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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL JUNIN / HUANCAYO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 67,0 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 180.284.662. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 120.821.683, equivalente al 67,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 169,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 180,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 120,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 120,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 59,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 169.632.049,00
PIM
S/ 180.284.662,00
Devengado
S/ 120.821.683,46
Girado
S/ 120.191.917,32
Pendiente
S/ 59.462.978,54

Posición en el ranking

2089 nacional

104 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 67,0 %
  • Promedio regional 69,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 41,1 M
    PIM S/ 51,3 M 80,1 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 9,4 M
    PIM S/ 10,5 M 89,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 8,7 M
    PIM S/ 10,7 M 81,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 7,2 M
    PIM S/ 9,7 M 74,1 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 5,6 M
    PIM S/ 7,1 M 79,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,0 M
    PIM S/ 7,8 M 64,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,6 M
    PIM S/ 6,1 M 75,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,4 M 78,3 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 3,5 M
    PIM S/ 6,8 M 51,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,2 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 10,2 M
    PIM S/ 51,3 M 80,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 7,9 M
    PIM S/ 9,0 M 11,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,7 M
    PIM S/ 6,2 M 9,2 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 3,3 M
    PIM S/ 6,8 M 51,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,8 M
    PIM S/ 7,8 M 64,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,5 M
    PIM S/ 9,7 M 74,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,2 M 6,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M
    PIM S/ 10,7 M 81,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.1Elaboración de Programas Informaticos S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,6 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 3,4 M 55,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
14 Brindar Servicios de Salud en Universidades Públicas 1.166.268,00 1.110.974,00 1.090.388,86 1.055.292,22 908.658,54 806.622,40 806.622,40 72,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 757.018,00 704.934,00 702.130,24 702.130,24 555.496,56 555.496,56 555.496,56 78,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 237.120,00 204.720,00 204.720,00 204.720,00 160.320,00 160.320,00 160.320,00 78,3 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 208.168,00 181.358,00 178.556,56 178.556,56 139.595,06 139.595,06 139.595,06 77,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.882,00 143.022,00 143.021,60 143.021,60 122.918,00 122.918,00 122.918,00 85,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 211.712,00 114.984,00 114.984,00 114.984,00 88.579,56 88.579,56 88.579,56 77,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.136,00 37.332,00 37.330,08 37.330,08 27.765,94 27.765,94 27.765,94 74,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 45,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 100,0 %
Otros (2) — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 407.250,00 406.040,00 388.258,62 353.161,98 353.161,98 251.125,84 251.125,84 61,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 230.602,00 139.730,00 139.724,40 106.542,60 106.542,60 93.236,60 93.236,60 66,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 84.012,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 43.000,00 43.000,00 51,2 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 36.766,00 79.116,00 79.114,74 79.114,74 79.114,74 79.114,74 79.114,74 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 34.882,00 34.832,02 34.832,02 34.832,02 16.254,94 16.254,94 46,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 15.118,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 11.162,00 11.139,70 11.139,70 11.139,70 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.940,00 9.620,00 9.619,60 8.992,00 8.992,00 8.040,00 8.040,00 83,6 %
