Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 268.513.587. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 182.654.387, equivalente al 68,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 259,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 268,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 182,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 182,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 85,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 259.426.776,00
PIM: S/ 268.513.587,00
Devengado: S/ 182.654.387,43
Girado: S/ 182.075.454,61
Pendiente: S/ 85.859.199,57

Posición en el ranking

1381 nacional

286 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,0 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 217,8 mil

EjecutadoS/ 170,8 mil

Avance78,4 %
2

Construcción de la Nueva Infraestructura, Equipamiento y Mejoramiento de la Gestión Academico Administrativa de las Facultades de Ciencias Economicas y Ciencias Financieras y Contables de la Unfv

Código 2160309

PIMS/ 90,0 mil

EjecutadoS/ 14,3 mil

Avance15,9 %
3

Remodelación de Edificio de Laboratorio; en el(la) Facultad de Ing. Civil Predio N° 07 de la Universidad Nacional Federico Villarreal en la Localidad Magdalena del Mar, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2403967

PIMS/ 6,4 mil

EjecutadoS/ 6,4 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de las Condiciones de Accesibilidad para Personas con Discapacidad en el Predio N° 16 de la Unfv-Lima

Código 2378430

PIMS/ 787,0 mil

PendienteS/ 787,0 mil

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de las Condiciones de Accesibilidad para Personas con Discapacidad en el Predio N° 10 de la Unfv-Lima

Código 2378427

PIMS/ 138,2 mil

PendienteS/ 138,2 mil

Avance0,0 %
3

Construcción de la Nueva Infraestructura, Equipamiento y Mejoramiento de la Gestión Academico Administrativa de las Facultades de Ciencias Economicas y Ciencias Financieras y Contables de la Unfv

Código 2160309

PIMS/ 90,0 mil

PendienteS/ 75,7 mil

Avance15,9 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 217,8 mil

PendienteS/ 47,0 mil

Avance78,4 %
5

Remodelación de Edificio de Laboratorio; en el(la) Facultad de Ing. Civil Predio N° 07 de la Universidad Nacional Federico Villarreal en la Localidad Magdalena del Mar, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2403967

PIMS/ 6,4 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 71,4 M

PIM S/ 89,3 M 80,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 11,3 M

PIM S/ 13,8 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 9,3 M

PIM S/ 13,1 M 71,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 9,1 M

PIM S/ 11,5 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,4 M

PIM S/ 9,6 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,1 M

PIM S/ 9,6 M 73,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,4 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 6,1 M

PIM S/ 8,2 M 74,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 5,4 M

PIM S/ 7,6 M 71,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 5,0 M

PIM S/ 6,0 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 17,9 M

PIM S/ 89,3 M 80,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,7 M

PIM S/ 11,3 M 40,7 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 5,7 M

PIM S/ 8,3 M 31,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 21,6 % ejecutado
2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 3,8 M

PIM S/ 13,1 M 71,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,6 M

PIM S/ 9,6 M 73,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,5 M

PIM S/ 13,8 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,4 M

PIM S/ 11,5 M 79,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,3 M

PIM S/ 6,3 M 63,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 9,6 M 77,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 6.093.716,00 9.778.346,00 7.765.488,52 5.810.418,56 5.810.418,56 2.168.801,56 1.943.665,56 22,2 %

2.3 Bienes y Servicios 6.093.716,00 9.778.346,00 7.765.488,52 5.810.418,56 5.810.418,56 2.168.801,56 1.943.665,56 22,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.417.488,00 7.559.118,00 6.595.017,52 5.526.047,56 5.526.047,56 1.987.224,56 1.768.224,56 26,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 656.228,00 2.156.228,00 1.170.471,00 284.371,00 284.371,00 181.577,00 175.441,00 8,4 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 43.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

