Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 107.397.380. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 69.990.334, equivalente al 65,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 95,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 107,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 70,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 69,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 37,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 95.876.151,00
PIM: S/ 107.397.380,00
Devengado: S/ 69.990.334,33
Girado: S/ 69.785.909,48
Pendiente: S/ 37.407.045,67

Posición en el ranking

1582 nacional

13 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,2 %
Promedio regional 68,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de las Unidades Administrativas de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el Rectorado, el Vicerrectorado Academico y del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Tumbes, Distrito de Tumbes, Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes

Código 2555183

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance57,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en Escuela Profesional de Ingenenieria Agricola Distrito de Tumbes de la Provincia de Tumbes del Departamento de Tumbes

Código 2578114

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance84,0 %
3

Creación de la Escuela Academico Profesional de Educación de la Universidad Nacional de Tumbes - Tumbes

Código 2190511

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance29,9 %
4

Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Basicos, Ambiente de Servicios Generales y Instalaciones Exteriores de Servicios Basicos; en el(la) Sistema de Agua Potable de las Instalaciones de Servicios Basicos y Urbanisticos Distrito de Tumbes, Provincia Tumbes, Departamento Tumbes

Código 2704716

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 619,9 mil

Avance43,8 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 349,1 mil

Avance22,0 %
6

Rehabilitación del Vivero de la Escuela de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes - Ciudad Universitaria

Código 2189824

PIMS/ 70,9 mil

EjecutadoS/ 55,9 mil

Avance78,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación de la Escuela Academico Profesional de Educación de la Universidad Nacional de Tumbes - Tumbes

Código 2190511

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance29,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de las Unidades Administrativas de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el Rectorado, el Vicerrectorado Academico y del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Tumbes, Distrito de Tumbes, Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes

Código 2555183

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance57,0 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance22,0 %
4

Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Basicos, Ambiente de Servicios Generales y Instalaciones Exteriores de Servicios Basicos; en el(la) Sistema de Agua Potable de las Instalaciones de Servicios Basicos y Urbanisticos Distrito de Tumbes, Provincia Tumbes, Departamento Tumbes

Código 2704716

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 795,1 mil

Avance43,8 %
5

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en Escuela Profesional de Ingenenieria Agricola Distrito de Tumbes de la Provincia de Tumbes del Departamento de Tumbes

Código 2578114

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 281,2 mil

Avance84,0 %
6

Rehabilitación del Vivero de la Escuela de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes - Ciudad Universitaria

Código 2189824

PIMS/ 70,9 mil

PendienteS/ 15,0 mil

Avance78,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 18,9 M

PIM S/ 28,1 M 67,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M

PIM S/ 7,9 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 6,5 M 77,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,0 M

PIM S/ 7,7 M 51,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,4 M

PIM S/ 4,7 M 73,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 4,0 M 79,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 3,1 M

PIM S/ 3,8 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 2,5 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,2 M

PIM S/ 2,3 M 96,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,0 M

PIM S/ 2,4 M 85,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 9,2 M

PIM S/ 28,1 M 67,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 7,7 M 51,7 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,2 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 17,7 % ejecutado
2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 6,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 6,5 M 77,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 7,9 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 4,7 M 73,5 % ejecutado
2.6.6.1.3.99Otros Activos Intangibles S/ 990,2 mil

PIM S/ 1,2 M 14,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 849,0 mil

PIM S/ 2,5 M 65,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 1.600.000,00 1.249.198,00 1.249.182,46 1.248.136,40 979.055,34 979.055,34 979.055,34 78,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.600.000,00 1.249.198,00 1.249.182,46 1.248.136,40 979.055,34 979.055,34 979.055,34 78,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.600.000,00 1.201.226,00 1.201.224,26 1.201.224,26 934.972,16 934.972,16 934.972,16 77,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 44.132,00 44.118,20 43.072,14 40.243,18 40.243,18 40.243,18 91,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

14 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 4.084.000,00 4.383.618,00 4.072.477,68 3.761.337,36 3.761.337,36 3.761.277,96 3.761.277,96 85,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.084.000,00 4.383.618,00 4.072.477,68 3.761.337,36 3.761.337,36 3.761.277,96 3.761.277,96 85,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000.000,00 4.383.618,00 4.072.477,68 3.761.337,36 3.761.337,36 3.761.277,96 3.761.277,96 85,8 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 84.000,00 — — — — — — —

15 Servicios Educacionales Complementarios 650.000,00 2.412.554,00 2.330.919,44 2.330.211,44 2.330.211,44 2.309.438,88 2.309.066,88 95,7 %

