 20.116,44 20.116,44 96,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.200,00 7.118,00 7.117,90 7.117,90 7.117,90 7.117,90 7.117,90 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 2.400,00 2.622,00 2.620,62 2.620,62 1.508,62 1.452,00 1.452,00 55,4 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — — — — — — — —
6 Gestión del Programa 1.867.366,00 1.337.502,00 1.334.179,80 1.332.923,80 1.198.862,46 1.186.832,36 1.186.698,96 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.590,00 425.108,00 423.852,00 422.596,00 390.929,66 380.215,76 380.215,76 89,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.846,00 216.144,00 216.144,00 216.144,00 201.231,40 201.231,40 201.231,40 93,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 96.684,00 116.560,00 116.560,00 116.560,00 106.846,10 97.132,20 97.132,20 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.400,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 18.600,00 17.600,00 17.600,00 76,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.552,00 15.552,00 15.552,00 15.552,00 13.352,94 13.352,94 13.352,94 85,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.012,00 14.366,00 13.110,00 11.854,00 11.513,22 11.513,22 11.513,22 80,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.600,00 12.234,00 12.234,00 12.234,00 12.234,00 12.234,00 12.234,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.654,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.452,00 8.342,00 8.342,00 8.342,00 8.342,00 8.342,00 8.342,00 100,0 %
Otros (3) 195.390,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.439.776,00 910.758,00 908.691,80 908.691,80 806.296,80 804.980,60 804.847,20 88,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 348.892,20 348.892,20 348.892,20 96,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 150.000,00 340.752,00 340.752,00 340.752,00 252.803,00 252.803,00 252.803,00 74,2 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 79.306,00 95.898,00 95.896,20 95.896,20 95.896,20 95.896,20 95.896,20 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 162.150,00 25.004,00 25.004,00 25.004,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 24.860,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 620.440,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 10.000,00 17.824,00 17.823,60 17.823,60 17.823,60 17.823,60 17.823,60 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 10.800,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 14.025,80 12.709,60 12.576,20 74,8 %
Otros (4) 47.080,00 9.420,00 7.356,00 7.356,00 6.996,00 6.996,00 6.996,00 74,3 %
2.5 Otros Gastos 7.000,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 100,0 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos 7.000,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 100,0 %
7 Gestión del Programa 573.436,00 591.400,00 589.152,00 584.030,74 522.755,45 501.432,22 501.432,22 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 382.316,00 394.680,00 392.432,00 387.310,74 341.742,51 332.062,88 332.062,88 84,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 165.088,00 170.360,00 170.360,00 170.360,00 162.746,10 155.132,20 155.132,20 91,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.800,00 66.800,00 66.800,00 63.926,74 47.706,80 47.706,80 47.706,80 71,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 46.750,00 52.902,00 52.902,00 52.902,00 40.204,46 40.204,46 40.204,46 76,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.200,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 18.710,00 17.660,00 17.660,00 76,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.712,00 20.940,00 18.692,00 16.444,00 16.113,22 16.113,22 16.113,22 77,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.554,00 18.186,00 18.186,00 18.186,00 18.186,00 18.186,00 18.186,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.200,00 13.040,00 13.040,00 13.040,00 12.024,27 11.008,54 11.008,54 84,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.600,00 12.244,00 12.244,00 12.244,00 12.244,00 12.244,00 12.244,00 100,0 %
Otros (3) 19.412,00 17.108,00 17.108,00 17.108,00 13.807,66 13.807,66 13.807,66 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 191.120,00 196.720,00 196.720,00 196.720,00 181.012,94 169.369,34 169.369,34 86,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 112.000,00 167.802,00 167.802,00 167.802,00 152.094,94 140.451,34 140.451,34 83,7 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 20.340,00 24.220,00 24.220,00 24.220,00 24.220,00 24.220,00 24.220,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.520,00 2.768,00 2.768,00 2.768,00 2.768,00 2.768,00 2.768,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 41.400,00 — — — — — — —
