Ejecución de actividades y proyectos de USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 627.980.103. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 515.684.737, equivalente al 82,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 620,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 628,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 515,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 510,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 112,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 620.716.602,00
PIM: S/ 627.980.103,00
Devengado: S/ 515.684.737,30
Girado: S/ 510.450.654,02
Pendiente: S/ 112.295.365,70

Posición en el ranking

403 nacional

70 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 275,1 M

PIM S/ 332,6 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 60,8 M

PIM S/ 74,2 M 82,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 44,6 M

PIM S/ 49,0 M 91,1 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 26,4 M

PIM S/ 31,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 21,2 M

PIM S/ 25,7 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 15,9 M

PIM S/ 19,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 12,1 M

PIM S/ 14,9 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,8 M

PIM S/ 10,1 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 5,0 M

PIM S/ 5,1 M 97,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 4,2 M

PIM S/ 5,1 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 57,5 M

PIM S/ 332,6 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 13,4 M

PIM S/ 74,2 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 5,4 M

PIM S/ 31,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 4,5 M

PIM S/ 25,7 M 82,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 4,3 M

PIM S/ 49,0 M 91,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,4 M

PIM S/ 19,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 48,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,7 M

PIM S/ 14,9 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M

PIM S/ 10,1 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 1,9 M

PIM S/ 5,5 M 66,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Acciones de Asesoria Jurídica 347.839,00 355.664,00 354.922,32 354.897,94 292.182,33 292.182,33 288.323,70 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.548,00 323.232,00 323.232,00 323.207,95 265.797,72 265.797,72 261.939,09 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 183.516,00 187.111,00 187.111,00 187.111,00 155.494,22 155.494,22 152.917,12 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.516,00 115.111,00 115.111,00 115.086,95 95.672,61 95.672,61 95.672,61 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.916,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 12.830,89 12.830,89 11.549,36 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.433,00 4.433,00 4.433,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 40,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 967,00 967,00 967,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.291,00 32.432,00 31.690,32 31.689,99 26.384,61 26.384,61 26.384,61 81,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 26.080,00 25.474,00 25.473,67 20.353,10 20.353,10 20.353,10 78,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.130,00 1.756,00 1.756,00 1.756,00 1.705,99 1.705,99 1.705,99 97,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.000,00 1.686,00 1.686,00 1.686,00 1.686,00 1.686,00 1.686,00 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 2.441,00 1.175,00 1.174,32 1.174,32 1.174,32 1.174,32 1.174,32 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,20 900,20 900,20 90,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 600,00 600,00 600,00 565,00 565,00 565,00 94,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 135,00 — — — — — 0,0 %

50 Pago de Planillas 7.238.747,00 2.812.431,00 2.655.563,00 2.655.563,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.238.747,00 2.812.431,00 2.655.563,00 2.655.563,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.238.747,00 2.812.431,00 2.655.563,00 2.655.563,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — — — — — — — —

51 Acciones de Gestión de Recursos Humanos 7.386.997,00 7.692.466,00 7.656.795,08 7.656.699,88 6.233.220,29 6.191.732,61 6.113.809,34 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.184.765,00 7.463.494,00 7.435.152,00 7.435.056,80 6.028.961,12 6.028.960,60 5.951.037,33 80,8 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 1.767.354,00 1.913.442,00 1.913.442,00 1.913.442,00 1.562.079,01 1.562.079,01 1.543.391,66 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.439.115,00 1.348.760,00 1.348.760,00 1.348.705,64 1.113.543,54 1.113.543,02 1.103.368,04 82,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.285.147,00 1.209.709,00 1.209.709,00 1.209.709,00 969.954,85 969.954,85 969.954,85 80,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.074.958,00 1.058.365,00 1.058.365,00 1.058.365,00 846.321,76 846.321,76 828.045,54 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.200,00 398.368,00 386.775,00 386.734,16 274.521,91 274.521,91 273.145,48 68,9 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 412.210,00 374.000,00 365.740,00 365.740,00 301.740,00 301.740,00 301.740,00 80,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 324.853,00 279.352,00 279.352,00 279.352,00 214.935,92 214.935,92 212.825,01 76,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 239.076,00 237.143,00 237.143,00 237.142,17 237.142,17 237.142,17 99,2 %

