Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 169.074.178. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 109.403.728, equivalente al 64,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 169,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 109,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 108,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 59,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 161.709.407,00
PIM: S/ 169.074.178,00
Devengado: S/ 109.403.727,65
Girado: S/ 108.824.974,51
Pendiente: S/ 59.670.450,35

Posición en el ranking

1617 nacional

68 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,7 %
Promedio regional 61,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Basicos y Urbanisticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2644228

PIMS/ 9,0 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance53,4 %
2

Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biologicas de la Unsch - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho

Código 2402381

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance62,9 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Institucional en el Sistema de Video Vigilancia y Control de Acceso de Personas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2534035

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance59,3 %
4

Construcción e Implementación de la Infraestructura Academica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la Unsch en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cu

Código 2130016

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 317,6 mil

Avance15,9 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 245,9 mil

Avance20,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Basicos y Urbanisticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2644228

PIMS/ 9,0 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance53,4 %
2

Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biologicas de la Unsch - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho

Código 2402381

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance62,9 %
3

Construcción e Implementación de la Infraestructura Academica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la Unsch en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cu

Código 2130016

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance15,9 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Institucional en el Sistema de Video Vigilancia y Control de Acceso de Personas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2534035

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 958,2 mil

Avance59,3 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 947,5 mil

Avance20,6 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unsch del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2565110

PIMS/ 25,2 mil

PendienteS/ 25,2 mil

Avance0,0 %
7

Remodelación de Deposito y/o Archivo General; en el(la) Local del Rectorado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2630389

PIMS/ 5,0 mil

PendienteS/ 5,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 38,2 M

PIM S/ 48,0 M 79,6 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 6,3 M

PIM S/ 7,6 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 7,0 M 74,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 5,2 M

PIM S/ 7,3 M 70,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,3 M

PIM S/ 5,8 M 74,8 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 4,1 M

PIM S/ 6,4 M 64,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,7 M

PIM S/ 4,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,7 M

PIM S/ 4,7 M 79,8 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 3,3 M

PIM S/ 4,7 M 69,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 6,9 M 46,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 9,8 M

PIM S/ 48,0 M 79,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,7 M

PIM S/ 6,9 M 46,0 % ejecutado
2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 2,4 M

PIM S/ 4,4 M 46,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,3 M

PIM S/ 6,4 M 64,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,2 M

PIM S/ 3,3 M 33,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,1 M

PIM S/ 7,3 M 70,8 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,1 M

PIM S/ 2,4 M 11,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 7,0 M 74,5 % ejecutado
2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 9,6 % ejecutado
2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Administración Presupuestaria 595.558,00 2.077.376,00 607.155,66 606.965,66 516.304,28 511.304,28 508.791,60 24,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 525.556,00 569.258,00 536.954,88 536.954,88 446.293,50 446.293,50 446.280,82 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 387.762,00 397.364,00 396.937,96 396.937,96 330.710,92 330.710,92 330.698,24 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.112,00 68.718,00 68.716,40 68.716,40 56.737,52 56.737,52 56.737,52 82,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 65.232,00 65.232,00 33.360,00 33.360,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 42,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.848,00 8.922,00 8.920,10 8.920,10 7.388,64 7.388,64 7.388,64 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.438,00 2.436,42 2.436,42 2.436,42 2.436,42 2.436,42 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 70.002,00 70.204,00 70.200,78 70.010,78 70.010,78 65.010,78 62.510,78 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 42.500,00 90,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.184,00 4.920,00 4.919,32 4.919,32 4.919,32 4.919,32 4.919,32 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.080,00 3.466,00 3.465,38 3.275,38 3.275,38 3.275,38 3.275,38 94,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.594,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

Otros (8) 21.144,00 484,00 482,08 482,08 482,08 482,08 482,08 99,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 60.370,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.1.2.1 Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional — 60.370,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.377.544,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 712.540,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.2 A Investigadores Cientificos — 665.004,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —

26 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 557.970,00 568.908,00 365.430,00 365.430,00 317.758,56 307.678,56 307.609,02 54,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 497.968,00 488.390,00 284.916,60 284.916,60 237.245,16 237.245,16 237.175,62 48,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.340,00 164.744,00 164.740,56 164.740,56 137.283,80 137.283,80 137.224,56 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 124.824,00 124.824,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 102.984,00 102.984,00 34.608,00 34.608,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 28,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.340,00 68.744,00 68.475,62 68.475,62 56.929,34 56.929,34 56.919,04 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 8,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 16,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.680,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 2.595,60 2.595,60 2.595,60 83,4 %