8 Gestión del Programa 333.002,00 366.690,00 366.661,51 366.412,13 343.156,75 331.772,00 331.772,00 90,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 318.482,00 365.506,00 365.477,51 365.228,13 341.972,75 330.588,00 330.588,00 90,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 190.794,00 190.794,00 190.794,00 173.854,94 164.373,52 164.373,52 86,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.200,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 20.350,00 19.300,00 19.300,00 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.712,00 21.116,00 21.089,37 21.062,74 21.010,96 21.010,96 21.010,96 99,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 18.456,00 18.454,90 18.454,90 18.454,90 18.454,90 18.454,90 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.550,00 17.164,00 17.164,00 17.164,00 14.763,21 13.909,88 13.909,88 81,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.554,00 16.276,00 16.276,00 16.276,00 16.276,00 16.276,00 16.276,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.600,00 12.244,00 12.244,00 12.244,00 12.244,00 12.244,00 12.244,00 100,0 %
Otros (4) 179.316,00 12.806,00 12.805,24 12.582,49 11.468,74 11.468,74 11.468,74 89,6 %
2.3 Bienes y Servicios 14.520,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 480,00 — — — — — — —
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 5.200,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —
9 Gestión del Programa 671.134,00 752.836,00 737.044,00 721.252,00 644.312,94 620.739,14 620.739,14 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 635.434,00 729.106,00 713.314,00 697.522,00 620.582,94 597.009,14 597.009,14 81,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 366.176,00 394.292,00 394.292,00 394.292,00 372.818,20 351.344,40 351.344,40 89,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.924,00 100.620,00 84.828,00 69.036,00 44.743,94 44.743,94 44.743,94 44,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 71.400,00 73.302,00 73.302,00 73.302,00 59.273,80 59.273,80 59.273,80 80,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.400,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 37.200,00 35.100,00 35.100,00 76,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.608,00 41.602,00 41.602,00 41.602,00 41.602,00 41.602,00 41.602,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.328,00 28.816,00 28.816,00 28.816,00 28.816,00 28.816,00 28.816,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.200,00 24.674,00 24.674,00 24.674,00 24.674,00 24.674,00 24.674,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 50,0 %
Otros (2) 10.398,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 79,6 %
2.3 Bienes y Servicios 35.700,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.120,00 — — — — — — —
10 Gestión del Programa 420.466,00 493.948,00 493.947,24 493.947,24 465.112,45 451.291,60 451.291,60 91,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 416.026,00 493.948,00 493.947,24 493.947,24 465.112,45 451.291,60 451.291,60 91,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 194.788,00 216.100,00 216.100,00 216.100,00 202.279,15 188.458,30 188.458,30 87,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.440,00 85.302,00 85.302,00 85.302,00 83.461,18 83.461,18 83.461,18 97,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.330,00 69.468,00 69.468,00 69.468,00 63.156,82 63.156,82 63.156,82 90,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 43.510,00 43.509,36 43.509,36 43.509,36 43.509,36 43.509,36 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.644,00 34.496,00 34.496,00 34.496,00 28.540,06 28.540,06 28.540,06 82,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.854,00 18.992,00 18.992,00 18.992,00 18.992,00 18.992,00 18.992,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.238,00 14.238,00 14.238,00 14.238,00 14.238,00 14.238,00 14.238,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 10.368,00 10.368,00 10.368,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 91,3 %
Otros (2) 4.364,00 1.474,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1.473,88 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.440,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 — — — — — — —