14 Acciones de Planificación 2.160.924,00 2.223.838,00 1.928.613,74 1.916.390,82 1.564.616,96 1.546.616,96 1.546.616,96 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.769.258,00 1.857.742,00 1.748.613,74 1.736.390,82 1.388.084,36 1.388.084,36 1.388.084,36 74,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.600,00 488.742,00 488.742,00 488.742,00 403.917,60 403.917,60 403.917,60 82,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 301.460,00 396.346,00 396.345,54 396.345,54 280.766,76 280.766,76 280.766,76 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 329.792,00 344.894,00 335.851,44 335.851,44 279.876,20 279.876,20 279.876,20 81,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 301.920,00 301.920,00 267.600,00 267.600,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00 73,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 545.822,00 104.742,00 104.738,00 104.738,00 87.283,80 87.283,80 87.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 103.594,00 103.594,00 54.254,40 54.254,40 45.212,00 45.212,00 45.212,00 43,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.268,00 54.710,00 45.480,44 33.257,52 26.498,00 26.498,00 26.498,00 48,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.402,00 36.222,00 31.201,92 31.201,92 26.730,00 26.730,00 26.730,00 73,8 %

Otros (4) 26.400,00 26.572,00 24.400,00 24.400,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 55,7 %

2.3 Bienes y Servicios 391.666,00 366.096,00 180.000,00 180.000,00 176.532,60 158.532,60 158.532,60 43,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 291.006,00 274.544,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 138.000,00 138.000,00 50,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.704,00 24.704,00 4.800,00 4.800,00 4.174,60 4.174,60 4.174,60 16,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.500,00 22.762,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 1,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.960,00 9.290,00 2.290,00 2.290,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 21,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.574,00 6.574,00 6.574,00 91,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.016,00 4.566,00 3.510,00 3.510,00 3.361,00 3.361,00 3.361,00 73,6 %

Otros (9) 9.480,00 6.230,00 5.870,00 5.870,00 4.063,00 4.063,00 4.063,00 65,2 %

15 Coordinación y Supervisión de la Educación Superior Universitaria 10.873.692,00 11.337.276,00 9.259.161,66 9.093.214,26 7.333.425,34 7.253.439,74 7.242.121,18 64,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.214.108,00 8.202.560,00 7.780.226,98 7.614.352,18 5.918.412,54 5.918.412,54 5.907.093,98 72,2 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.138.978,10 1.138.978,10 1.134.189,12 67,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 304.800,00 1.360.080,00 1.274.184,00 1.121.984,00 940.451,38 940.451,38 940.451,38 69,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.104.816,00 1.033.214,00 1.033.213,68 1.033.213,68 843.640,16 843.640,16 843.640,16 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 950.604,00 1.029.104,00 1.029.102,72 1.029.102,72 827.789,30 827.789,30 821.259,72 80,4 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.015.872,00 935.858,00 935.858,00 935.858,00 792.484,42 792.484,42 792.484,42 84,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 866.400,00 866.400,00 802.560,00 802.560,00 642.947,34 642.947,34 642.947,34 74,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.444.824,00 351.110,00 351.109,26 349.181,26 288.944,70 288.944,70 288.944,70 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 311.200,00 308.800,00 263.800,00 263.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 35,2 %

Otros (7) 535.592,00 637.994,00 410.399,32 398.652,52 334.377,14 334.377,14 334.377,14 52,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.562.446,00 2.510.390,00 1.035.144,74 1.035.072,14 971.222,86 909.027,26 909.027,26 36,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 962.268,00 1.026.828,00 351.300,00 351.300,00 351.300,00 290.400,00 290.400,00 28,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 206.880,00 220.880,00 209.393,54 209.375,34 167.356,02 167.080,42 167.080,42 75,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 78.000,00 169.464,00 97.260,00 97.260,00 97.260,00 97.260,00 97.260,00 57,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 108.910,00 112.360,00 5.850,00 5.850,00 5.131,34 5.131,34 5.131,34 4,6 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 126.106,00 112.106,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 110.000,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 72,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 183.134,00 99.098,00 20.203,40 20.203,40 19.552,94 19.376,94 19.376,94 19,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.284,00 97.764,00 86.630,00 86.630,00 86.630,00 86.630,00 86.630,00 88,6 %

Otros (25) 770.864,00 561.890,00 184.507,80 184.453,40 163.992,56 163.148,56 163.148,56 29,0 %

2.5 Otros Gastos 97.138,00 97.138,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.2 A Investigadores Cientificos 97.138,00 97.138,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 527.188,00 443.789,94 443.789,94 443.789,94 425.999,94 425.999,94 80,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 491.592,00 417.999,94 417.999,94 417.999,94 417.999,94 417.999,94 85,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 18.000,00 17.790,00 17.790,00 17.790,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.996,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