Otros (12) 600.928,00 642.422,00 635.866,00 635.866,00 508.721,96 508.721,96 481.424,58 79,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 202.232,00 221.472,00 214.143,08 214.143,08 196.759,17 155.272,01 155.272,01 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 56.000,00 56.000,00 68,3 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 50.000,00 49.900,00 49.502,00 49.502,00 49.502,00 49.502,00 49.502,00 99,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 40.680,00 38.372,00 34.512,52 34.512,52 24.272,52 24.272,52 24.272,52 63,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 25.000,00 24.962,00 24.962,00 24.962,00 24.962,00 19.862,00 19.862,00 79,6 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 200,00 200,00 2,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16,7 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 3.390,00 4.681,00 1.905,08 1.905,08 1.290,08 1.290,08 1.290,08 27,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.971,09 1.971,09 1.971,09 56,3 %

Otros (1) 3.662,00 2.057,00 1.761,48 1.761,48 1.761,48 1.174,32 1.174,32 57,1 %

52 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 303.974,00 303.974,00 277.887,00 277.887,00 260.796,00 260.796,00 260.796,00 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 303.840,00 277.887,00 277.887,00 260.796,00 260.796,00 260.796,00 85,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 252.989,00 227.036,00 227.036,00 227.036,00 227.036,00 227.036,00 89,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 50.851,00 50.851,00 50.851,00 33.760,00 33.760,00 33.760,00 66,4 %

2.5 Otros Gastos 303.974,00 134,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 303.974,00 134,00 — — — — — 0,0 %

53 Fortalecimiento Institucional 75.884,00 89.244,00 89.244,00 89.244,00 75.461,76 63.461,76 62.809,87 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.384,00 67.944,00 67.944,00 67.944,00 55.757,76 55.757,76 55.105,87 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.180,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 53.230,26 53.230,26 52.801,12 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 837,00 837,00 837,00 300,00 300,00 300,00 35,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 63,00 63,00 63,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 12.404,00 404,00 404,00 2,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00 50,00 5,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 354,00 354,00 354,00 35,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 100,0 %

54 Brindar Educación Ocupacional 11.421.085,00 11.433.870,00 11.422.152,00 11.422.152,00 9.407.591,66 9.379.201,66 9.195.529,55 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.421.085,00 11.433.870,00 11.422.152,00 11.422.152,00 9.407.591,66 9.379.201,66 9.195.529,55 82,0 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 4.824.683,00 7.407.305,00 7.403.608,00 7.403.608,00 6.131.738,91 6.131.738,91 6.054.217,09 82,8 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 4.915.652,00 2.307.013,00 2.307.013,00 2.307.013,00 1.868.662,07 1.868.662,07 1.832.212,36 81,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 634.982,00 582.600,00 582.600,00 582.600,00 464.876,49 464.876,49 417.906,29 79,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 354.309,00 337.170,00 337.170,00 337.170,00 308.555,00 280.165,00 280.165,00 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 194.601,00 254.401,00 254.401,00 254.401,00 207.914,06 207.914,06 190.551,91 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 172.594,00 133.200,00 133.200,00 133.200,00 65.649,71 65.649,71 65.649,71 49,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 102.673,00 101.212,00 101.212,00 100.238,00 100.238,00 100.238,00 97,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 118.051,00 96.512,00 96.512,00 96.512,00 75.177,44 75.177,44 72.428,84 77,9 %

Otros (4) 206.213,00 212.996,00 206.436,00 206.436,00 184.779,98 184.779,98 182.160,35 86,8 %

55 Brindar Educación Ocupacional 374.124,00 729.345,00 728.969,38 723.189,38 601.286,32 497.737,61 497.737,61 68,2 %

2.3 Bienes y Servicios 347.724,00 698.404,00 698.029,78 692.249,78 570.346,72 466.798,01 466.798,01 66,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 203.040,00 309.045,00 309.045,00 309.045,00 241.444,00 241.444,00 241.444,00 78,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 134.684,00 280.581,00 280.581,00 274.801,00 220.498,94 220.498,94 220.498,94 78,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 99.067,00 98.693,63 98.693,63 98.693,63 — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 10.000,00 9.711,00 9.710,15 9.710,15 9.710,15 4.855,07 4.855,07 50,0 %

2.5 Otros Gastos 26.400,00 30.941,00 30.939,60 30.939,60 30.939,60 30.939,60 30.939,60 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 26.400,00 30.941,00 30.939,60 30.939,60 30.939,60 30.939,60 30.939,60 100,0 %

