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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL AYACUCHO / HUAMANGA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 66,6 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 148.538.899. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 98.888.458, equivalente al 66,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 139,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 148,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 98,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 98,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 49,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 139.494.486,00
PIM
S/ 148.538.899,00
Devengado
S/ 98.888.458,05
Girado
S/ 98.398.446,61
Pendiente
S/ 49.650.440,95

Posición en el ranking

2124 nacional

104 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 66,6 %
  • Promedio regional 68,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 38,2 M
    PIM S/ 48,0 M 79,6 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 6,3 M
    PIM S/ 7,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M
    PIM S/ 7,0 M 74,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,8 M 74,8 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 4,1 M
    PIM S/ 6,4 M 64,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,7 M 79,8 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,7 M 69,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,9 M
    PIM S/ 4,1 M 70,4 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,0 M 73,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 9,8 M
    PIM S/ 48,0 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 2,4 M
    PIM S/ 4,4 M 46,4 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,3 M
    PIM S/ 6,4 M 64,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,1 M 12,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M
    PIM S/ 7,0 M 74,5 % ejecutado
  • 2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,9 M 9,4 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,6 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,3 M 32,3 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 1,5 M
    PIM S/ 4,7 M 69,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M
    PIM S/ 5,8 M 74,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
8 Gestión del Programa 10.202.774,00 6.055.754,00 5.801.103,20 5.791.464,58 4.888.442,14 4.638.401,70 4.634.741,08 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.552.746,00 5.131.498,00 4.920.439,84 4.917.619,22 4.037.164,78 4.037.164,78 4.033.504,16 78,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.520.944,00 3.199.364,00 3.199.362,64 3.199.362,64 2.661.995,46 2.661.995,46 2.661.375,46 83,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.750.392,00 547.794,00 547.794,00 547.794,00 447.932,66 447.932,66 447.892,66 81,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 726.104,00 349.090,00 349.089,26 349.089,26 289.535,24 289.535,24 289.535,24 82,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 329.688,00 346.228,00 346.227,22 346.227,22 281.665,22 281.665,22 281.485,22 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 216.584,00 216.584,00 99.876,98 99.876,98 83.086,68 83.086,68 83.086,68 38,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.360.590,00 149.356,00 96.681,12 93.860,50 67.163,20 67.163,20 64.342,58 45,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 213.600,00 136.334,00 136.334,00 136.334,00 68.160,00 68.160,00 68.160,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 142.400,00 86.934,00 86.934,00 86.934,00 86.934,00 86.934,00 86.934,00 100,0 %
Otros (5) 1.292.444,00 99.814,00 58.140,62 58.140,62 50.692,32 50.692,32 50.692,32 50,8 %
2.3 Bienes y Servicios 650.028,00 627.884,00 596.403,36 589.826,76 567.258,76 491.778,32 491.778,32 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 177.924,00 177.924,00 177.924,00 177.924,00 169.924,00 169.924,00 95,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 97.628,00 101.934,00 70.477,86 68.109,86 68.109,86 61.509,94 61.509,94 60,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 47.648,00 47.648,00 46.842,02 29.994,02 28.714,02 28.714,02 60,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 59.032,00 44.166,00 44.166,00 41.406,00 41.406,00 28.892,00 28.892,00 65,4 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 116.046,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 31.980,00 31.980,00 72,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 24.372,00 31.228,00 31.225,50 31.178,88 31.178,88 29.157,88 29.157,88 93,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 22.800,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 18.762,00 18.762,00 71,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 49.934,00 22.260,00 22.260,00 22.260,00 22.260,00 10.480,00 10.480,00 47,1 %
