Ejecución de actividades de USE 06 VITARTE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 606.843.033. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 509.359.833, equivalente al 83,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 597,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 606,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 509,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 501,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 97,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 597.197.625,00
PIM: S/ 606.843.033,00
Devengado: S/ 509.359.833,33
Girado: S/ 501.578.857,26
Pendiente: S/ 97.483.199,67

Posición en el ranking

218 nacional

52 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,9 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 288,5 M

PIM S/ 348,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 52,8 M

PIM S/ 64,7 M 81,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 44,2 M

PIM S/ 44,5 M 99,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 22,3 M

PIM S/ 26,1 M 85,6 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 19,9 M

PIM S/ 23,9 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 13,0 M

PIM S/ 15,8 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 9,7 M

PIM S/ 11,6 M 83,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M

PIM S/ 8,0 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 4,8 M

PIM S/ 4,8 M 99,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,7 M

PIM S/ 5,9 M 81,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 59,5 M

PIM S/ 348,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 11,9 M

PIM S/ 64,7 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 4,1 M

PIM S/ 23,9 M 83,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,8 M

PIM S/ 26,1 M 85,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 3,1 M

PIM S/ 6,0 M 47,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,9 M

PIM S/ 15,8 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 11,6 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 6,1 M 72,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M

PIM S/ 5,9 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 4,2 M 74,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Contratación Oportuna y Pago del Personal para el Cuidado Diurno 4.083.138,00 4.280.222,00 4.280.222,00 4.280.222,00 3.782.686,62 3.782.686,62 3.760.570,22 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.083.138,00 4.280.222,00 4.280.222,00 4.280.222,00 3.782.686,62 3.782.686,62 3.760.570,22 88,4 %

2.1.1.2.3.1 Personal Auxiliar de Educación 1.979.040,00 1.979.040,00 1.979.040,00 1.979.040,00 1.684.176,92 1.684.176,92 1.677.789,22 85,1 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 1.008.216,00 1.008.216,00 1.008.216,00 1.008.216,00 1.004.384,24 1.004.384,24 1.004.384,24 99,6 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 781.364,00 982.802,00 982.802,00 982.802,00 816.363,02 816.363,02 801.978,06 83,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 220.518,00 220.518,00 220.518,00 220.518,00 220.518,00 220.518,00 219.174,26 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 42,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 37.600,00 33.246,00 33.246,00 33.246,00 33.244,44 33.244,44 33.244,44 100,0 %

38 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo D Mayor Responsabilidad para el Cuidado Diurno 352.490,00 415.084,00 415.084,00 415.084,00 348.751,90 348.751,90 348.751,90 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 352.490,00 415.084,00 415.084,00 415.084,00 348.751,90 348.751,90 348.751,90 84,0 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 260.452,00 335.910,00 335.910,00 335.910,00 269.579,38 269.579,38 269.579,38 80,3 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 76.800,00 63.936,00 63.936,00 63.936,00 63.934,52 63.934,52 63.934,52 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.238,00 15.238,00 15.238,00 15.238,00 15.238,00 15.238,00 15.238,00 100,0 %

39 Programas Educativos en Escuelas para Prevenir la Violencia Sexual Hacia Niñas y Niños de Educación Primaria 335.072,00 362.778,00 354.970,54 354.970,54 277.582,14 277.582,14 271.980,16 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 325.276,00 352.982,00 352.982,00 352.982,00 275.593,60 275.593,60 269.991,62 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 278.952,00 303.748,00 303.748,00 303.748,00 233.920,56 233.920,56 230.100,58 77,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 28.832,00 28.832,00 28.832,00 28.832,00 28.581,04 28.581,04 28.581,04 99,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.506,00 14.506,00 14.506,00 14.506,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 73,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.896,00 5.896,00 5.896,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.986,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.796,00 9.796,00 1.988,54 1.988,54 1.988,54 1.988,54 1.988,54 20,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.228,00 6.228,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.448,00 2.448,00 1.988,54 1.988,54 1.988,54 1.988,54 1.988,54 81,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.120,00 1.120,00 — — — — — 0,0 %

