Ejecución de actividades y proyectos de USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 627.980.103. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 515.684.737, equivalente al 82,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 620,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 628,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 515,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 510,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 112,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 620.716.602,00
PIM: S/ 627.980.103,00
Devengado: S/ 515.684.737,30
Girado: S/ 510.450.654,02
Pendiente: S/ 112.295.365,70

Posición en el ranking

403 nacional

70 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 275,1 M

PIM S/ 332,6 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 60,8 M

PIM S/ 74,2 M 82,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 44,6 M

PIM S/ 49,0 M 91,1 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 26,4 M

PIM S/ 31,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 21,2 M

PIM S/ 25,7 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 15,9 M

PIM S/ 19,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 12,1 M

PIM S/ 14,9 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,8 M

PIM S/ 10,1 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 5,0 M

PIM S/ 5,1 M 97,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 4,2 M

PIM S/ 5,1 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 57,5 M

PIM S/ 332,6 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 13,4 M

PIM S/ 74,2 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 5,4 M

PIM S/ 31,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 4,5 M

PIM S/ 25,7 M 82,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 4,3 M

PIM S/ 49,0 M 91,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,4 M

PIM S/ 19,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 48,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,7 M

PIM S/ 14,9 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M

PIM S/ 10,1 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 1,9 M

PIM S/ 5,5 M 66,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo D Mayor Responsabilidad para el Cuidado Diurno 379.944,00 379.006,00 352.158,00 352.158,00 273.059,16 273.059,16 264.242,26 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 379.944,00 379.006,00 352.158,00 352.158,00 273.059,16 273.059,16 264.242,26 72,1 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 295.462,00 297.326,00 297.326,00 297.326,00 228.945,84 228.945,84 221.330,38 77,0 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 67.200,00 64.288,00 37.440,00 37.440,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 47,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.282,00 17.392,00 17.392,00 17.392,00 13.393,32 13.393,32 12.191,88 77,0 %

38 Programas Educativos en Escuelas para Prevenir la Violencia Sexual Hacia Niñas y Niños de Educación Primaria 83.836,00 90.272,00 90.211,80 88.589,80 62.157,10 62.157,10 60.576,92 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.322,00 87.758,00 87.758,00 87.758,00 61.325,30 61.325,30 59.745,12 69,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.740,00 75.066,00 75.066,00 75.066,00 57.607,30 57.607,30 56.472,62 76,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.208,00 7.208,00 7.208,00 7.208,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.628,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 3.118,00 3.118,00 2.672,50 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.474,00 1.474,00 1.474,00 600,00 600,00 600,00 40,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 746,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.514,00 2.514,00 2.453,80 831,80 831,80 831,80 831,80 33,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.622,00 1.622,00 1.622,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 612,00 612,00 553,80 553,80 553,80 553,80 553,80 90,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 280,00 280,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 99,3 %

39 Talleres Educativos de Desarrollo de Habilidades Socio Emocionales 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

40 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 1.568.982,00 1.626.252,00 1.616.441,50 1.615.386,84 1.311.729,68 1.299.729,68 1.283.800,20 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.327.872,00 1.403.968,00 1.403.968,00 1.403.968,00 1.118.395,38 1.118.395,38 1.102.465,90 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 854.736,00 896.928,00 896.928,00 896.928,00 710.129,80 710.129,80 702.722,12 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 403.032,00 410.222,00 410.222,00 410.222,00 341.729,44 341.729,44 338.088,20 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.904,00 60.474,00 60.474,00 60.474,00 48.324,52 48.324,52 43.443,96 79,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.768,00 18.768,00 18.768,00 6.735,50 6.735,50 6.735,50 35,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.806,00 15.806,00 15.806,00 11.476,12 11.476,12 11.476,12 72,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 241.110,00 166.926,00 157.413,20 156.358,54 138.274,00 126.274,00 126.274,00 75,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 81.360,00 73.646,00 65.399,78 64.345,12 50.239,78 50.239,78 50.239,78 68,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 109.908,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 36.000,00 36.000,00 75,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 16.000,00 11.920,00 11.918,40 11.918,40 11.918,40 11.918,40 11.918,40 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 98,1 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 4.520,00 7.480,00 6.449,98 6.449,98 5.219,98 5.219,98 5.219,98 69,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.440,80 3.440,80 3.440,80 57,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.744,00 3.743,52 3.743,52 3.743,52 3.743,52 3.743,52 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 7.322,00 3.366,00 3.131,52 3.131,52 3.131,52 3.131,52 3.131,52 93,0 %

Otros (2) 6.000,00 2.770,00 2.770,00 2.770,00 2.770,00 2.770,00 2.770,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 55.358,00 55.060,30 55.060,30 55.060,30 55.060,30 55.060,30 99,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 46.126,00 45.829,28 45.829,28 45.829,28 45.829,28 45.829,28 99,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.232,00 9.231,02 9.231,02 9.231,02 9.231,02 9.231,02 100,0 %

