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ZONA REGISTRAL III SEDE MOYOBAMBA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL SAN MARTIN / MOYOBAMBA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 16.310.697. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 13.065.278, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 13,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 13,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 12.720.006,00
PIM
S/ 16.310.697,00
Devengado
S/ 13.065.278,19
Girado
S/ 13.051.839,04
Pendiente
S/ 3.245.418,81

Posición en el ranking

711 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,1 %
  • Promedio regional 78,1 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,3 M 84,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,4 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 761,4 mil
    PIM S/ 975,3 mil 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 678,7 mil
    PIM S/ 818,8 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 547,4 mil
    PIM S/ 663,1 mil 82,5 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 461,2 mil
    PIM S/ 461,2 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 430,7 mil
    PIM S/ 466,3 mil 92,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 379,2 mil
    PIM S/ 548,9 mil 69,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 350,3 mil
    PIM S/ 536,9 mil 65,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 501,7 mil
    PIM S/ 3,3 M 84,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 444,4 mil
    PIM S/ 2,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 297,7 mil
    PIM S/ 307,7 mil 3,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 286,3 mil
    PIM S/ 1,4 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 240,6 mil
    PIM S/ 320,3 mil 24,9 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 213,9 mil
    PIM S/ 975,3 mil 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 186,6 mil
    PIM S/ 536,9 mil 65,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 169,7 mil
    PIM S/ 548,9 mil 69,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 140,1 mil
    PIM S/ 818,8 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 115,8 mil
    PIM S/ 663,1 mil 82,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Gestión del Programa 335.905,00 361.360,00 356.688,36 351.000,57 337.554,65 309.590,67 309.590,67 85,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 329.085,00 351.024,00 348.087,93 343.723,14 330.277,22 302.313,24 302.313,24 86,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 207.042,00 185.186,00 185.186,00 185.186,00 183.532,94 156.955,70 156.955,70 84,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.775,00 36.651,00 36.651,00 34.258,21 27.209,11 27.209,11 27.209,11 74,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 35.511,00 35.510,68 35.510,68 35.510,68 35.510,68 35.510,68 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.562,00 28.890,00 25.954,50 25.954,50 23.098,24 23.098,24 23.098,24 80,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.504,00 24.337,00 24.337,00 24.337,00 24.337,00 24.337,00 24.337,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.689,00 15.791,00 15.791,00 13.819,00 13.819,00 13.432,26 13.432,26 85,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.200,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 10.100,00 9.100,00 9.100,00 78,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.600,00 6.517,00 6.517,00 6.517,00 6.517,00 6.517,00 6.517,00 100,0 %
Otros (3) 11.713,00 6.591,00 6.590,75 6.590,75 6.153,25 6.153,25 6.153,25 93,4 %
2.3 Bienes y Servicios 6.820,00 10.336,00 8.600,43 7.277,43 7.277,43 7.277,43 7.277,43 70,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 7.032,00 5.497,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00 61,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.520,00 3.304,00 3.103,43 2.983,43 2.983,43 2.983,43 2.983,43 90,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —
2 Gestión del Programa 34.947,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 39.635,40 39.635,40 39.635,40 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.867,00 45.324,00 45.324,00 45.324,00 37.859,40 37.859,40 37.859,40 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.275,00 42.651,00 42.651,00 42.651,00 35.631,90 35.631,90 35.631,90 83,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.592,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.080,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 120,00 — — — — — — —