16 Apoyo a la Gestión 93.384.966,00 96.763.424,00 78.285.889,89 72.661.448,08 67.270.150,74 56.397.388,18 56.174.242,82 58,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.210.794,00 20.775.898,00 18.590.636,50 18.496.836,50 14.437.596,56 14.437.596,56 14.421.873,34 69,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.664.400,00 6.793.848,00 6.455.276,00 6.361.476,00 4.915.784,20 4.915.784,20 4.915.784,20 72,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.639.194,00 4.411.000,00 3.563.393,52 3.563.393,52 2.871.085,38 2.871.085,38 2.855.362,16 65,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 3.330.720,00 3.330.720,00 2.862.000,00 2.862.000,00 2.326.229,26 2.326.229,26 2.326.229,26 69,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 2.077.272,00 2.577.136,00 2.577.134,36 2.577.134,36 1.849.844,18 1.849.844,18 1.849.844,18 71,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.063.110,00 1.207.688,00 1.207.687,96 1.207.687,96 1.005.254,44 1.005.254,44 1.005.254,44 83,2 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 674.520,00 667.576,00 667.574,68 667.574,68 495.627,24 495.627,24 495.627,24 74,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 634.302,00 625.150,00 513.237,42 513.237,42 409.540,74 409.540,74 409.540,74 65,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 461.722,00 442.032,00 147.580,56 147.580,56 136.703,80 136.703,80 136.703,80 30,9 %

Otros (5) 665.554,00 720.748,00 596.752,00 596.752,00 427.527,32 427.527,32 427.527,32 59,3 %

2.3 Bienes y Servicios 58.562.088,00 61.436.156,00 53.069.927,64 50.911.338,28 49.579.475,78 38.725.713,58 38.710.613,78 63,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 17.904.052,00 16.366.810,00 16.329.106,96 16.329.106,96 16.328.556,96 12.246.417,72 12.246.417,72 74,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 13.960.000,00 11.918.678,00 11.918.677,20 11.918.677,20 11.918.677,20 9.932.231,00 9.932.231,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.016.452,00 5.016.452,00 5.016.451,12 5.016.451,12 4.611.793,12 2.975.862,08 2.975.862,08 59,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.559.180,00 4.214.460,00 3.138.690,00 2.939.990,00 2.933.590,00 2.398.506,00 2.386.406,00 56,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.200.720,00 3.200.720,00 3.200.720,00 3.200.720,00 2.421.667,80 2.421.667,80 2.421.667,80 75,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 751.928,00 3.115.620,00 948.146,04 731.564,70 731.564,70 731.564,70 731.564,70 23,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.804.408,00 2.804.408,00 2.804.408,00 2.804.408,00 2.784.052,40 2.784.052,40 2.784.052,40 99,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.210.320,00 2.110.046,00 1.909.228,96 1.909.132,96 1.900.483,46 1.900.483,46 1.899.790,26 90,1 %

Otros (52) 10.155.028,00 12.688.962,00 7.804.499,36 6.061.287,34 5.949.090,14 3.334.928,42 3.332.621,82 26,3 %

2.5 Otros Gastos 2.878.676,00 2.468.382,00 2.446.290,26 2.446.120,74 2.445.925,84 2.445.925,84 2.445.896,30 99,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.114.100,00 1.834.100,00 1.814.105,80 1.814.105,80 1.814.105,80 1.814.105,80 1.814.105,80 98,9 %

2.5.4.1.3.1 Multas 764.576,00 634.282,00 632.184,46 632.014,94 631.820,04 631.820,04 631.790,50 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.733.408,00 12.082.988,00 4.179.035,49 807.152,56 807.152,56 788.152,20 595.859,40 6,5 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 2.969.238,00 5.862.726,00 204.917,00 68.597,00 68.597,00 68.597,00 68.597,00 1,2 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 3.005.000,00 3.152.388,00 3.145.154,66 — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 1.000.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 2.636.564,00 589.300,00 195.727,20 195.727,20 195.727,20 195.727,20 3.434,40 33,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 2.122.606,00 570.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 554.198,00 514.728,00 514.728,00 514.728,00 514.728,00 514.728,00 92,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 265.974,00 90.408,27 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) — 47.802,00 28.100,36 28.100,36 28.100,36 9.100,00 9.100,00 19,0 %

