Ejecución de actividades y proyectos de USE 03 CERCADO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 638.852.261. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 526.352.535, equivalente al 82,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 635,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 638,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 526,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 524,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 112,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 635.876.811,00
PIM: S/ 638.852.261,00
Devengado: S/ 526.352.535,19
Girado: S/ 524.622.197,02
Pendiente: S/ 112.499.725,81

Posición en el ranking

375 nacional

67 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,4 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 252,7 M

PIM S/ 307,3 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 61,2 M

PIM S/ 77,8 M 78,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 49,5 M

PIM S/ 49,5 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 26,5 M

PIM S/ 32,0 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 26,4 M

PIM S/ 33,4 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 21,0 M

PIM S/ 25,6 M 82,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 19,8 M

PIM S/ 24,0 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,4 M

PIM S/ 9,6 M 87,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M

PIM S/ 8,6 M 85,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 6,4 M

PIM S/ 7,8 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 54,5 M

PIM S/ 307,3 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 16,6 M

PIM S/ 77,8 M 78,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 6,9 M

PIM S/ 33,4 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 5,5 M

PIM S/ 32,0 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,6 M

PIM S/ 25,6 M 82,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 4,2 M

PIM S/ 24,0 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 48,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,8 M

PIM S/ 7,1 M 75,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 4,8 M 68,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,4 M

PIM S/ 4,0 M 64,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Educación, Cultura y Deporte 18.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 18.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

74 Promoción de la Convivencia Escolar a Nivel Nacional 380.067,00 409.273,00 358.324,50 358.324,50 318.979,62 273.258,05 273.258,05 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 377.588,00 409.044,00 358.096,00 358.096,00 318.751,12 273.029,55 273.029,55 66,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 320.931,00 322.512,00 322.512,00 322.512,00 291.401,19 248.575,37 248.575,37 77,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 28.602,00 55.641,00 4.693,00 4.693,00 3.284,52 3.284,52 3.284,52 5,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.576,00 24.057,00 24.057,00 24.057,00 21.065,41 18.169,66 18.169,66 75,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.788,00 6.788,00 6.788,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 44,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.479,00 46,00 46,00 46,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.479,00 229,00 228,50 228,50 228,50 228,50 228,50 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 803,00 229,00 228,50 228,50 228,50 228,50 228,50 99,8 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 851,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 825,00 — — — — — — —

75 Desarrollo de la Enseñanza 109,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 109,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 109,00 — — — — — — —

76 Desarrollo de la Enseñanza 718.877,00 599.061,00 552.787,78 552.787,78 453.874,82 400.501,01 400.501,01 66,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 585.796,00 545.725,00 512.620,00 512.620,00 413.707,04 367.576,82 367.576,82 67,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 534.414,00 428.889,00 428.889,00 428.889,00 347.572,35 304.337,88 304.337,88 71,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.678,00 72.474,00 39.369,00 39.369,00 39.368,69 39.368,69 39.368,69 54,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.732,00 35.405,00 35.405,00 35.405,00 23.166,00 20.270,25 20.270,25 57,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.957,00 8.957,00 8.957,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 40,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.972,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 133.081,00 53.336,00 40.167,78 40.167,78 40.167,78 32.924,19 32.924,19 61,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 41.220,00 20.069,00 6.966,64 6.966,64 6.966,64 4.167,20 4.167,20 20,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 32.576,00 10.009,00 10.008,50 10.008,50 10.008,50 10.008,50 10.008,50 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 27.568,00 8.573,00 8.572,20 8.572,20 8.572,20 5.680,00 5.680,00 66,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.323,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 6.850,00 6.850,00 84,6 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 19.418,00 5.269,00 5.268,55 5.268,55 5.268,55 5.268,55 5.268,55 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.920,00 950,00 949,94 949,94 949,94 949,94 949,94 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 810,00 366,00 301,95 301,95 301,95 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 210,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.036,00 — — — — — — —

77 Acciones de Supervisión a Instituciones Educativas Privadas 459.150,00 532.342,00 494.148,00 494.148,00 433.102,54 374.330,08 374.330,08 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 452.418,00 520.342,00 482.148,00 482.148,00 421.102,54 366.620,08 366.620,08 70,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 393.026,00 456.127,00 456.127,00 456.127,00 402.346,33 349.868,62 349.868,62 76,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 40.734,00 38.194,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.299,00 18.049,00 18.049,00 18.049,00 16.038,00 14.033,25 14.033,25 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.972,00 7.972,00 7.972,00 2.718,21 2.718,21 2.718,21 34,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.359,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.732,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.710,00 7.710,00 64,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.732,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.710,00 7.710,00 64,3 %