3 Gestión del Programa 69.432,00 69.831,00 69.831,00 69.831,00 58.196,40 58.196,40 58.196,40 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.292,00 69.324,00 69.324,00 69.324,00 57.689,40 57.689,40 57.689,40 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.700,00 66.651,00 66.651,00 66.651,00 55.461,90 55.461,90 55.461,90 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.592,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.140,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 180,00 — — — — — — —
4 Gestión del Programa 2.194.975,00 4.211.970,00 3.875.437,26 3.836.110,87 3.367.094,27 2.778.396,66 2.770.396,66 66,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 500.656,00 662.352,00 658.572,47 640.188,88 584.959,58 428.342,16 428.342,16 64,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 155.188,00 289.763,00 289.763,00 289.763,00 289.763,00 135.632,20 135.632,20 46,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 210.580,00 228.952,00 228.952,00 226.225,88 186.784,89 186.784,89 186.784,89 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.225,00 30.651,00 30.651,00 30.651,00 25.471,90 25.471,90 25.471,90 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.144,00 23.169,00 23.169,00 23.169,00 17.437,75 17.437,75 17.437,75 75,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.524,00 15.023,21 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.362,00 17.669,00 17.390,65 17.327,00 17.163,22 17.163,22 17.163,22 97,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.104,00 16.522,00 16.522,00 16.522,00 16.522,00 16.522,00 16.522,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.510,00 14.964,00 14.964,00 14.964,00 14.799,82 13.113,20 13.113,20 87,6 %
Otros (5) 45.543,00 22.138,00 22.137,61 21.567,00 17.017,00 16.217,00 16.217,00 73,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.694.319,00 3.531.476,00 3.198.722,79 3.177.779,99 2.763.992,69 2.331.912,50 2.323.912,50 66,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 713.040,00 1.381.423,00 1.368.963,14 1.368.963,14 1.186.434,47 1.095.170,28 1.095.170,28 79,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 535.864,00 975.311,00 968.005,41 968.005,41 761.431,48 761.431,48 761.431,48 78,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 52.000,00 307.671,00 49.828,00 49.828,00 49.828,00 9.938,00 9.938,00 3,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 82.500,00 295.467,00 259.466,82 259.466,82 254.466,82 213.216,82 213.216,82 72,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31.500,00 280.718,00 273.182,40 273.182,40 261.382,40 40.072,40 32.072,40 14,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 63.219,00 111.739,00 105.507,10 91.212,70 87.829,00 53.963,00 53.963,00 48,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 27.000,00 58.501,00 58.501,00 58.501,00 54.000,00 49.500,00 49.500,00 84,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 54.347,00 53.853,75 53.113,35 53.113,35 53.113,35 53.113,35 97,7 %
Otros (9) 129.196,00 66.299,00 61.415,17 55.507,17 55.507,17 55.507,17 55.507,17 83,7 %
2.5 Otros Gastos — 18.142,00 18.142,00 18.142,00 18.142,00 18.142,00 18.142,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 100,0 %
5 Gestión del Programa 614.341,00 1.321.022,00 1.320.891,45 1.317.157,45 1.252.153,14 1.252.124,83 1.252.124,83 94,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.319,00 765.948,00 765.947,54 762.423,54 739.410,88 739.410,88 739.410,88 96,5 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 461.218,00 461.217,54 461.217,54 461.217,54 461.217,54 461.217,54 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 116.591,00 151.402,00 151.402,00 151.402,00 135.447,60 135.447,60 135.447,60 89,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 112.360,00 112.360,00 112.360,00 108.836,00 108.836,00 108.836,00 108.836,00 96,9 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.407,46 12.407,46 12.407,46 68,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 10.368,00 10.368,00 10.368,00 8.902,28 8.902,28 8.902,28 85,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 304.542,00 466.338,00 466.337,30 466.337,30 430.727,55 430.727,55 430.727,55 92,4 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 304.542,00 466.338,00 466.337,30 466.337,30 430.727,55 430.727,55 430.727,55 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 52.480,00 88.736,00 88.606,61 88.396,61 82.014,71 81.986,40 81.986,40 92,4 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 9.000,00 27.725,00 27.725,00 27.725,00 21.899,10 21.899,10 21.899,10 79,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.400,00 15.745,00 15.744,13 15.744,13 15.744,13 15.744,13 15.744,13 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.280,00 10.396,00 10.268,22 10.058,22 10.058,22 10.058,22 10.058,22 96,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.600,00 3.559,00 3.558,95 3.558,95 3.558,95 3.558,95 3.558,95 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.200,00 1.311,00 1.310,31 1.310,31 754,31 726,00 726,00 55,4 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — — — — — — — —
