Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 231.851.625. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 108.654.154, equivalente al 46,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 166,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 231,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 108,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 107,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 123,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

46,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 166.371.275,00
PIM: S/ 231.851.625,00
Devengado: S/ 108.654.154,18
Girado: S/ 107.772.678,38
Pendiente: S/ 123.197.470,82

Posición en el ranking

2475 nacional

35 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 46,9 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Juridicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Distrito Tacna, Provincia Tacna - Tacna.

Código 2291693

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance30,6 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Enseñanza Práctica de los Estudios Especializados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2436613

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance36,5 %
3

Mejoramiento, Ampliación del Servicio Deportivo Recreacional de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna

Código 2328619

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance44,3 %
4

Mejoramiento del Servicio Academico de Pregrado de la E.P. de Artes-Fiag de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna,Distrito,Provincia de la Región Tacna

Código 2332349

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance91,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Arquitectura de la Fiag de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2579865

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance22,9 %
6

Creación del Laboratorio de Practicas de Investigación de la Escuela Profesional de Odontologia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unjbg-Tacna

Código 2328944

PIMS/ 913,9 mil

EjecutadoS/ 822,8 mil

Avance90,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 892,0 mil

EjecutadoS/ 622,8 mil

Avance69,8 %
8

Mejoramiento del Servicio Academico de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Politicas de la Facultad de Ciencias Juridicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2431759

PIMS/ 445,2 mil

EjecutadoS/ 265,4 mil

Avance59,6 %
9

Mejoramiento del Servicio Academico de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Juricas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Distrito y Provincia Tacna de la Región Tacna

Código 2332480

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 245,2 mil

Avance5,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Historia de la Fech de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en el Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2611363

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 201,7 mil

Avance4,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Juridicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Distrito Tacna, Provincia Tacna - Tacna.

Código 2291693

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 5,5 M

Avance30,6 %
2

Mejoramiento del Servicio Academico de la Eap. de Ingeniería en Informatica y Sistemas de la Facultad de Ingeniería - Unjbg Tacna

Código 2199268

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance3,0 %
3

Mejoramiento del Servicio Academico de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Juricas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Distrito y Provincia Tacna de la Región Tacna

Código 2332480

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance5,1 %
4

Mejoramiento Servicio Academico del E.A.P. Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna

Código 2251262

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance1,3 %
5

Adquisición de Hardware General, Impresora Multifuncional, Impresora Plotter y Proyector Multimedia; Ademas de Otros Activos en el(la) Administración Central del Redo, Viad, Viin y Diga de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2631757

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance0,6 %
6

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Historia de la Fech de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en el Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2611363

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance4,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Arquitectura de la Fiag de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2579865

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance22,9 %
8

Adquisición de Equipamiento de Laboratorio; en el(la) Escuela Profesional de Odontologia de la Facs, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2655031

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance0,5 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Enseñanza Práctica de los Estudios Especializados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2436613

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance36,5 %
10

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de la Administración Central del Redo, Viac, Viin y Diga de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en Tacna, en el Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2569622

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance5,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 32,5 M

PIM S/ 41,7 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 8,7 M

PIM S/ 13,3 M 65,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 5,4 M

PIM S/ 13,1 M 41,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 4,6 M

PIM S/ 6,6 M 69,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,4 M

PIM S/ 5,4 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,9 M

PIM S/ 5,8 M 66,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 31,9 M 11,8 % ejecutado
2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 3,6 M

PIM S/ 3,9 M 91,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,4 M

PIM S/ 4,5 M 74,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 28,1 M

PIM S/ 31,9 M 11,8 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 15,5 M

PIM S/ 17,0 M 8,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,8 M

PIM S/ 14,0 M 15,7 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 9,1 M

PIM S/ 41,7 M 78,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 8,4 M

PIM S/ 8,6 M 1,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 7,7 M

PIM S/ 13,1 M 41,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,6 M

PIM S/ 13,3 M 65,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 17,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,8 M

