Ejecución de actividades de USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 627.980.103. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 515.684.737, equivalente al 82,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 620,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 628,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 515,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 510,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 112,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 620.716.602,00
PIM: S/ 627.980.103,00
Devengado: S/ 515.684.737,30
Girado: S/ 510.450.654,02
Pendiente: S/ 112.295.365,70

Posición en el ranking

444 nacional

84 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 275,1 M

PIM S/ 332,6 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 60,8 M

PIM S/ 74,2 M 82,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 44,6 M

PIM S/ 49,0 M 91,1 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 26,4 M

PIM S/ 31,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 21,2 M

PIM S/ 25,7 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 15,9 M

PIM S/ 19,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 12,1 M

PIM S/ 14,9 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,8 M

PIM S/ 10,1 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 5,0 M

PIM S/ 5,1 M 97,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 4,2 M

PIM S/ 5,1 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 57,5 M

PIM S/ 332,6 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 13,4 M

PIM S/ 74,2 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 5,4 M

PIM S/ 31,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 4,5 M

PIM S/ 25,7 M 82,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 4,3 M

PIM S/ 49,0 M 91,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,4 M

PIM S/ 19,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 48,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,7 M

PIM S/ 14,9 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M

PIM S/ 10,1 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 1,9 M

PIM S/ 5,5 M 66,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo D Mayor Responsabilidad para el Cuidado Diurno 189.972,00 189.503,00 176.079,00 176.079,00 136.529,58 136.529,58 132.121,13 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.972,00 189.503,00 176.079,00 176.079,00 136.529,58 136.529,58 132.121,13 72,1 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 147.731,00 148.663,00 148.663,00 148.663,00 114.472,92 114.472,92 110.665,19 77,0 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 33.600,00 32.144,00 18.720,00 18.720,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 47,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.641,00 8.696,00 8.696,00 8.696,00 6.696,66 6.696,66 6.095,94 77,0 %

38 Programas Educativos en Escuelas para Prevenir la Violencia Sexual Hacia Niñas y Niños de Educación Primaria 41.918,00 45.136,00 45.105,90 44.294,90 31.078,55 31.078,55 30.288,46 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.661,00 43.879,00 43.879,00 43.879,00 30.662,65 30.662,65 29.872,56 69,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.870,00 37.533,00 37.533,00 37.533,00 28.803,65 28.803,65 28.236,31 76,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.604,00 3.604,00 3.604,00 3.604,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.814,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00 1.559,00 1.559,00 1.336,25 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 737,00 737,00 737,00 300,00 300,00 300,00 40,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 373,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.257,00 1.257,00 1.226,90 415,90 415,90 415,90 415,90 33,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 811,00 811,00 811,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 306,00 306,00 276,90 276,90 276,90 276,90 276,90 90,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 140,00 140,00 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 99,3 %

39 Talleres Educativos de Desarrollo de Habilidades Socio Emocionales 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — — 0,0 %

40 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 784.491,00 813.126,00 808.220,75 807.693,42 655.864,84 649.864,84 641.900,10 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 663.936,00 701.984,00 701.984,00 701.984,00 559.197,69 559.197,69 551.232,95 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 427.368,00 448.464,00 448.464,00 448.464,00 355.064,90 355.064,90 351.361,06 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 201.516,00 205.111,00 205.111,00 205.111,00 170.864,72 170.864,72 169.044,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.452,00 30.237,00 30.237,00 30.237,00 24.162,26 24.162,26 21.721,98 79,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.384,00 9.384,00 9.384,00 3.367,75 3.367,75 3.367,75 35,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.903,00 7.903,00 7.903,00 5.738,06 5.738,06 5.738,06 72,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 885,00 885,00 885,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 120.555,00 83.463,00 78.706,60 78.179,27 69.137,00 63.137,00 63.137,00 75,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 40.680,00 36.823,00 32.699,89 32.172,56 25.119,89 25.119,89 25.119,89 68,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.954,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00 75,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 5.960,00 5.959,20 5.959,20 5.959,20 5.959,20 5.959,20 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 98,1 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 3.740,00 3.224,99 3.224,99 2.609,99 2.609,99 2.609,99 69,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.720,40 1.720,40 1.720,40 57,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.872,00 1.871,76 1.871,76 1.871,76 1.871,76 1.871,76 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 3.661,00 1.683,00 1.565,76 1.565,76 1.565,76 1.565,76 1.565,76 93,0 %

Otros (2) 3.000,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.679,00 27.530,15 27.530,15 27.530,15 27.530,15 27.530,15 99,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 23.063,00 22.914,64 22.914,64 22.914,64 22.914,64 22.914,64 99,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.616,00 4.615,51 4.615,51 4.615,51 4.615,51 4.615,51 100,0 %

