Ejecución de actividades de UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 81.827.974. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 60.210.111, equivalente al 73,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 61,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 60,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 59,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 61.162.814,00
PIM: S/ 81.827.974,00
Devengado: S/ 60.210.111,31
Girado: S/ 59.420.998,20
Pendiente: S/ 21.617.862,69

Posición en el ranking

1450 nacional

61 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,6 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 19,2 M

PIM S/ 23,9 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,9 M

PIM S/ 12,6 M 70,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,6 M

PIM S/ 6,0 M 60,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,8 M

PIM S/ 5,8 M 49,2 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 84,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.5.2.1Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 4,8 M

PIM S/ 23,9 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 12,6 M 70,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,9 M

PIM S/ 5,8 M 49,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,3 M

PIM S/ 6,0 M 60,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 642,1 mil

PIM S/ 3,7 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 538,5 mil

PIM S/ 670,7 mil 19,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 522,5 mil

PIM S/ 2,3 M 77,4 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 499,7 mil

PIM S/ 3,1 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 492,7 mil

PIM S/ 1,1 M 56,0 % ejecutado
2.3.1.9.1.1Libros, Textos y Otros Materiales Impresos S/ 455,1 mil

PIM S/ 545,0 mil 16,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

77 Brindar Servicios de Salud en Universidades Públicas 752.716,00 649.258,00 649.257,20 636.457,20 636.457,20 532.257,20 526.857,20 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 752.716,00 649.258,00 649.257,20 636.457,20 636.457,20 532.257,20 526.857,20 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 347.000,00 561.500,00 561.500,00 548.700,00 548.700,00 444.500,00 439.100,00 79,2 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 154.516,00 73.232,00 73.231,20 73.231,20 73.231,20 73.231,20 73.231,20 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 251.200,00 14.526,00 14.526,00 14.526,00 14.526,00 14.526,00 14.526,00 100,0 %

78 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 172.000,00 151.050,00 151.050,00 151.050,00 151.049,68 151.049,68 151.049,68 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 172.000,00 151.050,00 151.050,00 151.050,00 151.049,68 151.049,68 151.049,68 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 152.000,00 151.050,00 151.050,00 151.050,00 151.049,68 151.049,68 151.049,68 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 20.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —

79 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 11.733.550,00 10.906.362,00 10.906.362,00 10.665.414,00 6.061.463,60 5.999.702,60 5.318.806,80 55,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.733.550,00 10.906.362,00 10.906.362,00 10.665.414,00 6.061.463,60 5.999.702,60 5.318.806,80 55,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.733.550,00 10.906.362,00 10.906.362,00 10.665.414,00 6.061.463,60 5.999.702,60 5.318.806,80 55,0 %

80 Servicios Educacionales Complementarios 231.900,00 196.520,00 192.917,30 192.917,30 192.917,30 188.867,30 186.567,30 96,1 %

2.3 Bienes y Servicios 231.900,00 196.520,00 192.917,30 192.917,30 192.917,30 188.867,30 186.567,30 96,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 45.314,00 45.314,00 45.314,00 45.314,00 43.564,00 43.564,00 96,1 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 15.536,00 15.534,16 15.534,16 15.534,16 15.534,16 15.534,16 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 12.730,00 9.129,14 9.129,14 9.129,14 9.129,14 9.129,14 71,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 6.000,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 8.644,00 6.344,00 79,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 84.000,00 7.604,00 7.604,00 7.604,00 7.604,00 7.604,00 7.604,00 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 100,0 %