PIM S/ 3,9 M 0,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 29,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Abastecimiento de Bienes y Servicios para los Sistemas Administrativos 2.222.541,00 3.153.678,00 3.145.146,19 3.136.991,09 2.968.061,15 2.855.219,21 2.845.457,16 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 380.623,00 267.699,00 265.238,40 265.237,90 217.147,54 217.147,54 216.968,79 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.800,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 67.431,96 67.431,96 67.431,96 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 46.360,00 68.040,00 68.040,00 68.040,00 58.905,00 58.905,00 58.905,00 86,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.862,00 51.363,00 51.362,64 51.362,64 42.804,20 42.804,20 42.775,60 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.171,00 19.371,00 19.367,44 19.367,44 6.453,92 6.453,92 6.440,86 33,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.053,00 17.016,00 17.016,00 17.016,00 16.957,87 16.957,87 16.820,78 99,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.000,00 14.864,00 12.408,33 12.408,33 12.408,33 12.408,33 12.408,33 83,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.771,00 6.128,00 6.127,92 6.127,92 5.304,57 5.304,57 5.304,57 86,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.606,00 4.417,00 4.416,07 4.416,07 3.280,86 3.280,86 3.280,86 74,3 %

Otros (4) 7.000,00 5.500,00 5.500,00 5.499,50 3.600,83 3.600,83 3.600,83 65,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.733.918,00 2.868.105,00 2.862.033,79 2.853.879,19 2.733.039,61 2.620.197,67 2.615.164,37 91,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.400,00 910.370,00 908.570,00 900.570,00 900.570,00 793.803,00 789.803,00 87,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 837.980,00 906.444,00 906.444,00 906.444,00 828.773,50 828.773,50 828.773,50 91,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 618.570,00 804.516,00 804.516,00 804.516,00 761.346,92 761.346,92 761.346,92 94,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.140,00 117.239,00 114.238,17 114.238,17 114.238,17 111.639,57 110.606,27 95,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 154.084,00 110.554,00 110.553,80 110.553,80 110.553,80 110.553,80 110.553,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.620,00 7.619,58 7.585,08 7.585,08 7.585,08 7.585,08 99,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 4.569,00 3.800,20 3.770,20 3.770,20 1.038,20 1.038,20 22,7 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 26.196,00 4.467,00 4.466,04 4.466,04 4.466,04 3.721,70 3.721,70 83,3 %

Otros (4) 3.548,00 2.326,00 1.826,00 1.735,90 1.735,90 1.735,90 1.735,90 74,6 %

2.5 Otros Gastos 108.000,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 108.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.874,00 17.874,00 17.874,00 17.874,00 17.874,00 13.324,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

98 Acciones de Contabilidad 309.880,00 449.402,00 445.617,86 445.617,86 357.973,29 331.173,29 330.904,88 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.803,00 335.498,00 333.994,64 333.994,64 246.350,07 246.350,07 246.081,66 73,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 119.303,00 114.768,00 114.767,04 114.767,04 58.139,20 58.139,20 57.882,65 50,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 79.200,00 79.200,00 79.200,00 65.907,91 65.907,91 65.907,91 83,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 86.486,00 67.920,00 67.920,00 67.920,00 61.248,33 61.248,33 61.248,33 90,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 28.371,00 28.370,28 28.370,28 21.277,71 21.277,71 21.272,98 75,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.281,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 16.756,80 16.756,80 16.749,67 98,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 12.600,00 11.792,00 10.291,67 10.291,67 10.291,67 10.291,67 10.291,67 87,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.916,00 6.539,00 6.538,32 6.538,32 5.699,80 5.699,80 5.699,80 87,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.446,00 3.668,00 3.667,33 3.667,33 3.494,21 3.494,21 3.494,21 95,3 %

Otros (4) 5.600,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 3.534,44 3.534,44 3.534,44 57,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.077,00 113.904,00 111.623,22 111.623,22 111.623,22 84.823,22 84.823,22 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 8.000,00 8.000,00 23,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.077,00 3.219,00 3.218,22 3.218,22 3.218,22 2.418,22 2.418,22 75,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.280,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