Otros (9) 44.942,00 15.600,00 13.028,16 11.740,92 11.740,92 11.479,56 11.479,56 73,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.4.1 Mobiliario 2.000,00 — — — — — — —
15 Brindar Servicios de Asistencia Social en Universidades Públicas 3.116.252,00 5.078.598,00 4.987.168,38 4.499.126,26 3.783.154,20 3.480.415,60 3.480.415,60 68,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.581.574,00 2.943.226,00 2.918.044,52 2.918.043,86 2.216.651,80 2.216.651,80 2.216.651,80 75,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 726.922,00 847.178,00 834.843,36 834.843,36 502.993,60 502.993,60 502.993,60 59,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 669.120,00 669.120,00 669.120,00 669.120,00 547.636,68 547.636,68 547.636,68 81,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 423.792,00 604.628,00 604.627,44 604.627,44 511.115,24 511.115,24 511.115,24 84,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 350.540,00 308.736,00 308.735,68 308.735,68 250.421,62 250.421,62 250.421,62 81,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.760,00 245.764,00 245.762,24 245.762,24 206.071,00 206.071,00 206.071,00 83,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 81.980,00 96.522,00 95.346,78 95.346,78 62.224,96 62.224,96 62.224,96 64,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.860,00 63.096,00 63.095,76 63.095,76 51.676,10 51.676,10 51.676,10 81,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.170,00 25.169,02 25.169,02 25.169,02 25.169,02 25.169,02 100,0 %
Otros (8) 61.600,00 83.012,00 71.344,24 71.343,58 59.343,58 59.343,58 59.343,58 71,5 %
2.3 Bienes y Servicios 269.328,00 1.715.070,00 1.648.826,56 1.233.555,68 1.218.975,68 916.237,08 916.237,08 53,4 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 500.466,00 500.464,80 101.033,58 101.033,58 — — 0,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 322.546,00 322.544,88 322.544,88 322.544,88 268.787,40 268.787,40 83,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 153.510,00 153.508,08 153.508,08 153.508,08 127.923,40 127.923,40 83,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 142.446,00 141.898,20 141.898,20 141.898,20 69.912,04 69.912,04 49,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 123.318,00 120.784,00 111.668,00 111.668,00 111.668,00 111.668,00 90,6 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 4.200,00 103.640,00 103.640,00 103.640,00 103.640,00 103.640,00 103.640,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 59.508,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.700,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 100,0 %
Otros (21) 180.428,00 252.036,00 248.386,60 241.662,94 227.082,94 176.706,24 176.706,24 70,1 %
2.5 Otros Gastos 200.000,00 372.030,00 372.028,58 299.258,00 299.258,00 299.258,00 299.258,00 80,4 %
2.5.3.1.1.1 A Estudiantes 200.000,00 372.030,00 372.028,58 299.258,00 299.258,00 299.258,00 299.258,00 80,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 65.350,00 48.272,00 48.268,72 48.268,72 48.268,72 48.268,72 48.268,72 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 55.350,00 30.538,00 30.536,40 30.536,40 30.536,40 30.536,40 30.536,40 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 9.834,00 9.832,32 9.832,32 9.832,32 9.832,32 9.832,32 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 10.000,00 — — — — — — —
16 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 1.825.586,00 3.021.970,00 2.994.471,06 2.952.870,92 2.377.305,50 2.120.634,68 2.114.065,38 70,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 959.586,00 1.039.756,00 1.034.947,46 1.034.947,46 808.857,24 808.857,24 808.857,24 77,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 304.080,00 300.960,00 300.960,00 300.960,00 249.731,34 249.731,34 249.731,34 83,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.214,00 272.324,00 272.323,52 272.323,52 213.054,68 213.054,68 213.054,68 78,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 194.250,00 194.250,00 194.250,00 71,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 240.714,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 80.945,64 80.945,64 80.945,64 79,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.358,00 28.152,00 28.151,28 28.151,28 22.127,28 22.127,28 22.127,28 78,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.220,00 25.218,00 25.218,00 25.218,00 18.453,64 18.453,64 18.453,64 73,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 44,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %
Otros (8) 13.200,00 20.102,00 15.294,66 15.294,66 15.294,66 15.294,66 15.294,66 76,1 %
