Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 288.013.380. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 206.993.690, equivalente al 71,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 267,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 288,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 207,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 205,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 81,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 267.036.756,00
PIM: S/ 288.013.380,00
Devengado: S/ 206.993.690,42
Girado: S/ 205.206.648,25
Pendiente: S/ 81.019.689,58

Posición en el ranking

1154 nacional

51 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,9 %
Promedio regional 64,2 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional del Altiplano, Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2585346

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance68,7 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en el Comedor Universitario de la Unidad de Bienestar Social de la Universidad Nacional del Altiplano Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2592429

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance60,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Extensión Cultural, Proyección Social y Educación Continua en Educación Superior Universitaria del Auditorio Magno de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural de la Universidad Nacional del Altiplano del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2540304

PIMS/ 8,1 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance64,7 %
4

Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la Ciudad Universitaria - Puno

Código 2178712

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance100,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de la Sede Administrativa Central de la Universidad Nacional del Altiplano, Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2540305

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance98,2 %
6

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 248,1 mil

EjecutadoS/ 144,5 mil

Avance58,2 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 159,0 mil

EjecutadoS/ 104,5 mil

Avance65,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en el Comedor Universitario de la Unidad de Bienestar Social de la Universidad Nacional del Altiplano Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2592429

PIMS/ 8,8 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance60,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Extensión Cultural, Proyección Social y Educación Continua en Educación Superior Universitaria del Auditorio Magno de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural de la Universidad Nacional del Altiplano del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2540304

PIMS/ 8,1 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance64,7 %
3

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional del Altiplano, Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2585346

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance68,7 %
4

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Ingeniería Agronomica de la Universidad Nacional del Altiplano, Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2624761

PIMS/ 250,0 mil

PendienteS/ 250,0 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la Escuela Profesional de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Altiplano, Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2526890

PIMS/ 250,0 mil

PendienteS/ 250,0 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Enfermeria de la Facultad de Enfermeria de Universidad Nacional del Altiplano Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2670156

PIMS/ 150,0 mil

PendienteS/ 150,0 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 248,1 mil

PendienteS/ 103,6 mil

Avance58,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Formación Academica en la Facultad de Ingeniería Geologica y Metalurgica de la Universidad Nacional del Altiplano

Código 2341636

PIMS/ 100,0 mil

PendienteS/ 100,0 mil

Avance0,0 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 159,0 mil

PendienteS/ 54,5 mil

Avance65,7 %
10

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de la Sede Administrativa Central de la Universidad Nacional del Altiplano, Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2540305

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 27,2 mil

Avance98,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 75,6 M

PIM S/ 96,8 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 18,5 M

PIM S/ 21,0 M 88,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 12,9 M

PIM S/ 14,7 M 88,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 10,8 M

PIM S/ 11,7 M 92,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 10,6 M

PIM S/ 13,2 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 9,3 M

PIM S/ 11,1 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 8,9 M

PIM S/ 11,3 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 7,1 M

PIM S/ 8,6 M 82,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,1 M

PIM S/ 13,6 M 52,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 6,6 M

PIM S/ 10,5 M 62,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 21,2 M

PIM S/ 96,8 M 78,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,5 M

PIM S/ 13,6 M 52,2 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 6,2 M

PIM S/ 11,5 M 46,6 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 4,2 M

PIM S/ 5,9 M 28,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,9 M

PIM S/ 10,5 M 62,9 % ejecutado
2.3.1.9.1.2Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,6 M

PIM S/ 13,2 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 2,5 M

PIM S/ 21,0 M 88,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 11,3 M 79,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,3 M

PIM S/ 3,1 M 26,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 1.200.000,00 1.200.000,00 933.737,26 928.021,66 928.021,66 850.030,60 850.030,60 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.200.000,00 1.200.000,00 933.737,26 928.021,66 928.021,66 850.030,60 850.030,60 70,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 700.824,00 641.956,00 640.101,34 634.385,74 634.385,74 556.394,68 556.394,68 86,7 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 105.348,00 91.598,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 110.120,00 83.988,00 77.400,00 77.400,00 77.400,00 77.400,00 77.400,00 92,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 72.000,00 72.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 50.000,00 50.000,00 37.420,00 37.420,00 37.420,00 37.420,00 37.420,00 74,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 47.600,00 47.600,00 41.820,00 41.820,00 41.820,00 41.820,00 41.820,00 87,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 43.314,00 30.974,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 70.794,00 111.884,00 66.995,92 66.995,92 66.995,92 66.995,92 66.995,92 59,9 %