78 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva — 8.541.539,00 8.541.539,00 8.541.539,00 8.485.192,32 8.485.192,32 8.485.192,32 99,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 8.400.539,00 8.400.539,00 8.400.539,00 8.350.192,32 8.350.192,32 8.350.192,32 99,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.989.911,00 7.989.911,00 7.989.911,00 7.988.068,70 7.988.068,70 7.988.068,70 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 410.628,00 410.628,00 410.628,00 362.123,62 362.123,62 362.123,62 88,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 141.000,00 141.000,00 141.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 95,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 141.000,00 141.000,00 141.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 95,7 %

79 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva — 14.811.063,00 14.811.063,00 14.811.063,00 14.687.505,99 14.687.505,99 14.687.505,99 99,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 14.610.063,00 14.610.063,00 14.610.063,00 14.516.505,99 14.516.505,99 14.516.505,99 99,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 13.895.180,00 13.895.180,00 13.895.180,00 13.888.576,31 13.888.576,31 13.888.576,31 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 714.883,00 714.883,00 714.883,00 627.929,68 627.929,68 627.929,68 87,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 201.000,00 201.000,00 201.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 85,1 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 201.000,00 201.000,00 201.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 85,1 %

80 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva — 19.848.519,00 19.848.519,00 19.848.519,00 19.729.765,21 19.729.765,21 19.578.717,87 99,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 19.653.519,00 19.653.519,00 19.653.519,00 19.555.765,21 19.555.765,21 19.405.717,87 99,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 18.846.072,00 18.846.072,00 18.846.072,00 18.839.429,86 18.839.429,86 18.689.382,52 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 807.447,00 807.447,00 807.447,00 716.335,35 716.335,35 716.335,35 88,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 195.000,00 195.000,00 195.000,00 174.000,00 174.000,00 173.000,00 89,2 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 195.000,00 195.000,00 195.000,00 174.000,00 174.000,00 173.000,00 89,2 %

81 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva — 1.043.309,00 1.043.309,00 1.043.309,00 999.699,35 999.699,35 999.699,35 95,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.013.309,00 1.013.309,00 1.013.309,00 975.699,35 975.699,35 975.699,35 96,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 927.633,00 927.633,00 927.633,00 924.130,85 924.130,85 924.130,85 99,6 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 85.676,00 85.676,00 85.676,00 51.568,50 51.568,50 51.568,50 60,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 80,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 80,0 %

82 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva — 1.695.273,00 1.695.273,00 1.695.273,00 1.665.655,40 1.665.655,40 1.665.655,40 98,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.653.273,00 1.653.273,00 1.653.273,00 1.629.655,40 1.629.655,40 1.629.655,40 98,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.539.668,00 1.539.668,00 1.539.668,00 1.539.666,00 1.539.666,00 1.539.666,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 113.605,00 113.605,00 113.605,00 89.989,40 89.989,40 89.989,40 79,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 85,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 85,7 %

83 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva — 1.653.967,00 1.653.967,00 1.653.967,00 1.613.356,92 1.613.356,92 1.613.356,92 97,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.632.967,00 1.632.967,00 1.632.967,00 1.598.356,92 1.598.356,92 1.598.356,92 97,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.530.608,00 1.530.608,00 1.530.608,00 1.528.005,42 1.528.005,42 1.528.005,42 99,8 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 102.359,00 102.359,00 102.359,00 70.351,50 70.351,50 70.351,50 68,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 71,4 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 71,4 %

84 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva — 458.143,00 458.143,00 458.143,00 446.137,17 446.137,17 446.137,17 97,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 449.143,00 449.143,00 449.143,00 437.137,17 437.137,17 437.137,17 97,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 403.932,00 403.932,00 403.932,00 403.930,65 403.930,65 403.930,65 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 45.211,00 45.211,00 45.211,00 33.206,52 33.206,52 33.206,52 73,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

Total · 92 secuencia funcionals 635.876.811,00 638.852.261,00 635.221.344,37 634.572.089,85 531.777.582,89 526.352.535,19 524.622.197,02 82,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.