41 Acciones de Dirección y Conducción Institucional 1.005.248,00 1.369.696,00 1.288.696,00 1.287.696,00 1.032.121,90 910.921,90 901.948,38 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 832.248,00 919.496,00 919.496,00 919.496,00 665.432,80 665.432,80 656.459,28 72,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 523.704,00 594.674,00 594.674,00 594.674,00 408.550,44 408.550,44 404.389,78 68,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 259.032,00 264.700,00 264.700,00 264.700,00 219.105,24 219.105,24 217.653,40 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.912,00 44.522,00 44.522,00 44.522,00 32.977,12 32.977,12 29.616,10 74,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.788,00 13.788,00 13.788,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 34,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 173.000,00 450.200,00 369.200,00 368.200,00 366.689,10 245.489,10 245.489,10 54,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 427.200,00 347.200,00 347.200,00 347.200,00 226.000,00 226.000,00 52,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 10.000,00 9.000,00 8.000,00 6.909,50 6.909,50 6.909,50 69,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 579,60 579,60 579,60 58,0 %

42 Acciones Administrativas 492.570,00 50.540,00 24.242,00 24.242,00 22.294,00 22.294,00 22.294,00 44,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 492.570,00 50.540,00 24.242,00 24.242,00 22.294,00 22.294,00 22.294,00 44,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 50.540,00 24.242,00 24.242,00 22.294,00 22.294,00 22.294,00 44,1 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 462.334,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 30.236,00 — — — — — — —

43 Gestión Administrativa 2.526.642,00 283.502,00 283.502,00 283.502,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.526.642,00 283.502,00 283.502,00 283.502,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 979.056,00 257.290,00 257.290,00 257.290,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.547.586,00 26.212,00 26.212,00 26.212,00 — — — 0,0 %

44 Pago de Planillas 7.289.700,00 46.860,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.289.700,00 46.860,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 46.860,00 46.860,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.791.790,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 2.374.330,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 225.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 558.734,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.888,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 204.498,00 — — — — — — —

45 Acciones de Administración 7.176.726,00 6.148.702,00 6.086.413,56 6.086.276,06 5.310.710,66 4.647.193,30 4.624.812,90 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.721.216,00 2.811.932,00 2.811.932,00 2.811.854,50 2.253.467,56 2.253.467,56 2.231.087,16 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.995.216,00 2.043.770,00 2.043.770,00 2.043.692,50 1.669.882,18 1.669.882,18 1.663.227,94 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 512.400,00 519.412,00 519.412,00 519.412,00 407.401,28 407.401,28 406.062,40 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 172.800,00 178.382,00 178.382,00 178.382,00 144.879,60 144.879,60 130.492,32 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 43.976,00 43.976,00 43.976,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 46,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.178,00 16.178,00 16.178,00 10.904,50 10.904,50 10.904,50 67,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 40.800,00 10.214,00 10.214,00 10.214,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.399.348,00 3.253.744,00 3.198.943,84 3.198.943,84 2.981.830,58 2.324.877,38 2.324.877,38 71,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 670.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 574.000,00 574.000,00 85,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 900.000,00 575.084,00 575.083,48 575.083,48 575.083,48 366.750,92 366.750,92 63,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 615.000,00 480.302,00 464.544,58 464.544,58 464.544,58 315.001,06 315.001,06 65,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 600.000,00 436.000,00 436.000,00 436.000,00 436.000,00 407.000,00 407.000,00 93,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 260.000,00 354.050,00 354.050,00 354.050,00 248.537,00 248.537,00 248.537,00 70,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 153.637,80 153.637,80 153.637,80 64,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 159.912,26 159.912,26 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 151.740,00 151.740,00 151.740,00 151.740,00 — — 0,0 %

Otros (30) 1.092.348,00 154.568,00 145.525,78 145.525,78 120.287,72 100.038,34 100.038,34 64,7 %

2.5 Otros Gastos 56.162,00 83.026,00 75.537,72 75.477,72 75.412,52 68.848,36 68.848,36 82,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 56.162,00 48.716,00 48.513,56 48.513,56 48.448,36 48.448,36 48.448,36 99,5 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 34.310,00 27.024,16 26.964,16 26.964,16 20.400,00 20.400,00 59,5 %

46 Pago de Cuotas del Repro-Afp 4.673.532,00 4.673.532,00 4.673.532,00 4.673.532,00 3.830.691,30 3.830.691,30 3.830.691,30 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.673.532,00 4.673.532,00 4.673.532,00 4.673.532,00 3.830.691,30 3.830.691,30 3.830.691,30 82,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 4.673.532,00 4.673.532,00 4.673.532,00 4.673.532,00 3.830.691,30 3.830.691,30 3.830.691,30 82,0 %

47 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 422.658,00 271.846,00 267.584,00 267.584,00 191.500,68 191.500,68 184.978,10 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 422.658,00 271.846,00 267.584,00 267.584,00 191.500,68 191.500,68 184.978,10 70,4 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 257.388,00 151.846,00 147.584,00 147.584,00 114.644,06 114.644,06 108.718,56 75,5 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 150.218,00 110.100,00 110.100,00 110.100,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 63,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.052,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 6.956,62 6.956,62 6.359,54 70,3 %

48 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva 79.662.946,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.968.946,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 76.968.946,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.694.000,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 2.694.000,00 — — — — — — —

Total · 102 secuencia funcionals 1.241.433.204,00 1.255.960.206,00 1.250.799.361,00 1.248.958.992,28 1.045.678.600,04 1.031.334.662,10 1.020.896.708,04 82,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.