Otros (30) 276.216,00 132.344,00 132.322,00 131.726,00 126.006,00 112.358,48 112.358,48 84,9 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 296.372,00 284.260,00 284.018,60 284.018,60 109.458,60 109.458,60 36,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 213.240,00 212.040,00 211.798,60 211.798,60 61.798,60 61.798,60 29,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 17.192,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 57,4 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 2.700,00 2.700,00 19,6 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.580,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 — — 0,0 %
9 Gestión del Programa 460.002,00 3.482.794,00 2.692.330,26 2.689.429,18 2.282.621,58 2.127.983,24 2.124.443,30 61,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 3.002.932,00 2.212.481,72 2.212.481,72 1.810.626,12 1.810.626,12 1.809.300,18 60,3 %
2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 782.442,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 2,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 733.648,00 733.646,92 733.646,92 620.404,64 620.404,64 620.344,64 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 544.022,00 544.018,50 544.018,50 443.966,74 443.966,74 442.820,80 81,6 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades — 540.000,00 540.000,00 540.000,00 450.000,00 450.000,00 449.880,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 116.730,00 116.729,80 116.729,80 98.150,74 98.150,74 98.150,74 84,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 116.686,00 116.686,00 116.686,00 58.486,00 58.486,00 58.486,00 50,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 85.398,00 85.398,00 85.398,00 71.028,28 71.028,28 71.028,28 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 36.768,00 36.766,08 36.766,08 30.153,30 30.153,30 30.153,30 82,0 %
Otros (3) — 47.238,00 23.236,42 23.236,42 22.436,42 22.436,42 22.436,42 47,5 %
2.3 Bienes y Servicios 460.002,00 479.862,00 479.848,54 476.947,46 471.995,46 317.357,12 315.143,12 66,1 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 200.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 49.350,00 71.806,00 71.805,16 71.805,16 71.575,16 65.288,82 65.288,82 90,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.600,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 28.240,00 28.240,00 41,8 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 10.700,00 52.720,00 52.720,00 52.720,00 52.720,00 52.720,00 52.270,00 100,0 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 28.100,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 24.600,00 24.600,00 63,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 35.600,00 35.600,00 34.267,60 31.235,60 31.235,60 29.471,60 87,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 37.000,00 26.870,00 26.870,00 26.870,00 26.870,00 26.870,00 26.870,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
Otros (23) 116.252,00 77.666,00 77.653,38 76.084,70 74.394,70 73.402,70 73.402,70 94,5 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —
10 Gestión del Programa 468.650,00 1.865.818,00 1.865.290,62 1.860.685,22 1.572.733,08 1.472.231,08 1.472.161,08 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.385.354,00 1.385.230,34 1.385.230,34 1.109.554,20 1.109.554,20 1.109.484,20 80,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades — 540.000,00 540.000,00 540.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 435.736,00 435.735,70 435.735,70 363.110,90 363.110,90 363.040,90 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 135.612,00 135.490,28 135.490,28 104.037,90 104.037,90 104.037,90 76,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 105.540,00 105.540,00 105.540,00 52.740,00 52.740,00 52.740,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 89.198,00 89.197,40 89.197,40 74.181,78 74.181,78 74.181,78 83,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 63.620,00 63.620,00 63.620,00 51.362,40 51.362,40 51.362,40 80,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.438,00 5.436,96 5.436,96 3.911,22 3.911,22 3.911,22 71,9 %
Otros (1) — 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 468.650,00 431.012,00 431.008,28 426.402,88 414.126,88 337.476,88 337.476,88 78,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 35.200,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 78.000,00 78.000,00 60,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 103.920,00 103.920,00 103.920,00 103.920,00 103.920,00 103.920,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 50.496,00 50.496,00 49.330,60 41.802,60 41.802,60 41.802,60 82,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 42.906,00 35.782,00 35.780,24 32.420,24 32.420,24 32.420,24 32.420,24 90,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 105.020,00 29.354,00 29.354,00 29.354,00 29.354,00 22.604,00 22.604,00 77,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 28.338,00 21.316,00 21.314,86 21.234,86 16.756,86 16.756,86 16.756,86 78,6 %
