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ZONA REGISTRAL I SEDE PIURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL PIURA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,0 % frente a un promedio comparable de 71,4 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 24.216.994. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 18.877.029, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 20,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 24,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 18,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 18,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 20.107.140,00
PIM
S/ 24.216.994,00
Devengado
S/ 18.877.029,17
Girado
S/ 18.873.538,28
Pendiente
S/ 5.339.964,83

Posición en el ranking

771 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,0 %
  • Promedio regional 70,1 %
  • Promedio nacional 65,2 %
  • Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 5,5 M
    PIM S/ 6,6 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,6 M 81,2 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 849,1 mil
    PIM S/ 1,0 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 789,0 mil
    PIM S/ 789,0 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 767,3 mil
    PIM S/ 1,0 M 76,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 662,2 mil
    PIM S/ 676,9 mil 97,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 577,8 mil
    PIM S/ 1,2 M 48,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 524,9 mil
    PIM S/ 649,9 mil 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.3Bonificación por Escolaridad S/ 516,8 mil
    PIM S/ 516,8 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,1 M
    PIM S/ 6,6 M 82,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 864,0 mil
    PIM S/ 1,1 M 21,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 681,4 mil
    PIM S/ 3,6 M 81,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 607,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 48,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 254,7 mil
    PIM S/ 369,9 mil 31,1 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 248,8 mil
    PIM S/ 1,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 238,0 mil
    PIM S/ 1,0 M 76,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 186,2 mil
    PIM S/ 1,0 M 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 136,7 mil
    PIM S/ 354,4 mil 61,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 125,0 mil
    PIM S/ 649,9 mil 80,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Gestión del Programa 509.569,00 493.001,00 483.794,48 483.794,48 403.877,84 402.775,54 402.775,54 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 321.632,00 319.267,00 310.069,15 310.069,15 230.152,51 230.152,51 230.152,51 72,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 169.610,00 171.016,00 171.016,00 171.016,00 133.106,37 133.106,37 133.106,37 77,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.305,00 28.897,00 28.897,00 28.897,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.799,00 25.799,00 16.616,00 16.616,00 16.616,00 16.616,00 16.616,00 64,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.043,00 25.043,00 25.043,00 25.043,00 23.296,58 23.296,58 23.296,58 93,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.154,00 17.154,00 17.154,00 17.154,00 11.587,54 11.587,54 11.587,54 67,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.196,00 16.196,00 16.196,00 16.196,00 11.979,51 11.979,51 11.979,51 74,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.517,00 13.017,00 13.002,15 13.002,15 13.002,15 13.002,15 13.002,15 99,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.016,00 11.016,00 11.016,00 11.016,00 11.016,00 11.016,00 11.016,00 100,0 %
Otros (7) 11.992,00 11.129,00 11.129,00 11.129,00 9.548,36 9.548,36 9.548,36 85,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 48.052,00 46.321,00 46.320,43 46.320,43 46.320,43 46.320,43 46.320,43 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 48.052,00 46.321,00 46.320,43 46.320,43 46.320,43 46.320,43 46.320,43 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 119.885,00 112.413,00 112.405,20 112.405,20 112.405,20 111.302,90 111.302,90 99,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 56.328,00 49.328,00 49.328,00 49.328,00 49.328,00 49.328,00 49.328,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 11.304,00 10.304,00 10.304,00 10.304,00 10.304,00 10.304,00 10.304,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.076,00 8.076,00 8.076,00 8.076,00 8.076,00 7.073,70 7.073,70 87,6 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 636,00 6.776,00 6.776,00 6.776,00 6.776,00 6.776,00 6.776,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 6.104,00 6.104,00 6.104,00 6.104,00 6.104,00 6.104,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.176,00 6.092,00 6.092,00 6.092,00 6.092,00 6.092,00 6.092,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 185,00 4.190,00 4.190,00 4.190,00 4.190,00 4.190,00 4.190,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.604,00 3.604,00 3.604,00 3.604,00 3.604,00 3.604,00 3.604,00 100,0 %
