Ejecución de actividades y proyectos de USE 07 SAN BORJA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 482.370.206. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 398.835.851, equivalente al 82,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 480,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 482,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 398,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 394,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 83,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 480.831.517,00
PIM: S/ 482.370.206,00
Devengado: S/ 398.835.851,21
Girado: S/ 394.273.553,19
Pendiente: S/ 83.534.354,79

Posición en el ranking

342 nacional

61 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 201,0 M

PIM S/ 235,4 M 85,4 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 50,5 M

PIM S/ 72,3 M 69,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 34,9 M

PIM S/ 35,0 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 22,3 M

PIM S/ 26,6 M 84,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 16,2 M

PIM S/ 19,5 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 14,4 M

PIM S/ 17,3 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 10,1 M

PIM S/ 10,6 M 95,2 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 5,9 M

PIM S/ 6,0 M 98,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M

PIM S/ 6,4 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 5,1 M

PIM S/ 7,9 M 64,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 34,4 M

PIM S/ 235,4 M 85,4 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 21,8 M

PIM S/ 72,3 M 69,8 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 4,2 M

PIM S/ 26,6 M 84,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,3 M

PIM S/ 19,5 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,9 M

PIM S/ 17,3 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,8 M

PIM S/ 7,9 M 64,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 2,5 M

PIM S/ 4,8 M 47,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,4 M

PIM S/ 4,2 M 43,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 6,4 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 1,0 M

PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos 596.568,00 625.456,00 622.340,71 622.340,71 621.340,71 620.501,51 610.370,41 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 507.688,00 507.688,00 505.688,00 505.688,00 504.688,00 503.848,80 493.717,70 99,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 369.868,90 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 122.000,00 121.160,80 121.160,80 98,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.688,00 4.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 57,3 %

2.5 Otros Gastos 88.880,00 117.768,00 116.652,71 116.652,71 116.652,71 116.652,71 116.652,71 99,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 88.880,00 117.768,00 116.652,71 116.652,71 116.652,71 116.652,71 116.652,71 99,1 %

38 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos 24.624,00 24.624,00 23.294,50 23.294,50 23.294,50 20.679,08 20.679,08 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.624,00 24.624,00 23.294,50 23.294,50 23.294,50 20.679,08 20.679,08 84,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.960,00 12.960,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 90,3 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 11.664,00 11.664,00 11.594,50 11.594,50 11.594,50 8.979,08 8.979,08 77,0 %

39 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana 141.080,00 141.080,00 141.073,56 141.073,56 126.530,36 111.362,42 108.124,52 78,9 %

2.3 Bienes y Servicios 141.080,00 141.080,00 141.073,56 141.073,56 126.530,36 111.362,42 108.124,52 78,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 98.566,30 98.566,30 95.328,40 98,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 26.890,50 11.920,10 11.920,10 29,8 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.080,00 1.080,00 1.073,56 1.073,56 1.073,56 876,02 876,02 81,1 %

40 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana 1.521,00 1.521,00 1.511,94 1.511,94 1.511,94 1.095,00 1.095,00 72,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.521,00 1.521,00 1.511,94 1.511,94 1.511,94 1.095,00 1.095,00 72,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.521,00 1.521,00 1.511,94 1.511,94 1.511,94 1.095,00 1.095,00 72,0 %

41 Contratación Oportuna y Pago del Personal para el Cuidado Diurno 5.367.438,00 5.390.072,00 5.390.072,00 5.390.072,00 3.500.420,55 3.500.076,04 3.453.631,29 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.367.438,00 5.390.072,00 5.390.072,00 5.390.072,00 3.500.420,55 3.500.076,04 3.453.631,29 64,9 %

2.1.1.2.3.1 Personal Auxiliar de Educación 3.251.280,00 3.251.280,00 3.251.280,00 3.251.280,00 2.016.685,82 2.016.685,82 2.004.135,45 62,0 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 924.198,00 945.204,00 945.204,00 945.204,00 540.050,32 539.910,60 538.002,28 57,1 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 777.159,00 777.159,00 777.159,00 777.159,00 685.941,87 685.941,87 677.040,42 88,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 289.801,00 291.029,00 291.029,00 291.029,00 173.242,54 173.037,75 149.953,14 59,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 75.000,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 45,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

42 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo D Mayor Responsabilidad para el Cuidado Diurno 327.010,00 327.010,00 327.010,00 327.010,00 267.638,89 267.638,89 265.112,73 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 327.010,00 327.010,00 327.010,00 327.010,00 267.638,89 267.638,89 265.112,73 81,8 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 259.053,00 259.053,00 259.053,00 259.053,00 215.294,22 215.294,22 215.294,22 83,1 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 42.240,00 42.240,00 42.240,00 80,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.157,00 15.157,00 15.157,00 15.157,00 10.104,67 10.104,67 7.578,51 66,7 %