6 Gestión del Programa 933.683,00 668.751,00 666.461,90 666.461,90 604.788,18 593.482,88 593.349,48 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.295,00 212.554,00 211.298,00 211.298,00 200.821,78 190.107,88 190.107,88 89,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 9.923,00 108.072,00 108.072,00 108.072,00 100.615,70 100.615,70 100.615,70 93,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 48.342,00 58.280,00 58.280,00 58.280,00 58.280,00 48.566,10 48.566,10 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.200,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 9.800,00 8.800,00 8.800,00 76,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 6.676,47 6.676,47 6.676,47 85,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.006,00 7.183,00 5.927,00 5.927,00 5.756,61 5.756,61 5.756,61 80,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.800,00 6.117,00 6.117,00 6.117,00 6.117,00 6.117,00 6.117,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.827,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.726,00 4.171,00 4.171,00 4.171,00 4.171,00 4.171,00 4.171,00 100,0 %
Otros (3) 97.695,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 719.888,00 455.379,00 454.345,90 454.345,90 403.148,40 402.557,00 402.423,60 88,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 174.446,10 174.446,10 174.446,10 96,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 75.000,00 170.376,00 170.376,00 170.376,00 126.401,50 126.401,50 126.401,50 74,2 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 39.653,00 47.949,00 47.948,10 47.948,10 47.948,10 47.948,10 47.948,10 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 81.075,00 12.502,00 12.502,00 12.502,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 12.430,00 12.430,00 12.430,00 12.430,00 12.430,00 12.430,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 310.220,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 5.000,00 8.912,00 8.911,80 8.911,80 8.911,80 8.911,80 8.911,80 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.400,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 7.012,90 6.421,50 6.288,10 75,6 %
Otros (4) 23.540,00 4.710,00 3.678,00 3.678,00 3.498,00 3.498,00 3.498,00 74,3 %
2.5 Otros Gastos 3.500,00 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 100,0 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos 3.500,00 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 100,0 %
7 Gestión del Programa 286.718,00 295.700,00 293.452,00 292.015,37 266.217,54 250.716,11 250.716,11 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.158,00 197.340,00 195.092,00 193.655,37 175.711,07 166.031,44 166.031,44 84,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 82.544,00 85.180,00 85.180,00 85.180,00 85.180,00 77.566,10 77.566,10 91,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.400,00 33.400,00 33.400,00 31.963,37 23.853,40 23.853,40 23.853,40 71,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 23.375,00 26.451,00 26.451,00 26.451,00 20.102,23 20.102,23 20.102,23 76,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 12.600,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 9.880,00 8.830,00 8.830,00 76,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.356,00 10.470,00 8.222,00 8.222,00 8.056,61 8.056,61 8.056,61 77,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.277,00 9.093,00 9.093,00 9.093,00 9.093,00 9.093,00 9.093,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.100,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 5.504,27 5.504,27 84,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.800,00 6.122,00 6.122,00 6.122,00 6.122,00 6.122,00 6.122,00 100,0 %
Otros (3) 9.706,00 8.554,00 8.554,00 8.554,00 6.903,83 6.903,83 6.903,83 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 95.560,00 98.360,00 98.360,00 98.360,00 90.506,47 84.684,67 84.684,67 86,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 56.000,00 83.901,00 83.901,00 83.901,00 76.047,47 70.225,67 70.225,67 83,7 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 10.170,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.760,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.130,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.700,00 — — — — — — —