2.3 Bienes y Servicios 650.000,00 1.993.994,00 1.929.461,48 1.928.871,48 1.928.871,48 1.908.098,92 1.907.726,92 95,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 755.528,00 691.000,00 691.000,00 691.000,00 671.000,00 671.000,00 88,8 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 362.350,00 362.350,00 362.350,00 362.350,00 362.350,00 361.978,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100.000,00 90.342,00 90.340,40 90.340,40 90.340,40 89.567,84 89.567,84 99,1 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 80.600,00 80.600,00 80.600,00 80.600,00 80.600,00 80.600,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 200.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 50.004,00 50.002,96 50.002,96 50.002,96 50.002,96 50.002,96 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %

Otros (37) 350.000,00 337.170,00 337.168,12 336.578,12 336.578,12 336.578,12 336.578,12 99,8 %

2.5 Otros Gastos — 302.120,00 302.120,00 302.002,00 302.002,00 302.002,00 302.002,00 100,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 182.120,00 182.120,00 182.002,00 182.002,00 182.002,00 182.002,00 99,9 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 116.440,00 99.337,96 99.337,96 99.337,96 99.337,96 99.337,96 85,3 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 92.840,00 91.240,00 91.240,00 91.240,00 91.240,00 91.240,00 98,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.680,00 4.177,96 4.177,96 4.177,96 4.177,96 4.177,96 62,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.440,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 34,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 560,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

16 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 6.776.956,00 10.198.392,00 10.178.012,90 10.108.069,90 10.108.069,90 9.746.774,14 9.601.533,44 95,6 %

2.3 Bienes y Servicios 6.776.956,00 10.060.452,00 10.042.045,30 9.987.202,30 9.987.202,30 9.625.906,54 9.480.665,84 95,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 400.000,00 4.385.812,00 4.382.338,96 4.382.338,96 4.382.338,96 4.238.334,54 4.175.293,84 96,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.971.000,00 2.705.496,00 2.703.790,76 2.703.790,76 2.703.790,76 2.693.790,76 2.693.790,76 99,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.457.622,00 1.457.621,52 1.457.621,52 1.457.621,52 1.457.361,52 1.457.161,52 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 425.632,00 425.629,24 425.629,24 425.629,24 255.196,04 173.196,04 60,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 237.524,00 349.662,00 348.350,40 313.050,40 313.050,40 313.050,40 313.050,40 89,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 149.482,00 149.480,92 149.348,92 149.348,92 149.348,92 149.348,92 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.462.812,00 112.534,00 112.533,20 111.643,20 111.643,20 111.643,20 111.643,20 99,2 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 79.400,00 79.400,00 79.400,00 79.400,00 79.400,00 79.400,00 100,0 %

Otros (31) 2.705.620,00 394.812,00 382.900,30 364.379,30 364.379,30 327.781,16 327.781,16 83,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 137.940,00 135.967,60 120.867,60 120.867,60 120.867,60 120.867,60 87,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 70.144,00 69.042,80 63.242,80 63.242,80 63.242,80 63.242,80 90,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 28.390,00 28.390,00 28.390,00 28.390,00 28.390,00 28.390,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 10.170,00 9.300,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.536,00 2.534,80 2.534,80 2.534,80 2.534,80 2.534,80 100,0 %

17 Acciones de Planeamiento 1.473.246,00 2.121.254,00 2.118.053,74 1.941.873,74 1.560.530,90 1.521.100,12 1.516.953,80 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.163.246,00 1.457.074,00 1.457.074,00 1.282.174,00 903.771,16 903.771,16 900.264,84 62,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 362.740,00 648.740,00 648.740,00 618.640,00 472.367,00 472.367,00 471.930,06 72,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 571.458,00 571.458,00 571.458,00 431.458,00 249.664,16 249.664,16 246.594,78 43,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 136.800,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.648,00 48.648,00 48.648,00 48.648,00 14.824,00 14.824,00 14.824,00 30,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 20.416,00 20.416,00 20.416,00 72,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 7.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 16,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.028,00 7.028,00 7.028,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 66,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 57,1 %

Otros (1) 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 310.000,00 633.606,00 633.603,80 632.323,80 629.383,80 589.953,02 589.313,02 93,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 449.860,00 449.860,00 449.860,00 449.860,00 413.860,00 413.860,00 92,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 50.080,00 50.080,00 50.080,00 47.780,00 46.280,00 46.280,00 92,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 21.752,00 21.750,80 20.470,80 19.830,80 19.190,80 18.550,80 88,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.554,00 2.553,00 2.553,00 2.553,00 1.262,22 1.262,22 49,4 %

Otros (5) 110.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.574,00 27.375,94 27.375,94 27.375,94 27.375,94 27.375,94 89,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.756,00 6.755,94 6.755,94 6.755,94 6.755,94 6.755,94 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.198,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