11 Gestión del Programa 2.055.244,00 2.541.552,00 2.527.172,26 2.348.436,34 2.241.155,45 2.097.698,92 2.097.698,92 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.902.780,00 1.998.626,00 1.986.158,64 1.969.829,14 1.862.548,75 1.840.192,22 1.840.192,22 92,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 272.628,00 869.458,00 869.458,00 866.267,14 803.037,40 803.037,40 803.037,40 92,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 517.220,00 600.252,00 591.334,00 582.416,00 561.599,22 540.782,44 540.782,44 90,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 818.008,00 203.342,00 203.342,00 203.342,00 187.939,88 187.939,88 187.939,88 92,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 74.730,00 109.130,00 105.580,64 101.360,00 100.706,00 100.706,00 100.706,00 92,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.560,00 53.220,00 53.220,00 53.220,00 53.220,00 53.220,00 53.220,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 75.600,00 47.784,00 47.784,00 47.784,00 40.734,00 39.322,00 39.322,00 82,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.070,00 38.070,00 38.070,00 38.070,00 37.942,25 37.814,50 37.814,50 99,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 34.800,00 36.930,00 36.930,00 36.930,00 36.930,00 36.930,00 36.930,00 100,0 %
Otros (3) 47.164,00 40.440,00 40.440,00 40.440,00 40.440,00 40.440,00 40.440,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 152.464,00 542.926,00 541.013,62 378.607,20 378.606,70 257.506,70 257.506,70 47,4 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 61.020,00 262.242,00 262.240,62 110.094,00 110.093,50 110.093,50 110.093,50 42,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 180.962,00 180.961,20 180.961,20 180.961,20 59.861,20 59.861,20 33,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.384,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 47.000,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 6.780,00 14.290,00 14.290,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 74,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.760,00 10.636,00 9.507,80 6.168,00 6.168,00 6.168,00 6.168,00 58,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 7.996,00 7.454,00 4.704,00 4.704,00 4.704,00 4.704,00 58,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.520,00 1.200,00 960,00 480,00 480,00 480,00 480,00 40,0 %
12 Gestión del Programa 1.932.726,00 2.882.068,00 2.792.089,82 2.780.878,32 2.389.685,97 2.334.987,38 2.334.987,38 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.208.774,00 1.328.130,00 1.320.749,00 1.313.368,00 1.094.337,51 1.048.388,92 1.048.388,92 78,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 565.752,00 613.776,00 613.776,00 613.776,00 570.877,41 527.978,82 527.978,82 86,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 288.696,00 219.902,00 219.902,00 219.902,00 181.321,40 181.321,40 181.321,40 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 135.986,00 135.986,00 135.986,00 61.363,80 61.363,80 61.363,80 45,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 85.948,00 115.560,00 108.179,00 100.798,00 57.218,90 57.218,90 57.218,90 49,5 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 100.800,00 69.300,00 69.300,00 69.300,00 56.950,00 53.900,00 53.900,00 77,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.816,00 62.996,00 62.996,00 62.996,00 62.996,00 62.996,00 62.996,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 46.400,00 37.518,00 37.518,00 37.518,00 37.518,00 37.518,00 37.518,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.708,00 30.708,00 30.708,00 30.708,00 30.708,00 30.708,00 30.708,00 100,0 %
Otros (3) 61.654,00 42.384,00 42.384,00 42.384,00 35.384,00 35.384,00 35.384,00 83,5 %
2.3 Bienes y Servicios 723.952,00 1.553.938,00 1.471.340,82 1.467.510,32 1.295.348,46 1.286.598,46 1.286.598,46 82,8 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 565.972,00 692.442,00 692.442,00 692.442,00 692.440,00 692.440,00 692.440,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 506.776,00 506.771,28 506.771,28 336.937,42 331.937,42 331.937,42 65,5 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 111.374,00 111.373,02 111.310,32 111.310,32 111.310,32 111.310,32 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 109.390,00 95.376,00 56.834,22 56.834,22 56.834,22 56.834,22 56.834,22 59,6 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 28.200,00 39.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 15.590,00 15.488,00 14.388,50 14.388,50 12.062,50 12.062,50 12.062,50 77,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.500,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 — — 0,0 %
Otros (3) 4.800,00 4.782,00 4.781,80 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 21,2 %
Total · 29 secuencia funcionals 25.440.012,00 32.621.394,00 31.568.806,24 31.055.346,16 27.596.627,38 26.124.139,83 26.101.334,76 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.