Ejecución de actividades de UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 249.708.309. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 185.609.353, equivalente al 74,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Pesca. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 221,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 249,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 185,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 184,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 64,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 221.599.352,00
PIM: S/ 249.708.309,00
Devengado: S/ 185.609.353,15
Girado: S/ 184.311.604,89
Pendiente: S/ 64.098.955,85

Posición en el ranking

1361 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,3 %
Promedio regional 73,8 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 67,8 M

PIM S/ 85,6 M 79,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 14,6 M

PIM S/ 16,8 M 87,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 11,9 M

PIM S/ 12,0 M 98,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,3 M

PIM S/ 16,0 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 9,4 M

PIM S/ 10,4 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,8 M

PIM S/ 10,1 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,7 M

PIM S/ 8,1 M 83,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 6,6 M

PIM S/ 8,9 M 74,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,8 M

PIM S/ 7,7 M 75,9 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 5,0 M

PIM S/ 7,8 M 64,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 17,8 M

PIM S/ 85,6 M 79,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 16,0 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,7 M

PIM S/ 5,2 M 27,9 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,3 M

PIM S/ 3,3 M 0,0 % ejecutado
2.1.2.1.2.5Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M

PIM S/ 7,8 M 64,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 10,1 M 76,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,3 M

PIM S/ 8,9 M 74,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,1 M

PIM S/ 16,8 M 87,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,9 M

PIM S/ 7,7 M 75,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

47 Ejercicio de la Docencia Universitaria 34.439.170,00 35.019.486,00 34.899.125,16 34.899.125,16 28.696.659,30 28.696.659,30 28.696.271,76 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.439.170,00 33.990.696,00 33.870.336,80 33.870.336,80 27.667.870,94 27.667.870,94 27.667.870,94 81,4 %

2.1.1.5.1.1 Personal Nombrado 30.443.626,00 27.430.188,00 27.430.187,26 27.430.187,26 22.519.648,14 22.519.648,14 22.519.648,14 82,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 2.779.570,00 2.779.570,00 2.699.213,86 2.699.213,86 2.208.358,84 2.208.358,84 2.208.358,84 79,5 %

2.1.1.5.1.2 Personal Contratado 432.276,00 1.438.882,00 1.438.881,94 1.438.881,94 895.592,64 895.592,64 895.592,64 62,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.183.856,00 1.183.856,00 1.183.856,00 1.179.476,20 1.179.476,20 1.179.476,20 99,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 200.246,00 591.266,00 571.265,72 571.265,72 571.265,72 571.265,72 571.265,72 96,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 233.100,00 164.334,00 164.333,34 164.333,34 38.810,00 38.810,00 38.810,00 23,6 %

2.1.1.5.2.1 Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador — 159.658,00 159.656,76 159.656,76 124.177,48 124.177,48 124.177,48 77,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 155.400,00 134.800,00 134.800,00 134.800,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 31,5 %

Otros (1) 194.952,00 108.142,00 88.141,92 88.141,92 88.141,92 88.141,92 88.141,92 81,5 %

2.5 Otros Gastos — 233.698,00 233.696,80 233.696,80 233.696,80 233.696,80 233.309,26 100,0 %

2.5.3.1.1.2 A Investigadores Cientificos — 233.698,00 233.696,80 233.696,80 233.696,80 233.696,80 233.309,26 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 795.092,00 795.091,56 795.091,56 795.091,56 795.091,56 795.091,56 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 795.092,00 795.091,56 795.091,56 795.091,56 795.091,56 795.091,56 100,0 %

48 Acciones para el Incremento de la Oferta Academica de Pregrado en Universidades Públicas 1.766.872,00 1.766.872,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.766.872,00 1.766.872,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.5.1.2 Personal Contratado 1.589.100,00 1.589.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 146.772,00 146.772,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 18.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.400,00 12.400,00 — — — — — 0,0 %

49 Subvenciones Economicas para el Desarrollo de Actividades Academicas y de Investigación Formativa a Favor de Estudiantes de Pregrado 756.000,00 1.193.950,00 1.132.000,00 1.127.890,22 1.127.890,22 1.127.890,22 1.055.890,22 94,5 %

2.5 Otros Gastos 756.000,00 1.193.950,00 1.132.000,00 1.127.890,22 1.127.890,22 1.127.890,22 1.055.890,22 94,5 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes 756.000,00 1.193.950,00 1.132.000,00 1.127.890,22 1.127.890,22 1.127.890,22 1.055.890,22 94,5 %

