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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

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Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL TACNA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 63,1 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 154.821.873. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 97.676.117, equivalente al 63,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 95,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 154,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 97,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 97,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

63,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 95.163.620,00
PIM
S/ 154.821.873,00
Devengado
S/ 97.676.117,49
Girado
S/ 96.999.761,91
Pendiente
S/ 57.145.755,51

Posición en el ranking

2349 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 63,1 %
  • Promedio regional 68,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 32,5 M
    PIM S/ 41,7 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 8,7 M
    PIM S/ 13,3 M 65,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,9 M
    PIM S/ 5,9 M 83,4 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 4,6 M
    PIM S/ 6,6 M 69,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,4 M
    PIM S/ 5,4 M 81,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,9 M
    PIM S/ 5,8 M 66,9 % ejecutado
  • 2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 3,6 M
    PIM S/ 3,9 M 91,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,4 M
    PIM S/ 4,5 M 74,5 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,9 M 85,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,2 M
    PIM S/ 14,0 M 15,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,8 M
    PIM S/ 14,0 M 15,7 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 9,1 M
    PIM S/ 41,7 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,6 M
    PIM S/ 13,3 M 65,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,4 M 17,8 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 4,1 M
    PIM S/ 5,6 M 26,1 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 2,0 M
    PIM S/ 6,6 M 69,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M
    PIM S/ 5,8 M 66,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,9 M 55,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,5 M 74,5 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 11,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
79 Brindar Servicios de Asistencia Social en Universidades Públicas 1.216.780,00 684.348,00 517.950,60 511.022,20 499.292,12 440.808,14 440.628,14 64,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.270,00 42.614,00 41.414,00 41.414,00 29.683,92 29.683,92 29.503,92 69,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.340,00 36.342,00 36.342,00 36.342,00 27.232,96 27.232,96 27.052,96 74,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.730,00 3.272,00 3.272,00 3.272,00 2.450,96 2.450,96 2.450,96 74,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 182.510,00 499.154,00 384.356,60 382.928,20 382.928,20 360.444,22 360.444,22 72,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.400,00 129.500,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 33.800,00 33.800,00 26,1 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 43.506,00 43.506,00 43.443,00 43.443,00 43.443,00 43.443,00 99,9 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 34.000,00 34.000,00 96,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.434,00 28.554,00 27.678,40 26.634,06 26.634,06 23.890,28 23.890,28 83,7 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 27.080,00 27.080,00 27.080,00 27.080,00 27.080,00 27.080,00 100,0 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.200,00 23.470,00 23.470,00 23.470,00 23.470,00 23.470,00 23.470,00 100,0 %
Otros (15) 92.476,00 104.244,00 82.422,20 82.101,14 82.101,14 67.160,94 67.160,94 64,4 %
2.5 Otros Gastos 1.000.000,00 56.180,00 56.180,00 50.680,00 50.680,00 50.680,00 50.680,00 90,2 %
2.5.3.1.1.1 A Estudiantes 1.000.000,00 56.180,00 56.180,00 50.680,00 50.680,00 50.680,00 50.680,00 90,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 50.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.6.2 Mobiliario de Cultura y Arte — 4.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