Otros (39) 33.576,00 17.939,00 17.931,20 17.931,20 17.931,20 17.831,20 17.831,20 99,4 %
2.5 Otros Gastos 20.000,00 15.000,00 14.999,70 14.999,70 14.999,70 14.999,70 14.999,70 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 15.000,00 15.000,00 14.999,70 14.999,70 14.999,70 14.999,70 14.999,70 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 5.000,00 — — — — — — —
2 Gestión del Programa 95.652,00 86.252,00 86.140,25 86.140,25 32.175,62 32.175,62 32.175,62 37,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.835,00 60.509,00 60.398,27 60.398,27 6.433,64 6.433,64 6.433,64 10,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 42.408,00 42.760,00 42.760,00 42.760,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.076,00 7.076,00 7.076,00 7.076,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.046,00 4.046,00 4.046,00 4.046,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.128,00 3.128,00 3.017,27 3.017,27 3.017,27 3.017,27 3.017,27 96,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 706,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.753,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 276,00 276,00 276,00 276,00 193,37 193,37 193,37 70,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 6.456,00 — — — — — — —
Otros (2) 986,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.496,00 5.496,00 5.496,00 5.496,00 5.496,00 5.496,00 5.496,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 5.496,00 5.496,00 5.496,00 5.496,00 5.496,00 5.496,00 5.496,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 21.321,00 20.247,00 20.245,98 20.245,98 20.245,98 20.245,98 20.245,98 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.504,00 4.765,00 4.765,00 4.765,00 4.765,00 4.765,00 4.765,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 452,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 140,00 991,00 991,00 991,00 991,00 991,00 991,00 100,0 %
Otros (29) 8.744,00 3.389,00 3.387,98 3.387,98 3.387,98 3.387,98 3.387,98 100,0 %
3 Gestión del Programa 274.362,00 275.607,00 271.775,12 271.775,12 162.494,73 162.494,73 162.494,73 59,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 196.195,00 201.611,00 197.780,34 197.780,34 89.809,15 89.809,15 89.809,15 44,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 106.008,00 106.888,00 106.888,00 106.888,00 47.895,13 47.895,13 47.895,13 44,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.690,00 17.974,00 17.974,00 17.974,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 16.140,00 15.550,00 15.550,00 15.550,00 15.550,00 15.550,00 15.550,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.464,00 13.464,00 13.464,00 13.464,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.103,00 10.103,00 10.103,00 10.103,00 4.427,57 4.427,57 4.427,57 43,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 9.216,00 9.216,00 9.216,00 9.216,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.320,00 7.420,00 7.389,34 7.389,34 7.389,34 7.389,34 7.389,34 99,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 100,0 %
Otros (6) 6.371,00 14.113,00 10.313,00 10.313,00 7.664,11 7.664,11 7.664,11 54,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.728,00 13.728,00 13.728,00 13.728,00 13.728,00 13.728,00 13.728,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 13.728,00 13.728,00 13.728,00 13.728,00 13.728,00 13.728,00 13.728,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 64.439,00 60.268,00 60.266,78 60.266,78 58.957,58 58.957,58 58.957,58 97,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 35.208,00 28.208,00 28.208,00 28.208,00 28.208,00 28.208,00 28.208,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 7.068,00 6.068,00 6.068,00 6.068,00 6.068,00 6.068,00 6.068,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 4.333,00 4.333,00 4.333,00 4.333,00 4.333,00 4.333,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.599,00 3.599,00 3.599,00 3.599,00 3.599,00 3.599,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.076,00 2.076,00 2.076,00 2.076,00 766,80 766,80 766,80 36,9 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.320,00 1.829,00 1.829,00 1.829,00 1.829,00 1.829,00 1.829,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.380,00 1.639,00 1.639,00 1.639,00 1.639,00 1.639,00 1.639,00 100,0 %
Otros (34) 12.335,00 7.464,00 7.462,78 7.462,78 7.462,78 7.462,78 7.462,78 100,0 %
4 Gestión del Programa 143.768,00 3.452.992,00 2.486.978,52 2.471.564,12 2.179.479,12 1.649.903,77 1.646.412,88 47,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.321,00 738.958,00 738.250,07 738.250,07 643.740,86 643.740,86 643.740,86 87,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 631.176,00 631.176,00 631.176,00 631.176,00 631.176,00 631.176,00 100,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 52.262,00 52.792,00 52.792,00 52.792,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.924,00 15.924,00 15.924,00 15.924,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 10.896,00 10.896,00 10.896,00 10.896,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.451,00 8.551,00 8.551,00 8.551,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.712,00 5.712,00 5.712,00 5.712,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.080,00 5.080,00 4.372,07 4.372,07 4.372,07 4.372,07 4.372,07 86,1 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 842,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00 100,0 %