2.3 Bienes y Servicios 866.000,00 1.982.214,00 1.959.523,60 1.917.923,46 1.568.448,26 1.311.777,44 1.305.208,14 66,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500.000,00 903.492,00 900.284,14 899.319,36 644.951,36 462.125,80 462.125,80 51,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 140.000,00 340.000,00 340.000,00 337.878,00 277.198,00 277.198,00 277.198,00 81,5 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 265.246,00 265.173,04 265.173,04 265.173,04 265.173,04 265.173,04 100,0 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 152.244,00 152.242,10 121.534,62 121.534,62 121.534,62 121.534,62 79,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 73.170,00 73.102,20 73.102,20 73.102,20 44.391,74 37.822,44 60,7 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.000,00 65.726,00 65.723,56 65.723,56 65.723,56 65.723,56 65.723,56 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 55.810,00 55.731,22 55.731,22 55.731,22 27.865,62 27.865,62 49,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 54.722,00 54.608,00 50.637,32 16.210,12 16.210,12 16.210,12 29,6 %
Otros (10) 222.000,00 71.804,00 52.659,34 48.824,14 48.824,14 31.554,94 31.554,94 44,0 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —
17 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 9.674.622,00 9.794.187,00 9.749.301,00 9.299.960,56 6.962.905,76 5.859.977,03 5.618.088,08 59,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.477.348,00 1.558.668,00 1.556.533,32 1.556.533,32 1.262.039,96 1.262.039,96 1.262.039,96 81,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 660.240,00 625.920,00 625.920,00 625.920,00 495.776,68 495.776,68 495.776,68 79,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 226.852,00 403.862,00 403.861,76 403.861,76 341.776,30 341.776,30 341.776,30 84,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 462.864,00 361.002,00 361.001,26 361.001,26 286.888,44 286.888,44 286.888,44 79,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.468,00 58.378,00 58.376,16 58.376,16 47.060,62 47.060,62 47.060,62 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.940,00 38.942,00 38.940,56 38.940,56 33.383,80 33.383,80 33.383,80 85,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.000,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 11.966,66 11.966,66 11.966,66 52,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 21.534,00 21.532,86 21.532,86 21.532,86 21.532,86 21.532,86 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %
Otros (7) 3.984,00 11.830,00 9.700,72 9.700,72 9.254,60 9.254,60 9.254,60 78,2 %
2.3 Bienes y Servicios 8.185.624,00 8.223.869,00 8.192.767,68 7.743.427,24 5.700.865,80 4.597.937,07 4.356.048,12 55,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.500.000,00 6.057.602,00 6.057.514,24 5.814.054,24 3.775.420,80 3.244.209,35 3.063.564,40 53,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.140.000,00 1.249.080,00 1.249.078,12 1.208.849,00 1.208.849,00 772.010,00 710.766,00 61,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 379.200,00 379.200,00 379.200,00 379.200,00 284.400,00 284.400,00 75,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases 230.000,00 156.000,00 156.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 86.910,00 86.908,56 86.908,56 86.908,56 72.423,80 72.423,80 83,3 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 956,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.478,00 49.028,00 49.027,18 45.364,10 45.364,10 42.957,02 42.957,02 87,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.890,00 27.030,00 27.030,00 27.030,00 27.030,00 27.030,00 27.030,00 100,0 %
Otros (24) 262.300,00 140.519,00 109.509,58 103.521,34 99.593,34 76.406,90 76.406,90 54,4 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.650,00 11.650,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 7.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.146,00 3.146,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.504,00 1.004,00 — — — — — 0,0 %
18 Servicios Educacionales Complementarios 807.686,00 980.833,00 927.136,36 879.859,34 775.328,72 661.271,34 661.271,34 67,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.688,00 430.066,00 426.792,86 426.792,20 343.046,18 343.046,18 343.046,18 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 274.620,00 189.342,00 189.340,56 189.340,56 142.565,04 142.565,04 142.565,04 75,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 108.482,00 108.481,12 108.481,12 92.267,60 92.267,60 92.267,60 85,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.362,00 52.722,00 52.720,88 52.720,88 44.867,40 44.867,40 44.867,40 85,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 30.992,00 30.992,00 30.992,00 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.168,00 22.690,00 22.688,34 22.688,34 17.426,48 17.426,48 17.426,48 76,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.128,00 6.126,12 6.126,12 6.126,12 6.126,12 6.126,12 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 2.734,00 2.733,34 2.733,34 2.733,34 2.733,34 45,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 3.562,00 3.561,84 3.561,84 2.968,20 2.968,20 2.968,20 83,3 %