99 Administración Sistemas Informaticos 211.414,00 2.363.777,00 1.247.240,41 1.086.033,88 999.970,93 948.908,27 948.896,79 40,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.894,00 159.320,00 157.466,36 157.466,36 111.776,46 111.776,46 111.764,98 70,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.458,00 50.805,00 50.804,24 50.804,24 35.670,20 35.670,20 35.667,33 70,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.808,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 32.040,00 32.040,00 32.040,00 91,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.971,00 25.971,00 21.638,59 21.638,59 21.634,26 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.771,00 25.971,00 25.923,85 25.923,85 6.413,63 6.413,63 6.409,35 24,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 20.400,00 10.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.460,00 4.676,00 4.671,15 4.671,15 2.551,73 2.551,73 2.551,73 54,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.026,00 3.337,00 3.336,12 3.336,12 2.762,31 2.762,31 2.762,31 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 78,6 %

2.3 Bienes y Servicios 41.520,00 854.359,00 366.670,05 343.089,49 302.716,44 251.653,78 251.653,78 29,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 511.000,00 42.999,20 42.999,20 42.999,20 42.999,20 42.999,20 8,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 116.500,00 116.500,00 116.500,00 116.500,00 101.500,00 101.500,00 87,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 8.000,00 83.490,00 83.490,00 83.490,00 47.500,00 40.000,00 40.000,00 47,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 33.520,00 81.432,00 68.424,05 44.843,49 44.843,49 16.280,83 16.280,83 20,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.501,00 10.500,40 10.500,40 6.733,39 6.733,39 6.733,39 64,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.684,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 32,1 %

Otros (10) — 12.202,00 8.022,40 8.022,40 7.406,36 7.406,36 7.406,36 60,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.350.098,00 723.104,00 585.478,03 585.478,03 585.478,03 585.478,03 43,4 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 747.040,00 240.500,00 102.874,03 102.874,03 102.874,03 102.874,03 13,8 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 484.398,00 482.604,00 482.604,00 482.604,00 482.604,00 482.604,00 99,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 67.260,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 43.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

100 Difusión de Imagen Institucional 187.322,00 421.743,00 407.452,58 405.152,55 377.293,96 362.365,96 359.189,97 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.237,00 191.919,00 188.610,78 188.610,75 160.752,16 160.752,16 160.576,17 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.542,00 61.112,00 61.105,26 61.105,26 50.772,28 50.772,28 50.652,11 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.379,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.462,00 34.032,00 34.032,00 34.032,00 31.410,00 31.410,00 31.357,12 92,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.080,00 17.472,00 17.471,52 17.471,52 14.559,60 14.559,60 14.556,66 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 13.800,00 12.800,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 74,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.177,00 5.501,00 5.500,12 5.500,09 4.650,56 4.650,56 4.650,56 84,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.997,00 4.602,00 4.601,88 4.601,88 4.055,28 4.055,28 4.055,28 88,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (3) 3.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.904,44 1.904,44 1.904,44 63,5 %

2.3 Bienes y Servicios 17.085,00 199.804,00 188.821,80 186.521,80 186.521,80 171.593,80 168.593,80 85,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 104.500,00 100.800,00 98.500,00 98.500,00 89.500,00 86.500,00 85,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 41.515,00 37.982,80 37.982,80 37.982,80 34.554,80 34.554,80 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.500,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 30.500,00 30.500,00 85,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.775,00 9.775,00 9.775,00 9.775,00 9.775,00 9.775,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.935,00 8.514,00 7.264,00 7.264,00 7.264,00 7.264,00 7.264,00 85,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.150,00 — — — — — — —

Otros (5) 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.020,00 30.020,00 30.020,00 30.020,00 30.020,00 30.020,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