Otros (2) 2.400,00 1.288,00 1.286,42 1.286,42 1.286,42 1.286,42 1.286,42 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 60.002,00 80.518,00 80.513,40 80.513,40 80.513,40 70.433,40 70.433,40 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.928,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 36.000,00 36.000,00 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.794,00 14.282,00 14.280,08 14.280,08 14.280,08 14.280,08 14.280,08 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 6.770,00 6.769,92 6.769,92 6.769,92 6.769,92 6.769,92 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 728,00 727,60 727,60 727,60 727,60 727,60 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

Otros (5) 5.280,00 778,00 775,80 775,80 775,80 775,80 775,80 99,7 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — — — — — — — —

27 Gestión de Proyectos 321.258,00 5.528.272,00 3.756.217,36 3.754.338,36 3.688.433,96 1.993.440,80 1.976.590,58 36,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.256,00 355.734,00 355.707,78 355.707,78 289.803,38 289.803,38 289.753,16 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.340,00 207.378,00 207.375,80 207.375,80 168.445,92 168.445,92 168.395,70 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.340,00 80.744,00 80.740,56 80.740,56 67.283,80 67.283,80 67.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.112,00 44.174,00 44.174,00 44.174,00 34.708,08 34.708,08 34.708,08 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 15.166,00 15.147,00 15.147,00 12.474,00 12.474,00 12.474,00 82,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.664,00 3.634,00 3.634,00 3.634,00 2.855,16 2.855,16 2.855,16 78,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.838,00 1.836,42 1.836,42 1.836,42 1.836,42 1.836,42 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.002,00 804.580,00 804.579,50 804.579,50 804.579,50 804.579,50 787.779,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 488.800,00 488.800,00 488.800,00 488.800,00 488.800,00 488.800,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 284.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.340,00 3.860,00 3.859,50 3.859,50 3.859,50 3.859,50 3.859,50 100,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 8.300,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.162,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (5) 5.200,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 7.790,00 7.790,00 5.911,00 5.911,00 5.911,00 5.911,00 75,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 7.790,00 7.790,00 5.911,00 5.911,00 5.911,00 5.911,00 75,9 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.360.168,00 2.588.140,08 2.588.140,08 2.588.140,08 893.146,92 893.146,92 20,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.571.168,00 1.919.354,30 1.919.354,30 1.919.354,30 229.907,14 229.907,14 6,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 549.814,00 445.918,78 445.918,78 445.918,78 440.372,78 440.372,78 80,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 115.280,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 98,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 113.988,00 101.787,00 101.787,00 101.787,00 101.787,00 101.787,00 89,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 9.918,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 71,4 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

28 Acciones de la Alta Dirección 7.203.832,00 7.705.472,00 5.947.533,02 5.896.457,56 5.606.196,08 5.600.996,08 5.600.976,08 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.146.114,00 1.338.874,00 1.180.017,00 1.180.017,00 911.217,62 911.217,62 911.197,62 68,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 422.902,00 422.902,00 275.497,68 275.497,68 193.225,02 193.225,02 193.225,02 45,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 103.600,00 103.600,00 103.600,00 51.800,00 51.800,00 51.800,00 50,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 82.080,00 82.080,00 82.080,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 56.616,00 64.232,00 64.230,40 64.230,40 53.524,80 53.524,80 53.524,80 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.336,00 36.562,00 36.562,00 36.562,00 30.468,00 30.468,00 30.448,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.260,00 25.260,00 13.810,50 13.810,50 9.563,38 9.563,38 9.563,38 37,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (2) 6.000,00 1.838,00 1.836,42 1.836,42 1.836,42 1.836,42 1.836,42 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 6.057.718,00 6.360.398,00 4.763.116,02 4.712.040,56 4.690.578,46 4.685.378,46 4.685.378,46 73,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.930.400,00 5.930.400,00 4.337.820,66 4.337.820,66 4.323.134,66 4.323.134,66 4.323.134,66 72,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 81.938,00 81.938,00 81.938,00 81.938,00 81.938,00 81.938,00 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 69.316,00 69.316,00 28.081,32 27.457,32 27.457,32 27.457,32 39,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.800,00 56.074,00 52.846,00 52.846,00 52.846,00 52.846,00 52.846,00 94,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.600,00 50.376,00 48.905,16 48.538,36 48.538,36 48.538,36 48.538,36 96,4 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.760,00 41.940,00 41.940,00 41.940,00 41.939,90 41.939,90 41.939,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.840,00 38.024,00 38.024,00 35.499,42 29.347,42 29.347,42 29.347,42 77,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.752,00 25.740,00 25.738,04 19.838,04 19.838,04 19.838,04 19.838,04 77,1 %