Otros (7) 13.154,00 4.031,00 4.031,00 4.031,00 3.396,79 3.396,79 3.396,79 84,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 24.931,00 2.682.810,00 1.742.212,45 1.726.798,05 1.529.222,26 999.646,91 996.156,02 37,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 449,00 874.217,00 96.714,92 96.714,92 96.714,92 32.102,00 32.102,00 3,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 12.757,00 524.337,00 524.336,01 524.336,01 421.257,00 338.157,00 338.157,00 64,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.364,00 257.795,00 249.583,65 249.583,65 199.947,55 163.200,84 163.200,84 63,3 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 192.645,00 192.399,89 192.399,89 192.399,81 192.399,81 192.399,81 99,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 146.092,00 120.204,38 119.300,38 119.300,38 11.293,00 11.293,00 7,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 679,00 122.021,00 122.019,64 122.019,64 99.347,47 85.057,79 84.287,79 69,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 588,00 113.708,00 73.724,87 73.724,87 71.306,79 71.306,79 71.306,79 62,7 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 110.450,00 106.466,21 106.466,21 106.466,21 8.685,20 8.185,20 7,9 %
Otros (44) 8.094,00 341.545,00 256.762,88 242.252,48 222.482,13 97.444,48 95.223,59 28,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.708,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 17.356,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.352,00 — — — — — 0,0 %
5 Gestión del Programa 274.236,00 244.998,00 244.877,65 244.877,65 198.479,18 198.379,18 198.379,18 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.608,00 163.402,00 163.303,34 163.303,34 116.905,83 116.905,83 116.905,83 71,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 95.412,00 96.204,00 96.204,00 96.204,00 87.605,80 87.605,80 87.605,80 91,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.922,00 16.216,00 16.216,00 16.216,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 12.120,00 12.120,00 12.120,00 12.120,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.092,00 9.092,00 9.092,00 9.092,00 9.007,46 9.007,46 9.007,46 99,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.292,00 8.292,00 8.292,00 8.292,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.288,00 7.488,00 7.389,34 7.389,34 7.389,34 7.389,34 7.389,34 98,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.586,00 6.127,00 6.127,00 6.127,00 6.127,00 6.127,00 6.127,00 100,0 %
Otros (6) 18.701,00 1.668,00 1.668,00 1.668,00 581,23 581,23 581,23 34,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.360,00 10.409,00 10.408,46 10.408,46 10.408,46 10.408,46 10.408,46 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 12.360,00 10.409,00 10.408,46 10.408,46 10.408,46 10.408,46 10.408,46 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 85.268,00 71.187,00 71.165,85 71.165,85 71.164,89 71.064,89 71.064,89 99,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 31.692,00 24.692,00 24.692,00 24.692,00 24.692,00 24.692,00 24.692,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 18.676,00 18.676,00 18.676,00 18.676,00 18.676,00 18.676,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 100,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 6.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.512,00 3.319,00 3.319,00 3.319,00 3.319,00 3.219,00 3.219,00 97,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 3.309,00 3.309,00 3.309,00 3.309,00 3.309,00 3.309,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.440,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 100,0 %
Otros (40) 42.304,00 8.017,00 7.995,85 7.995,85 7.994,89 7.994,89 7.994,89 99,7 %
6 Gestión del Programa 449.406,00 260.145,00 260.081,04 260.081,04 158.590,80 158.490,80 158.490,80 60,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 321.851,00 137.432,00 137.368,14 137.368,14 35.877,90 35.877,90 35.877,90 26,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.920,00 29.508,00 29.508,00 29.508,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.468,00 21.468,00 21.468,00 21.468,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.148,00 17.148,00 17.148,00 17.148,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.604,00 16.204,00 16.140,14 16.140,14 16.140,14 16.140,14 16.140,14 99,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 174.480,00 15.907,00 15.907,00 15.907,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.247,00 11.247,00 11.247,00 11.247,00 11.247,00 11.247,00 11.247,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.880,00 7.722,00 7.722,00 7.722,00 7.722,00 7.722,00 7.722,00 100,0 %