18 Acciones de la Alta Dirección 12.872.276,00 15.887.278,00 15.856.058,36 15.259.179,16 12.660.338,28 12.335.084,44 12.309.165,44 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.780.130,00 11.857.130,00 11.857.130,00 11.733.067,00 9.163.700,72 9.163.700,72 9.148.251,72 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.186.602,00 3.093.602,00 3.093.602,00 3.093.602,00 2.618.173,52 2.618.173,52 2.616.573,84 84,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.527.120,00 2.527.120,00 2.527.120,00 2.447.620,00 1.741.543,74 1.741.543,74 1.739.316,68 68,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.399.456,14 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.453.680,00 1.453.680,00 1.453.680,00 1.453.680,00 1.453.680,00 1.453.680,00 1.453.680,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.035.528,00 1.183.528,00 1.183.528,00 1.183.528,00 998.586,22 998.586,22 992.219,78 84,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 455.536,00 455.536,00 455.536,00 455.536,00 234.024,00 234.024,00 234.024,00 51,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 63.666,00 63.666,00 63.666,00 15,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 368.000,00 368.000,00 368.000,00 342.900,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 42,9 %

Otros (6) 653.664,00 675.664,00 675.664,00 656.201,00 496.027,24 496.027,24 491.315,28 73,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.092.146,00 3.949.496,00 3.923.683,46 3.450.867,26 3.421.392,66 3.096.138,82 3.085.668,82 78,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.039.800,00 1.034.800,00 1.030.500,00 1.030.500,00 971.500,00 966.500,00 93,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 460.000,00 460.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 390.630,00 390.629,80 390.629,80 390.629,80 311.129,80 311.129,80 79,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 80.000,00 252.106,00 252.103,22 246.267,02 223.699,62 222.419,62 219.989,62 88,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 240.000,00 237.444,00 236.980,00 236.980,00 236.980,00 236.980,00 236.980,00 99,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 60.000,00 146.514,00 135.137,14 135.137,14 135.137,14 85.963,94 85.963,94 58,7 %

Otros (23) 1.712.146,00 850.002,00 841.033,30 838.353,30 831.446,10 695.145,46 692.105,46 81,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80.652,00 75.244,90 75.244,90 75.244,90 75.244,90 75.244,90 93,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 68.732,00 65.230,90 65.230,90 65.230,90 65.230,90 65.230,90 94,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.700,00 6.654,00 6.654,00 6.654,00 6.654,00 6.654,00 99,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.062,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 798,00 — — — — — 0,0 %

19 Gestión Administrativa 22.309.376,00 26.702.766,00 26.434.884,96 25.063.440,02 21.878.228,82 20.786.490,52 20.666.296,42 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.399.086,00 16.790.440,00 16.786.947,20 16.055.292,00 13.569.258,26 13.542.982,26 13.477.776,28 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.661.560,00 3.914.152,00 3.914.152,00 3.912.549,00 3.289.231,12 3.289.231,12 3.283.238,02 84,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 3.678.048,00 3.674.600,00 3.461.848,00 3.089.426,00 3.063.150,00 3.026.534,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.266.010,00 3.633.022,00 3.633.022,00 3.511.542,00 2.842.357,42 2.842.357,42 2.826.084,54 78,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.889.008,00 1.889.008,00 1.889.008,00 1.792.008,00 1.373.724,52 1.373.724,52 1.372.252,36 72,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.555.200,00 1.555.200,00 1.555.200,00 1.555.200,00 1.555.200,00 1.555.200,00 1.555.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 442.828,00 459.730,00 459.730,00 459.730,00 445.028,00 445.028,00 445.028,00 96,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 384.080,00 384.080,00 384.080,00 384.080,00 384.080,00 384.080,00 384.080,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 305.472,00 305.472,00 305.472,00 305.472,00 305.114,22 305.114,22 303.779,78 99,9 %

Otros (9) 894.928,00 971.728,00 971.683,20 672.863,00 285.096,98 285.096,98 281.579,58 29,3 %

2.3 Bienes y Servicios 9.910.290,00 9.624.756,00 9.377.744,78 8.757.504,04 8.058.326,58 6.992.864,28 6.937.876,16 72,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.325.600,00 2.701.922,00 2.701.922,00 2.701.922,00 2.009.779,54 2.009.779,54 2.009.779,54 74,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.600.000,00 2.453.182,00 2.216.596,68 2.210.596,68 2.210.596,68 2.090.686,68 2.084.686,68 85,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 319.254,00 872.596,00 862.180,80 270.420,06 270.420,06 42.688,28 42.688,28 4,9 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 812.320,00 812.320,00 812.320,00 812.320,00 561.520,00 561.520,00 69,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 700.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 450.000,00 450.000,00 81,8 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 100.000,00 499.660,00 499.660,00 499.660,00 499.660,00 415.860,00 415.860,00 83,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 340.740,00 340.740,00 340.740,00 340.740,00 340.740,00 340.740,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 172.900,00 172.900,00 172.900,00 172.900,00 172.900,00 172.900,00 100,0 %