56 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 173.783,00 198.070,00 192.311,00 192.311,00 156.890,63 156.890,63 149.503,87 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.783,00 198.070,00 192.311,00 192.311,00 156.890,63 156.890,63 149.503,87 79,2 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 130.008,00 164.256,00 164.256,00 164.256,00 134.383,23 134.383,23 127.767,85 81,8 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 36.173,00 24.176,00 18.417,00 18.417,00 14.514,40 14.514,40 14.514,40 60,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.602,00 9.638,00 9.638,00 9.638,00 7.993,00 7.993,00 7.221,62 82,9 %

57 Brindar Educación Secundaria de Adultos 10.517.723,00 10.698.066,00 10.696.652,00 10.696.652,00 8.813.882,08 8.778.767,08 8.632.979,61 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.517.723,00 10.695.066,00 10.693.652,00 10.693.652,00 8.810.882,08 8.775.767,08 8.629.979,61 82,1 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 5.776.273,00 5.879.425,00 5.879.425,00 5.879.425,00 4.859.005,64 4.859.005,64 4.825.798,35 82,6 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 2.843.716,00 2.757.442,00 2.757.442,00 2.757.442,00 2.251.805,84 2.251.805,84 2.213.091,18 81,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 572.014,00 519.735,00 519.735,00 519.735,00 417.199,67 417.199,67 375.118,98 80,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 457.383,00 435.265,00 435.265,00 435.265,00 393.668,80 358.553,80 358.553,80 82,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 272.511,00 310.114,00 310.114,00 310.114,00 252.624,42 252.624,42 226.565,12 81,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 196.274,00 196.274,00 196.274,00 196.273,34 196.273,34 196.273,34 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 133.314,00 163.744,00 163.744,00 163.744,00 130.359,23 130.359,23 128.008,16 79,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 157.547,00 153.680,00 153.680,00 153.680,00 53.260,66 53.260,66 53.260,66 34,7 %

Otros (5) 304.965,00 279.387,00 277.973,00 277.973,00 256.684,48 256.684,48 253.310,02 91,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

58 Brindar Educación Secundaria de Adultos 66.346,00 87.520,00 87.520,00 87.520,00 47.167,05 47.167,05 47.167,05 53,9 %

2.3 Bienes y Servicios 66.346,00 87.520,00 87.520,00 87.520,00 47.167,05 47.167,05 47.167,05 53,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 21.625,00 50.834,00 50.834,00 50.834,00 36.474,40 36.474,40 36.474,40 71,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 44.721,00 36.686,00 36.686,00 36.686,00 10.692,65 10.692,65 10.692,65 29,2 %

59 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 140.765,00 168.198,00 165.898,00 165.898,00 133.859,89 133.859,89 126.607,30 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 140.765,00 168.198,00 165.898,00 165.898,00 133.859,89 133.859,89 126.607,30 79,6 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 112.859,00 117.390,00 117.390,00 117.390,00 94.985,76 94.985,76 88.306,59 80,9 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 21.302,00 43.941,00 41.641,00 41.641,00 33.317,44 33.317,44 33.317,44 75,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.604,00 6.867,00 6.867,00 6.867,00 5.556,69 5.556,69 4.983,27 80,9 %

60 Brindar Educación Primaria de Adultos 2.491.239,00 2.508.541,00 2.507.341,00 2.507.341,00 2.076.450,65 2.064.345,65 2.018.212,74 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.491.239,00 2.508.541,00 2.507.341,00 2.507.341,00 2.076.450,65 2.064.345,65 2.018.212,74 82,3 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 1.907.623,00 1.921.129,00 1.921.129,00 1.921.129,00 1.585.367,57 1.585.367,57 1.561.629,54 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 157.467,00 145.800,00 145.800,00 145.800,00 133.560,00 121.455,00 121.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 133.980,00 117.980,00 117.980,00 117.980,00 96.124,05 96.124,05 86.519,37 81,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 59.026,00 82.860,00 82.860,00 82.860,00 68.696,70 68.696,70 65.772,40 82,9 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 73.058,00 70.965,00 70.965,00 70.965,00 54.576,98 54.576,98 51.426,18 76,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.630,00 67.092,00 67.092,00 67.092,00 55.909,10 55.909,10 50.318,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 39.544,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 15.230,00 15.230,00 15.230,00 49,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 21.807,00 21.807,00 21.807,00 21.807,00 21.807,00 21.807,00 100,0 %

Otros (5) 45.911,00 50.308,00 49.108,00 49.108,00 45.179,25 45.179,25 44.055,15 89,8 %

Total · 102 secuencia funcionals 620.716.602,00 627.980.103,00 625.330.539,98 624.417.685,62 522.777.792,50 515.684.737,30 510.450.654,02 82,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.