50 Acciones para el Incremento de la Oferta Academica de Pregrado en Universidades Públicas 208.000,00 69.296,00 69.295,00 69.295,00 69.295,00 69.295,00 69.295,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 208.000,00 69.296,00 69.295,00 69.295,00 69.295,00 69.295,00 69.295,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 67.600,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.696,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 208.000,00 — — — — — — —

51 Brindar Servicios de Asistencia Social en Universidades Públicas 2.298.734,00 2.998.610,00 2.688.224,60 2.631.631,24 2.429.090,80 2.104.466,46 2.090.726,22 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.097.536,00 1.332.520,00 1.117.522,52 1.117.522,52 914.982,08 914.982,08 914.982,08 68,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 375.058,00 484.992,00 460.404,24 460.404,24 362.349,16 362.349,16 362.349,16 74,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 445.200,00 445.200,00 353.803,34 353.803,34 308.993,34 308.993,34 308.993,34 69,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 112.288,00 112.288,00 112.288,00 112.288,00 112.288,00 112.288,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 107.426,00 107.426,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 13,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.682,00 101.482,00 101.482,00 101.482,00 60.945,34 60.945,34 60.945,34 60,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.622,00 39.422,00 37.368,28 37.368,28 31.575,04 31.575,04 31.575,04 80,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 15.600,00 14.366,66 14.366,66 7.166,66 7.166,66 7.166,66 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.400,00 10.400,00 9.600,00 9.600,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 84,6 %

Otros (5) 10.548,00 15.710,00 13.310,00 13.310,00 7.964,54 7.964,54 7.964,54 50,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.201.198,00 1.628.090,00 1.539.502,08 1.482.908,72 1.482.908,72 1.184.684,38 1.170.944,14 72,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 925.320,00 921.896,66 921.896,66 921.896,66 676.033,32 676.033,32 73,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 43.200,00 198.530,00 198.529,78 185.181,62 185.181,62 185.181,62 185.181,62 93,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 100.000,00 86.780,00 86.780,00 86.780,00 86.780,00 86.780,00 86.780,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 85.800,00 42.900,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 72.000,00 79.842,00 59.840,16 59.840,16 59.840,16 24.228,16 24.228,16 30,4 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 50.000,00 49.760,00 49.759,00 49.759,00 49.759,00 49.759,00 49.759,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 40.030,00 40.030,00 40.030,00 40.030,00 40.030,00 40.030,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 30.162,00 30.158,80 29.813,60 29.813,60 29.813,60 20.629,60 98,8 %

Otros (22) 887.998,00 131.866,00 109.607,68 109.607,68 109.607,68 92.858,68 88.302,44 70,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.000,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 4.800,00 4.800,00 12,6 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 27.000,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 60,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.080,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 920,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

52 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 8.112.020,00 8.661.740,00 8.214.135,74 8.168.630,14 7.941.773,64 5.602.994,96 5.590.594,96 64,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.512.020,00 1.667.542,00 1.428.711,48 1.423.311,48 1.206.539,46 1.206.539,46 1.206.539,46 72,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 530.160,00 530.160,00 367.216,66 367.216,66 303.636,66 303.636,66 303.636,66 57,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 412.024,00 412.784,00 412.784,00 412.784,00 350.900,92 350.900,92 350.900,92 85,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 307.524,00 331.066,00 331.066,00 331.066,00 274.270,40 274.270,40 274.270,40 82,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 144.688,00 144.688,00 105.196,00 105.196,00 95.564,00 95.564,00 95.564,00 66,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 99.900,00 99.900,00 99.900,00 99.900,00 99.900,00 99.900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.200,00 45.340,00 19.800,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 15,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.860,00 42.860,00 37.491,48 37.491,48 31.404,94 31.404,94 31.404,94 73,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.678,00 31.058,00 31.058,00 31.058,00 24.863,20 24.863,20 24.863,20 80,1 %

Otros (6) 27.886,00 29.686,00 24.199,34 24.199,34 18.799,34 18.799,34 18.799,34 63,3 %

