Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 262.014.147. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 192.627.447, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 233,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 262,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 192,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 191,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 69,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 233.443.019,00
PIM: S/ 262.014.147,00
Devengado: S/ 192.627.447,41
Girado: S/ 191.110.795,18
Pendiente: S/ 69.386.699,59

Posición en el ranking

1075 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,5 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Espacio de Socializacion; Remodelación de Espacios de Circulación Horizontal y/o Vertical; en el(la) Servicios Basicos Urbanisticos de la Universidad Nacional de Trujillo Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2601104

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance93,2 %
2

Adquisición de Equipamiento de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica y Mobiliario de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica; en Cuatro Rectorados Universitarios Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2699249

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance98,4 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 524,7 mil

Avance41,6 %
4

Adquisición de Equipo de Sala de Usos Multiples, Sala de Lectura, Centro de Computo y Mobiliario de Sala de Usos Multiples; Ademas de Otros Activos en el(la) Biblioteca Central Universitaria Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2705163

PIMS/ 706,6 mil

EjecutadoS/ 498,5 mil

Avance70,6 %
5

Adquisición de Computadora, Consolas de Mezclado de Audio, Camara Grabadora o Video Camara y Camara Digital; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Academico Profesional de Ciencias de la Comunicación en la Localidad Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2469052

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 292,9 mil

Avance16,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Formación Academico-Profesional y de Investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo

Código 2131956

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 276,0 mil

Avance20,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 196,7 mil

EjecutadoS/ 125,8 mil

Avance63,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional de las Escuelas de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad

Código 2336637

PIMS/ 702,8 mil

EjecutadoS/ 16,0 mil

Avance2,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Computadora, Consolas de Mezclado de Audio, Camara Grabadora o Video Camara y Camara Digital; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Academico Profesional de Ciencias de la Comunicación en la Localidad Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2469052

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance16,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Formación Academico-Profesional y de Investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo

Código 2131956

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance20,3 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 736,1 mil

Avance41,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional de las Escuelas de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad

Código 2336637

PIMS/ 702,8 mil

PendienteS/ 686,8 mil

Avance2,3 %
5

Mejoramiento del Servicio Academico y de Investigación en la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad Nacional de Trujillo.

Código 2234640

PIMS/ 511,8 mil

PendienteS/ 511,8 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Asistencia Alimentaria de la Universidad Nacional de Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad

Código 2320890

PIMS/ 400,0 mil

PendienteS/ 400,0 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Espacio de Socializacion; Remodelación de Espacios de Circulación Horizontal y/o Vertical; en el(la) Servicios Basicos Urbanisticos de la Universidad Nacional de Trujillo Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2601104

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 249,6 mil

Avance93,2 %
8

Adquisición de Equipo de Sala de Usos Multiples, Sala de Lectura, Centro de Computo y Mobiliario de Sala de Usos Multiples; Ademas de Otros Activos en el(la) Biblioteca Central Universitaria Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2705163

PIMS/ 706,6 mil

PendienteS/ 208,1 mil

Avance70,6 %
9

Adquisición de Microscopio Binocular, Microscopios de Disección de Luz o de Estereo, Potenciometros y Estufa de Laboratorio; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuelas Academico Profesionales de Agronomia, Ingeniería Agricola, Ingeniería Agroindustrial y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo en la Localidad Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2471249

PIMS/ 150,8 mil

PendienteS/ 150,8 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 196,7 mil

PendienteS/ 71,0 mil

Avance63,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 67,8 M

PIM S/ 85,6 M 79,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 14,6 M

PIM S/ 16,8 M 87,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 11,9 M

PIM S/ 12,1 M 97,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,4 M

PIM S/ 16,0 M 71,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 9,4 M

PIM S/ 10,4 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,8 M

PIM S/ 10,1 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,7 M

PIM S/ 8,1 M 83,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 6,6 M

PIM S/ 8,9 M 74,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,8 M

PIM S/ 7,7 M 75,9 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 5,0 M

PIM S/ 7,8 M 64,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 17,8 M

PIM S/ 85,6 M 79,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,6 M

PIM S/ 16,0 M 71,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,7 M

PIM S/ 5,1 M 28,2 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 3,5 M

PIM S/ 4,9 M 29,4 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,3 M

PIM S/ 3,3 M 0,0 % ejecutado
2.1.2.1.2.5Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M