17 Pago de Planillas 3.219.398,00 18.638.912,00 16.276.027,12 16.276.027,12 15.230.811,40 14.101.250,10 13.849.649,64 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.219.398,00 15.376.624,00 13.224.886,70 13.224.886,70 13.173.986,70 12.096.785,86 11.845.185,40 78,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 117.046,00 7.860.874,00 7.860.871,42 7.860.871,42 7.860.871,42 7.860.871,42 7.611.674,18 100,0 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 2.224.800,00 2.224.800,00 2.224.800,00 2.224.800,00 1.384.049,16 1.384.049,16 62,2 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 2.760,00 1.527.720,00 1.032.593,86 1.032.593,86 1.032.593,86 1.032.593,86 1.032.593,86 67,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.166.298,00 506.388,62 506.388,62 506.388,62 506.388,62 504.189,78 43,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 1.079.940,00 1.079.940,00 1.079.940,00 1.079.940,00 843.490,00 843.490,00 78,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 700.000,00 207.506,26 207.506,26 207.506,26 207.506,26 207.301,88 29,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 275.872,00 201.516,00 2.594,02 2.594,02 2.594,02 2.594,02 2.594,02 1,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200.000,00 951,80 951,80 951,80 951,80 951,80 0,5 %

Otros (11) 2.823.720,00 415.476,00 309.240,72 309.240,72 258.340,72 258.340,72 258.340,72 62,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 486.080,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 71,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 486.080,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 71,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 2.776.208,00 2.706.140,42 2.706.140,42 1.711.824,70 1.659.464,24 1.659.464,24 59,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 2.654.600,00 2.584.600,00 2.584.600,00 1.610.588,30 1.594.147,30 1.594.147,30 60,1 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 121.608,00 121.540,42 121.540,42 101.236,40 65.316,94 65.316,94 53,7 %

18 Pago de Cuotas del Repro-Afp 556.006,00 556.006,00 556.006,00 556.006,00 463.337,60 463.337,60 463.337,60 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 556.006,00 556.006,00 556.006,00 556.006,00 463.337,60 463.337,60 463.337,60 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 556.006,00 556.006,00 556.006,00 556.006,00 463.337,60 463.337,60 463.337,60 83,3 %

19 Acciones de Asesoramiento Juridico 1.392.836,00 5.847.034,00 1.672.272,26 1.649.431,32 1.439.320,72 1.430.625,08 1.420.174,50 24,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.217.324,00 2.890.648,00 1.418.859,60 1.418.363,16 1.211.042,86 1.211.042,86 1.211.042,86 41,9 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 839.828,00 20.579,00 20.579,00 20.579,00 20.579,00 20.579,00 2,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 744.690,00 350.461,90 350.461,90 350.461,90 350.461,90 350.461,90 47,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 632.562,00 404.518,00 404.516,72 404.516,72 335.965,36 335.965,36 335.965,36 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 284.956,00 170.742,00 170.742,00 141.719,94 141.719,94 141.719,94 49,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 151.236,00 178.626,00 178.624,14 178.624,14 128.137,36 128.137,36 128.137,36 71,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 165.494,00 165.494,00 135.155,52 135.155,52 109.827,54 109.827,54 109.827,54 66,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 165.360,00 165.360,00 99.600,00 99.600,00 80.705,32 80.705,32 80.705,32 48,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.398,00 39.398,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 63.274,00 67.778,00 59.180,32 58.683,88 43.646,44 43.646,44 43.646,44 64,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.493.272,00 10.450,58 10.450,58 10.450,58 10.450,58 — 0,4 %

2.2.1.2.1.1 Pensionistas — 2.493.272,00 10.450,58 10.450,58 10.450,58 10.450,58 — 0,4 %

2.3 Bienes y Servicios 175.512,00 305.212,00 122.861,98 102.673,98 99.883,68 91.188,04 91.188,04 29,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 128.490,00 256.978,00 79.434,78 59.434,78 59.434,78 50.739,14 50.739,14 19,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.880,00 22.308,00 22.307,20 22.119,20 21.839,20 21.839,20 21.839,20 97,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 91,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.182,00 5.690,00 1.684,00 1.684,00 1.683,20 1.683,20 1.683,20 29,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.276,42 4.276,42 4.276,42 89,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 960,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 84,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 240,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.019,92 1.019,92 1.019,92 91,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 960,00 960,00 960,00 960,00 880,80 880,80 880,80 91,8 %