Otros (15) 44.566,00 66.590,00 66.588,16 65.538,76 65.538,76 60.338,76 60.338,76 90,6 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —

2.5.4.3.1.1 Impuestos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.200,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 71,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.200,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 71,0 %

29 Cooperación Técnica Gestionada 503.418,00 583.344,00 579.168,56 566.254,30 480.634,86 475.934,86 475.894,86 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 340.818,00 271.206,00 267.033,84 267.033,84 194.436,40 194.436,40 194.396,40 71,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.882,00 138.716,00 138.713,48 138.713,48 93.200,50 93.200,50 93.200,50 67,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.536,00 46.282,00 46.281,70 46.281,70 38.567,40 38.567,40 38.567,40 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 50.688,00 41.304,00 41.304,00 41.304,00 34.420,00 34.420,00 34.380,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.320,00 15.904,00 15.904,00 15.904,00 10.224,00 10.224,00 10.224,00 64,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.860,00 14.860,00 10.692,00 10.692,00 7.349,74 7.349,74 7.349,74 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.592,00 8.340,00 8.338,66 8.338,66 6.674,76 6.674,76 6.674,76 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) 69.940,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 162.600,00 312.138,00 312.134,72 299.220,46 286.198,46 281.498,46 281.498,46 90,2 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 170.000,00 170.000,00 157.451,94 157.449,94 157.449,94 157.449,94 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 17.920,00 17.920,00 17.553,80 6.833,80 6.833,80 6.833,80 38,1 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 66,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.778,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 490,00 490,00 15,4 %

Otros (11) 147.022,00 8.628,00 8.624,72 8.624,72 8.624,72 6.624,72 6.624,72 76,8 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — — — — — — — —

30 Publicación y Difusión 292.046,00 541.682,00 528.518,70 527.563,80 475.824,16 411.031,76 411.031,76 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 242.044,00 208.674,00 196.521,18 196.521,18 144.781,54 144.781,54 144.781,54 69,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.848,00 85.124,00 85.122,64 85.122,64 72.592,24 72.592,24 72.592,24 85,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 59.140,00 59.140,00 49.070,88 49.070,88 21.537,06 21.537,06 21.537,06 36,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 50.688,00 41.304,00 41.304,00 41.304,00 34.420,00 34.420,00 34.420,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.968,00 10.506,00 10.505,16 10.505,16 8.881,92 8.881,92 8.881,92 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.200,00 3.118,50 3.118,50 1.750,32 1.750,32 1.750,32 33,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.002,00 267.028,00 266.825,12 265.870,22 265.870,22 257.070,22 257.070,22 96,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.000,00 182.000,00 181.808,00 181.808,00 181.808,00 173.808,00 173.808,00 95,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.600,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 11.830,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 8.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.200,00 7.200,00 90,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (14) 9.602,00 11.958,00 11.947,12 10.992,22 10.992,22 10.992,22 10.992,22 91,9 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.2 A Investigadores Cientificos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 65.980,00 65.172,40 65.172,40 65.172,40 9.180,00 9.180,00 13,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 56.800,00 55.992,40 55.992,40 55.992,40 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

31 Registros Academicos 561.078,00 783.990,00 783.719,58 783.608,54 679.224,88 677.424,88 677.344,88 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.078,00 611.920,00 611.654,24 611.654,24 507.270,58 507.270,58 507.190,58 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.340,00 209.484,00 209.227,16 209.227,16 174.181,94 174.181,94 174.181,94 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 113.184,00 166.746,00 166.745,52 166.745,52 140.420,64 140.420,64 140.380,64 84,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 169.512,00 94.890,00 94.888,40 94.888,40 77.372,00 77.372,00 77.372,00 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.940,00 42.344,00 42.340,56 42.340,56 35.283,80 35.283,80 35.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 50.688,00 40.776,00 40.776,00 40.776,00 33.980,00 33.980,00 33.940,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.528,00 25.484,00 25.482,94 25.482,94 21.075,78 21.075,78 21.075,78 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.486,00 14.358,00 14.357,24 14.357,24 11.980,00 11.980,00 11.980,00 83,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 49,4 %