8 Gestión del Programa 166.501,00 183.345,00 183.317,44 183.094,69 177.270,75 165.886,00 165.886,00 90,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.241,00 182.753,00 182.725,44 182.502,69 176.678,75 165.294,00 165.294,00 90,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 95.397,00 95.397,00 95.397,00 91.668,18 82.186,76 82.186,76 86,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.775,00 26.775,00 26.775,00 26.775,00 26.775,00 26.775,00 26.775,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 12.600,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 10.700,00 9.650,00 9.650,00 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.356,00 10.558,00 10.531,37 10.531,37 10.505,48 10.505,48 10.505,48 99,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.228,00 9.227,45 9.227,45 9.227,45 9.227,45 9.227,45 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.775,00 8.582,00 8.582,00 8.582,00 7.808,27 6.954,94 6.954,94 81,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.277,00 8.138,00 8.138,00 8.138,00 8.138,00 8.138,00 8.138,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.800,00 6.122,00 6.122,00 6.122,00 6.122,00 6.122,00 6.122,00 100,0 %
Otros (4) 89.658,00 6.403,00 6.402,62 6.179,87 5.734,37 5.734,37 5.734,37 89,6 %
2.3 Bienes y Servicios 7.260,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 240,00 — — — — — — —
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.600,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 — — — — — — —
9 Gestión del Programa 335.567,00 376.418,00 360.626,00 360.626,00 333.943,37 310.369,57 310.369,57 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 317.717,00 364.553,00 348.761,00 348.761,00 322.078,37 298.504,57 298.504,57 81,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 183.088,00 197.146,00 197.146,00 197.146,00 197.146,00 175.672,20 175.672,20 89,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.962,00 50.310,00 34.518,00 34.518,00 22.371,97 22.371,97 22.371,97 44,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 35.700,00 36.651,00 36.651,00 36.651,00 29.636,90 29.636,90 29.636,90 80,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.200,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 19.650,00 17.550,00 17.550,00 76,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.304,00 20.801,00 20.801,00 20.801,00 20.801,00 20.801,00 20.801,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.664,00 14.408,00 14.408,00 14.408,00 14.408,00 14.408,00 14.408,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.600,00 12.337,00 12.337,00 12.337,00 12.337,00 12.337,00 12.337,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 50,0 %
Otros (2) 5.199,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 79,6 %
2.3 Bienes y Servicios 17.850,00 11.865,00 11.865,00 11.865,00 11.865,00 11.865,00 11.865,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.130,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 — — — — — — —
10 Gestión del Programa 210.233,00 246.974,00 246.973,62 246.973,62 239.466,65 225.645,80 225.645,80 91,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.013,00 246.974,00 246.973,62 246.973,62 239.466,65 225.645,80 225.645,80 91,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 97.394,00 108.050,00 108.050,00 108.050,00 108.050,00 94.229,15 94.229,15 87,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.220,00 42.651,00 42.651,00 42.651,00 41.730,59 41.730,59 41.730,59 97,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.165,00 34.734,00 34.734,00 34.734,00 31.578,41 31.578,41 31.578,41 90,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 21.755,00 21.754,68 21.754,68 21.754,68 21.754,68 21.754,68 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.322,00 17.248,00 17.248,00 17.248,00 14.270,03 14.270,03 14.270,03 82,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.427,00 9.496,00 9.496,00 9.496,00 9.496,00 9.496,00 9.496,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.119,00 7.119,00 7.119,00 7.119,00 7.119,00 7.119,00 7.119,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 4.731,00 4.731,00 4.731,00 91,3 %
Otros (2) 2.182,00 737,00 736,94 736,94 736,94 736,94 736,94 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.220,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 — — — — — — —
