Ejecución de actividades de UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 84.819.748. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 42.060.526, equivalente al 49,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 72,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 84,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 42,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 42,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

49,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 72.605.368,00
PIM: S/ 84.819.748,00
Devengado: S/ 42.060.526,22
Girado: S/ 41.574.010,51
Pendiente: S/ 42.759.221,78

Posición en el ranking

2750 nacional

205 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 49,6 %
Promedio regional 67,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 12,9 M

PIM S/ 16,3 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,4 M

PIM S/ 9,8 M 65,5 % ejecutado
2.5.3.1.1.1A Estudiantes S/ 4,3 M

PIM S/ 4,5 M 95,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 8,2 M 19,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 82,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 945,2 mil

PIM S/ 1,2 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 762,5 mil

PIM S/ 866,9 mil 88,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.9.5Equipos e Instrumentos de Medición S/ 10,7 M

PIM S/ 10,7 M 0,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,7 M

PIM S/ 8,2 M 19,2 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 3,4 M

PIM S/ 16,3 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M

PIM S/ 9,8 M 65,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 15,7 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 2,4 M

PIM S/ 2,4 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 15,6 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 834,6 mil

PIM S/ 1,3 M 35,1 % ejecutado
2.6.6.1.3.2Softwares S/ 780,9 mil

PIM S/ 780,9 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.2Productos Quimicos S/ 695,5 mil

PIM S/ 725,1 mil 4,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

18 Gestión del Programa 6.017.356,00 10.310.196,00 8.758.151,18 8.679.049,92 8.160.841,94 7.331.327,71 7.239.711,42 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.207.476,00 1.562.678,00 1.549.207,50 1.549.207,50 1.386.461,52 1.327.125,23 1.267.788,94 84,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 996.706,00 969.258,00 955.790,24 955.790,24 872.337,18 832.566,57 792.795,96 85,9 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 278.240,00 278.240,00 278.240,00 244.840,00 234.840,00 224.840,00 84,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 149.280,00 149.280,00 149.280,00 129.180,00 124.380,00 119.580,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 83.374,00 77.352,00 77.350,86 77.350,86 70.870,14 67.660,56 64.450,98 87,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 70.196,00 37.348,00 37.346,40 37.346,40 34.234,20 32.678,10 31.122,00 87,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.800,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 48,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.809.880,00 7.289.086,00 7.170.073,68 7.090.972,42 6.746.570,42 5.977.122,48 5.945.292,48 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 951.582,00 2.510.186,00 2.408.243,76 2.361.113,76 2.361.113,76 2.072.663,76 2.041.843,76 82,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.506.200,00 1.733.884,00 1.733.884,00 1.733.884,00 1.674.747,80 1.525.008,40 1.525.008,40 88,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.344.000,00 1.389.166,00 1.389.166,00 1.389.166,00 1.112.426,80 1.112.426,80 1.112.426,80 80,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 481.440,00 493.860,00 491.828,24 491.828,24 491.828,24 365.409,32 365.409,32 74,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 131.466,00 328.352,00 328.348,38 300.375,58 300.375,58 237.041,08 237.041,08 72,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 114.468,00 142.138,00 140.317,84 140.317,84 140.317,84 140.317,84 140.317,84 98,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 111.738,00 111.736,42 111.736,42 111.736,42 89.916,02 89.916,02 80,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 76.414,00 98.648,00 88.826,86 86.738,40 86.738,40 86.738,40 86.738,40 87,9 %

Otros (41) 204.310,00 481.114,00 477.722,18 475.812,18 467.285,58 347.600,86 346.590,86 72,3 %

2.5 Otros Gastos — 27.320,00 27.020,00 27.020,00 15.960,00 15.510,00 15.060,00 56,8 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 27.320,00 27.020,00 27.020,00 15.960,00 15.510,00 15.060,00 56,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.431.112,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.570,00 11.570,00 0,8 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.331.914,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 87.178,00 — — — — — 0,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 6.400,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 99,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.620,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.220,00 5.220,00 92,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