Otros (6) 34.404,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 768,76 768,76 768,76 21,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 22.619,00 22.619,00 22.619,00 22.619,00 22.619,00 22.619,00 22.619,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 22.619,00 22.619,00 22.619,00 22.619,00 22.619,00 22.619,00 22.619,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 104.936,00 100.094,00 100.093,90 100.093,90 100.093,90 99.993,90 99.993,90 99,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 55.452,00 42.711,00 42.711,00 42.711,00 42.711,00 42.711,00 42.711,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 12.762,00 12.762,00 12.762,00 12.762,00 12.762,00 12.762,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 11.124,00 9.124,00 9.124,00 9.124,00 9.124,00 9.124,00 9.124,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.944,00 7.944,00 7.944,00 7.944,00 7.944,00 7.944,00 7.944,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 120,00 4.909,00 4.909,00 4.909,00 4.909,00 4.909,00 4.909,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.640,00 3.691,00 3.691,00 3.691,00 3.691,00 3.591,00 3.591,00 97,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 2.520,00 2.897,00 2.897,00 2.897,00 2.897,00 2.897,00 2.897,00 100,0 %
Otros (41) 21.872,00 12.792,00 12.791,90 12.791,90 12.791,90 12.791,90 12.791,90 100,0 %
7 Gestión del Programa 186.568,00 171.517,00 171.492,12 171.492,12 64.383,12 64.283,12 64.283,12 37,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 131.877,00 122.629,00 122.607,34 122.607,34 15.498,34 15.498,34 15.498,34 12,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 71.556,00 72.151,00 72.151,00 72.151,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.942,00 12.134,00 12.134,00 12.134,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 9.084,00 9.084,00 9.084,00 9.084,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.265,00 6.265,00 6.265,00 6.265,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.216,00 6.216,00 6.216,00 6.216,00 — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.190,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.966,00 5.066,00 5.044,34 5.044,34 5.044,34 5.044,34 5.044,34 99,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 100,0 %
Otros (6) 14.012,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 — — — 0,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.264,00 8.079,00 8.078,78 8.078,78 8.078,78 8.078,78 8.078,78 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 9.264,00 8.079,00 8.078,78 8.078,78 8.078,78 8.078,78 8.078,78 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 45.427,00 40.809,00 40.806,00 40.806,00 40.806,00 40.706,00 40.706,00 99,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 23.760,00 16.760,00 16.760,00 16.760,00 16.760,00 16.760,00 16.760,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 100,00 4.267,00 4.267,00 4.267,00 4.267,00 4.267,00 4.267,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 3.239,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.128,00 2.847,00 2.846,40 2.846,40 2.846,40 2.746,40 2.746,40 96,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.764,00 2.764,00 2.764,00 2.764,00 2.764,00 2.764,00 2.764,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.080,00 1.711,00 1.711,00 1.711,00 1.711,00 1.711,00 1.711,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 100,0 %
Otros (40) 11.187,00 4.361,00 4.358,60 4.358,60 4.358,60 4.358,60 4.358,60 99,9 %
8 Gestión del Programa 210.826,00 198.860,00 197.645,47 197.645,47 83.371,03 83.271,03 83.271,03 41,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.738,00 126.246,00 125.434,14 125.434,14 12.915,70 12.915,70 12.915,70 10,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 71.556,00 72.151,00 72.151,00 72.151,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.942,00 12.236,00 12.236,00 12.236,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.928,00 11.928,00 11.928,00 11.928,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.172,00 8.172,00 8.172,00 8.172,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.966,00 6.966,00 6.154,14 6.154,14 6.154,14 6.154,14 6.154,14 88,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.190,00 1.664,00 1.664,00 1.664,00 1.664,00 1.664,00 1.664,00 100,0 %
Otros (6) 14.522,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 451,56 451,56 451,56 27,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 63.824,00 63.350,00 62.947,33 62.947,33 61.191,33 61.091,33 61.091,33 96,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 24.120,00 17.120,00 17.120,00 17.120,00 17.120,00 17.120,00 17.120,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 12.504,00 12.504,00 12.504,00 12.504,00 12.504,00 12.504,00 12.504,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 100,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 5.639,00 5.639,00 5.639,00 5.639,00 5.639,00 5.639,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.836,00 2.836,00 2.836,00 2.836,00 2.836,00 2.836,00 2.836,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.092,00 2.597,00 2.597,00 2.597,00 2.597,00 2.597,00 2.597,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.152,00 2.432,00 2.432,00 2.432,00 2.432,00 2.332,00 2.332,00 95,9 %
Otros (41) 16.564,00 9.078,00 8.675,33 8.675,33 6.919,33 6.919,33 6.919,33 76,2 %