80 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 1.463.034,00 1.542.260,00 1.503.423,18 1.356.963,78 1.105.732,02 1.008.243,02 1.008.094,38 65,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 711.354,00 696.588,00 686.014,60 686.014,60 525.077,52 525.077,52 524.928,88 75,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 260.846,00 258.820,00 258.819,36 258.819,36 127.395,38 127.395,38 127.295,38 49,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 167.270,00 168.960,00 168.960,00 168.960,00 166.828,66 166.828,66 166.828,66 98,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.618,00 89.482,00 89.481,12 89.481,12 74.563,04 74.563,04 74.514,40 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 56.252,00 83.082,00 83.082,00 83.082,00 75.814,14 75.814,14 75.814,14 91,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.800,00 50.800,00 40.230,00 40.230,00 40.230,00 40.230,00 40.230,00 79,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.644,00 15.834,00 15.832,80 15.832,80 15.344,86 15.344,86 15.344,86 96,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.324,00 8.810,00 8.809,32 8.809,32 7.574,78 7.574,78 7.574,78 86,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
Otros (4) 13.600,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 8.926,66 8.926,66 8.926,66 72,0 %
2.3 Bienes y Servicios 551.680,00 845.672,00 817.408,58 670.949,18 580.654,50 483.165,50 483.165,50 57,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 338.000,00 531.742,00 530.961,12 384.501,72 294.207,04 251.321,88 251.321,88 47,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 165.800,00 157.600,00 157.600,00 157.600,00 129.400,00 129.400,00 78,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.000,00 45.940,00 45.640,00 45.640,00 45.640,00 45.640,00 45.640,00 99,4 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 24.320,00 14.560,00 14.560,00 14.560,00 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 59.160,00 17.176,00 16.015,22 16.015,22 16.015,22 10.575,38 10.575,38 61,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 14.976,00 14.976,00 14.976,00 14.976,00 14.976,00 14.976,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 11.426,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 7.500,00 9.560,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %
Otros (14) 85.594,00 26.538,00 26.536,24 26.536,24 26.536,24 21.632,24 21.632,24 81,5 %
2.5 Otros Gastos 200.000,00 — — — — — — —
2.5.4.1.3.1 Multas 200.000,00 — — — — — — —
81 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 3.086.274,00 7.041.670,00 6.976.886,60 6.962.637,62 4.192.532,38 4.064.131,66 4.021.973,40 57,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 958.334,00 683.848,00 667.445,92 667.445,92 425.709,98 425.709,98 425.692,84 62,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 371.330,00 358.648,00 358.646,40 358.646,40 181.193,06 181.193,06 181.175,92 50,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 267.776,00 234.720,00 234.720,00 234.720,00 181.300,00 181.300,00 181.300,00 77,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 74.400,00 54.400,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 69,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.996,00 22.080,00 22.079,52 22.079,52 16.016,92 16.016,92 16.016,92 72,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 42,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.644,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.618,00 — — — — — — —
Otros (1) 21.570,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.127.940,00 6.331.802,00 6.291.380,92 6.277.131,94 3.748.762,64 3.630.681,92 3.594.000,80 57,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.878.848,00 5.381.302,00 5.381.301,40 5.375.170,02 2.846.944,72 2.823.127,12 2.818.388,32 52,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 69.200,00 639.680,00 627.680,00 625.840,00 625.696,00 581.320,00 581.320,00 90,9 %
2.3.1.3.1.2 Gases 129.068,00 129.110,00 129.109,00 129.109,00 129.109,00 91.488,88 91.488,88 70,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.500,00 34.670,00 32.584,12 26.306,52 26.306,52 15.739,52 8.757,20 45,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 18.984,00 30.358,00 25.798,00 25.798,00 25.798,00 25.798,00 24.098,00 85,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.422,00 20.914,00 17.913,20 17.913,20 17.913,20 16.213,20 16.213,20 77,5 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.380,00 18.936,00 18.934,80 18.934,80 18.934,80 18.934,80 8.010,80 100,0 %
Otros (8) 5.538,00 54.532,00 35.760,40 35.760,40 35.760,40 35.760,40 23.424,40 65,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.020,00 18.059,76 18.059,76 18.059,76 7.739,76 2.279,76 29,8 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 14.820,00 14.820,00 14.820,00 14.820,00 4.500,00 — 30,4 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 2.279,76 2.279,76 2.279,76 2.279,76 2.279,76 76,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.200,00 960,00 960,00 960,00 960,00 — 80,0 %