41 Acciones de Dirección y Conducción Institucional 502.624,00 684.848,00 644.848,00 643.848,00 516.060,95 455.460,95 450.974,19 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 416.124,00 459.748,00 459.748,00 459.748,00 332.716,40 332.716,40 328.229,64 72,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.852,00 297.337,00 297.337,00 297.337,00 204.275,22 204.275,22 202.194,89 68,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 129.516,00 132.350,00 132.350,00 132.350,00 109.552,62 109.552,62 108.826,70 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.956,00 22.261,00 22.261,00 22.261,00 16.488,56 16.488,56 14.808,05 74,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.894,00 6.894,00 6.894,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 34,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 906,00 906,00 906,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 86.500,00 225.100,00 185.100,00 184.100,00 183.344,55 122.744,55 122.744,55 54,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.000,00 213.600,00 173.600,00 173.600,00 173.600,00 113.000,00 113.000,00 52,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 3.454,75 3.454,75 3.454,75 69,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 500,00 500,00 500,00 289,80 289,80 289,80 58,0 %

42 Acciones Administrativas 246.285,00 25.270,00 12.121,00 12.121,00 11.147,00 11.147,00 11.147,00 44,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 246.285,00 25.270,00 12.121,00 12.121,00 11.147,00 11.147,00 11.147,00 44,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 25.270,00 12.121,00 12.121,00 11.147,00 11.147,00 11.147,00 44,1 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 231.167,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.118,00 — — — — — — —

43 Gestión Administrativa 1.263.321,00 141.751,00 141.751,00 141.751,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.263.321,00 141.751,00 141.751,00 141.751,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 489.528,00 128.645,00 128.645,00 128.645,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 773.793,00 13.106,00 13.106,00 13.106,00 — — — 0,0 %

44 Pago de Planillas 3.644.850,00 23.430,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.644.850,00 23.430,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 23.430,00 23.430,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.895.895,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.187.165,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 112.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 279.367,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.944,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 102.249,00 — — — — — — —

45 Acciones de Administración 3.588.363,00 3.070.451,00 3.043.206,78 3.043.138,03 2.655.355,33 2.323.596,65 2.312.406,45 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.360.608,00 1.405.966,00 1.405.966,00 1.405.927,25 1.126.733,78 1.126.733,78 1.115.543,58 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 997.608,00 1.021.885,00 1.021.885,00 1.021.846,25 834.941,09 834.941,09 831.613,97 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 256.200,00 259.706,00 259.706,00 259.706,00 203.700,64 203.700,64 203.031,20 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 86.400,00 89.191,00 89.191,00 89.191,00 72.439,80 72.439,80 65.246,16 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.988,00 21.988,00 21.988,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 46,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.089,00 8.089,00 8.089,00 5.452,25 5.452,25 5.452,25 67,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 20.400,00 5.107,00 5.107,00 5.107,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.199.674,00 1.622.872,00 1.599.471,92 1.599.471,92 1.490.915,29 1.162.438,69 1.162.438,69 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 335.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 287.000,00 287.000,00 85,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 450.000,00 287.542,00 287.541,74 287.541,74 287.541,74 183.375,46 183.375,46 63,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 307.500,00 239.703,00 232.272,29 232.272,29 232.272,29 157.500,53 157.500,53 65,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 203.500,00 203.500,00 93,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 130.000,00 177.025,00 177.025,00 177.025,00 124.268,50 124.268,50 124.268,50 70,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 76.818,90 76.818,90 76.818,90 64,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 79.956,13 79.956,13 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 75.870,00 75.870,00 75.870,00 75.870,00 — — 0,0 %

Otros (30) 546.174,00 73.732,00 72.762,89 72.762,89 60.143,86 50.019,17 50.019,17 67,8 %

2.5 Otros Gastos 28.081,00 41.613,00 37.768,86 37.738,86 37.706,26 34.424,18 34.424,18 82,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 28.081,00 24.458,00 24.256,78 24.256,78 24.224,18 24.224,18 24.224,18 99,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 17.155,00 13.512,08 13.482,08 13.482,08 10.200,00 10.200,00 59,5 %

46 Pago de Cuotas del Repro-Afp 2.336.766,00 2.336.766,00 2.336.766,00 2.336.766,00 1.915.345,65 1.915.345,65 1.915.345,65 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.336.766,00 2.336.766,00 2.336.766,00 2.336.766,00 1.915.345,65 1.915.345,65 1.915.345,65 82,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 2.336.766,00 2.336.766,00 2.336.766,00 2.336.766,00 1.915.345,65 1.915.345,65 1.915.345,65 82,0 %

47 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 211.329,00 135.923,00 133.792,00 133.792,00 95.750,34 95.750,34 92.489,05 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.329,00 135.923,00 133.792,00 133.792,00 95.750,34 95.750,34 92.489,05 70,4 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 128.694,00 75.923,00 73.792,00 73.792,00 57.322,03 57.322,03 54.359,28 75,5 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 75.109,00 55.050,00 55.050,00 55.050,00 34.950,00 34.950,00 34.950,00 63,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.526,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 3.478,31 3.478,31 3.179,77 70,3 %

48 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva 39.831.473,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.484.473,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 38.484.473,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.347.000,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 1.347.000,00 — — — — — — —

Total · 102 secuencia funcionals 620.716.602,00 627.980.103,00 625.330.539,98 624.417.685,62 522.777.792,50 515.684.737,30 510.450.654,02 82,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.