26 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 7.346.342,00 7.652.271,00 7.233.083,94 6.968.643,94 5.879.572,92 4.888.417,50 4.730.613,35 63,9 %

2.3 Bienes y Servicios 7.346.342,00 7.652.271,00 7.233.083,94 6.968.643,94 5.879.572,92 4.888.417,50 4.730.613,35 63,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.018.270,00 5.358.333,00 5.048.299,70 5.033.579,70 3.975.588,68 3.340.023,26 3.192.644,11 62,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 140.000,00 736.720,00 735.320,00 494.600,00 494.600,00 334.320,00 334.320,00 45,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 31.832,00 352.132,00 349.860,00 349.860,00 349.860,00 203.920,00 203.920,00 57,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 500.000,00 332.380,00 293.233,34 288.233,34 288.233,34 283.233,34 280.233,34 85,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 237.700,00 237.700,00 237.700,00 237.700,00 237.700,00 237.700,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 36.000,00 148.602,00 131.477,36 131.477,36 131.477,36 115.927,36 115.927,36 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 194.600,00 115.100,00 110.034,00 110.034,00 110.034,00 106.034,00 106.034,00 92,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 106.072,00 106.072,00 105.641,00 105.641,00 105.641,00 105.641,00 99,6 %

Otros (12) 425.640,00 265.232,00 221.087,54 217.518,54 186.438,54 161.618,54 154.193,54 60,9 %

27 Servicios Educacionales Complementarios 1.070.000,00 1.081.800,00 552.561,24 550.561,24 550.561,24 468.795,50 468.795,50 43,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.070.000,00 1.081.800,00 552.561,24 550.561,24 550.561,24 468.795,50 468.795,50 43,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 488.040,00 230.232,00 85.948,00 85.948,00 85.948,00 85.948,00 85.948,00 37,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 184.940,00 184.940,00 22.918,00 22.918,00 22.918,00 22.918,00 22.918,00 12,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 95.616,00 137.916,00 136.100,00 136.100,00 136.100,00 136.100,00 136.100,00 98,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 85.372,00 85.372,00 13.677,66 13.677,66 13.677,66 13.677,66 13.677,66 16,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 79.356,00 79.356,00 79.356,00 79.356,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 79.356,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 70.172,00 70.172,00 68.720,00 68.720,00 68.720,00 68.720,00 97,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 50.912,00 50.912,00 50.912,00 50.912,00 50.912,00 50.912,00 100,0 %

Otros (9) 156.032,00 163.544,00 93.477,58 92.929,58 92.929,58 90.519,84 90.519,84 55,4 %

28 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 2.820.800,00 3.449.364,00 2.220.107,83 2.155.667,28 2.155.664,16 2.074.167,28 2.020.767,28 60,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.820.800,00 2.929.130,00 2.032.197,83 1.967.757,28 1.967.754,16 1.886.257,28 1.832.857,28 64,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 236.000,00 923.120,00 917.300,00 917.300,00 917.300,00 917.300,00 867.500,00 99,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 998.800,00 697.748,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 46.000,00 7,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 308.576,00 471.564,00 407.743,63 344.903,08 344.903,08 344.903,08 344.903,08 73,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 147.358,00 128.800,00 128.800,00 128.800,00 128.800,00 128.800,00 87,4 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 198.000,00 90.568,00 85.280,00 85.280,00 85.280,00 85.280,00 85.280,00 94,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 79.996,88 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 127.560,00 67.560,00 56.970,00 56.970,00 56.970,00 56.970,00 56.970,00 84,3 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 95.108,00 52.380,00 — — — — — 0,0 %