82 Brindar Servicios de Residencia en Universidades Públicas 388.020,00 284.024,00 241.341,28 239.963,68 90.932,04 81.941,24 80.741,24 28,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 258.270,00 172.388,00 155.586,88 155.586,88 6.555,24 6.555,24 6.555,24 3,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 160.846,00 76.536,00 76.536,00 76.536,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.200,00 68.640,00 68.640,00 68.640,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 4,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 16.800,00 16.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.424,00 6.412,00 6.410,88 6.410,88 3.695,24 3.695,24 3.695,24 57,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 129.750,00 111.636,00 85.754,40 84.376,80 84.376,80 75.386,00 74.186,00 67,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 54.000,00 34.882,00 34.881,60 34.881,60 34.881,60 25.890,80 25.890,80 74,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.120,00 33.224,00 17.344,00 17.344,00 17.344,00 17.344,00 16.144,00 52,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.070,00 31.610,00 31.608,80 30.231,20 30.231,20 30.231,20 30.231,20 95,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.200,00 — — — — — — —
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.360,00 — — — — — — —
Otros (3) 37.000,00 — — — — — — —
83 Servicios Educacionales Complementarios 2.797.080,00 13.204.280,00 8.625.595,32 8.203.773,34 7.521.586,78 4.631.238,52 4.482.446,00 35,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.908.836,00 1.676.120,00 1.647.201,12 1.647.201,12 997.714,56 991.451,12 991.215,40 59,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 825.666,00 840.236,00 840.235,12 840.235,12 366.906,60 360.643,16 360.572,14 42,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 668.368,00 470.160,00 470.160,00 470.160,00 376.052,66 376.052,66 376.052,66 80,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.374,00 135.336,00 135.336,00 135.336,00 80.213,00 80.213,00 80.170,42 59,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 137.500,00 101.500,00 72.583,34 72.583,34 72.583,34 72.583,34 72.583,34 71,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.944,00 72.624,00 72.624,00 72.624,00 60.560,42 60.560,42 60.438,30 83,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 75.418,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.622,26 16.622,26 16.622,26 98,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.600,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.400,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 9.617,76 9.617,76 9.617,76 85,9 %
Otros (3) 12.566,00 11.344,00 11.342,66 11.342,66 6.758,52 6.758,52 6.758,52 59,6 %
2.3 Bienes y Servicios 888.244,00 5.257.430,00 3.674.136,24 3.621.189,56 3.588.489,56 2.576.515,72 2.485.968,92 49,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 135.660,00 2.283.788,00 1.919.540,00 1.889.540,00 1.879.540,00 1.223.749,96 1.198.649,96 53,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 139.216,00 485.664,00 234.766,40 233.886,40 233.886,40 157.987,40 131.254,40 32,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 299.600,00 288.600,00 288.600,00 266.600,00 250.600,00 246.600,00 83,6 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 37.400,00 216.260,00 65.878,76 59.550,56 59.550,56 51.723,96 49.687,76 23,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 209.144,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 78.500,00 78.500,00 37,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 54.100,00 202.278,00 40.818,00 40.818,00 40.818,00 21.938,00 21.938,00 10,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 60.000,00 194.760,00 194.760,00 194.760,00 194.760,00 137.000,00 137.000,00 70,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.524,00 150.490,00 126.650,04 122.777,56 122.777,56 121.817,56 97.975,56 81,0 %
Otros (44) 271.344,00 1.215.446,00 672.623,04 660.757,04 660.057,04 533.198,84 524.363,24 43,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.270.730,00 3.304.257,96 2.935.382,66 2.935.382,66 1.063.271,68 1.005.261,68 17,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.691.176,00 2.200.439,84 1.982.321,64 1.982.321,64 702.989,64 654.889,64 15,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 486.848,00 403.996,62 403.207,36 403.207,36 64.436,38 61.876,38 13,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 230.028,00 230.011,84 80.044,00 80.044,00 78.900,00 78.100,00 34,3 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 173.000,00 118.120,00 118.120,00 118.120,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 148.894,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 12.753,00 12.753,00 8,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 92.200,00 47.040,00 47.040,00 47.040,00 47.040,00 47.040,00 51,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 76.380,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 74.600,00 65.980,00 65.980,00 65.980,00 4.980,00 4.980,00 6,7 %
Otros (9) — 297.604,00 223.444,66 223.444,66 223.444,66 152.172,66 145.622,66 51,1 %