11 Gestión del Programa 1.027.622,00 1.270.776,00 1.257.512,45 1.173.984,14 1.131.915,99 1.049.009,46 1.049.009,46 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 951.390,00 999.313,00 986.845,64 984.520,54 942.452,64 920.096,11 920.096,11 92,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.314,00 434.729,00 434.729,00 432.739,54 401.518,70 401.518,70 401.518,70 92,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 258.610,00 300.126,00 291.208,00 291.208,00 291.208,00 270.391,22 270.391,22 90,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 409.004,00 101.671,00 101.671,00 101.671,00 93.969,94 93.969,94 93.969,94 92,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.365,00 54.565,00 51.015,64 50.680,00 50.353,00 50.353,00 50.353,00 92,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.280,00 26.610,00 26.610,00 26.610,00 26.610,00 26.610,00 26.610,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 37.800,00 23.892,00 23.892,00 23.892,00 21.073,00 19.661,00 19.661,00 82,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.035,00 19.035,00 19.035,00 19.035,00 19.035,00 18.907,25 18.907,25 99,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.400,00 18.465,00 18.465,00 18.465,00 18.465,00 18.465,00 18.465,00 100,0 %
Otros (3) 23.582,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 76.232,00 271.463,00 270.666,81 189.463,60 189.463,35 128.913,35 128.913,35 47,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 30.510,00 131.121,00 131.120,31 55.047,00 55.046,75 55.046,75 55.046,75 42,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 90.481,00 90.480,60 90.480,60 90.480,60 29.930,60 29.930,60 33,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.692,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.500,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 3.390,00 7.145,00 7.145,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 74,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.880,00 5.318,00 4.913,90 3.244,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00 61,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 3.998,00 3.727,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 58,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.260,00 600,00 480,00 240,00 240,00 240,00 240,00 40,0 %
12 Gestión del Programa 966.363,00 1.441.034,00 1.394.229,41 1.392.314,16 1.219.692,28 1.167.493,69 1.167.493,69 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 604.387,00 664.065,00 656.684,00 656.684,00 570.143,05 524.194,46 524.194,46 78,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 282.876,00 306.888,00 306.888,00 306.888,00 306.888,00 263.989,41 263.989,41 86,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.348,00 109.951,00 109.951,00 109.951,00 90.660,70 90.660,70 90.660,70 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 67.993,00 67.993,00 67.993,00 30.681,90 30.681,90 30.681,90 45,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.974,00 57.780,00 50.399,00 50.399,00 28.609,45 28.609,45 28.609,45 49,5 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.400,00 34.650,00 34.650,00 34.650,00 30.000,00 26.950,00 26.950,00 77,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.408,00 31.498,00 31.498,00 31.498,00 31.498,00 31.498,00 31.498,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.200,00 18.759,00 18.759,00 18.759,00 18.759,00 18.759,00 18.759,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.354,00 15.354,00 15.354,00 15.354,00 15.354,00 15.354,00 15.354,00 100,0 %
Otros (3) 30.827,00 21.192,00 21.192,00 21.192,00 17.692,00 17.692,00 17.692,00 83,5 %
2.3 Bienes y Servicios 361.976,00 776.969,00 737.545,41 735.630,16 649.549,23 643.299,23 643.299,23 82,8 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 282.986,00 346.221,00 346.221,00 346.221,00 346.220,00 346.220,00 346.220,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 253.388,00 253.385,64 253.385,64 168.468,71 165.968,71 165.968,71 65,5 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 55.687,00 55.686,51 55.655,16 55.655,16 55.655,16 55.655,16 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 54.695,00 47.688,00 28.417,11 28.417,11 28.417,11 28.417,11 28.417,11 59,6 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.100,00 19.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 7.795,00 7.744,00 7.194,25 7.194,25 6.031,25 6.031,25 6.031,25 77,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 — — 0,0 %
Otros (3) 2.400,00 2.391,00 2.390,90 507,00 507,00 507,00 507,00 21,2 %
Total · 29 secuencia funcionals 12.720.006,00 16.310.697,00 15.697.207,66 15.532.953,04 14.008.454,89 13.065.278,19 13.051.839,04 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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