101 Dirección Técnica, Supervisión y Administración 652.700,00 815.212,00 644.292,90 616.992,90 589.469,37 583.021,37 583.021,37 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 477.087,00 167.338,00 163.616,24 163.616,24 136.092,71 136.092,71 136.092,71 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 300.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 92.500,00 92.500,00 92.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.492,00 22.367,00 22.366,08 22.366,08 18.638,40 18.638,40 18.638,40 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.533,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 87.720,00 8.220,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.037,00 1.758,00 1.757,16 1.757,16 1.464,30 1.464,30 1.464,30 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 462,51 462,51 462,51 28,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.000,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 4.704,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 175.613,00 596.952,00 429.755,73 402.455,73 402.455,73 396.007,73 396.007,73 66,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 66.770,00 253.300,00 234.700,00 207.400,00 207.400,00 204.400,00 204.400,00 80,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 146.987,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.127,00 49.467,00 49.307,00 49.307,00 49.307,00 49.307,00 49.307,00 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 37.095,00 36.598,22 36.598,22 36.598,22 36.598,22 36.598,22 98,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 36.215,00 36.102,68 36.102,68 36.102,68 33.214,68 33.214,68 91,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.191,00 29.198,00 28.974,10 28.974,10 28.974,10 28.414,10 28.414,10 97,3 %

2.3.1.5.99.99 Otros 20.014,00 14.863,00 14.862,80 14.862,80 14.862,80 14.862,80 14.862,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.448,00 10.310,00 9.989,10 9.989,10 9.989,10 9.989,10 9.989,10 96,9 %

Otros (18) 27.563,00 19.517,00 19.209,33 19.209,33 19.209,33 19.209,33 19.209,33 98,4 %

2.5 Otros Gastos — 258,00 257,19 257,19 257,19 257,19 257,19 99,7 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 258,00 257,19 257,19 257,19 257,19 257,19 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 50.664,00 50.663,74 50.663,74 50.663,74 50.663,74 50.663,74 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 47.357,00 47.356,94 47.356,94 47.356,94 47.356,94 47.356,94 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.307,00 3.306,80 3.306,80 3.306,80 3.306,80 3.306,80 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

102 Pago de Planillas 703.048,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 703.048,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 284.280,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 160.620,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 122.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 9.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 73.861,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.799,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 37.038,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 3.450,00 — — — — — — —

103 Supervisión y Control de Obras 208.063,00 145.900,00 141.649,32 141.649,32 103.447,21 103.447,21 103.439,34 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.063,00 138.200,00 133.949,32 133.949,32 95.747,21 95.747,21 95.739,34 69,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.800,00 81.000,00 79.200,00 79.200,00 67.496,90 67.496,90 67.496,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 59.334,00 28.888,00 28.888,00 28.888,00 11.018,00 11.018,00 11.010,13 38,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.066,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00 66,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 4.200,00 4.200,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 41,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.462,00 1.679,00 1.678,32 1.678,32 972,87 972,87 972,87 57,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 337,50 337,50 337,50 21,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 1.400,00 400,00 400,00 400,00 204,44 204,44 204,44 51,1 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 550,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 450,00 — — — — — — —

104 Gestión de Estudios y Proyectos de Inversión 437.241,00 5.273.492,00 581.285,60 570.052,56 497.198,61 457.906,01 445.334,10 8,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 393.288,00 332.540,00 328.853,65 328.853,65 258.085,27 258.085,27 258.013,36 77,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.061,00 99.777,00 99.776,20 99.776,20 74.813,50 74.813,50 74.791,59 75,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 95.356,00 85.680,00 85.680,00 85.680,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.800,00 81.000,00 80.970,13 80.970,13 67.440,23 67.440,23 67.440,23 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 59.334,00 32.193,00 30.388,00 30.388,00 16.990,00 16.990,00 16.990,00 52,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 24.350,00 16.350,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.450,00 88,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.186,00 8.267,00 8.266,32 8.266,32 6.876,54 6.876,54 6.876,54 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

Otros (3) 3.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.337,50 2.337,50 2.337,50 64,9 %