Otros (19) 856.756,00 398.832,00 306.504,20 304.904,20 304.904,20 303.404,20 303.404,20 76,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 520.234,00 187.910,00 187.910,00 187.910,00 187.910,00 187.910,00 36,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 520.234,00 187.910,00 187.910,00 187.910,00 187.910,00 187.910,00 36,1 %

29 Planeamiento y Presupuesto 946.568,00 1.236.710,00 1.156.616,40 1.140.216,40 921.123,36 919.123,36 915.523,36 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 688.152,00 688.152,00 688.152,00 688.152,00 509.058,96 509.058,96 509.058,96 74,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 563.034,00 563.034,00 563.034,00 563.034,00 481.522,96 481.522,96 481.522,96 85,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 125.118,00 125.118,00 125.118,00 125.118,00 27.536,00 27.536,00 27.536,00 22,0 %

2.3 Bienes y Servicios 258.416,00 548.558,00 468.464,40 452.064,40 412.064,40 410.064,40 406.464,40 74,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 286.400,00 286.400,00 286.400,00 246.400,00 244.400,00 240.800,00 85,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 133.520,00 137.624,00 79.464,00 63.064,00 63.064,00 63.064,00 63.064,00 45,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 57.584,00 57.583,60 57.583,60 57.583,60 57.583,60 57.583,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 72.606,00 43.438,00 27.117,30 27.117,30 27.117,30 27.117,30 27.117,30 62,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.736,00 4.936,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.278,00 4.276,54 4.276,54 4.276,54 4.276,54 4.276,54 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.440,00 2.628,00 1.952,96 1.952,96 1.952,96 1.952,96 1.952,96 74,3 %

Otros (5) 15.114,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 100,0 %

30 Coordinación y Supervisión de la Educación Superior Universitaria 7.352.280,00 5.820.390,00 4.669.272,02 4.534.972,62 3.963.157,22 3.852.055,44 3.790.055,44 66,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.251.200,00 3.330.000,00 2.390.268,00 2.390.268,00 1.859.452,60 1.859.452,60 1.859.452,60 55,8 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 83,3 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 2.000.000,00 1.005.530,00 136.068,00 136.068,00 130.066,60 130.066,60 130.066,60 12,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 116.386,00 116.386,00 116.386,00 77,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 50,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.000.000,00 73.270,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.101.080,00 2.481.410,00 2.276.004,02 2.141.704,62 2.100.704,62 1.989.602,84 1.927.602,84 80,2 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 620.600,00 620.600,00 580.062,90 580.062,90 580.062,90 580.062,90 93,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 278.868,00 581.752,00 576.000,00 569.000,00 528.000,00 480.000,00 418.000,00 82,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 431.932,00 431.930,52 431.930,52 431.930,52 431.930,52 431.930,52 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 416.442,00 203.072,00 171.762,56 135.100,66 135.100,66 90.598,88 90.598,88 44,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 291.740,00 172.418,00 157.057,40 156.957,00 156.957,00 156.957,00 156.957,00 91,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 126.618,00 126.616,16 126.616,16 126.616,16 126.616,16 126.616,16 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 41.730,00 101.600,00 98.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 47,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 103.504,00 56.498,00 17.205,74 17.205,74 17.205,74 17.205,74 17.205,74 30,5 %

Otros (18) 968.796,00 186.920,00 76.831,64 76.831,64 76.831,64 58.231,64 58.231,64 31,2 %

2.5 Otros Gastos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.980,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.980,00 — — — — — 0,0 %