Otros (8) 6.800,00 4.516,00 3.716,00 3.716,00 2.769,36 2.769,36 2.769,36 61,3 %

2.5 Otros Gastos — 157.902,00 120.100,10 117.943,60 117.943,60 117.943,60 117.943,60 74,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 130.294,00 92.494,00 90.337,50 90.337,50 90.337,50 90.337,50 69,3 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 27.608,00 27.606,10 27.606,10 27.606,10 27.606,10 27.606,10 100,0 %

20 Fortalecimiento de Capacidades 26.463.080,00 9.409.274,00 5.669.552,30 4.608.687,26 3.979.783,40 3.838.001,80 3.836.771,82 40,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.246.838,00 4.058.762,00 3.027.995,06 3.006.406,02 2.380.452,32 2.380.452,32 2.379.222,34 58,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 257.768,00 1.383.622,00 1.155.422,00 1.155.422,00 904.613,44 904.613,44 904.613,44 65,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.016.640,00 502.734,00 502.732,68 502.732,68 352.678,00 352.678,00 352.678,00 70,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 420.654,00 470.518,00 460.667,76 460.667,76 380.041,06 380.041,06 378.811,08 80,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.164.400,00 449.372,00 428.400,00 428.400,00 350.569,94 350.569,94 350.569,94 78,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 392.000,00 390.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 2,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.530.064,00 241.490,00 206.508,54 187.898,54 185.805,92 185.805,92 185.805,92 76,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 629.134,00 163.836,00 54.687,52 51.708,48 37.338,54 37.338,54 37.338,54 22,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 122.024,00 117.824,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 6,6 %

Otros (10) 13.714.154,00 338.966,00 193.576,56 193.576,56 151.205,42 151.205,42 151.205,42 44,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 486.080,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 486.080,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.730.162,00 5.326.512,00 2.631.881,24 1.602.281,24 1.599.331,08 1.457.549,48 1.457.549,48 27,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.610.104,00 2.615.176,00 1.985.232,10 966.432,10 966.432,10 951.752,10 951.752,10 36,4 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 285.000,00 552.020,00 99.104,00 88.544,00 88.544,00 10.400,00 10.400,00 1,9 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 20.000,00 391.322,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 247.056,00 359.304,00 147.066,00 147.066,00 147.066,00 116.466,00 116.466,00 32,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.320,00 304.126,00 3.256,00 3.256,00 3.159,78 3.159,78 3.159,78 1,0 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 206.822,00 66.698,00 66.698,00 66.698,00 66.698,00 66.698,00 32,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 204.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 120.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (25) 2.443.682,00 573.742,00 330.525,14 330.285,14 327.431,20 309.073,60 309.073,60 53,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.000,00 9.676,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 18.000,00 9.676,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

21 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 793.516,00 793.516,00 551.251,48 550.629,16 550.629,16 550.629,16 550.629,16 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 559.342,00 551.251,48 550.629,16 550.629,16 550.629,16 550.629,16 98,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300.514,00 300.512,94 300.512,94 300.512,94 300.512,94 300.512,94 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 258.828,00 250.738,54 250.116,22 250.116,22 250.116,22 250.116,22 96,6 %

2.5 Otros Gastos 793.516,00 234.174,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 793.516,00 234.174,00 — — — — — 0,0 %

22 Acción y Control 972.104,00 1.313.014,00 814.719,10 809.197,10 774.054,82 690.054,82 684.054,82 52,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.660,00 187.186,00 180.605,10 175.083,10 141.574,84 141.574,84 141.574,84 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 68.742,00 68.742,00 68.742,00 55.892,16 55.892,16 55.892,16 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.444,00 42.204,00 42.203,76 42.203,76 35.169,80 35.169,80 35.169,80 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 16.800,00 19.554,00 19.553,34 19.553,34 13.906,68 13.906,68 13.906,68 71,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 10.582,00 5.202,00 5.202,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 42,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.522,00 5.522,00 5.522,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.614,00 3.302,00 3.302,00 3.302,00 2.751,20 2.751,20 2.751,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 3.200,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 43,8 %