Otros (4) 127.900,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —

81 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 4.402.926,00 18.861.326,00 18.781.815,66 14.345.296,06 14.293.704,74 12.622.522,68 12.484.897,54 66,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 271.044,00 246.752,00 246.750,48 246.137,42 194.546,30 194.546,30 192.242,26 78,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 209.310,00 183.250,00 183.249,16 182.688,16 146.251,72 146.251,72 146.251,72 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 32.742,00 35.110,00 35.109,32 35.057,26 29.200,02 29.200,02 28.819,34 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.792,00 21.792,00 21.792,00 21.792,00 16.094,56 16.094,56 14.171,20 73,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 45,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.131.882,00 17.693.236,00 17.613.729,60 13.177.823,06 13.177.822,86 11.581.640,80 11.446.319,70 65,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.145.382,00 11.682.854,00 11.682.853,60 7.559.820,06 7.559.820,06 7.085.492,76 7.056.445,26 60,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000.000,00 2.335.100,00 2.335.097,84 2.311.197,84 2.311.197,84 1.587.221,68 1.574.976,68 68,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 574.200,00 1.270.640,00 1.270.640,00 1.270.640,00 1.270.640,00 1.024.840,00 1.024.840,00 80,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200.000,00 628.668,00 628.667,00 348.694,00 348.693,80 348.693,80 265.549,80 55,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 200.000,00 498.510,00 498.510,00 498.510,00 498.510,00 429.654,00 429.654,00 86,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 170.738,00 170.737,42 170.737,42 170.737,42 170.737,42 170.737,42 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100.000,00 166.538,00 166.537,66 166.537,66 166.537,66 166.537,66 166.537,66 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 121.654,00 121.653,00 121.653,00 121.653,00 121.653,00 121.653,00 100,0 %

Otros (25) 912.300,00 818.534,00 739.033,08 730.033,08 730.033,08 646.810,48 635.925,88 79,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 921.338,00 921.335,58 921.335,58 921.335,58 846.335,58 846.335,58 91,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 496.116,00 496.116,00 496.116,00 496.116,00 496.116,00 496.116,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 190.140,00 190.140,00 190.140,00 190.140,00 115.140,00 115.140,00 60,6 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 137.412,00 137.411,18 137.411,18 137.411,18 137.411,18 137.411,18 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 36.450,00 36.448,40 36.448,40 36.448,40 36.448,40 36.448,40 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 100,0 %

82 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 1.051.172,00 1.060.422,00 1.055.019,64 1.054.933,64 925.627,30 874.427,30 869.070,18 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 836.172,00 849.164,00 849.162,32 849.162,32 719.855,98 719.855,98 715.522,86 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.742,00 345.490,00 345.488,32 345.488,32 284.251,08 284.251,08 282.746,64 82,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 215.520,00 215.520,00 215.520,00 215.520,00 188.706,46 188.706,46 188.706,46 87,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 148.728,00 165.216,00 165.216,00 165.216,00 164.824,26 164.824,26 164.824,26 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.048,00 70.450,00 70.450,00 70.450,00 38.017,18 38.017,18 37.284,24 54,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.928,00 17.928,00 17.928,00 17.928,00 17.916,50 17.916,50 17.157,26 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.606,00 15.606,00 15.606,00 15.606,00 12.430,50 12.430,50 11.094,00 79,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 94,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.954,00 6.954,00 6.954,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 30,3 %

Otros (3) 224.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 215.000,00 200.658,00 200.657,32 200.571,32 200.571,32 149.371,32 148.347,32 74,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 76.800,00 75.776,00 60,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 196.000,00 40.798,00 40.797,48 40.797,48 40.797,48 40.797,48 40.797,48 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 9.870,00 9.869,84 9.869,84 9.869,84 9.869,84 9.869,84 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 6.324,00 6.324,00 6.324,00 6.324,00 6.324,00 6.324,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 440,00 440,00 354,00 354,00 354,00 354,00 80,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.600,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 49,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

83 Gestión Academica y Administrativa de la Universidad 3.290.968,00 3.632.046,00 3.601.500,65 3.587.148,02 3.088.567,32 2.815.625,00 2.766.069,96 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.720.688,00 2.685.386,00 2.685.384,46 2.685.384,46 2.186.803,76 2.110.503,76 2.070.297,72 78,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.470.000,00 1.400.000,00 1.374.512,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 287.200,00 287.200,00 287.200,00 287.200,00 141.800,00 141.800,00 141.800,00 49,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 133.560,00 178.580,00 178.580,00 178.580,00 98.204,54 98.204,54 97.359,18 55,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 201.840,00 175.688,00 175.686,46 175.686,46 137.326,46 137.326,46 137.326,46 78,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 167.592,00 167.592,00 167.592,00 167.592,00 145.029,32 138.729,32 124.856,14 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 105.696,00 51.526,00 51.526,00 51.526,00 50.443,44 50.443,44 50.443,44 97,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 570.280,00 928.508,00 897.974,19 883.621,56 883.621,56 692.377,24 683.028,24 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 164.880,00 202.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 142.116,00 142.116,00 70,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 124.700,00 124.699,00 124.699,00 124.699,00 124.699,00 124.489,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 110.000,00 118.556,00 118.556,00 118.556,00 118.556,00 82.557,00 79.621,00 69,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 93.322,00 81.562,00 69.802,00 69.802,00 19.802,00 19.802,00 21,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 37.000,00 54.428,00 50.788,00 49.068,00 49.068,00 49.068,00 49.068,00 90,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 52.594,00 50.864,75 49.992,12 49.992,12 44.911,12 44.911,12 85,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.000,00 51.520,00 51.520,00 51.520,00 51.520,00 44.180,00 44.180,00 85,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 90.000,00 46.762,00 46.760,92 46.760,92 46.760,92 46.760,92 46.760,92 100,0 %