84 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 3.543.234,00 6.383.262,00 5.188.857,18 5.175.858,58 4.647.895,92 4.204.352,88 4.176.317,00 65,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.755.814,00 2.722.938,00 2.693.785,68 2.693.783,68 2.188.941,02 2.188.941,02 2.187.913,14 80,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 910.042,00 912.960,00 912.960,00 912.960,00 753.150,00 753.150,00 753.150,00 82,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 860.910,00 786.694,00 786.693,92 786.693,92 719.025,46 719.025,46 718.878,58 91,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 389.408,00 418.088,00 417.972,42 417.972,42 346.988,24 346.988,24 346.471,32 83,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 247.752,00 243.926,00 243.925,36 243.925,36 76.244,80 76.244,80 76.230,72 31,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 147.610,00 167.610,00 138.583,34 138.583,34 138.583,34 138.583,34 138.233,34 82,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 92.652,00 85.632,00 85.631,04 85.631,04 77.862,78 77.862,78 77.862,78 90,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.040,00 37.628,00 37.619,60 37.617,60 31.877,52 31.877,52 31.877,52 84,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.800,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 50,0 %
Otros (3) 37.600,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 28.408,88 28.408,88 28.408,88 77,2 %
2.3 Bienes y Servicios 787.420,00 3.592.632,00 2.471.959,50 2.458.962,90 2.435.842,90 2.003.731,86 1.976.723,86 55,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 107.200,00 865.100,00 807.260,00 804.260,00 804.260,00 706.860,00 687.900,00 81,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.920,00 821.200,00 77.815,60 77.709,00 77.709,00 77.709,00 77.709,00 9,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 160.600,00 617.104,00 367.400,00 367.400,00 367.400,00 214.400,00 214.400,00 34,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 121.506,00 326.400,00 322.400,00 322.400,00 322.400,00 258.400,00 258.400,00 79,2 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 57.200,00 167.954,00 165.405,60 165.405,60 165.405,60 163.526,60 156.486,60 97,4 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 149.556,00 149.556,00 149.556,00 149.556,00 149.556,00 149.556,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 25.550,00 130.090,00 116.245,04 116.245,04 93.125,04 53.090,00 53.090,00 40,8 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 39.700,00 113.050,00 107.490,00 107.490,00 107.490,00 58.200,00 58.200,00 51,5 %
Otros (21) 264.744,00 402.178,00 358.387,26 348.497,26 348.497,26 321.990,26 320.982,26 80,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 67.692,00 23.112,00 23.112,00 23.112,00 11.680,00 11.680,00 17,3 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 63.356,00 20.556,00 20.556,00 20.556,00 9.900,00 9.900,00 15,6 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.560,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 50,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 776,00 776,00 776,00 776,00 — — 0,0 %
86 Planeamiento y Presupuesto 147.412,00 436.208,00 400.768,86 400.768,86 334.005,20 334.005,20 333.999,68 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.094,00 270.676,00 269.674,96 269.674,96 207.082,44 207.082,44 207.076,92 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 165.600,00 165.600,00 165.600,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.850,00 53.144,00 53.144,00 53.144,00 27.620,00 27.620,00 27.614,48 52,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 36.052,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 6.040,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.348,00 5.348,00 5.348,00 4.900,50 4.900,50 4.900,50 91,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 690,00 690,00 690,00 21,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.152,00 2.984,00 2.982,96 2.982,96 2.471,94 2.471,94 2.471,94 82,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
Otros (2) 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 37.318,00 104.764,00 104.760,08 104.760,08 100.588,94 100.588,94 100.588,94 96,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.200,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.896,00 13.460,00 13.458,92 13.458,92 13.458,92 13.458,92 13.458,92 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.502,00 10.500,40 10.500,40 7.204,26 7.204,26 7.204,26 68,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.966,00 1.965,76 1.965,76 1.965,76 1.965,76 1.965,76 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 876,00 875,00 875,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 222,00 — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.768,00 26.333,82 26.333,82 26.333,82 26.333,82 26.333,82 43,3 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 30.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 30,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 28.500,00 15.065,82 15.065,82 15.065,82 15.065,82 15.065,82 52,9 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 100,0 %