9 Gestión del Programa 298.903,00 279.494,00 279.318,84 279.318,84 206.319,75 206.219,75 206.219,75 73,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.557,00 192.446,00 192.313,96 192.313,96 126.570,39 126.570,39 126.570,39 65,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 105.270,00 106.150,00 106.038,00 106.038,00 90.275,82 90.275,82 90.275,82 85,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.690,00 17.984,00 17.984,00 17.984,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.320,00 13.320,00 13.299,96 13.299,96 13.299,96 13.299,96 13.299,96 99,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 11.376,00 11.376,00 11.376,00 11.376,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.103,00 10.103,00 10.103,00 10.103,00 8.124,89 8.124,89 8.124,89 80,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.762,00 7.376,00 7.376,00 7.376,00 7.376,00 7.376,00 7.376,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 100,0 %
Otros (6) 20.783,00 1.884,00 1.884,00 1.884,00 610,72 610,72 610,72 32,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.728,00 9.594,00 9.593,48 9.593,48 9.593,48 9.593,48 9.593,48 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 13.728,00 9.594,00 9.593,48 9.593,48 9.593,48 9.593,48 9.593,48 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 83.618,00 77.454,00 77.411,40 77.411,40 70.155,88 70.055,88 70.055,88 90,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 35.568,00 28.568,00 28.568,00 28.568,00 28.568,00 28.568,00 28.568,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 7.368,70 7.368,70 7.368,70 59,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 5.393,00 5.393,00 5.393,00 5.393,00 5.393,00 5.393,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 7.140,00 5.140,00 5.140,00 5.140,00 5.140,00 5.140,00 5.140,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.620,00 4.447,00 4.447,00 4.447,00 4.447,00 4.347,00 4.347,00 97,8 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 100,00 3.366,00 3.366,00 3.366,00 3.366,00 3.366,00 3.366,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.620,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 100,0 %
Otros (44) 19.970,00 10.632,00 10.589,40 10.589,40 8.465,18 8.465,18 8.465,18 79,6 %
10 Gestión del Programa 277.517,00 793.724,00 792.737,84 792.737,84 496.590,28 496.490,28 496.490,28 62,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 196.195,00 181.515,00 180.556,01 180.556,01 133.234,48 133.234,48 133.234,48 73,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 106.008,00 106.888,00 106.008,00 106.008,00 101.580,04 101.580,04 101.580,04 95,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.690,00 17.974,00 17.974,00 17.974,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.464,00 13.464,00 13.464,00 13.464,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.103,00 10.103,00 10.103,00 10.103,00 9.142,20 9.142,20 9.142,20 90,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 9.216,00 9.216,00 9.216,00 9.216,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.320,00 7.820,00 7.741,01 7.741,01 7.741,01 7.741,01 7.741,01 99,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.762,00 7.307,00 7.307,00 7.307,00 7.307,00 7.307,00 7.307,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 100,0 %
Otros (6) 20.749,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 581,23 581,23 581,23 31,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.728,00 550.160,00 550.159,25 550.159,25 301.333,41 301.333,41 301.333,41 54,8 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 13.728,00 550.160,00 550.159,25 550.159,25 301.333,41 301.333,41 301.333,41 54,8 %
2.3 Bienes y Servicios 67.594,00 62.049,00 62.022,58 62.022,58 62.022,39 61.922,39 61.922,39 99,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 35.208,00 28.208,00 28.208,00 28.208,00 28.208,00 28.208,00 28.208,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.668,00 5.646,00 5.646,00 5.646,00 5.646,00 5.546,00 5.546,00 98,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 7.068,00 5.068,00 5.068,00 5.068,00 5.068,00 5.068,00 5.068,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 4.077,00 4.077,00 4.077,00 4.077,00 4.077,00 4.077,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 100,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.596,00 2.401,00 2.401,00 2.401,00 2.401,00 2.401,00 2.401,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.076,00 2.076,00 2.076,00 2.076,00 2.076,00 2.076,00 2.076,00 100,0 %
Otros (40) 14.826,00 6.377,00 6.350,58 6.350,58 6.350,39 6.350,39 6.350,39 99,6 %