Otros (3) 9.600,00 8.238,00 8.236,42 8.236,42 8.236,42 8.236,42 8.236,42 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 90.794,00 90.789,84 90.789,84 90.789,84 90.789,84 90.789,84 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.064,00 16.464,00 16.462,14 16.462,14 16.462,14 16.462,14 16.462,14 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.998,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.530,00 3.266,00 3.265,50 3.265,50 3.265,50 3.265,50 3.265,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 728,00 727,00 727,00 727,00 727,00 727,00 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

Otros (8) 24.408,00 386,00 385,20 385,20 385,20 385,20 385,20 99,8 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.2 A Investigadores Cientificos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 81.276,00 81.275,50 81.164,46 81.164,46 79.364,46 79.364,46 97,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 77.676,00 77.675,50 77.564,46 77.564,46 77.564,46 77.564,46 99,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

32 Acciones Administrativas y Academicas 342.470,00 1.580.688,00 1.578.384,84 487.717,74 444.103,64 404.966,84 404.926,84 25,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 302.470,00 204.814,00 203.014,54 203.014,54 159.400,44 159.400,44 159.360,44 77,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 137.952,00 116.388,00 116.387,40 116.387,40 97.733,60 97.733,60 97.693,60 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.480,00 40.026,00 40.026,00 40.026,00 28.821,46 28.821,46 28.821,46 72,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 22.372,00 22.370,28 22.370,28 14.913,52 14.913,52 14.913,52 66,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.440,00 13.618,00 13.617,50 13.617,50 11.049,62 11.049,62 11.049,62 81,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 43,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.810,00 3.810,00 2.013,36 2.013,36 1.342,24 1.342,24 1.342,24 35,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 49.248,00 — — — — — — —

Otros (2) 43.540,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 264.794,00 264.791,20 264.711,20 264.711,20 228.750,40 228.750,40 86,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 214.160,00 214.160,00 214.160,00 214.160,00 179.810,00 179.810,00 84,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.286,00 21.692,00 21.691,52 21.691,52 21.691,52 21.691,52 21.691,52 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.636,00 10.636,00 10.636,00 10.636,00 10.636,00 10.636,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 3.000,00 2.999,80 2.999,80 2.999,80 2.120,00 2.120,00 70,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 992,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.710,00 1.894,00 1.892,88 1.888,88 1.888,88 1.888,88 1.888,88 99,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.782,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 100,0 %

Otros (17) 13.230,00 7.316,00 7.315,00 7.239,00 7.239,00 6.508,00 6.508,00 89,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.2 A Investigadores Cientificos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.111.080,00 1.110.579,10 19.992,00 19.992,00 16.816,00 16.816,00 1,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.093.764,00 1.093.763,10 3.176,00 3.176,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.400,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 96,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 100,0 %

33 Gestión Administrativa para el Apoyo a la Actividad Academica 444.296,00 540.784,00 520.344,02 514.936,02 475.238,96 468.038,96 467.928,96 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.296,00 230.832,00 210.394,10 210.394,10 173.997,04 173.997,04 173.887,04 75,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 102.312,00 143.926,00 143.925,60 143.925,60 119.940,04 119.940,04 119.870,04 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 49.248,00 40.776,00 40.776,00 40.776,00 33.980,00 33.980,00 33.940,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.656,00 20.436,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.080,00 15.694,00 15.692,50 15.692,50 13.077,00 13.077,00 13.077,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 309.952,00 309.949,92 304.541,92 301.241,92 294.041,92 294.041,92 94,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 59.892,00 106.796,00 106.794,60 105.786,60 105.786,60 105.786,60 105.786,60 99,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 68.710,00 98.560,00 98.560,00 98.560,00 98.560,00 98.560,00 98.560,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.400,00 83.600,00 83.600,00 79.200,00 79.200,00 72.000,00 72.000,00 86,1 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 15.200,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 900,00 900,00 900,00 — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (4) 6.898,00 736,00 735,32 735,32 735,32 735,32 735,32 99,9 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — — — — — — — —

34 Acción y Control 40.000,00 97.982,00 97.981,00 97.691,00 93.451,00 71.651,00 71.651,00 73,1 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 97.982,00 97.981,00 97.691,00 93.451,00 71.651,00 71.651,00 73,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 61.200,00 61.200,00 74,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.640,00 8.640,00 8.640,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 55,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.200,00 2.000,00 2.000,00 1.710,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 65,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.538,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 922,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 100,0 %

Otros (7) 34.340,00 784,00 783,00 783,00 783,00 783,00 783,00 99,9 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —

35 Acciones Administrativas 16.250.570,00 16.663.644,00 14.493.579,90 14.460.746,34 14.365.951,54 13.380.304,84 13.378.724,84 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.700.938,00 11.938.678,00 9.897.077,72 9.897.077,72 9.825.832,92 8.907.098,92 8.907.098,92 74,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 11.538.426,00 11.538.426,00 9.553.446,68 9.553.446,68 9.553.446,68 8.634.712,68 8.634.712,68 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 164.744,00 157.876,36 157.876,36 130.419,60 130.419,60 130.419,60 79,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 78.912,00 117.342,00 117.342,00 117.342,00 97.785,00 97.785,00 97.785,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.776,00 64.776,00 15.960,00 15.960,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 15,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.824,00 28.114,00 28.114,00 28.114,00 20.235,96 20.235,96 20.235,96 72,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 11.328,00 11.326,68 11.326,68 4.430,68 4.430,68 4.430,68 39,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.348,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.666,00 4.666,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %

Otros (2) 3.200,00 3.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 79,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.972.396,00 4.566.434,00 4.451.055,86 4.418.624,30 4.395.074,30 4.328.161,60 4.326.581,60 94,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.200.000,00 2.067.870,00 1.952.496,80 1.952.496,80 1.952.496,80 1.952.496,80 1.952.496,80 94,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.702.396,00 1.834.846,00 1.834.846,00 1.834.839,80 1.834.839,80 1.834.839,80 1.834.839,80 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 250.108,00 250.106,36 217.682,76 206.532,76 205.232,76 205.232,76 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 200.172,00 198.592,00 84,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 7.330,00 75.330,00 75.329,32 75.329,32 75.329,32 51.759,62 51.759,62 68,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.636,00 18.504,00 18.502,16 18.502,16 18.502,16 18.502,16 18.502,16 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 17.672,00 17.672,00 17.672,00 17.672,00 17.672,00 17.672,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.938,00 15.938,00 15.938,00 15.938,00 15.938,00 15.938,00 100,0 %

Otros (14) 38.034,00 49.166,00 49.165,22 49.163,46 36.763,46 31.548,46 31.548,46 64,2 %

2.5 Otros Gastos 577.236,00 158.532,00 145.446,32 145.044,32 145.044,32 145.044,32 145.044,32 91,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 377.236,00 138.826,00 138.825,08 138.825,08 138.825,08 138.825,08 138.825,08 100,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 13.084,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 4.516,00 4.516,00 4.114,00 4.114,00 4.114,00 4.114,00 91,1 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.002,00 2.002,00 2.002,00 2.002,00 2.002,00 2.002,00 100,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos 200.000,00 104,00 103,24 103,24 103,24 103,24 103,24 99,3 %

36 Administración Financiera 728.048,00 1.619.636,00 1.563.483,12 1.561.803,12 1.232.287,76 1.227.687,76 1.227.087,76 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 679.870,00 684.568,00 628.439,04 628.439,04 516.183,64 516.183,64 516.183,64 75,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 268.622,00 275.824,00 275.666,98 275.666,98 229.417,92 229.417,92 229.417,92 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 214.080,00 214.080,00 174.049,94 174.049,94 144.563,26 144.563,26 144.563,26 67,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 131.376,00 131.376,00 119.699,20 119.699,20 95.883,20 95.883,20 95.883,20 73,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.592,00 25.410,00 25.408,50 25.408,50 20.777,84 20.777,84 20.777,84 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 16.040,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 12.000,00 10.140,00 10.140,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 39,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.000,00 8.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 70,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.838,00 1.836,42 1.836,42 1.836,42 1.836,42 1.836,42 99,9 %

Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 48.178,00 935.068,00 935.044,08 933.364,08 716.104,12 711.504,12 710.904,12 76,1 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 776.000,00 776.000,00 776.000,00 635.484,04 635.484,04 635.484,04 81,9 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 104.000,00 104.000,00 104.000,00 27.258,00 27.258,00 27.258,00 26,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.058,00 17.760,00 17.758,72 16.078,72 16.078,72 16.078,72 16.078,72 90,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 17.120,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 7.000,00 7.000,00 60,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.440,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.600,00 8.228,00 8.228,00 8.228,00 8.226,00 8.226,00 8.226,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

Otros (7) 13.400,00 1.780,00 1.757,36 1.757,36 1.757,36 1.757,36 1.157,36 98,7 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.2 A Investigadores Cientificos — — — — — — — —

Total · 90 secuencia funcionals 323.418.814,00 338.148.356,00 286.816.752,48 279.953.226,75 247.220.755,95 219.654.756,46 218.536.614,07 65,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.