2.3 Bienes y Servicios 43.953,00 4.733.249,00 216.130,85 216.130,85 214.045,28 192.951,07 180.451,07 4,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.735.380,00 59.056,20 59.056,20 59.056,20 59.056,20 59.056,20 2,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.879.631,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 2,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 94.095,00 94.094,21 94.094,21 94.094,21 73.000,00 60.500,00 77,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 12.324,00 10.323,41 10.323,41 10.323,41 10.323,41 10.323,41 83,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 5.251,00 5.250,20 5.250,20 3.602,13 3.602,13 3.602,13 68,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 3.520,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 95,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.953,00 2.610,00 2.609,33 2.609,33 2.609,33 2.609,33 2.609,33 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 438,00 437,50 437,50 — — — 0,0 %

Otros (2) 15.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 18.103,00 18.102,71 6.869,67 6.869,67 6.869,67 6.869,67 38,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 18.103,00 18.102,71 6.869,67 6.869,67 6.869,67 6.869,67 38,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 189.600,00 18.198,39 18.198,39 18.198,39 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 157.200,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 32.400,00 12.808,39 12.808,39 12.808,39 — — 0,0 %

105 Control y Vigilancia 1.368.900,00 2.765.680,00 2.623.888,07 2.623.888,07 2.307.180,24 2.148.994,84 2.145.704,86 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.360.914,00 1.610.269,00 1.596.558,64 1.596.558,64 1.279.850,81 1.279.850,81 1.278.660,83 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 462.882,00 596.539,00 596.539,00 596.539,00 505.470,98 505.470,98 504.443,03 84,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 343.962,00 342.595,00 342.594,72 342.594,72 236.715,60 236.715,60 236.611,26 69,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 294.980,00 330.840,00 330.840,00 330.840,00 271.818,33 271.818,33 271.818,33 82,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 47.449,00 84.696,00 78.696,00 78.696,00 52.976,63 52.976,63 52.922,37 62,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 19.371,00 68.771,00 68.770,28 68.770,28 62.577,43 62.577,43 62.574,00 91,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.015,00 59.611,00 59.610,25 59.610,25 51.690,33 51.690,33 51.690,33 86,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 89.000,00 59.000,00 51.291,67 51.291,67 51.291,67 51.291,67 51.291,67 86,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.255,00 30.817,00 30.816,72 30.816,72 25.400,96 25.400,96 25.400,96 82,4 %

Otros (4) 30.000,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 21.908,88 21.908,88 21.908,88 58,6 %

2.3 Bienes y Servicios 7.986,00 1.087.011,00 962.449,43 962.449,43 962.449,43 828.264,03 826.164,03 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 972.769,00 852.520,00 852.520,00 852.520,00 772.720,00 770.620,00 79,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.720,00 68.455,00 66.865,40 66.865,40 66.865,40 16.800,00 16.800,00 24,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 17.440,00 17.440,00 17.440,00 17.440,00 13.120,00 13.120,00 75,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 7.522,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 63,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.175,00 5.175,00 5.175,00 5.175,00 5.175,00 5.175,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.216,00 4.216,00 4.216,00 4.216,00 4.216,00 4.216,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.266,00 3.114,00 3.113,03 3.113,03 3.113,03 3.113,03 3.113,03 100,0 %

Otros (2) — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 68.400,00 64.880,00 64.880,00 64.880,00 40.880,00 40.880,00 59,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.200,00 15.680,00 15.680,00 15.680,00 15.680,00 15.680,00 81,7 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

106 Acciones de Patrimonio 201.641,00 390.087,00 385.521,37 385.521,37 281.752,91 231.520,16 231.417,10 59,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 175.396,00 243.725,00 241.304,20 241.304,20 137.535,74 137.535,74 137.432,68 56,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 58.072,00 85.920,00 85.920,00 85.920,00 48.768,00 48.768,00 48.768,00 56,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 78.937,00 71.199,00 71.198,80 71.198,80 50.787,60 50.787,60 50.777,37 71,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.682,00 41.961,00 41.961,00 41.961,00 5.768,00 5.768,00 5.768,00 13,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 16.971,00 16.971,00 16.971,00 14.113,59 14.113,59 14.020,76 83,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 12.440,00 10.020,00 10.020,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 78,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.705,00 8.106,00 8.105,40 8.105,40 4.581,31 4.581,31 4.581,31 56,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 900,00 900,00 900,00 30,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 60,0 %