19 Acreditación de Carreras Profesionales 8.804,00 29.304,00 29.304,00 29.304,00 29.304,00 29.304,00 29.304,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.804,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.604,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 960,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.240,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 29.304,00 29.304,00 29.304,00 29.304,00 29.304,00 29.304,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 29.304,00 29.304,00 29.304,00 29.304,00 29.304,00 29.304,00 100,0 %

20 Ejercicio de la Docencia Universitaria 37.504.200,00 42.377.186,00 38.534.532,50 38.140.754,10 34.979.475,46 32.984.283,80 32.912.854,68 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.476.840,00 35.111.468,00 34.335.604,00 33.963.081,60 30.801.802,96 29.041.579,30 28.985.750,18 82,7 %

2.1.1.5.1.1 Personal Nombrado 20.934.254,00 28.406.858,00 28.395.658,00 28.071.389,60 26.382.303,92 24.999.202,26 24.995.138,92 88,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 2.445.850,00 3.044.108,00 2.934.290,00 2.903.636,00 2.468.779,00 2.323.746,00 2.323.746,00 76,3 %

2.1.1.5.1.2 Personal Contratado 8.666.736,00 2.572.372,00 1.921.254,00 1.903.654,00 1.135.218,80 903.129,80 903.129,80 35,1 %

2.1.1.5.2.1 Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador — 465.902,00 465.902,00 465.902,00 414.126,24 414.126,24 362.360,46 88,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 258.000,00 275.200,00 275.200,00 275.200,00 100.275,00 100.275,00 100.275,00 36,4 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 211.728,00 208.000,00 208.000,00 167.400,00 167.400,00 167.400,00 79,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 172.000,00 135.300,00 135.300,00 135.300,00 133.700,00 133.700,00 133.700,00 98,8 %

2.3 Bienes y Servicios 5.027.360,00 7.258.108,00 4.198.928,50 4.177.672,50 4.177.672,50 3.942.704,50 3.927.104,50 54,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.027.360,00 7.215.604,00 4.177.926,14 4.156.670,14 4.156.670,14 3.921.702,14 3.906.102,14 54,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 21.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 5.904,00 5.902,36 5.902,36 5.902,36 5.902,36 5.902,36 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 7.610,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 7.610,00 — — — — — 0,0 %

21 Gestión Curricular 132.054,00 66.030,00 66.026,72 66.026,72 61.933,70 50.939,77 49.193,26 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.830,00 43.918,00 43.916,24 43.916,24 39.823,22 38.076,71 36.330,20 86,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.090,00 38.850,00 38.849,04 38.849,04 35.611,62 33.992,91 32.374,20 87,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.740,00 3.068,00 3.067,20 3.067,20 2.811,60 2.683,80 2.556,00 87,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 91.224,00 22.112,00 22.110,48 22.110,48 22.110,48 12.863,06 12.863,06 58,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 40.000,00 22.112,00 22.110,48 22.110,48 22.110,48 12.863,06 12.863,06 58,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 51.224,00 — — — — — — —

22 Brindar Servicios de Salud en Universidades Públicas 635.550,00 565.292,00 544.522,96 542.122,96 542.122,96 409.123,00 387.123,00 72,4 %

2.3 Bienes y Servicios 635.550,00 563.664,00 542.896,56 540.496,56 540.496,56 407.496,60 385.496,60 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 635.550,00 561.234,00 540.466,56 538.066,56 538.066,56 405.066,60 383.066,60 72,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.388,00 1.386,40 1.386,40 1.386,40 1.386,40 1.386,40 99,9 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 1.388,00 1.386,40 1.386,40 1.386,40 1.386,40 1.386,40 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

23 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 2.106.760,00 1.261.200,00 1.261.200,00 438.240,00 438.240,00 438.240,00 438.240,00 34,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.106.760,00 1.261.200,00 1.261.200,00 438.240,00 438.240,00 438.240,00 438.240,00 34,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.092.600,00 1.261.200,00 1.261.200,00 438.240,00 438.240,00 438.240,00 438.240,00 34,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.260,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.900,00 — — — — — — —