PIM S/ 7,8 M 64,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 10,1 M 76,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,3 M

PIM S/ 8,9 M 74,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,1 M

PIM S/ 16,8 M 87,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Acciones de la Alta Dirección 1.007.193,00 1.052.759,00 1.040.571,95 1.026.671,45 833.918,71 800.681,08 782.219,34 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 605.261,00 766.621,00 766.601,50 766.601,50 573.808,05 573.808,05 561.308,05 74,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.451,00 167.653,00 167.653,00 167.653,00 94.034,55 94.034,55 94.034,55 56,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.920,00 72.122,00 72.121,67 72.121,67 58.081,67 58.081,67 58.081,67 80,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.426,00 71.838,00 71.837,36 71.837,36 59.528,54 59.528,54 59.528,54 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 51.200,00 53.000,00 52.983,33 52.983,33 26.483,33 26.483,33 26.483,33 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.822,00 34.328,00 34.327,12 34.327,12 28.496,01 28.496,01 28.496,01 83,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 12.500,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 15.961,00 15.961,00 15.961,00 15.961,00 15.961,00 15.961,00 100,0 %

Otros (8) 32.442,00 26.719,00 26.718,02 26.718,02 16.222,95 16.222,95 16.222,95 60,7 %

2.3 Bienes y Servicios 401.932,00 247.091,00 238.925,04 225.024,54 225.065,25 200.309,12 194.347,38 81,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.000,00 44.136,00 44.135,56 44.135,56 44.135,56 42.197,47 42.197,47 95,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 34.389,00 32.830,00 29.001,49 29.001,49 29.001,49 29.001,49 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.400,00 30.784,00 30.783,33 30.783,33 30.783,33 15.900,00 15.900,00 51,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 20.000,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 28.397,00 28.389,61 28.189,61 28.189,61 28.189,61 24.086,02 99,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 18.740,00 18.740,00 18.740,00 18.740,00 18.740,00 18.740,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 13.816,00 13.816,00 13.816,00 13.816,00 13.816,00 13.816,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 12.335,00 12.334,50 11.541,50 11.541,50 7.777,50 7.777,50 63,1 %

Otros (13) 156.532,00 34.244,00 27.646,04 18.567,05 18.607,76 14.437,05 12.578,90 42,2 %

2.5 Otros Gastos — 19.829,00 15.828,88 15.828,88 15.828,88 15.828,88 15.828,88 79,8 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 14.829,00 10.828,88 10.828,88 10.828,88 10.828,88 10.828,88 73,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.218,00 19.216,53 19.216,53 19.216,53 10.735,03 10.735,03 55,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.379,00 9.378,03 9.378,03 9.378,03 9.378,03 9.378,03 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.398,00 3.398,00 3.398,00 3.398,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 861,00 860,50 860,50 860,50 577,00 577,00 67,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

62 Acciones de la Alta Dirección 5.000,00 29.050,00 29.047,86 29.047,86 28.619,18 28.619,18 28.509,98 98,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 24.170,00 24.169,00 24.169,00 23.740,32 23.740,32 23.740,32 98,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.389,00 8.389,00 8.389,00 8.389,00 8.389,00 8.389,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 7.882,00 7.881,10 7.881,10 7.812,96 7.812,96 7.812,96 99,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 649,00 648,90 648,90 588,36 588,36 588,36 90,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 4.880,00 4.878,86 4.878,86 4.878,86 4.878,86 4.769,66 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.083,00 1.082,06 1.082,06 1.082,06 1.082,06 1.082,06 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 437,00 436,80 436,80 436,80 436,80 327,60 100,0 %

63 Acciones de la Alta Dirección 42.881,00 61.485,00 61.414,80 61.301,83 54.862,35 54.862,35 54.862,35 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.225,00 56.380,00 56.310,88 56.310,88 49.871,40 49.871,40 49.871,40 88,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.468,00 20.219,00 20.218,16 20.218,16 17.076,80 17.076,80 17.076,80 84,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 16.814,00 16.814,00 16.814,00 16.814,00 16.814,00 16.814,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.630,00 16.630,00 16.630,00 13.890,00 13.890,00 13.890,00 83,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.317,00 1.617,00 1.548,72 1.548,72 1.290,60 1.290,60 1.290,60 79,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.656,00 5.105,00 5.103,92 4.990,95 4.990,95 4.990,95 4.990,95 97,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 4.933,00 4.932,69 4.932,69 4.932,69 4.932,69 4.932,69 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 172,00 171,23 58,26 58,26 58,26 58,26 33,9 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 656,00 — — — — — — —