87 Acciones de Presupuesto 730.178,00 731.192,00 725.189,14 724.653,42 636.401,80 624.401,80 624.379,68 85,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 536.850,00 366.510,00 364.508,88 364.508,88 276.257,26 276.257,26 276.235,14 75,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 158.400,00 158.400,00 158.400,00 131.972,74 131.972,74 131.972,74 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 111.498,00 108.536,00 108.536,00 108.536,00 63.836,00 63.836,00 63.813,88 58,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 134.944,00 68.640,00 68.640,00 68.640,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 150.830,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.684,00 6.412,00 6.410,88 6.410,88 5.333,52 5.333,52 5.333,52 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.348,00 5.348,00 5.348,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.174,00 3.174,00 3.174,00 660,00 660,00 660,00 20,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
Otros (3) 114.094,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 193.328,00 364.682,00 360.680,26 360.144,54 360.144,54 348.144,54 348.144,54 95,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 79.184,00 327.200,00 323.200,00 323.200,00 323.200,00 311.200,00 311.200,00 95,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.296,00 12.610,00 12.608,50 12.072,78 12.072,78 12.072,78 12.072,78 95,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 12.546,00 12.545,76 12.545,76 12.545,76 12.545,76 12.545,76 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 660,00 — — — — — — —
Otros (4) 18.188,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
88 Unidad Formuladora - Uf 230.352,00 271.674,00 269.234,56 269.234,56 162.076,46 162.076,46 162.076,46 59,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.200,00 255.872,00 254.435,56 254.435,56 151.448,60 151.448,60 151.448,60 59,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.924,00 93.592,00 93.590,40 93.590,40 66.929,08 66.929,08 66.929,08 71,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 65.222,00 71.760,00 71.760,00 71.760,00 63.613,32 63.613,32 63.613,32 88,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.572,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 15.600,00 14.166,68 14.166,68 14.166,68 14.166,68 14.166,68 90,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.482,00 6.920,00 6.918,48 6.918,48 6.139,52 6.139,52 6.139,52 88,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 26.152,00 12.942,00 11.939,00 11.939,00 7.767,86 7.767,86 7.767,86 60,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.502,00 10.500,40 10.500,40 7.204,26 7.204,26 7.204,26 68,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 876,00 875,00 875,00 — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 564,00 563,60 563,60 563,60 563,60 563,60 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.716,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.180,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 306,00 — — — — — — —
2.3.1.5.99.99 Otros 200,00 — — — — — — —
Otros (3) 13.750,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 100,0 %
89 Acciones de Planeamiento y Modernización 464.016,00 677.286,00 595.120,44 595.120,44 504.948,96 499.948,96 499.927,96 73,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.958,00 397.568,00 391.963,30 391.963,30 301.791,82 301.791,82 301.770,82 75,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 151.746,00 149.178,00 149.177,28 149.177,28 104.771,36 104.771,36 104.764,70 70,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 135.604,00 138.960,00 138.960,00 138.960,00 118.420,00 118.420,00 118.420,00 85,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 59.744,00 54.080,00 54.080,00 54.080,00 34.456,00 34.456,00 34.441,66 63,7 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 20.220,00 34.020,00 28.416,66 28.416,66 28.416,66 28.416,66 28.416,66 83,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.644,00 13.330,00 13.329,36 13.329,36 11.318,92 11.318,92 11.318,92 84,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.008,88 2.008,88 2.008,88 62,8 %
2.3 Bienes y Servicios 69.058,00 154.806,00 144.944,96 144.944,96 144.944,96 139.944,96 139.944,96 90,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 96.880,00 90.880,00 90.880,00 90.880,00 90.880,00 90.880,00 93,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 34.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 38.000,00 38.000,00 88,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.888,00 9.920,00 6.059,20 6.059,20 6.059,20 6.059,20 6.059,20 61,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 2.166,00 2.165,76 2.165,76 2.165,76 2.165,76 2.165,76 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 100,0 %
Otros (3) 1.170,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 124.912,00 58.212,18 58.212,18 58.212,18 58.212,18 58.212,18 46,6 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 124.912,00 58.212,18 58.212,18 58.212,18 58.212,18 58.212,18 46,6 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