Otros (5) 8.000,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 83,8 %
2.3 Bienes y Servicios 412.598,00 470.067,00 423.656,48 420.355,14 399.570,54 311.553,16 311.553,16 66,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 153.510,00 153.508,08 153.508,08 153.508,08 127.923,40 127.923,40 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 71.600,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 66,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 40.400,00 40.400,00 40.400,00 22.575,40 22.575,40 22.575,40 55,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 33.948,00 31.646,00 31.389,00 30.109,00 29.749,00 29.749,00 87,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 33.484,00 33.447,94 33.447,94 33.447,94 21.837,28 21.837,28 65,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 20.600,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 23.432,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 14.652,00 10.570,00 9.964,00 9.764,00 9.604,00 9.604,00 65,6 %
Otros (18) 284.398,00 96.791,00 80.234,46 77.796,12 76.316,12 41.014,08 41.014,08 42,4 %
2.5 Otros Gastos — 10.284,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 64,9 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 7.080,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 94,2 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.204,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.400,00 70.416,00 70.015,02 26.040,00 26.040,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 6.400,00 70.016,00 70.015,02 26.040,00 26.040,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 200,00 — — — — — 0,0 %
19 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 14.461.878,00 14.980.802,00 14.063.475,98 10.422.095,70 10.422.095,70 2.628.957,26 2.568.642,26 17,6 %
2.3 Bienes y Servicios 14.461.878,00 14.942.502,00 14.025.175,98 10.383.795,70 10.383.795,70 2.590.657,26 2.530.342,26 17,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 14.000.000,00 11.931.944,00 11.231.190,70 7.763.633,66 7.763.633,66 873.399,22 873.399,22 7,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.684.916,00 1.517.913,48 1.508.415,88 1.508.415,88 1.005.260,00 955.360,00 59,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 421.962,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00 314.295,00 303.880,00 74,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 214.700,00 214.700,00 214.700,00 214.700,00 30.000,00 30.000,00 14,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 186.180,00 173.665,22 173.665,22 173.665,22 173.665,22 173.665,22 93,3 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 100.000,00 166.942,00 166.935,80 26.534,66 26.534,66 26.534,66 26.534,66 15,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 166.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 24.000,00 24.000,00 14,5 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 66.256,00 66.255,20 66.255,20 66.255,20 66.255,20 66.255,20 100,0 %
Otros (23) 161.878,00 103.602,00 103.515,58 79.591,08 79.591,08 77.247,96 77.247,96 74,6 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 100,0 %
20 Conducción, Supervisión y Evaluación de los Planes y Programas, Presupuesto y Cooperación Técnica 13.216.780,00 6.588.256,00 2.382.530,86 2.349.370,54 2.221.951,24 1.929.585,90 1.925.555,90 29,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.696.060,00 1.821.774,00 1.021.265,04 1.016.409,84 963.001,74 963.001,74 963.001,74 52,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 700.080,00 691.920,00 356.626,02 356.626,02 356.626,02 356.626,02 356.626,02 51,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 417.778,00 440.382,00 260.020,10 260.020,10 260.020,10 260.020,10 260.020,10 59,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 338.426,00 353.742,00 177.559,52 174.104,32 174.104,32 174.104,32 174.104,32 49,2 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 95.258,00 123.092,00 49.894,18 49.894,18 49.894,18 49.894,18 49.894,18 40,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.344,00 92.142,00 92.140,56 92.140,56 41.361,72 41.361,72 41.361,72 44,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.164,00 57.854,00 36.769,54 36.769,54 36.769,54 36.769,54 36.769,54 63,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.000,00 24.000,00 11.673,32 11.673,32 11.673,32 11.673,32 11.673,32 48,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.000,00 16.000,00 14.542,22 14.542,22 14.542,22 14.542,22 14.542,22 90,9 %