2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 13.374,00 13.374,00 13.374,00 13.374,00 13.374,00 13.374,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 12.740,00 12.740,00 12.740,00 12.740,00 — — 0,0 %
Otros (18) 257.186,00 34.030,00 34.029,18 34.029,18 33.759,18 28.599,18 28.599,18 84,0 %
2.5 Otros Gastos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — — — — — — — —
2.5.3.1.1.2 A Investigadores Cientificos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.452,00 29.052,00 29.052,00 29.052,00 5.200,00 5.200,00 17,7 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 19.240,00 19.240,00 19.240,00 19.240,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.180,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 5.200,00 5.200,00 72,4 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.032,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 — — 0,0 %
11 Gestión del Programa 2.420.590,00 2.869.332,00 2.675.952,22 2.344.130,22 2.296.806,74 2.089.220,74 2.065.707,16 72,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.360.590,00 1.421.264,00 1.421.257,48 1.421.257,48 1.378.734,00 1.378.734,00 1.378.716,42 97,0 %
2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 800.000,00 888.150,00 888.150,00 888.150,00 886.650,00 886.650,00 886.650,00 99,8 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 328.000,00 304.580,00 304.580,00 304.580,00 304.580,00 304.580,00 304.580,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.488,00 130.268,00 130.267,90 130.267,90 108.555,80 108.555,80 108.555,80 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.740,00 47.144,00 47.140,56 47.140,56 39.283,80 39.283,80 39.266,22 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 27.004,00 27.004,00 27.004,00 20.819,48 20.819,48 20.819,48 77,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.136,00 12.080,00 12.078,30 12.078,30 9.915,32 9.915,32 9.915,32 82,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 49,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.026,00 4.298,00 4.296,72 4.296,72 3.589,60 3.589,60 3.589,60 83,5 %
Otros (3) 4.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.060.000,00 836.214,00 645.491,68 640.529,68 635.729,68 432.493,68 408.997,68 51,7 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 225.000,00 167.028,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 18.300,00 18.300,00 11,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 103.282,00 97.458,00 97.458,00 97.458,00 97.458,00 93.198,00 94,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 100.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 69.120,00 63.000,00 69,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 97.480,00 95.812,00 95.812,00 95.812,00 47.800,00 47.800,00 49,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 80.000,00 94.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00 46.400,00 46.400,00 49,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.966,00 57.168,00 52.487,02 49.817,02 49.817,02 36.552,02 36.552,02 63,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 36.672,00 32.352,00 30.060,00 25.260,00 25.260,00 25.260,00 68,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.000,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 — — 0,0 %
Otros (30) 644.034,00 146.184,00 118.582,66 118.582,66 118.582,66 91.603,66 78.487,66 62,7 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 611.854,00 609.203,06 282.343,06 282.343,06 277.993,06 277.993,06 45,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 510.500,00 510.499,06 183.639,06 183.639,06 183.639,06 183.639,06 36,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.456,00 5.156,00 5.156,00 5.156,00 3.156,00 3.156,00 48,9 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.798,00 3.798,00 3.798,00 3.798,00 3.798,00 3.798,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.700,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
12 Acreditación de Carreras Profesionales 510.242,00 540.264,00 467.843,26 467.166,06 387.911,52 387.911,52 384.811,52 71,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 450.242,00 461.874,00 395.128,26 395.128,26 315.873,72 315.873,72 315.833,72 68,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.022,00 249.504,00 249.119,94 249.119,94 194.171,82 194.171,82 194.171,82 77,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.682,00 132.682,00 68.713,12 68.713,12 57.232,50 57.232,50 57.232,50 43,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.248,00 45.988,00 45.986,30 45.986,30 38.320,60 38.320,60 38.280,60 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 26.002,00 23.611,50 23.611,50 19.602,00 19.602,00 19.602,00 75,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.616,00 3.298,00 3.297,40 3.297,40 2.746,80 2.746,80 2.746,80 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (2) 39.672,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 54.134,00 53.952,30 53.275,10 53.275,10 53.275,10 50.215,10 98,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 32.940,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.336,00 7.336,00 6.778,80 6.778,80 6.778,80 6.778,80 92,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.068,00 4.704,00 4.702,30 4.702,30 4.702,30 4.702,30 4.702,30 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 4.050,00 4.050,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 97,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 700,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 74,3 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