40 Talleres Educativos de Desarrollo de Habilidades Socio Emocionales 103.392,00 106.266,00 98.823,56 98.823,56 64.019,10 64.019,10 64.019,10 60,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.588,00 98.462,00 98.462,00 98.462,00 63.657,54 63.657,54 63.657,54 64,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 82.592,00 84.638,00 84.638,00 84.638,00 54.424,86 54.424,86 54.424,86 64,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.396,00 8.396,00 8.396,00 8.396,00 6.405,18 6.405,18 6.405,18 76,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.854,00 3.854,00 3.854,00 3.854,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 57,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.574,00 1.574,00 1.574,00 600,00 600,00 600,00 38,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 746,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.804,00 7.804,00 361,56 361,56 361,56 361,56 361,56 4,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.912,00 6.912,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 612,00 612,00 361,56 361,56 361,56 361,56 361,56 59,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 280,00 280,00 — — — — — 0,0 %

41 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 3.143.354,00 1.910.148,00 1.910.145,50 1.910.145,50 1.444.790,18 1.357.956,62 1.322.367,56 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.771.360,00 1.569.834,00 1.569.834,00 1.569.834,00 1.107.358,20 1.102.457,70 1.066.868,64 70,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.973.994,00 963.866,00 963.866,00 963.866,00 650.245,84 650.245,84 625.969,40 67,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 231.846,00 516.964,00 516.964,00 516.964,00 402.409,40 402.409,40 395.960,28 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 345.286,00 68.180,00 68.180,00 68.180,00 49.480,12 44.579,62 39.716,12 65,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.824,00 20.824,00 20.824,00 5.222,84 5.222,84 5.222,84 25,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 26.620,00 — — — — — — —

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 106.482,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 81.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.132,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 371.994,00 308.512,00 308.511,50 308.511,50 305.631,98 255.498,92 255.498,92 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 157.000,00 157.000,00 88,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 120.000,00 94.968,00 94.967,50 94.967,50 94.967,50 66.017,80 66.017,80 69,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 24.520,00 23.810,00 23.810,00 23.810,00 23.810,00 23.810,00 23.810,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.674,00 6.074,00 6.074,00 6.074,00 4.940,48 4.757,12 4.757,12 78,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.800,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 3.914,00 3.914,00 3.914,00 69,2 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 30.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.802,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 31.802,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 — — 0,0 %

42 Acciones de Dirección y Conducción Institucional 1.187.326,00 1.396.514,00 1.389.134,00 1.389.134,00 1.100.342,10 1.022.586,22 1.011.625,80 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 816.326,00 792.774,00 792.774,00 792.774,00 507.897,74 505.670,24 498.209,82 63,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 627.628,00 483.704,00 483.704,00 483.704,00 394.081,16 394.081,16 390.402,88 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 188.698,00 258.028,00 258.028,00 258.028,00 82.312,82 82.312,82 81.649,26 31,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 39.642,00 39.642,00 39.642,00 28.503,76 26.276,26 23.157,68 66,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 26,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 371.000,00 603.100,00 596.360,00 596.360,00 592.444,36 516.915,98 513.415,98 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 320.000,00 564.360,00 564.360,00 564.360,00 564.360,00 488.860,00 485.360,00 86,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 19.740,00 17.000,00 17.000,00 16.678,20 16.678,20 16.678,20 84,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 19.000,00 15.000,00 15.000,00 11.406,16 11.377,78 11.377,78 59,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 26.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 640,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 640,00 — — — — — 0,0 %

43 Acciones Administrativas 7.499.484,00 6.376.816,00 6.286.001,44 6.199.930,80 6.129.114,07 5.671.084,70 5.639.478,66 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.799.084,00 371.582,00 371.582,00 371.582,00 355.304,30 355.304,30 336.797,26 95,6 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 1.627.904,00 333.384,00 333.384,00 333.384,00 333.383,34 333.383,34 314.876,30 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 90.540,00 21.922,00 21.922,00 21.922,00 21.920,96 21.920,96 21.920,96 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.276,00 16.276,00 16.276,00 — — — 0,0 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 80.640,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.700.400,00 5.974.378,00 5.883.564,84 5.797.494,20 5.742.955,17 5.284.925,80 5.279.925,80 88,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.903.200,00 1.918.134,00 1.917.200,00 1.917.200,00 1.917.200,00 1.741.200,00 1.741.200,00 90,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.200.000,00 1.275.700,00 1.195.120,64 1.115.700,00 1.115.700,00 1.009.930,00 1.009.930,00 79,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 366.200,00 1.255.300,00 1.255.300,00 1.249.300,00 1.249.300,00 1.203.700,00 1.198.700,00 95,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 600.000,00 504.580,00 497.700,00 497.700,00 497.700,00 402.710,00 402.710,00 79,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 100.000,00 219.722,00 219.722,00 219.722,00 219.722,00 219.266,00 219.266,00 99,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 142.000,00 171.016,00 171.016,00 171.016,00 154.511,80 154.511,80 154.511,80 90,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 260.000,00 135.956,00 135.955,66 135.955,66 135.955,66 135.955,66 135.955,66 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 60.000,00 105.012,00 105.012,00 105.012,00 78.599,90 78.599,90 78.599,90 74,9 %