Otros (7) 5.010,00 22.642,00 22.039,58 20.639,58 18.010,32 18.010,32 18.010,32 79,5 %
2.3 Bienes y Servicios 10.815.820,00 4.641.310,00 1.236.105,32 1.219.243,22 1.145.232,02 852.866,68 848.836,68 18,4 %
2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 2.309.734,00 3.185.150,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 144.000,00 422.562,00 242.560,00 242.560,00 220.560,00 99.560,00 99.560,00 23,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.054.296,00 310.764,00 302.750,00 302.750,00 302.750,00 238.570,00 234.540,00 76,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100.000,00 119.986,00 119.984,12 119.984,12 119.984,12 76.194,66 76.194,66 63,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 109.600,00 109.600,00 109.600,00 84.258,00 84.258,00 84.258,00 76,9 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 87.800,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 99,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 170.000,00 57.200,00 57.200,00 56.745,40 54.185,40 54.185,40 54.185,40 94,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.932,00 47.156,00 46.802,38 39.175,36 39.175,36 38.621,42 38.621,42 81,9 %
Otros (31) 6.976.858,00 301.092,00 270.208,82 261.428,34 237.319,14 174.477,20 174.477,20 58,0 %
2.5 Otros Gastos 224.900,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 23.300,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %
2.5.3.1.1.1 A Estudiantes 201.600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 480.000,00 123.732,00 123.720,50 112.277,48 112.277,48 112.277,48 112.277,48 90,7 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 73.174,00 73.173,22 70.844,84 70.844,84 70.844,84 70.844,84 96,8 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 200.000,00 26.412,00 26.410,00 26.410,00 26.410,00 26.410,00 26.410,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 30.000,00 16.018,00 16.017,28 6.902,64 6.902,64 6.902,64 6.902,64 43,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.162,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 50.000,00 962,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 99,8 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario 200.000,00 2,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2,00 — — — — — 0,0 %
21 Dirección, Coordinación, Supervisión y Monitoreo 7.794.778,00 7.430.076,00 6.522.472,46 6.500.465,68 5.875.549,20 5.488.592,14 5.480.992,14 73,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.753.350,00 5.155.420,00 4.315.512,98 4.312.330,32 3.716.229,84 3.716.229,84 3.716.229,84 72,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 980.640,00 975.600,00 577.123,98 577.123,98 577.123,98 577.123,98 577.123,98 59,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 913.194,00 905.494,00 629.845,30 629.845,30 629.845,30 629.845,30 629.845,30 69,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 314.800,00 314.800,00 298.000,00 298.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 50,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 201.882,00 251.616,00 161.589,92 161.589,92 161.589,92 161.589,92 161.589,92 64,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 245.900,00 245.898,30 245.898,30 245.898,30 245.898,30 245.898,30 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 229.880,00 242.972,00 205.822,00 205.822,00 180.621,02 180.621,02 180.621,02 74,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 170.142,00 226.390,00 226.390,00 226.390,00 99.709,40 99.709,40 99.709,40 44,0 %
Otros (13) 262.812,00 312.648,00 290.843,48 287.660,82 263.441,92 263.441,92 263.441,92 84,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.447.428,00 2.197.752,00 2.131.185,04 2.114.281,96 2.092.261,96 1.709.647,30 1.702.047,30 77,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 177.662,00 272.532,00 272.340,06 270.085,50 270.085,50 269.847,36 269.847,36 99,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 72.000,00 249.476,00 249.475,20 249.475,20 249.475,20 203.475,20 203.475,20 81,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.000,00 217.814,00 217.812,60 217.812,60 217.812,60 217.812,60 217.812,60 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 515.400,00 188.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 118.180,00 113.080,00 62,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 153.798,00 173.748,00 173.733,60 173.733,60 173.733,60 124.493,60 121.993,60 71,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 80.000,00 172.630,00 172.629,30 172.629,30 172.629,30 102.965,28 102.965,28 59,7 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 139.200,00 139.200,00 89,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 230.000,00 122.704,00 122.704,00 117.161,20 115.641,20 115.641,20 115.641,20 94,2 %