43 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 1.487.497,00 1.473.217,00 1.454.215,09 1.454.215,09 1.174.205,41 1.053.898,15 1.042.434,47 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.049.828,00 1.038.702,00 1.038.702,00 1.038.702,00 758.692,32 758.604,93 751.141,25 73,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 701.214,00 710.475,00 710.475,00 710.475,00 585.707,30 585.619,91 584.215,23 82,4 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 304.654,00 285.654,00 285.654,00 285.654,00 145.568,80 145.568,80 142.340,61 51,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.953,00 33.201,00 33.201,00 33.201,00 27.416,22 27.416,22 24.585,41 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.165,00 6.165,00 6.165,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.207,00 3.207,00 3.207,00 3.207,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 437.669,00 402.515,00 383.513,09 383.513,09 383.513,09 263.293,22 259.293,22 65,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 186.000,00 200.500,00 181.500,00 181.500,00 181.500,00 149.100,00 145.100,00 74,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 192.000,00 163.517,00 163.516,72 163.516,72 163.516,72 75.696,85 75.696,85 46,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 40.000,00 23.530,00 23.530,00 23.530,00 23.530,00 23.530,00 23.530,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 11.789,00 11.788,20 11.788,20 11.788,20 11.788,20 11.788,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.669,00 3.179,00 3.178,17 3.178,17 3.178,17 3.178,17 3.178,17 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

44 Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular con Condiciones Adecuadas para Su Funcionamiento 85.855,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 85.855,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 85.855,00 — — — — — — —

45 Acciones de Dirección y Conducción Institucional 510.141,00 611.411,00 531.744,54 531.744,54 443.671,98 443.196,45 441.765,96 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.327,00 244.928,00 244.928,00 244.928,00 162.293,09 162.273,60 160.843,11 66,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 192.681,00 201.227,00 201.227,00 201.227,00 153.603,84 153.584,35 153.034,89 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 29.457,00 29.457,00 29.457,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.246,00 11.798,00 11.798,00 11.798,00 8.689,25 8.689,25 7.808,22 73,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.446,00 2.446,00 2.446,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 304.814,00 366.483,00 286.816,54 286.816,54 281.378,89 280.922,85 280.922,85 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 262.000,00 338.666,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 76,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 20.098,54 19.782,50 19.782,50 80,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.727,00 2.726,54 2.726,54 1.790,35 1.790,35 1.790,35 65,7 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 2.214,00 490,00 490,00 490,00 490,00 350,00 350,00 71,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 3.000,00 — — — — — — —

46 Acción y Control 3.737.634,00 1.894.106,00 1.894.106,00 1.894.106,00 1.731.825,85 1.731.825,85 1.731.825,85 91,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.737.634,00 1.894.106,00 1.894.106,00 1.894.106,00 1.731.825,85 1.731.825,85 1.731.825,85 91,4 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.731.860,00 1.731.860,00 1.731.860,00 1.731.860,00 1.731.825,85 1.731.825,85 1.731.825,85 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.005.774,00 162.246,00 162.246,00 162.246,00 — — — 0,0 %

47 Acciones Administrativas 276.410,00 63.901,00 63.901,00 63.901,00 24.935,00 24.868,34 24.868,34 38,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.410,00 63.901,00 63.901,00 63.901,00 24.935,00 24.868,34 24.868,34 38,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 35.419,00 35.419,00 35.419,00 35.419,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 24.935,00 24.935,00 24.935,00 24.935,00 24.868,34 24.868,34 99,7 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 3.547,00 3.547,00 3.547,00 3.547,00 — — — 0,0 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 237.444,00 — — — — — — —

48 Pago de Planillas 3.306.605,00 3.351.935,00 3.351.935,00 3.351.935,00 1.994.954,44 1.994.834,44 1.943.592,07 59,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.306.605,00 3.351.935,00 3.351.935,00 3.351.935,00 1.994.954,44 1.994.834,44 1.943.592,07 59,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.701.209,00 1.701.209,00 1.701.209,00 1.701.209,00 651.985,29 651.985,29 632.619,44 38,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.082.680,00 1.082.680,00 1.082.680,00 1.082.680,00 948.837,16 948.837,16 948.179,03 87,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 252.106,00 252.106,00 252.106,00 252.106,00 137.003,50 137.003,50 105.785,48 54,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 103.000,00 103.000,00 103.000,00 101.200,00 101.080,00 101.080,00 98,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 100.876,00 100.876,00 100.876,00 100.876,00 72.553,18 72.553,18 72.553,18 71,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 94.720,00 94.720,00 94.720,00 69.675,31 69.675,31 69.674,94 73,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 87,8 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 168.084,00 94,00 94,00 94,00 — — — 0,0 %

Total · 98 secuencia funcionals 480.831.517,00 482.370.206,00 481.779.774,99 481.169.334,31 403.047.950,69 398.835.851,21 394.273.553,19 82,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.