24 Servicios Educacionales Complementarios 99.368,00 96.006,00 95.373,92 95.373,92 91.002,00 89.122,46 87.242,92 92,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.368,00 47.122,00 47.121,80 47.121,80 42.749,88 40.870,34 38.990,80 86,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.174,00 41.934,00 41.934,00 41.934,00 38.439,28 36.692,04 34.944,80 87,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.994,00 3.188,00 3.187,80 3.187,80 2.910,60 2.778,30 2.646,00 87,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 68.000,00 34.476,00 34.065,00 34.065,00 34.065,00 34.065,00 34.065,00 98,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 19.156,00 19.155,00 19.155,00 19.155,00 19.155,00 19.155,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 60.000,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 77,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 400,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 97,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 8.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 14.408,00 14.187,12 14.187,12 14.187,12 14.187,12 14.187,12 98,5 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 14.408,00 14.187,12 14.187,12 14.187,12 14.187,12 14.187,12 98,5 %

25 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 2.449.496,00 19.024.200,00 6.328.003,94 6.110.807,70 6.096.657,42 4.412.701,58 4.130.330,39 23,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.280,00 42.368,00 42.365,00 42.365,00 38.386,40 36.705,20 35.024,00 86,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.106,00 37.348,00 37.346,40 37.346,40 34.234,20 32.678,10 31.122,00 87,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.974,00 3.020,00 3.018,60 3.018,60 2.752,20 2.627,10 2.502,00 87,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.411.216,00 18.643.692,00 5.950.861,22 5.738.964,98 5.728.793,30 4.046.518,66 3.765.828,67 21,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 342.402,00 16.183.890,00 4.629.999,38 4.621.692,18 4.621.692,18 3.154.590,84 2.889.141,51 19,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 764.000,00 1.149.384,00 963.499,94 876.913,28 876.913,28 728.499,98 717.666,66 63,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 40.876,00 1.146.428,00 278.767,20 166.520,00 166.520,00 99.760,00 99.760,00 8,7 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 216.290,00 57.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.184,00 44.992,00 44.992,00 40.236,82 30.065,14 30.065,14 25.657,80 66,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 146.000,00 17.156,00 17.154,70 17.154,70 17.154,70 17.154,70 17.154,70 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 14.494,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 4,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 10.000,00 9.130,00 7.892,00 7.892,00 7.892,00 7.892,00 7.892,00 86,4 %

Otros (21) 831.464,00 21.218,00 7.936,00 7.936,00 7.936,00 7.936,00 7.936,00 37,4 %

2.5 Otros Gastos — 298,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 99,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 298,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 337.842,00 334.480,72 329.180,72 329.180,72 329.180,72 329.180,72 97,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 173.470,00 173.470,00 173.470,00 173.470,00 173.470,00 173.470,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 89.980,00 89.980,00 84.680,00 84.680,00 84.680,00 84.680,00 94,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 55.032,00 55.030,72 55.030,72 55.030,72 55.030,72 55.030,72 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.360,00 — — — — — 0,0 %

26 Acciones de Asesoramiento de Presupuesto y Planificación 125.768,00 153.550,00 141.512,56 141.512,56 122.879,36 89.221,33 85.163,30 58,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.768,00 85.954,00 73.916,56 73.916,56 55.283,36 51.225,33 47.167,30 59,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 111.272,00 77.618,00 65.618,00 65.618,00 49.397,36 45.634,57 41.871,78 58,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.496,00 5.136,00 5.098,56 5.098,56 4.486,00 4.190,76 3.895,52 81,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 67.596,00 67.596,00 67.596,00 67.596,00 37.996,00 37.996,00 56,2 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 37.996,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 — — 0,0 %

27 Acciones de la Alta Dirección 3.203.766,00 3.210.062,00 3.203.950,00 3.203.950,00 2.836.337,98 2.563.919,42 2.528.919,42 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.203.766,00 3.210.062,00 3.203.950,00 3.203.950,00 2.836.337,98 2.563.919,42 2.528.919,42 79,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.540.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 83,3 %