Otros (47) 1.194.568,00 644.248,00 580.890,28 571.784,56 551.284,56 418.032,06 418.032,06 64,9 %
2.5 Otros Gastos 20.000,00 11.356,00 10.235,00 10.235,00 3.439,00 3.439,00 3.439,00 30,3 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 20.000,00 11.356,00 10.235,00 10.235,00 3.439,00 3.439,00 3.439,00 30,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 574.000,00 65.548,00 65.539,44 63.618,40 63.618,40 59.276,00 59.276,00 90,4 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 34.000,00 30.562,00 30.560,00 30.560,00 30.560,00 30.560,00 30.560,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 320.000,00 16.410,00 16.410,00 16.410,00 16.410,00 16.410,00 16.410,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 100.000,00 10.170,00 10.169,44 8.248,40 8.248,40 3.906,00 3.906,00 38,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 30.000,00 8.402,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario 60.000,00 2,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 30.000,00 2,00 — — — — — 0,0 %
22 Pago de Planillas 1.653.186,00 113.172,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.653.186,00 113.172,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 513.720,00 86.814,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.804,00 26.358,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 494.400,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 163.200,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 242.400,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 160.054,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 52.608,00 — — — — — — —
23 Desarrollar Actividades de Gestión Administrativa 25.234.034,00 28.448.686,00 23.321.934,24 23.000.328,76 22.585.890,22 10.770.097,30 10.681.755,90 37,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.466.614,00 8.713.900,00 4.986.054,88 4.971.877,42 4.646.278,88 4.646.278,88 4.646.278,88 53,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.831.280,00 2.878.800,00 1.486.017,30 1.486.017,30 1.486.017,30 1.486.017,30 1.486.017,30 51,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.977.650,00 1.986.468,00 1.577.787,96 1.577.185,56 1.565.057,88 1.565.057,88 1.565.057,88 78,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.706.710,00 975.510,00 778.877,22 778.877,22 508.926,42 508.926,42 508.926,42 52,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.289.726,00 847.382,00 410.213,16 409.166,74 409.166,74 409.166,74 409.166,74 48,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.400.000,00 840.367,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 231.670,00 270.604,00 146.806,20 146.806,20 145.785,96 145.785,96 145.785,96 53,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 193.964,00 225.964,00 225.962,24 225.962,24 192.035,20 192.035,20 192.035,20 85,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 165.762,00 185.280,00 119.732,92 119.732,92 119.732,92 119.732,92 119.732,92 64,6 %
Otros (12) 669.852,00 503.525,00 240.657,88 228.129,24 219.556,46 219.556,46 219.556,46 43,6 %
2.3 Bienes y Servicios 11.545.420,00 9.511.938,00 8.113.049,64 7.880.295,90 7.791.455,90 5.711.040,94 5.622.699,54 60,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.283.044,00 1.057.042,56 1.057.042,56 1.057.042,56 792.703,68 792.703,68 34,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 3.447.712,00 1.586.816,00 1.586.815,20 1.586.815,20 1.586.815,20 1.322.346,00 1.322.346,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 236.000,00 1.011.000,00 1.011.000,00 1.011.000,00 1.011.000,00 671.180,00 661.460,00 66,4 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 856.680,00 856.680,00 856.680,00 856.680,00 428.340,00 428.340,00 50,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.012.920,00 778.302,00 773.812,00 763.812,00 763.812,00 569.712,00 564.612,00 73,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.554.252,00 766.932,00 766.913,28 766.913,28 766.913,28 639.094,40 639.094,40 83,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 130.000,00 385.884,00 385.882,50 371.882,50 371.882,50 202.366,70 202.366,70 52,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 601.872,00 214.720,00 214.720,00 214.720,00 145.880,00 145.880,00 145.880,00 67,9 %