Otros (3) — 2.128,00 2.128,00 2.128,00 1.597,24 1.597,24 1.597,24 75,1 %

2.3 Bienes y Servicios 26.245,00 146.362,00 144.217,17 144.217,17 144.217,17 93.984,42 93.984,42 64,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 88.150,00 86.450,00 86.450,00 86.450,00 45.250,00 45.250,00 51,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.400,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00 41.633,33 41.633,33 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.525,00 13.736,00 13.292,06 13.292,06 13.292,06 5.175,98 5.175,98 37,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 220,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 650,00 650,00 650,00 650,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 166,00 165,11 165,11 165,11 165,11 165,11 99,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 — — — — — — —

107 Almacen 173.103,00 311.548,00 307.480,04 288.920,24 226.301,07 219.151,07 217.370,94 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.400,00 207.234,00 205.333,08 186.773,28 124.154,11 124.154,11 124.050,18 59,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.796,00 77.402,00 77.401,40 77.401,40 47.834,50 47.834,50 47.828,80 61,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.122,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 63,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 19.371,00 19.371,00 19.371,00 16.141,16 16.141,16 16.042,93 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 18.560,00 18.559,80 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 11.400,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.482,00 6.357,00 6.356,88 6.356,88 3.998,72 3.998,72 3.998,72 62,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.479,73 1.479,73 1.479,73 84,9 %

Otros (3) 1.600,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 68,2 %

2.3 Bienes y Servicios 10.703,00 97.164,00 94.996,96 94.996,96 94.996,96 94.996,96 93.320,76 97,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 59.500,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 96,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.769,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.294,00 8.725,00 8.558,76 8.558,76 8.558,76 8.558,76 7.197,06 98,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 739,00 738,20 738,20 738,20 738,20 423,70 99,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.640,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

108 Gestión de Sistema de Tesoreria 396.422,00 637.694,00 631.221,63 631.221,63 501.669,98 483.369,98 483.353,80 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 356.287,00 392.880,00 386.409,79 386.409,79 263.647,71 263.647,71 263.631,53 67,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 121.730,00 120.878,00 120.877,52 120.877,52 64.064,60 64.064,60 64.061,45 53,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 22.066,00 115.771,00 112.503,00 112.503,00 87.089,17 87.089,17 87.079,17 75,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.839,00 85.920,00 85.920,00 85.920,00 70.828,33 70.828,33 70.828,33 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.171,00 18.170,28 18.170,28 4.542,57 4.542,57 4.539,54 25,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 56.488,00 17.016,00 17.016,00 17.016,00 10.699,60 10.699,60 10.699,60 62,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 32.600,00 14.892,00 12.291,67 12.291,67 12.291,67 12.291,67 12.291,67 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.343,00 7.997,00 7.996,32 7.996,32 6.379,18 6.379,18 6.379,18 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.734,00 4.735,00 4.735,00 4.735,00 4.222,59 4.222,59 4.222,59 89,2 %

Otros (4) 7.487,00 7.500,00 6.900,00 6.900,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 47,1 %

2.3 Bienes y Servicios 40.135,00 241.814,00 241.811,84 241.811,84 235.022,27 216.722,27 216.722,27 89,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.300,00 218.600,00 218.600,00 218.600,00 218.600,00 200.300,00 200.300,00 91,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.010,00 12.047,00 12.046,14 12.046,14 12.046,14 12.046,14 12.046,14 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 5.251,00 5.250,20 5.250,20 3.602,13 3.602,13 3.602,13 68,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 4.704,00 4.704,00 4.704,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 438,00 437,50 437,50 — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 135,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 390,00 — — — — — — —

Otros (3) 5.300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Total · 348 secuencia funcionals 166.371.275,00 231.851.625,00 168.753.720,77 145.135.129,02 125.780.664,39 108.654.154,18 107.772.678,38 46,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.