64 Acciones de la Alta Dirección 86.607,00 70.294,00 70.292,74 70.292,74 63.787,74 63.787,74 63.787,74 90,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.607,00 62.505,00 62.504,00 62.504,00 55.999,00 55.999,00 55.999,00 89,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 22.804,00 22.804,00 22.804,00 22.804,00 22.804,00 22.804,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.853,00 20.603,00 20.602,64 20.602,64 17.397,20 17.397,20 17.397,20 84,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.850,00 1.558,00 1.557,36 1.557,36 1.297,80 1.297,80 1.297,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.744,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 7.789,00 7.788,74 7.788,74 7.788,74 7.788,74 7.788,74 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.789,00 7.788,74 7.788,74 7.788,74 7.788,74 7.788,74 100,0 %

65 Acciones de la Alta Dirección 869.955,00 802.163,00 799.131,84 797.088,92 688.887,22 683.284,22 683.284,22 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 789.299,00 726.426,00 723.437,52 723.437,52 620.420,15 620.420,15 620.420,15 85,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 272.205,00 293.051,00 293.050,29 293.050,29 247.703,57 247.703,57 247.703,57 84,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 302.760,00 229.920,00 229.920,00 229.920,00 187.640,00 187.640,00 187.640,00 81,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 73.095,00 73.095,00 73.095,00 73.095,00 73.095,00 73.095,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.911,00 70.711,00 70.711,00 70.711,00 69.748,70 69.748,70 69.748,70 98,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.301,00 23.861,00 23.549,23 23.549,23 19.508,69 19.508,69 19.508,69 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 50,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.019,00 8.385,00 8.385,00 8.385,00 5.031,00 5.031,00 5.031,00 60,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.627,00 6.427,00 6.427,00 6.427,00 5.193,19 5.193,19 5.193,19 80,8 %

Otros (6) 11.676,00 11.976,00 9.300,00 9.300,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 66,8 %

2.3 Bienes y Servicios 80.656,00 54.675,00 54.633,00 52.590,08 47.405,75 41.802,75 41.802,75 76,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 38.000,00 17.243,00 17.242,64 17.242,64 17.242,64 16.923,64 16.923,64 98,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 11.900,00 11.900,00 11.900,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 58,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.496,00 8.495,20 7.519,08 7.519,08 7.519,08 7.519,08 88,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.320,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00 3.600,00 3.600,00 49,2 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 1.959,00 1.959,00 1.959,00 1.958,67 1.958,67 1.958,67 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 484,00 1.629,00 1.588,33 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 100,0 %

Otros (11) 42.172,00 3.074,00 3.073,83 2.995,36 2.731,36 1.767,36 1.767,36 57,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.062,00 21.061,32 21.061,32 21.061,32 21.061,32 21.061,32 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 11.051,00 11.050,32 11.050,32 11.050,32 11.050,32 11.050,32 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.318,00 5.318,00 5.318,00 5.318,00 5.318,00 5.318,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

66 Acciones de la Alta Dirección 1.049.098,00 820.689,00 812.582,65 804.531,32 706.967,75 658.389,44 647.139,44 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 648.498,00 593.955,00 590.871,73 590.871,73 493.308,16 493.308,16 482.058,16 83,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.190,00 81.646,00 81.645,28 81.645,28 68.979,40 68.979,40 68.979,40 84,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.960,00 74.252,00 74.251,67 74.251,67 63.451,67 63.451,67 63.451,67 85,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.209,00 31.851,00 31.850,29 31.850,29 26.752,60 26.752,60 26.752,60 84,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 24.431,00 24.431,00 24.431,00 24.431,00 24.431,00 24.431,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 11.250,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.770,00 19.971,00 19.971,00 19.971,00 19.971,00 19.971,00 19.971,00 100,0 %

Otros (10) 98.869,00 21.304,00 18.222,49 18.222,49 18.222,49 18.222,49 18.222,49 85,5 %