Otros (9) 53.332,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.256,00 18.762,70 18.762,70 18.762,70 18.762,70 18.762,70 77,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.256,00 18.762,70 18.762,70 18.762,70 18.762,70 18.762,70 77,4 %
13 Fortalecimiento Institucional de las Universidades 314.716,00 1.719.494,00 1.702.117,50 1.632.157,50 1.587.942,28 1.192.232,28 1.036.432,28 69,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 254.716,00 259.120,00 241.785,28 241.785,28 197.570,06 197.570,06 197.570,06 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.340,00 150.340,00 133.350,98 133.350,98 107.894,22 107.894,22 107.894,22 71,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.140,00 49.544,00 49.256,14 49.256,14 40.538,94 40.538,94 40.538,94 81,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.416,00 43.174,00 43.172,50 43.172,50 35.977,00 35.977,00 35.977,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.444,00 9.444,00 9.387,86 9.387,86 7.712,30 7.712,30 7.712,30 81,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.976,00 3.418,00 3.417,80 3.417,80 2.847,60 2.847,60 2.847,60 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 1.460.374,00 1.460.332,22 1.390.372,22 1.390.372,22 994.662,22 838.862,22 68,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 725.430,00 725.390,00 655.430,00 655.430,00 330.720,00 254.720,00 45,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 564.900,00 564.900,00 564.900,00 564.900,00 564.900,00 564.900,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 150.800,00 150.800,00 150.800,00 150.800,00 79.800,00 — 52,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 8.222,00 8.220,22 8.220,22 8.220,22 8.220,22 8.220,22 100,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases — 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
Otros (3) 29.000,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —
14 Ejercicio de la Docencia Universitaria 101.980.844,00 120.952.992,00 117.210.344,42 117.141.494,12 95.209.109,24 94.451.316,14 94.421.049,26 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.980.844,00 117.487.654,00 114.255.661,48 114.241.462,78 92.313.168,30 92.313.166,60 92.310.663,72 78,6 %
2.1.1.5.1.1 Personal Nombrado 80.275.096,00 95.998.046,00 93.708.438,00 93.694.239,30 76.420.066,96 76.420.066,96 76.417.594,64 79,6 %
2.1.1.5.1.2 Personal Contratado 9.841.080,00 9.457.068,00 8.789.287,14 8.789.287,14 6.550.685,34 6.550.685,34 6.550.685,34 69,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.617.952,00 9.201.206,00 9.201.203,66 9.201.203,66 7.494.993,92 7.494.993,92 7.494.993,92 81,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 736.352,00 882.428,00 881.851,74 881.851,74 651.350,14 651.350,14 651.319,58 73,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 856.800,00 856.800,00 762.965,46 762.965,46 415.349,46 415.349,46 415.349,46 48,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 571.200,00 571.200,00 507.300,00 507.300,00 467.700,00 467.700,00 467.700,00 81,9 %
2.1.1.5.2.1 Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador — 319.320,00 319.320,00 319.320,00 248.354,96 248.354,96 248.354,96 77,8 %
2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 102.960,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 82.364,00 98.626,00 85.295,48 85.295,48 64.667,52 64.665,82 64.665,82 65,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.000.000,00 3.074.330,00 2.628.314,30 2.579.662,70 2.575.572,30 2.053.479,54 2.025.715,54 66,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 797.312,00 785.307,04 775.863,04 775.863,04 616.040,40 598.932,40 77,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 386.080,00 354.436,00 347.508,48 345.108,48 341.508,48 340.528,48 88,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 271.368,00 290.316,00 261.578,48 253.077,96 253.077,96 227.505,96 227.505,96 78,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 184.806,00 184.041,28 184.041,28 184.041,28 144.841,28 143.861,28 78,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 212.636,00 182.764,00 153.219,16 146.183,08 146.183,08 134.301,08 134.301,08 73,5 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.150,00 163.790,00 159.813,52 159.813,52 159.813,52 76.340,00 76.340,00 46,6 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 628.664,00 118.683,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 144.812,00 95.412,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 49.400,00 49.400,00 51,8 %