31 Acciones Administrativas 71.191.910,00 75.503.562,00 69.847.100,06 69.788.814,62 58.805.731,10 58.609.648,48 58.134.726,00 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.187.970,00 64.533.566,00 61.386.269,30 61.327.983,86 50.740.613,42 50.738.108,42 50.472.118,14 78,6 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 14.365.226,00 15.536.840,00 15.196.516,90 15.139.713,26 15.099.577,02 15.099.577,02 14.877.531,14 97,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 9.282.860,00 13.564.872,00 12.845.968,40 12.845.968,40 12.701.063,26 12.701.063,26 12.657.118,86 93,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 13.649.548,00 11.750.274,00 11.596.708,00 11.596.708,00 9.640.585,18 9.640.585,18 9.640.585,18 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 9.766.448,00 8.964.138,00 8.723.844,00 8.723.844,00 5.634.539,28 5.634.539,28 5.634.539,28 62,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.000.000,00 4.104.432,00 4.002.712,00 4.002.712,00 1.076.903,42 1.076.903,42 1.076.903,42 26,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.977.250,00 2.977.250,00 2.977.250,00 2.975.768,20 2.616.789,24 2.616.789,24 2.616.789,24 87,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.929.398,00 1.911.398,00 1.720.556,00 1.720.556,00 1.403.604,98 1.403.604,98 1.403.604,98 73,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 4.519.404,00 1.034.982,00 950.882,00 950.882,00 903.206,04 903.206,04 903.206,04 87,3 %

Otros (13) 5.697.836,00 4.689.380,00 3.371.832,00 3.371.832,00 1.664.345,00 1.661.840,00 1.661.840,00 35,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 518.462,00 494.462,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 267.000,00 55,2 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 518.462,00 494.462,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 267.000,00 55,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.658.514,00 7.900.218,00 7.876.078,98 7.876.078,98 7.480.365,90 7.286.788,28 7.083.856,08 92,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.016.418,00 3.016.413,88 3.016.413,88 3.016.413,88 3.016.413,88 2.893.830,72 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 209.308,00 1.641.624,00 1.638.067,98 1.638.067,98 1.380.067,98 1.319.467,98 1.266.467,98 80,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 888.596,00 888.554,56 888.554,56 888.554,56 888.554,56 871.705,52 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 757.200,00 770.900,00 770.900,00 770.900,00 751.559,60 738.163,40 738.163,40 95,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 572.422,00 489.014,00 489.012,16 489.012,16 402.410,00 360.909,00 360.909,00 73,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 347.582,00 366.558,00 366.558,00 366.558,00 341.787,48 340.507,06 340.507,06 92,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.990,00 326.998,00 323.690,60 323.690,60 323.690,60 323.690,60 323.690,60 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 443.790,00 149.256,00 148.211,14 148.211,14 148.211,14 148.211,14 148.211,14 99,3 %

Otros (22) 257.222,00 250.854,00 234.670,66 234.670,66 227.670,66 150.870,66 140.370,66 60,1 %

2.5 Otros Gastos 2.826.964,00 1.267.120,00 269.411,78 269.411,78 269.411,78 269.411,78 269.411,78 21,3 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes 2.566.964,00 997.488,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 212.282,00 212.281,86 212.281,86 212.281,86 212.281,86 212.281,86 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 32.530,00 32.529,92 32.529,92 32.529,92 32.529,92 32.529,92 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 260.000,00 2.020,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.308.196,00 42.340,00 42.340,00 42.340,00 42.340,00 42.340,00 3,2 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.283.326,00 17.940,00 17.940,00 17.940,00 17.940,00 17.940,00 1,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.870,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 98,1 %

32 Pago de Planillas 2.891.096,00 2.891.096,00 2.320.202,00 2.320.202,00 2.028.932,00 2.027.651,00 2.027.651,00 70,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.891.096,00 2.891.096,00 2.320.202,00 2.320.202,00 2.028.932,00 2.027.651,00 2.027.651,00 70,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.282.440,00 1.282.440,00 1.282.440,00 1.282.440,00 1.282.440,00 1.282.440,00 1.282.440,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 561.000,00 561.000,00 300.000,00 300.000,00 202.050,76 202.050,76 202.050,76 36,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 391.200,00 391.200,00 391.200,00 391.200,00 239.362,24 239.362,24 239.362,24 61,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 295.444,00 295.444,00 295.444,00 295.444,00 288.828,00 288.828,00 288.828,00 97,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 196.800,00 196.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 102.054,00 102.054,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.118,00 51.118,00 51.118,00 51.118,00 16.251,00 14.970,00 14.970,00 29,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 11.040,00 11.040,00 — — — — — 0,0 %