90 Producción de Bienes y Prestación de Servicios 173.140,00 552.300,00 411.097,44 392.449,44 324.305,32 252.223,06 252.223,06 45,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.474,00 177.232,00 175.230,08 175.230,08 115.085,96 115.085,96 115.085,96 64,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.616,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 52.660,00 52.660,00 52.660,00 78,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.924,00 55.760,00 55.760,00 55.760,00 19.723,20 19.723,20 19.723,20 35,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.966,00 34.032,00 34.032,00 34.032,00 28.360,00 28.360,00 28.360,00 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 80,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.968,00 6.240,00 6.238,08 6.238,08 4.142,76 4.142,76 4.142,76 66,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 9.666,00 275.468,00 202.123,36 201.275,36 193.275,36 128.649,10 128.649,10 46,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 66.000,00 56.800,00 56.800,00 48.800,00 44.200,00 44.200,00 67,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 57.320,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.000,00 28.000,00 48,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 45.808,00 45.806,26 45.806,26 45.806,26 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 40.000,00 40.000,00 39.152,00 39.152,00 39.152,00 39.152,00 97,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 24.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.752,00 10.750,80 10.750,80 10.750,80 5.310,80 5.310,80 49,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 7.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 — — 0,0 %
Otros (7) 3.666,00 14.588,00 12.486,30 12.486,30 12.486,30 11.986,30 11.986,30 82,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 99.600,00 33.744,00 15.944,00 15.944,00 8.488,00 8.488,00 8,5 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 43.600,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 5,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 28.000,00 17.800,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 13.200,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.400,00 4.678,00 4.678,00 4.678,00 4.678,00 4.678,00 86,6 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.400,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 92,1 %
91 Acciones de la Secretaría General 422.724,00 892.778,00 820.263,46 820.262,26 727.464,98 699.824,98 680.352,72 78,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 314.588,00 453.030,00 437.228,48 437.228,48 356.944,62 356.944,62 356.732,36 78,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 83.594,00 142.080,00 142.080,00 142.080,00 117.360,00 117.360,00 117.360,00 82,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.160,00 106.558,00 106.557,68 106.557,68 71.067,08 71.067,08 71.067,08 66,7 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 18.300,00 73.500,00 57.700,00 57.700,00 57.700,00 57.700,00 57.700,00 78,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.732,00 68.064,00 68.064,00 68.064,00 60.070,00 60.070,00 60.055,74 88,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 34.008,00 36.342,00 36.342,00 36.342,00 30.236,18 30.236,18 30.038,18 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.738,00 12.864,00 12.862,80 12.862,80 10.986,08 10.986,08 10.986,08 85,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.056,00 3.272,00 3.272,00 3.272,00 2.775,28 2.775,28 2.775,28 84,8 %
Otros (4) 2.400,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 89,2 %
2.3 Bienes y Servicios 108.136,00 388.748,00 358.734,98 358.733,78 346.220,36 318.580,36 317.320,36 82,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 212.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 179.600,00 179.600,00 84,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.744,00 50.498,00 32.487,78 32.487,78 32.487,78 32.487,78 32.487,78 64,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 35.200,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 39.600,00 39.600,00 90,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 31.502,00 31.501,20 31.501,20 21.612,78 21.612,78 21.612,78 68,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 4.000,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 4.046,00 4.045,80 4.045,80 4.045,80 2.845,80 1.585,80 70,3 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 2.628,00 2.626,20 2.625,00 — — — 0,0 %
Otros (6) 12.192,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 2.994,00 2.994,00 59,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 51.000,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 6.300,00 47,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 40.000,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 1.900,00 49,8 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 11.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 40,0 %
Total · 191 secuencia funcionals 190.327.240,00 309.643.746,00 265.570.224,50 248.188.756,22 209.816.058,48 195.352.108,98 193.999.397,82 63,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.