Otros (46) 735.370,00 855.167,00 656.918,82 640.175,34 638.484,94 463.542,34 454.846,34 54,2 %
2.5 Otros Gastos — 63.424,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 7,6 %
2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 63.424,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 7,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 327.584,00 321.568,64 315.568,64 315.568,64 79.870,00 79.870,00 24,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 178.628,00 178.628,00 178.628,00 178.628,00 53.380,00 53.380,00 29,9 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 97.232,00 97.230,64 97.230,64 97.230,64 16.800,00 16.800,00 17,3 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.744,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 99,5 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
15 Gestión Curricular 40.000,00 398.880,00 398.866,68 398.866,68 230.866,68 143.026,68 143.026,68 35,9 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 398.880,00 398.866,68 398.866,68 230.866,68 143.026,68 143.026,68 35,9 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 12.000,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00 180.000,00 92.160,00 92.160,00 26,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 30.880,00 30.880,00 30.880,00 30.880,00 30.880,00 30.880,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 20.000,00 19.986,68 19.986,68 19.986,68 19.986,68 19.986,68 99,9 %
16 Brindar Servicios de Salud en Universidades Públicas 1.254.704,00 1.631.342,00 1.566.023,56 1.565.505,16 1.384.070,02 1.268.644,02 1.253.644,02 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 964.704,00 1.029.896,00 982.313,98 982.313,98 800.878,84 800.878,84 800.878,84 77,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 634.248,00 686.778,00 686.775,98 686.775,98 558.312,66 558.312,66 558.312,66 81,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 141.864,00 141.864,00 112.021,30 112.021,30 93.350,60 93.350,60 93.350,60 65,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.992,00 64.992,00 61.236,00 61.236,00 49.482,66 49.482,66 49.482,66 76,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.758,00 43.660,00 43.659,00 43.659,00 34.748,48 34.748,48 34.748,48 79,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 38.016,00 40.776,00 40.776,00 40.776,00 33.980,00 33.980,00 33.980,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.960,00 18.960,00 18.245,70 18.245,70 15.064,44 15.064,44 15.064,44 79,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.866,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 44,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 7.200,00 7.200,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 42,1 %
Otros (2) 15.466,00 5.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 71,4 %
2.3 Bienes y Servicios 290.000,00 601.446,00 583.709,58 583.191,18 583.191,18 467.765,18 452.765,18 77,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 220.800,00 458.060,00 448.060,00 448.060,00 448.060,00 342.060,00 339.060,00 74,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.292,00 22.690,00 22.690,00 22.690,00 22.690,00 22.690,00 18.690,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 18.472,00 18.470,06 18.470,06 18.470,06 12.340,06 12.340,06 66,8 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.676,00 7.102,00 7.101,90 7.101,90 7.101,90 7.101,90 7.101,90 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 5.646,00 5.644,40 5.644,40 5.644,40 5.644,40 5.644,40 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.156,00 5.316,00 5.315,22 4.796,82 4.796,82 4.796,82 4.796,82 90,2 %
Otros (20) 36.076,00 19.760,00 12.028,00 12.028,00 12.028,00 8.732,00 8.732,00 44,2 %
17 Brindar Servicios de Asistencia Social en Universidades Públicas 161.136,00 174.046,00 108.068,66 107.744,60 88.556,82 86.436,82 86.436,82 49,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.136,00 136.376,00 76.016,70 76.016,70 57.468,92 57.468,92 57.468,92 42,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.344,00 42.844,00 27.004,00 27.004,00 17.727,48 17.727,48 17.727,48 41,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.656,00 40.396,00 40.394,80 40.394,80 33.661,60 33.661,60 33.661,60 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 38.544,00 38.544,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.592,00 8.592,00 5.477,90 5.477,90 4.139,84 4.139,84 4.139,84 48,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 2.340,00 2.340,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 31,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 37.670,00 32.051,96 31.727,90 31.087,90 28.967,90 28.967,90 76,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.426,00 13.426,00 12.311,60 12.311,54 12.311,54 12.311,54 12.311,54 91,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.268,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 98,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.920,00 3.120,00 2.800,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 55,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.120,00 3.120,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.160,00 2.160,00 69,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 1.520,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 65,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 1.500,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 99,7 %