11 Gestión del Programa 1.163.721,00 1.230.348,00 1.204.247,81 1.204.247,81 1.133.957,05 1.125.795,90 1.125.795,90 91,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 830.544,00 906.159,00 886.077,08 886.077,08 832.001,24 831.995,09 831.995,09 91,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 371.039,00 374.120,00 374.120,00 374.120,00 370.217,83 370.217,83 370.217,83 99,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 176.712,00 176.712,00 176.712,00 176.712,00 176.568,10 176.568,10 176.568,10 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 61.918,00 65.494,00 65.494,00 65.494,00 57.727,05 57.727,05 57.727,05 88,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.081,00 63.560,00 45.200,00 45.200,00 3.795,31 3.795,31 3.795,31 6,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 56.472,00 50.272,00 49.836,00 49.836,00 49.836,00 49.836,00 49.836,00 99,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.368,00 35.368,00 35.368,00 35.368,00 34.579,52 34.579,52 34.579,52 97,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.256,00 32.256,00 32.256,00 32.256,00 32.227,71 32.221,56 32.221,56 99,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 24.091,00 24.091,00 24.091,00 24.091,00 24.091,00 24.091,00 24.091,00 100,0 %
Otros (10) 69.607,00 84.286,00 83.000,08 83.000,08 82.958,72 82.958,72 82.958,72 98,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 47.592,00 44.207,00 44.206,49 44.206,49 44.206,49 44.206,49 44.206,49 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 47.592,00 44.207,00 44.206,49 44.206,49 44.206,49 44.206,49 44.206,49 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 285.585,00 279.982,00 273.964,24 273.964,24 257.749,32 249.594,32 249.594,32 89,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 123.228,00 48.487,00 48.487,00 48.487,00 48.487,00 48.487,00 48.487,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 41.668,00 41.668,00 41.668,00 41.668,00 40.690,50 40.690,50 40.690,50 97,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.848,00 31.668,00 31.667,79 31.667,79 31.667,79 31.517,79 31.517,79 99,5 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 29.574,00 29.573,27 29.573,27 29.573,27 21.568,27 21.568,27 72,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 24.720,00 22.720,00 22.720,00 22.720,00 22.720,00 22.720,00 22.720,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 20.501,00 20.500,50 20.500,50 20.500,50 20.500,50 20.500,50 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 17.664,00 17.664,00 11.664,00 11.664,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00 26,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 9.992,00 9.992,00 9.992,00 9.992,00 9.992,00 9.992,00 100,0 %
Otros (45) 73.457,00 57.708,00 57.691,68 57.691,68 49.454,26 49.454,26 49.454,26 85,7 %
12 Gestión del Programa 836.102,00 832.139,00 831.122,77 831.122,77 722.892,44 722.792,44 722.792,44 86,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 511.647,00 512.457,00 511.579,61 511.579,61 405.635,09 405.635,09 405.635,09 79,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 276.203,00 279.458,00 279.458,00 279.458,00 238.337,07 238.337,07 238.337,07 85,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.089,00 46.801,00 46.801,00 46.801,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 4,5 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 42.983,00 42.983,00 42.672,00 42.672,00 42.672,00 42.672,00 42.672,00 99,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.648,00 33.648,00 33.648,00 33.648,00 25.899,33 25.899,33 25.899,33 77,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.982,00 26.982,00 26.415,61 26.415,61 26.415,61 26.415,61 26.415,61 97,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.344,00 26.344,00 26.344,00 26.344,00 21.450,30 21.450,30 21.450,30 81,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 17.150,95 17.150,95 17.150,95 74,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.428,00 18.428,00 18.428,00 18.428,00 18.428,00 18.428,00 18.428,00 100,0 %
Otros (7) 17.930,00 14.773,00 14.773,00 14.773,00 13.181,83 13.181,83 13.181,83 89,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 42.432,00 42.432,00 42.432,00 42.432,00 42.432,00 42.432,00 42.432,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 42.432,00 42.432,00 42.432,00 42.432,00 42.432,00 42.432,00 42.432,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 282.023,00 277.250,00 277.111,16 277.111,16 274.825,35 274.725,35 274.725,35 99,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 88.020,00 55.853,00 55.853,00 55.853,00 55.853,00 55.853,00 55.853,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 43.488,00 53.162,00 53.161,34 53.161,34 53.161,34 53.161,34 53.161,34 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 46.320,00 51.320,00 51.320,00 51.320,00 51.320,00 51.320,00 51.320,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.456,00 25.164,00 25.164,00 25.164,00 25.164,00 25.064,00 25.064,00 99,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 17.664,00 15.664,00 15.664,00 15.664,00 15.664,00 15.664,00 15.664,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.624,00 12.624,00 12.624,00 12.624,00 12.624,00 12.624,00 12.624,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 12.504,00 12.504,00 12.504,00 12.504,00 12.382,12 12.382,12 12.382,12 99,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.439,00 8.439,00 8.439,00 8.439,00 8.432,93 8.432,93 8.432,93 99,9 %
Otros (48) 49.508,00 42.520,00 42.381,82 42.381,82 40.223,96 40.223,96 40.223,96 94,6 %
Total · 28 secuencia funcionals 20.107.140,00 24.216.994,00 22.957.614,14 22.942.199,74 19.476.201,08 18.877.029,17 18.873.538,28 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.