Otros (39) 2.865.436,00 1.221.436,00 1.221.425,30 1.198.945,30 1.191.910,30 908.689,78 859.701,66 74,4 %

2.5 Otros Gastos — 20.666,00 20.664,26 1.115,26 1.115,26 1.115,26 1.115,26 5,4 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 15.488,00 15.487,26 1.115,26 1.115,26 1.115,26 1.115,26 7,2 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 5.178,00 5.177,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 266.904,00 249.528,72 249.528,72 249.528,72 249.528,72 249.528,72 93,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 85.790,00 85.366,76 85.366,76 85.366,76 85.366,76 85.366,76 99,5 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 61.104,00 56.405,64 56.405,64 56.405,64 56.405,64 56.405,64 92,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 21.618,00 11.196,32 11.196,32 11.196,32 11.196,32 11.196,32 51,8 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,0 %

Otros (2) — 4.432,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 58,7 %

20 Pago de Planillas 1.350.514,00 694.612,00 677.812,00 493.682,00 207.568,00 207.568,00 207.568,00 29,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.350.514,00 694.612,00 677.812,00 493.682,00 207.568,00 207.568,00 207.568,00 29,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 282.480,00 282.480,00 282.480,00 141.280,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 207.600,00 207.600,00 207.600,00 166.390,00 166.390,00 166.390,00 80,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 84.360,00 84.360,00 84.360,00 42.180,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.694,00 60.694,00 60.694,00 60.694,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 41.178,00 41.178,00 41.178,00 41.178,00 41.178,00 41.178,00 41.178,00 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 16.800,00 16.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.200,00 — — — — — — —

Otros (2) 448.302,00 — — — — — — —

21 Pago de Cuotas del Repro-Afp 83.882,00 160.780,00 69.901,60 69.901,60 69.901,60 69.901,60 69.901,60 43,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.882,00 160.780,00 69.901,60 69.901,60 69.901,60 69.901,60 69.901,60 43,5 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 83.882,00 160.780,00 69.901,60 69.901,60 69.901,60 69.901,60 69.901,60 43,5 %

22 Pago de Planillas 1.478.136,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.478.136,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.478.136,00 — — — — — — —

23 Acciones de Gestión de Recursos Humanos 5.827.968,00 4.189.880,00 4.184.897,20 3.824.283,13 3.452.132,92 3.451.435,18 3.444.298,28 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.074.422,00 3.485.622,00 3.485.622,00 3.426.935,93 3.054.785,72 3.054.785,72 3.047.648,82 87,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 496.388,00 818.388,00 818.388,00 810.688,00 632.892,18 632.892,18 630.793,92 77,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 782.400,00 782.400,00 782.400,00 782.400,00 782.400,00 782.400,00 782.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 728.400,00 728.400,00 728.400,00 728.400,00 728.400,00 728.400,00 728.400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 568.064,00 568.064,00 568.064,00 568.064,00 536.979,14 536.979,14 536.181,10 94,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 181.136,00 227.136,00 227.136,00 227.136,00 174.135,34 174.135,34 173.956,24 76,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 86.040,00 86.040,00 86.040,00 47.353,93 8.667,86 8.667,86 8.667,86 10,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.464,00 76.064,00 76.064,00 76.064,00 62.442,00 62.442,00 62.442,00 82,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 69.418,00 69.418,00 69.418,00 69.418,00 68.907,20 68.907,20 64.845,70 99,3 %

Otros (5) 110.112,00 129.712,00 129.712,00 117.412,00 59.962,00 59.962,00 59.962,00 46,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.753.546,00 699.278,00 699.275,20 397.347,20 397.347,20 396.649,46 396.649,46 56,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 828.800,00 301.928,00 301.928,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 80.470,00 80.470,00 80.470,00 80.470,00 80.470,00 80.470,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 400.000,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 32.480,00 32.480,00 32.480,00 32.480,00 32.480,00 32.480,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 160.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 460.000,00 16.220,00 16.220,00 16.220,00 16.220,00 15.522,26 15.522,26 95,7 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 15.850,00 15.849,00 15.849,00 15.849,00 15.849,00 15.849,00 100,0 %

Otros (13) 904.746,00 45.630,00 45.628,20 45.628,20 45.628,20 45.628,20 45.628,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.980,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.980,00 — — — — — 0,0 %

24 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 246.596,00 246.596,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 246.596,00 246.596,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 246.596,00 246.596,00 — — — — — 0,0 %

Total · 71 secuencia funcionals 191.752.302,00 214.794.760,00 199.772.938,18 187.308.138,44 146.458.495,69 140.011.674,30 139.541.369,50 65,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.