Otros (9) 16.354,00 3.316,00 2.846,36 2.842,36 2.842,36 2.842,36 2.842,36 85,7 %
18 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 862.782,00 628.748,00 377.342,92 377.342,92 323.316,00 305.740,00 305.740,00 48,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 502.782,00 369.604,00 158.199,12 158.199,12 104.172,20 104.172,20 104.172,20 28,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.682,00 144.254,00 144.251,40 144.251,40 94.567,60 94.567,60 94.567,60 65,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 202.104,00 103.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 133.968,00 73.192,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.968,00 16.630,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.660,00 12.748,00 12.747,72 12.747,72 8.404,60 8.404,60 8.404,60 65,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 10.380,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 360.000,00 259.144,00 219.143,80 219.143,80 219.143,80 201.567,80 201.567,80 77,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 81.550,00 126.000,00 114.600,00 114.600,00 114.600,00 107.600,00 107.600,00 85,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 38.496,00 38.496,00 38.496,00 38.496,00 38.496,00 38.496,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.840,00 29.356,00 29.355,80 29.355,80 29.355,80 18.779,80 18.779,80 64,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 25.280,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 19.396,00 18.964,00 18.964,00 18.964,00 18.964,00 18.964,00 18.964,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 16.980,00 12.748,00 12.748,00 12.748,00 12.748,00 12.748,00 12.748,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 223.234,00 4.300,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 22,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (1) — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
19 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 9.052.198,00 9.726.666,00 9.643.503,18 9.596.279,14 9.379.773,94 6.256.530,52 6.180.153,80 64,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.047.822,00 1.251.488,00 1.192.331,12 1.192.331,12 975.825,92 975.825,92 975.745,92 78,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 333.066,00 663.684,00 663.681,88 663.681,88 543.642,78 543.642,78 543.642,78 81,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 207.048,00 256.612,00 256.611,12 256.611,12 213.844,64 213.844,64 213.784,64 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 163.464,00 163.464,00 104.312,00 104.312,00 81.615,60 81.615,60 81.595,60 49,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.628,00 60.652,00 60.650,40 60.650,40 49.847,70 49.847,70 49.847,70 82,2 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 40.776,00 40.776,00 40.776,00 33.980,00 33.980,00 33.980,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.632,00 34.360,00 34.359,72 34.359,72 28.155,20 28.155,20 28.155,20 81,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 13.740,00 13.740,00 13.740,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 47,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %
Otros (3) 249.984,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.004.376,00 8.475.178,00 8.451.172,06 8.403.948,02 8.403.948,02 5.280.704,60 5.204.407,88 62,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.069.962,00 6.446.454,00 6.446.452,32 6.399.252,28 6.399.252,28 4.269.776,06 4.201.729,34 66,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.080.000,00 942.424,00 942.403,20 942.403,20 942.403,20 337.076,00 337.076,00 35,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 594.768,00 583.386,66 583.386,66 583.386,66 420.186,66 414.686,66 70,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 165.484,00 371.084,00 371.082,80 371.082,80 371.082,80 183.452,80 183.452,80 49,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 47.460,00 47.460,00 47.460,00 47.460,00 28.100,00 28.100,00 59,2 %
2.3.1.3.1.2 Gases 86.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 13.750,00 11.000,00 50,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 28.150,00 18.646,00 18.645,08 18.621,08 18.621,08 18.621,08 18.621,08 99,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 37,5 %
Otros (14) 524.780,00 19.342,00 6.742,00 6.742,00 6.742,00 6.742,00 6.742,00 34,9 %
Total · 74 secuencia funcionals 278.988.972,00 297.077.798,00 253.512.258,78 249.488.577,30 219.954.898,08 198.612.289,98 197.676.568,27 66,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.