Otros (15) 98.400,00 184.626,00 181.223,52 181.223,52 181.223,52 138.283,20 132.080,20 74,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.152,00 18.142,00 18.142,00 18.142,00 12.744,00 12.744,00 70,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 18.152,00 18.142,00 18.142,00 18.142,00 12.744,00 12.744,00 70,2 %

84 Acciones Administrativas 11.572.608,00 13.745.098,00 13.717.285,96 12.872.365,48 11.366.114,00 10.733.846,62 10.413.459,16 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.064.152,00 6.292.540,00 6.292.540,00 6.285.720,32 5.269.452,44 5.267.642,44 5.224.648,24 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.136,00 2.532.684,00 2.532.684,00 2.526.529,02 2.270.309,42 2.270.309,42 2.255.165,18 89,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.190.160,00 1.190.160,00 1.190.160,00 1.190.160,00 1.025.940,98 1.025.940,98 1.025.940,98 86,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.136.104,00 788.220,00 788.220,00 787.555,30 535.014,58 535.014,58 532.521,92 67,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 599.520,00 667.608,00 667.608,00 667.608,00 458.648,58 456.838,58 453.860,90 68,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 638.232,00 663.114,00 663.114,00 663.114,00 661.984,68 661.984,68 661.505,34 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 141.360,00 141.360,00 141.360,00 141.360,00 123.937,44 123.937,44 111.478,36 87,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 98.040,00 98.040,00 98.040,00 98.040,00 97.636,76 97.636,76 88.195,56 99,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 62.354,00 62.354,00 62.354,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 28,6 %

Otros (5) 140.600,00 149.000,00 149.000,00 149.000,00 78.160,00 78.160,00 78.160,00 52,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.456.256,00 7.220.056,00 7.200.643,96 6.362.543,16 5.872.559,56 5.242.102,18 4.964.708,92 72,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.347.416,00 1.341.416,00 1.341.415,20 528.415,20 360.861,20 275.826,80 264.341,80 20,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 969.048,00 1.076.882,00 1.076.880,80 1.076.880,80 1.076.880,80 1.076.880,80 1.076.880,80 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 720.000,00 958.800,00 958.800,00 958.800,00 958.800,00 763.200,00 763.200,00 79,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.044.000,00 958.720,00 958.720,00 958.720,00 936.120,00 936.120,00 936.120,00 97,6 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 574.906,00 574.904,56 574.904,56 574.904,56 574.904,56 316.996,30 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 612.000,00 503.028,00 503.027,00 503.027,00 203.839,40 203.839,40 203.839,40 40,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 383.408,00 372.600,00 372.600,00 372.600,00 372.600,00 290.800,00 284.800,00 78,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 234.962,00 234.962,00 234.962,00 234.962,00 200.862,00 200.862,00 85,5 %

Otros (28) 380.384,00 1.198.742,00 1.179.334,40 1.154.233,60 1.153.591,60 919.668,62 917.668,62 76,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 193.332,00 193.332,00 193.332,00 193.332,00 193.332,00 193.332,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 193.332,00 193.332,00 193.332,00 193.332,00 193.332,00 193.332,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 52.200,00 39.170,00 30.770,00 30.770,00 30.770,00 30.770,00 30.770,00 78,6 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 27.194,00 27.194,00 27.194,00 27.194,00 27.194,00 27.194,00 100,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 52.200,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.576,00 3.576,00 3.576,00 3.576,00 3.576,00 3.576,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —

85 Pago de Planillas 668.002,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 668.002,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 153.360,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 59.280,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 187.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 206.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.552,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.290,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.920,00 — — — — — — —

86 Asesoramiento Juridico 328.184,00 428.676,00 428.671,80 428.671,80 401.141,80 370.387,46 369.564,58 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.984,00 166.468,00 166.468,00 166.468,00 138.938,00 138.566,02 137.743,14 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.856,00 86.340,00 86.340,00 86.340,00 71.949,00 71.577,02 71.313,04 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 70.320,00 70.320,00 70.320,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.808,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 5.589,00 5.589,00 5.030,10 96,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 167.200,00 262.208,00 262.203,80 262.203,80 262.203,80 231.821,44 231.821,44 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.200,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 140.000,00 140.000,00 83,3 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 79.926,00 79.925,24 79.925,24 79.925,24 79.925,24 79.925,24 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 14.000,00 7.858,00 7.856,20 7.856,20 7.856,20 7.856,20 7.856,20 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 2.384,00 2.382,36 2.382,36 2.382,36 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —

87 Gerenciar la Administración de Recursos Humanos 3.479.658,00 3.833.892,00 3.809.225,98 3.808.332,34 3.127.906,64 3.050.723,22 3.019.260,82 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.239.658,00 3.418.074,00 3.418.073,08 3.417.179,44 2.736.753,74 2.735.548,92 2.706.126,52 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.752.822,00 1.570.596,00 1.570.596,00 1.569.711,52 1.334.303,72 1.334.303,72 1.328.118,40 85,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 426.768,00 534.334,00 534.334,00 534.334,00 383.290,98 382.611,34 380.070,98 71,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 563.280,00 524.196,00 524.195,08 524.195,08 438.884,76 438.884,76 438.884,76 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 77.484,00 336.646,00 336.646,00 336.636,84 256.812,08 256.286,90 255.230,90 76,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 152.552,00 178.842,00 178.842,00 178.842,00 135.294,98 135.294,98 121.891,26 75,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 134.808,00 103.640,00 103.640,00 103.640,00 102.866,18 102.866,18 102.866,18 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.144,00 78.696,00 78.696,00 78.696,00 41.241,04 41.241,04 35.004,04 52,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 55.204,00 55.204,00 55.204,00 25.860,00 25.860,00 25.860,00 46,8 %

Otros (4) 86.800,00 35.920,00 35.920,00 35.920,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 50,7 %

2.3 Bienes y Servicios 240.000,00 394.602,00 369.938,70 369.938,70 369.938,70 293.960,10 291.920,10 74,5 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 24.000,00 113.300,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 81.000,00 80.552,00 71,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 102.300,00 102.300,00 102.300,00 102.300,00 82.300,00 82.300,00 80,5 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 24.000,00 92.220,00 91.780,00 91.780,00 91.780,00 58.020,00 56.428,00 62,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 47.980,00 40.060,00 40.060,00 40.060,00 35.480,00 35.480,00 74,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.798,00 6.796,30 6.796,30 6.796,30 6.796,30 6.796,30 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.794,00 6.792,80 6.792,80 6.792,80 6.792,80 6.792,80 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

Otros (6) 32.000,00 5.510,00 5.509,60 5.509,60 5.509,60 3.871,00 3.871,00 70,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.216,00 21.214,20 21.214,20 21.214,20 21.214,20 21.214,20 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 20.606,00 20.604,20 20.604,20 20.604,20 20.604,20 20.604,20 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 100,0 %

88 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 159.286,00 159.286,00 159.284,00 159.284,00 159.283,20 159.283,20 159.283,20 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 159.284,00 159.284,00 159.284,00 159.283,20 159.283,20 159.283,20 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 108.180,00 108.180,00 108.180,00 108.179,84 108.179,84 108.179,84 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 51.104,00 51.104,00 51.104,00 51.103,36 51.103,36 51.103,36 100,0 %

2.5 Otros Gastos 159.286,00 2,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 159.286,00 2,00 — — — — — 0,0 %

Total · 93 secuencia funcionals 122.325.628,00 163.655.948,00 162.138.692,84 154.387.354,54 133.320.284,27 121.295.282,90 119.015.175,51 74,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.