2.3 Bienes y Servicios 400.600,00 144.918,00 139.895,90 131.844,57 131.844,57 83.266,26 83.266,26 57,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 84.000,00 49.060,00 49.059,58 49.059,58 49.059,58 42.657,26 42.657,26 87,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 214.981,00 43.250,00 43.250,00 43.250,00 43.250,00 8.750,00 8.750,00 20,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.618,00 10.617,35 9.346,90 9.346,90 9.346,90 9.346,90 88,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.000,00 7.918,00 6.277,50 6.277,50 6.277,50 2.767,50 2.767,50 35,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 7.559,00 7.558,20 793,22 793,22 793,22 793,22 10,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.486,00 2.500,10 2.500,10 2.500,10 345,10 345,10 6,3 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

Otros (10) 81.619,00 4.227,00 3.833,17 3.817,27 3.817,27 1.806,28 1.806,28 42,7 %

2.5 Otros Gastos — 80.890,00 80.889,90 80.889,90 80.889,90 80.889,90 80.889,90 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 1.390,00 1.389,90 1.389,90 1.389,90 1.389,90 1.389,90 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 926,00 925,12 925,12 925,12 925,12 925,12 99,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 676,00 675,12 675,12 675,12 675,12 675,12 99,9 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

67 Acciones de la Alta Dirección 524.816,00 494.659,00 492.148,84 492.084,74 410.758,88 406.626,88 395.376,88 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 443.737,00 417.243,00 414.734,11 414.734,11 336.000,25 336.000,25 324.750,25 80,5 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 46.200,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.198,00 29.220,00 26.712,75 26.712,75 22.403,19 22.403,19 22.403,19 76,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.879,00 22.823,00 22.822,02 22.822,02 19.737,72 19.737,72 19.737,72 86,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 11.250,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 17.404,00 17.403,34 17.403,34 14.663,34 14.663,34 14.663,34 84,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 5.034,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 100,0 %

Otros (5) 800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 60,0 %

2.3 Bienes y Servicios 81.079,00 45.270,00 45.268,73 45.204,63 42.612,63 38.480,63 38.480,63 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 75,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 9.006,00 9.005,20 8.941,10 8.941,10 8.941,10 8.941,10 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 8.237,00 8.236,68 8.236,68 8.236,68 8.236,68 8.236,68 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 5.950,00 5.950,00 5.950,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 58,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.992,00 3.991,85 3.991,85 3.991,85 3.991,85 3.991,85 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.058,00 1.058,00 1.058,00 1.058,00 1.058,00 1.058,00 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 528,00 528,00 528,00 396,00 264,00 264,00 50,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 100,0 %

Otros (10) 51.079,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 100,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.218,00 30.218,00 30.218,00 30.218,00 30.218,00 30.218,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.299,00 17.299,00 17.299,00 17.299,00 17.299,00 17.299,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 11.390,00 11.390,00 11.390,00 11.390,00 11.390,00 11.390,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.529,00 1.529,00 1.529,00 1.529,00 1.529,00 1.529,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

68 Acciones de la Alta Dirección 390.853,00 379.644,00 377.988,94 377.948,04 367.942,15 355.342,65 353.492,65 93,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 314.053,00 215.971,00 214.968,06 214.968,06 204.962,17 204.962,17 204.962,17 94,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 146.222,00 131.052,00 131.052,00 131.052,00 131.052,00 131.052,00 131.052,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.038,00 32.750,00 32.749,16 32.749,16 29.395,16 29.395,16 29.395,16 89,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.760,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 21.080,00 21.080,00 21.080,00 87,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.991,00 11.591,00 11.591,00 11.591,00 10.840,59 10.840,59 10.840,59 93,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 7.463,00 7.463,00 7.463,00 7.463,00 7.463,00 7.463,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 41,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.639,00 3.315,00 2.312,90 2.312,90 1.931,42 1.931,42 1.931,42 58,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (5) 41.803,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 76.800,00 163.673,00 163.020,88 162.979,98 162.979,98 150.380,48 148.530,48 91,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 40.740,00 40.740,00 40.740,00 40.740,00 28.640,00 28.640,00 70,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 37.118,00 37.118,00 37.118,00 37.118,00 37.118,00 35.268,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 39.000,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 10.000,00 16.585,00 16.585,00 16.585,00 16.585,00 16.585,00 16.585,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 9.047,00 9.046,58 9.046,58 9.046,58 9.046,58 9.046,58 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 4.545,00 4.545,00 4.545,00 4.545,00 4.545,00 4.545,00 100,0 %