2.1.1.5.1.1 Personal Nombrado 866.574,00 872.304,00 866.702,00 866.702,00 800.085,98 722.271,42 722.271,42 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 284.800,00 284.800,00 284.800,00 284.800,00 142.400,00 142.400,00 142.400,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 229.192,00 229.758,00 229.248,00 229.248,00 210.652,00 191.048,00 191.048,00 83,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 105.000,00 70.000,00 75,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 140.000,00 — — — — — — —

28 Acciones Administrativas 9.697.758,00 16.301.307,00 15.143.290,84 13.478.969,50 12.523.591,70 11.763.276,76 11.352.654,52 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.283.346,00 13.204.769,00 12.287.497,00 10.866.077,00 9.939.499,20 9.558.061,92 9.175.223,02 72,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 4.808.832,00 4.808.832,00 4.528.400,00 4.528.400,00 4.079.031,34 3.892.201,34 3.705.371,34 80,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.004.786,00 3.136.058,00 3.123.604,00 3.123.604,00 2.863.770,14 2.732.758,33 2.601.364,08 87,1 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 1.325.000,00 1.325.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.237.860,00 1.130.520,00 1.130.519,78 1.047.579,78 953.184,04 907.923,45 862.662,86 80,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.000.000,00 982.250,00 702.106,40 702.106,40 702.106,40 702.106,40 702.106,40 71,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 510.966,00 368.500,00 88.138,92 88.138,92 88.138,92 88.138,92 88.138,92 23,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 298.860,00 332.819,00 332.595,44 326.315,44 297.769,86 284.101,68 270.433,50 85,4 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 284.734,00 266.592,70 266.592,70 258.430,90 258.430,90 258.430,90 90,8 %

Otros (13) 422.042,00 836.056,00 790.539,76 783.339,76 697.067,60 692.400,90 686.715,02 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 414.412,00 2.317.282,00 2.094.339,52 1.856.938,18 1.856.938,18 1.478.060,52 1.450.277,18 63,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 313.612,00 1.392.468,00 1.277.286,68 1.045.153,34 1.045.153,34 923.326,68 895.543,34 66,3 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 148.956,00 148.954,76 148.954,76 148.954,76 148.954,76 148.954,76 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 139.864,00 70.000,00 65.000,00 65.000,00 5.000,00 5.000,00 3,6 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 130.800,00 98.800,00 98.800,00 98.800,00 39.000,00 39.000,00 29,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 111.856,00 111.856,00 111.856,00 111.856,00 97.656,00 97.656,00 87,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 26.780,88 26.780,88 44,6 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 59.600,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 48.272,00 48.270,02 48.270,02 48.270,02 48.270,02 48.270,02 100,0 %

Otros (26) 100.800,00 225.466,00 219.572,06 219.304,06 219.304,06 189.072,18 189.072,18 83,9 %

2.5 Otros Gastos — 548.744,00 548.740,70 548.740,70 519.940,70 519.940,70 519.940,70 94,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 399.474,00 399.473,50 399.473,50 399.473,50 399.473,50 399.473,50 100,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 97.620,00 97.620,00 97.620,00 68.820,00 68.820,00 68.820,00 70,5 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 6.686,00 6.684,72 6.684,72 6.684,72 6.684,72 6.684,72 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 964,00 962,48 962,48 962,48 962,48 962,48 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 230.512,00 212.713,62 207.213,62 207.213,62 207.213,62 207.213,62 89,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 148.940,00 131.141,62 125.641,62 125.641,62 125.641,62 125.641,62 84,4 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

29 Pago de Planillas 619.814,00 155.826,00 11.114,00 11.114,00 2.714,00 2.714,00 2.714,00 1,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 619.814,00 155.826,00 11.114,00 11.114,00 2.714,00 2.714,00 2.714,00 1,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 285.840,00 85.910,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 27.900,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 26.442,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.652,00 2.714,00 2.714,00 2.714,00 2.714,00 2.714,00 2.714,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.620,00 2.620,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.840,00 1.840,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.800,00 — — — — — — —

Otros (4) 297.062,00 — — — — — — —

Total · 38 secuencia funcionals 145.210.736,00 169.639.496,00 107.921.536,44 101.133.213,83 92.678.202,61 84.934.272,69 83.488.072,69 50,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.