Otros (43) 2.562.664,00 1.628.560,00 1.460.184,10 1.251.430,36 1.231.430,36 939.418,16 865.896,76 57,7 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 343.326,00 343.326,00 343.326,00 343.326,00 343.326,00 343.326,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 343.326,00 343.326,00 343.326,00 343.326,00 343.326,00 343.326,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 22.000,00 54.656,00 54.654,28 54.654,28 54.654,28 54.654,28 54.654,28 100,0 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos — 39.956,00 39.954,28 39.954,28 39.954,28 39.954,28 39.954,28 100,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 22.000,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.200.000,00 9.824.866,00 9.824.849,44 9.750.175,16 9.750.175,16 14.797,20 14.797,20 0,2 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 1.000.000,00 9.718.060,00 9.718.057,56 9.718.057,56 9.718.057,56 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 50.000,00 91.996,00 91.994,68 17.320,40 17.320,40 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.800,00 14.797,20 14.797,20 14.797,20 14.797,20 14.797,20 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario 50.000,00 2,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 1.000.000,00 2,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 84.000,00 2,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 2,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 16.000,00 — — — — — — —
24 Pago de Cuotas del Repro-Afp 377.062,00 408.374,00 408.373,08 408.373,08 344.421,88 344.421,88 313.110,80 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 377.062,00 408.374,00 408.373,08 408.373,08 344.421,88 344.421,88 313.110,80 84,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 377.062,00 408.374,00 408.373,08 408.373,08 344.421,88 344.421,88 313.110,80 84,3 %
25 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 793.126,00 701.419,00 571.224,40 554.510,80 482.466,04 421.693,76 421.693,76 60,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 337.326,00 418.069,00 292.883,98 289.701,98 226.503,62 226.503,62 226.503,62 54,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.640,00 104.640,00 49.109,34 49.109,34 49.109,34 49.109,34 49.109,34 46,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.342,00 100.742,00 100.740,56 100.740,56 48.404,80 48.404,80 48.404,80 48,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 62.342,00 62.340,56 62.340,56 52.883,80 52.883,80 52.883,80 84,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.936,00 42.696,00 21.289,60 21.289,60 21.289,60 21.289,60 21.289,60 49,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 38.544,00 41.304,00 24.094,00 24.094,00 24.094,00 24.094,00 24.094,00 58,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.850,00 34.608,00 13.650,94 13.650,94 13.650,94 13.650,94 13.650,94 39,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.704,00 10.918,00 10.915,44 9.133,44 7.727,60 7.727,60 7.727,60 70,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.568,00 9.960,00 4.801,32 4.801,32 4.801,32 4.801,32 4.801,32 48,2 %
Otros (8) 8.400,00 10.859,00 5.942,22 4.542,22 4.542,22 4.542,22 4.542,22 41,8 %
2.3 Bienes y Servicios 455.800,00 283.348,00 278.340,42 264.808,82 255.962,42 195.190,14 195.190,14 68,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 236.000,00 174.940,00 169.940,00 156.940,00 156.940,00 114.000,00 114.000,00 65,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 34.400,00 34.400,00 34.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 78,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100.000,00 23.820,00 23.819,84 23.819,84 23.819,84 14.531,30 14.531,30 61,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 62.800,00 14.992,00 14.991,72 14.991,72 14.991,72 14.795,60 14.795,60 98,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 9.840,00 9.840,00 9.840,00 8.393,60 8.393,60 8.393,60 85,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 9.374,00 9.372,48 9.372,48 9.372,48 7.029,36 7.029,36 75,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 10.000,00 5.598,00 5.596,50 5.596,50 5.596,50 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.280,00 4.280,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 98,4 %
Otros (8) 47.000,00 6.104,00 6.099,88 5.638,28 5.638,28 5.230,28 5.230,28 85,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2,00 — — — — — 0,0 %
Total · 40 secuencia funcionals 339.264.098,00 360.569.324,00 329.177.961,51 312.541.723,12 276.438.680,16 242.016.026,02 240.890.232,33 67,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.