33 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 379.536,00 539.654,00 414.552,00 414.552,00 395.764,08 389.764,08 371.344,38 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.536,00 199.536,00 100.000,00 100.000,00 81.213,96 81.213,96 80.794,26 40,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 199.536,00 199.536,00 100.000,00 100.000,00 81.213,96 81.213,96 80.794,26 40,7 %

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 340.118,00 314.552,00 314.552,00 314.550,12 308.550,12 290.550,12 90,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 48.984,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00 252.000,00 234.000,00 97,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.520,00 20.192,00 2.552,00 2.552,00 2.550,12 2.550,12 2.550,12 12,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.950,00 1.950,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 105.546,00 3.376,00 — — — — — 0,0 %

34 Gerenciar la Administración de Recursos Humanos 2.455.800,00 13.581.028,00 11.485.464,22 6.586.834,58 6.412.645,90 5.881.012,10 5.826.312,10 43,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.151.800,00 2.151.800,00 1.880.298,00 1.880.298,00 1.707.509,32 1.707.509,32 1.707.509,32 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.680.298,00 1.680.298,00 1.680.298,00 1.680.298,00 1.680.298,00 1.680.298,00 1.680.298,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 471.502,00 471.502,00 200.000,00 200.000,00 27.211,32 27.211,32 27.211,32 5,8 %

2.3 Bienes y Servicios 304.000,00 11.429.228,00 9.605.166,22 4.706.536,58 4.705.136,58 4.173.502,78 4.118.802,78 36,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.661.728,00 4.888.856,18 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 592,00 1.856.172,00 1.850.973,32 1.850.973,32 1.849.573,32 1.813.806,66 1.786.106,66 97,7 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 730,00 1.273.880,00 1.273.879,24 1.273.879,24 1.273.879,24 1.273.879,24 1.273.879,24 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 513.372,00 481.640,60 471.867,14 471.867,14 — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 394.396,00 394.076,00 394.076,00 394.076,00 394.076,00 394.076,00 99,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 366.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 339.000,00 312.000,00 92,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 151.986,00 151.985,04 151.985,04 151.985,04 151.985,04 151.985,04 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 73.724,00 80.026,00 74.520,64 74.520,64 74.520,64 74.520,64 74.520,64 93,1 %

Otros (12) 228.954,00 131.668,00 126.235,20 126.235,20 126.235,20 126.235,20 126.235,20 95,9 %

35 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 354.636,00 354.636,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 354.636,00 354.636,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 354.636,00 354.636,00 — — — — — 0,0 %

36 Acción y Control 398.272,00 599.380,00 531.447,74 529.447,74 526.136,40 510.136,40 510.136,40 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.140,00 235.140,00 203.626,00 203.626,00 200.314,66 200.314,66 200.314,66 85,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 131.514,00 131.514,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 76,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 103.626,00 103.626,00 103.626,00 103.626,00 100.314,66 100.314,66 100.314,66 96,8 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 261.108,00 224.689,74 222.689,74 222.689,74 206.689,74 206.689,74 79,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.230,00 164.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 116.000,00 116.000,00 70,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 61.000,00 61.000,00 59.558,36 59.558,36 55.558,36 55.558,36 91,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.656,00 18.580,00 18.579,90 18.579,90 18.579,90 18.579,90 18.579,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.000,00 4.000,00 3.441,64 3.441,64 3.441,64 3.441,64 86,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.852,00 1.528,00 1.109,84 1.109,84 1.109,84 1.109,84 1.109,84 72,6 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 340,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 340,00 — — — — — — —

Otros (4) 16.582,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 103.132,00 103.132,00 103.132,00 103.132,00 103.132,00 103.132,00 103.132,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 103.132,00 103.132,00 103.132,00 103.132,00 103.132,00 103.132,00 103.132,00 100,0 %

Total · 71 secuencia funcionals 534.073.512,00 576.026.760,00 517.370.569,04 506.097.776,42 423.608.879,50 414.423.299,31 410.652.831,48 72,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.