2.3 Bienes y Servicios 677.586,00 854.914,00 443.200,00 443.200,00 441.565,98 357.565,98 351.565,98 41,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 569.728,00 424.000,00 424.000,00 424.000,00 340.000,00 334.000,00 59,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 210.914,00 210.914,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.960,00 24.656,00 4.464,00 4.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00 16,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.180,00 22.800,00 1.788,00 1.788,00 1.603,44 1.603,44 1.603,44 7,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.600,00 9.600,00 3.840,00 3.840,00 3.511,00 3.511,00 3.511,00 36,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.200,00 7.200,00 5.760,00 5.760,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 73,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.460,00 3.756,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 1,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 960,00 2.406,00 2.214,00 2.214,00 2.013,80 2.013,80 2.013,80 83,7 %

Otros (9) 9.312,00 3.854,00 1.070,00 1.070,00 1.029,74 1.029,74 1.029,74 26,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias 188.858,00 190.914,00 190.914,00 190.914,00 190.914,00 190.914,00 190.914,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 188.858,00 190.914,00 190.914,00 190.914,00 190.914,00 190.914,00 190.914,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 80.000,00 — — — — — 0,0 %

23 Desarrollo de Actividades de Extensión y Proyección 767.146,00 1.004.838,00 597.157,92 568.557,92 452.231,58 425.231,58 425.231,58 42,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 499.546,00 532.708,00 488.557,92 471.957,92 357.231,58 357.231,58 357.231,58 67,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 166.524,00 178.044,00 178.044,00 178.044,00 139.683,42 139.683,42 139.683,42 78,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 132.480,00 132.480,00 132.480,00 132.480,00 103.276,02 103.276,02 103.276,02 78,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 60.000,00 74.760,00 74.760,00 74.760,00 50.266,66 50.266,66 50.266,66 67,2 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 55.608,00 64.868,00 64.866,40 64.866,40 46.332,00 46.332,00 46.332,00 71,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 55.000,00 16.600,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.934,00 14.630,00 13.807,52 13.807,52 12.073,48 12.073,48 12.073,48 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (4) 70.000,00 4.926,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 267.600,00 472.130,00 108.600,00 96.600,00 95.000,00 68.000,00 68.000,00 14,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.800,00 202.000,00 87.000,00 75.000,00 75.000,00 48.000,00 48.000,00 23,8 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 90.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 64.000,00 64.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 54.000,00 54.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.330,00 25.330,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 47,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.672,00 20.866,00 866,00 866,00 866,00 866,00 866,00 4,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.040,00 5.040,00 2.880,00 2.880,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 47,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.360,00 3.360,00 1.920,00 1.920,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 47,6 %

Otros (11) 12.398,00 7.534,00 3.934,00 3.934,00 3.134,00 3.134,00 3.134,00 41,6 %

24 Pago de Pensiones 28.965.292,00 29.063.070,00 26.064.634,64 26.041.899,68 23.727.254,04 23.338.734,04 23.310.603,14 80,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 28.965.292,00 29.063.070,00 26.064.634,64 26.041.899,68 23.727.254,04 23.338.734,04 23.310.603,14 80,3 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 27.549.532,00 27.602.602,00 24.904.010,92 24.881.275,96 22.582.220,38 22.577.700,38 22.550.769,48 81,8 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 1.283.600,00 1.283.600,00 1.084.800,00 1.084.800,00 1.070.700,00 686.700,00 685.500,00 53,5 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 100.000,00 100.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18,0 %

2.2.1.2.1.1 Pensionistas — 44.108,00 44.107,72 44.107,72 44.107,72 44.107,72 44.107,72 100,0 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 30.000,00 30.000,00 13.116,00 13.116,00 11.625,94 11.625,94 11.625,94 38,8 %

2.2.2.2.1.99 Otros Similares 2.160,00 2.160,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.2.6 Otros Bonos Extraordinarios — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Total · 36 secuencia funcionals 518.853.552,00 537.027.174,00 465.184.765,67 452.200.586,60 388.202.938,32 365.335.120,73 364.195.519,71 68,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.