Otros (6) 10.800,00 4.678,00 4.026,30 3.985,40 3.985,40 3.485,90 3.485,90 74,5 %

69 Acciones de la Alta Dirección 72.367,00 107.880,00 106.477,51 106.206,76 105.439,91 97.183,24 97.183,24 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.367,00 62.552,00 62.552,00 62.552,00 61.785,15 61.785,15 61.785,15 98,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 38.775,00 38.775,00 38.775,00 38.775,00 38.775,00 38.775,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.970,00 21.171,00 21.171,00 21.171,00 21.171,00 21.171,00 21.171,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.797,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.582,48 1.582,48 1.582,48 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 156,67 156,67 156,67 26,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 41.726,00 41.725,51 41.454,76 41.454,76 35.398,09 35.398,09 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 25.657,00 25.656,67 25.656,67 25.656,67 19.600,00 19.600,00 76,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.531,00 4.530,84 4.530,84 4.530,84 4.530,84 4.530,84 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.183,00 1.183,00 912,25 912,25 912,25 912,25 77,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 100,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.602,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.402,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

70 Apoyo Administrativo 10.432.021,00 2.083.368,00 1.358.451,30 1.349.536,14 1.163.366,68 1.102.430,41 1.100.951,44 52,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.385.077,00 659.873,00 453.929,92 453.929,92 340.420,79 340.420,79 340.420,79 51,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 205.740,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.991.020,00 183.763,00 183.763,00 183.763,00 117.295,16 117.295,16 117.295,16 63,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 81.605,00 81.605,00 81.605,00 81.605,00 81.605,00 81.605,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 81.360,00 58.250,00 58.250,00 58.250,00 41.430,00 41.430,00 41.430,00 71,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.017,00 30.015,74 30.015,74 30.015,74 30.015,74 30.015,74 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.287,00 29.422,00 29.421,84 29.421,84 23.022,20 23.022,20 23.022,20 78,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 47.449,00 28.915,00 28.915,00 28.915,00 17.349,00 17.349,00 17.349,00 60,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 178.200,00 14.430,00 14.430,00 14.430,00 10.161,16 10.161,16 10.161,16 70,4 %

Otros (9) 53.761,00 27.731,00 27.529,34 27.529,34 19.542,53 19.542,53 19.542,53 70,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 442.416,00 233.676,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 36,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 85.416,00 85.416,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 292.740,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 64.260,00 64.260,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 600.954,00 529.327,00 507.825,11 505.962,46 433.302,13 394.734,35 394.734,35 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 310.000,00 172.920,00 172.919,98 172.919,98 172.919,98 141.100,00 141.100,00 81,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 150.779,00 150.779,00 150.779,00 79.438,73 79.438,73 79.438,73 52,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.000,00 76.733,00 76.732,20 76.732,20 76.732,20 76.732,20 76.732,20 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 30.000,00 65.391,00 43.890,33 43.890,33 43.890,33 43.890,33 43.890,33 67,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 23.076,00 23.075,60 21.498,95 21.498,95 21.498,95 21.498,95 93,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 19.645,00 19.645,00 19.645,00 19.645,00 13.320,00 13.320,00 67,8 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 5.834,00 5.834,00 5.834,00 5.833,94 5.833,94 5.833,94 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 4.092,00 4.092,00 4.092,00 2.772,00 2.508,00 2.508,00 61,3 %

Otros (12) 234.954,00 10.857,00 10.857,00 10.571,00 10.571,00 10.412,20 10.412,20 95,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias 23.259,00 95.457,00 95.457,00 95.457,00 95.457,00 95.457,00 95.457,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 95.457,00 95.457,00 95.457,00 95.457,00 95.457,00 95.457,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 23.259,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 6.980.315,00 514.628,00 166.834,42 166.834,42 166.834,42 166.834,42 165.355,45 32,4 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 6.980.315,00 183.553,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 170.260,00 141.870,00 141.870,00 141.870,00 141.870,00 141.870,00 83,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 160.815,00 24.964,42 24.964,42 24.964,42 24.964,42 23.485,45 15,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 50.407,00 50.404,85 43.352,34 43.352,34 20.983,85 20.983,85 41,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 36.020,00 36.018,15 36.018,15 36.018,15 16.950,05 16.950,05 47,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.353,00 10.352,90 3.300,39 3.300,39 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.034,00 4.033,80 4.033,80 4.033,80 4.033,80 4.033,80 100,0 %