Otros (27) 1.069.000,00 388.958,00 386.538,54 385.888,54 374.265,81 339.052,44 339.052,44 87,2 %

2.5 Otros Gastos — 9.184,00 9.182,60 9.182,60 9.182,60 9.182,60 1.083,60 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 8.100,00 8.099,00 8.099,00 8.099,00 8.099,00 — 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.084,00 1.083,60 1.083,60 1.083,60 1.083,60 1.083,60 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.672,00 21.672,00 21.672,00 21.672,00 21.672,00 21.672,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 8.458,00 8.458,00 8.458,00 8.458,00 8.458,00 8.458,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 8.140,00 8.140,00 8.140,00 8.140,00 8.140,00 8.140,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.074,00 5.074,00 5.074,00 5.074,00 5.074,00 5.074,00 100,0 %

44 Pago de Planillas 5.904.898,00 2.165.672,00 2.165.672,00 2.165.672,00 2.122.670,54 2.122.670,54 1.978.201,42 98,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.904.898,00 2.165.672,00 2.165.672,00 2.165.672,00 2.122.670,54 2.122.670,54 1.978.201,42 98,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.906.110,00 1.160.242,00 1.160.242,00 1.160.242,00 1.160.240,70 1.160.240,70 1.064.096,04 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 2.090.530,00 615.258,00 615.258,00 615.258,00 615.257,16 615.257,16 610.378,76 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 452.952,00 216.138,00 216.138,00 216.138,00 216.136,68 216.136,68 197.040,62 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 125.198,00 125.198,00 125.198,00 125.198,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 68,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 45.536,00 45.536,00 45.536,00 45.536,00 45.536,00 21.186,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.400,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.808,00 — — — — — — —

45 Acciones de Administración 4.124.368,00 3.366.364,00 3.366.364,00 3.366.364,00 2.588.793,32 2.573.420,64 2.539.912,51 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.124.368,00 3.366.364,00 3.366.364,00 3.366.364,00 2.588.793,32 2.573.420,64 2.539.912,51 76,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.006.856,00 1.972.168,00 1.972.168,00 1.972.168,00 1.511.546,36 1.511.546,36 1.500.419,99 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.018.428,00 1.118.436,00 1.118.436,00 1.118.436,00 887.429,86 887.409,86 880.537,10 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 345.286,00 203.646,00 203.646,00 203.646,00 168.494,26 153.141,58 137.632,58 75,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 72.114,00 72.114,00 72.114,00 21.322,84 21.322,84 21.322,84 29,6 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 587.810,00 — — — — — — —

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 47.590,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 81.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 37.398,00 — — — — — — —

46 Pago de Cuotas del Repro-Afp 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.035.661,20 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.035.661,20 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.442.792,00 2.035.661,20 100,0 %

47 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 642.696,00 642.696,00 642.696,00 642.696,00 347.117,42 347.117,42 345.709,38 54,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 642.696,00 642.696,00 642.696,00 642.696,00 347.117,42 347.117,42 345.709,38 54,0 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 347.082,00 347.082,00 347.082,00 347.082,00 285.423,74 285.423,74 285.162,54 82,2 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 275.314,00 275.314,00 275.314,00 275.314,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 21,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 2.293,68 2.293,68 1.146,84 11,3 %

48 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva 86.764.552,00 180,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.388.552,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 84.388.552,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.376.000,00 180,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 2.376.000,00 180,00 — — — — — 0,0 %

Total · 89 secuencia funcionals 1.194.395.250,00 1.213.686.066,00 1.212.865.565,16 1.211.102.090,62 1.023.288.322,17 1.018.558.446,40 1.002.533.846,56 83,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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