71 Apoyo Administrativo 600.494,00 449.221,00 434.114,68 434.008,98 394.785,12 345.376,15 345.376,15 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 450.494,00 308.188,00 298.333,46 298.333,46 253.918,10 253.918,10 253.918,10 82,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 121.215,00 139.378,00 139.377,57 139.377,57 117.912,85 117.912,85 117.912,85 84,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 133.080,00 111.010,00 111.010,00 111.010,00 91.950,00 91.950,00 91.950,00 82,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 29.499,00 29.499,00 29.499,00 29.499,00 29.499,00 29.499,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.691,00 10.992,00 10.846,89 10.846,89 9.056,25 9.056,25 9.056,25 82,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 160.322,00 9.709,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (1) 17.186,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 141.033,00 135.781,22 135.675,52 140.867,02 91.458,05 91.458,05 64,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 61.504,00 61.503,33 61.503,33 61.503,33 38.600,00 38.600,00 62,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.484,00 45.805,00 40.554,15 40.554,15 45.745,65 19.240,01 19.240,01 42,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 45.356,00 24.350,00 24.350,00 24.350,00 24.350,00 24.350,00 24.350,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.894,00 3.894,00 3.894,00 3.894,00 3.894,00 3.894,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 3.310,00 3.309,74 3.309,74 3.309,74 3.309,74 3.309,74 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 900,00 900,00 828,00 828,00 828,00 828,00 92,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

Otros (3) 160,00 150,00 150,00 116,30 116,30 116,30 116,30 77,5 %

72 Apoyo Administrativo 629.712,00 683.416,00 681.483,43 681.407,43 574.893,79 538.985,61 538.985,61 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 459.318,00 549.556,00 547.953,97 547.953,97 441.440,33 441.440,33 441.440,33 80,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 153.093,00 182.119,00 182.118,48 182.118,48 155.862,40 155.862,40 155.862,40 85,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 172.680,00 176.079,00 176.078,33 176.078,33 144.718,33 144.718,33 144.718,33 82,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.870,00 62.883,00 62.883,00 62.883,00 53.829,00 53.829,00 53.829,00 85,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.911,00 48.341,00 48.341,00 48.341,00 18.884,66 18.884,66 18.884,66 39,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 41.985,00 41.985,00 41.985,00 41.985,00 41.985,00 41.985,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.032,00 18.112,00 17.453,24 17.453,24 14.401,39 14.401,39 14.401,39 79,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.134,00 6.133,34 6.133,34 2.833,34 2.833,34 2.833,34 46,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.932,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 1.946,63 1.946,63 1.946,63 43,9 %

Otros (6) 5.800,00 9.471,00 8.529,58 8.529,58 6.979,58 6.979,58 6.979,58 73,7 %

2.3 Bienes y Servicios 170.394,00 115.816,00 115.486,48 115.410,48 115.410,48 95.275,28 95.275,28 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 54.260,00 54.260,00 76,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 29.328,00 29.327,58 29.327,58 29.327,58 29.327,58 29.327,58 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.312,00 7.312,00 7.284,00 7.284,00 7.284,00 7.284,00 99,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.116,00 3.115,20 3.115,20 3.115,20 — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 6.000,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.400,00 1.400,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 96,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 394,00 394,00 65,70 65,70 65,70 65,70 65,70 16,7 %

Otros (2) 34.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.044,00 18.042,98 18.042,98 18.042,98 2.270,00 2.270,00 12,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.175,00 13.174,89 13.174,89 13.174,89 1.775,00 1.775,00 13,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.769,00 3.768,09 3.768,09 3.768,09 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 605,00 605,00 605,00 605,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 100,0 %

Total · 129 secuencia funcionals 233.443.019,00 262.014.147,00 241.554.261,65 227.565.047,57 201.662.946,34 192.627.447,41 191.110.795,18 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.