2.3 Bienes y Servicios 6.600.000,00 6.957.198,00 6.785.424,26 6.745.318,66 6.735.234,18 4.396.455,50 4.384.055,50 63,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.180.000,00 4.936.536,00 4.854.025,48 4.854.025,48 4.854.025,48 3.301.915,64 3.301.915,64 66,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.506.000,00 1.008.664,00 1.008.663,32 990.263,32 990.263,32 767.700,00 755.300,00 76,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 302.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 400.000,00 165.740,00 165.740,00 165.740,00 165.740,00 58.540,00 58.540,00 35,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 107.556,00 79.641,00 79.641,00 79.641,00 38.841,00 38.841,00 36,1 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 80.216,00 80.215,80 80.215,80 80.215,80 78.817,80 78.817,80 98,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 61.150,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 1,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.000,00 52.588,00 51.672,50 29.966,90 30.514,42 23.852,90 23.852,90 45,4 %

Otros (18) 182.000,00 152.748,00 152.746,16 152.746,16 142.114,16 126.068,16 126.068,16 82,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 20.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 16.200,00 — — — — — 0,0 %

53 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 412.188,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 412.188,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 412.188,00 — — — — — — —

54 Servicios Educacionales Complementarios 1.520.862,00 1.275.392,00 1.041.547,84 1.011.776,04 885.864,70 835.980,20 817.295,92 65,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 820.862,00 618.288,00 466.100,60 466.100,60 340.189,26 340.189,26 340.189,26 55,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 117.110,00 161.110,00 139.648,90 139.648,90 122.625,28 122.625,28 122.625,28 76,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 151.022,00 158.222,00 158.222,00 158.222,00 78.495,98 78.495,98 78.495,98 49,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 168.480,00 135.120,00 81.260,00 81.260,00 63.932,00 63.932,00 63.932,00 47,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.918,00 66.918,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 51.458,00 51.458,00 51.458,00 51.458,00 51.458,00 51.458,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.654,00 13.654,00 10.505,70 10.505,70 9.154,18 9.154,18 9.154,18 67,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.606,00 13.206,00 13.206,00 13.206,00 6.923,82 6.923,82 6.923,82 52,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %

Otros (6) 285.072,00 12.600,00 8.200,00 8.200,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 46,0 %

2.3 Bienes y Servicios 700.000,00 542.944,00 471.353,24 441.581,44 441.581,44 391.696,94 373.012,66 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 580.800,00 265.660,00 221.860,00 218.660,00 218.660,00 182.460,00 182.460,00 68,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 44.822,00 44.820,40 44.820,40 44.820,40 44.820,40 44.820,40 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 44.720,00 41.807,00 41.407,00 41.407,00 41.407,00 41.407,00 92,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 28.208,00 28.206,84 6.598,82 6.598,82 6.598,82 6.554,54 23,4 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 20.000,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 — 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 17.840,00 13.340,00 13.340,00 13.340,00 11.540,00 11.540,00 64,7 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %

Otros (16) 43.200,00 88.154,00 67.779,00 63.215,22 63.215,22 51.330,72 51.330,72 58,2 %

2.5 Otros Gastos — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 107.460,00 97.394,00 97.394,00 97.394,00 97.394,00 97.394,00 90,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 62.180,00 62.180,00 62.180,00 62.180,00 62.180,00 62.180,00 100,0 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 21.200,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 83,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.934,00 11.934,00 11.934,00 11.934,00 11.934,00 11.934,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.626,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 100,0 %

55 Servicios Educacionales Complementarios 468.970,00 932.010,00 881.655,58 880.435,40 803.368,48 641.978,48 641.978,48 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 328.970,00 419.140,00 408.511,60 408.511,60 331.684,68 331.684,68 331.684,68 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 151.022,00 158.222,00 158.222,00 158.222,00 131.851,40 131.851,40 131.851,40 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.754,00 89.694,00 89.691,20 89.691,20 73.000,96 73.000,96 73.000,96 81,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 70.320,00 68.640,00 68.640,00 56.160,00 56.160,00 56.160,00 79,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 63.980,00 63.980,00 63.980,00 49.940,86 49.940,86 49.940,86 78,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.592,00 14.242,00 14.242,00 14.242,00 11.182,34 11.182,34 11.182,34 78,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 7.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.682,00 6.082,00 5.936,40 5.936,40 4.749,12 4.749,12 4.749,12 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (4) 4.000,00 5.800,00 4.200,00 4.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 51,7 %

2.3 Bienes y Servicios 140.000,00 369.614,00 364.546,22 363.326,04 363.086,04 201.696,04 201.696,04 54,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.600,00 95.800,00 95.800,00 95.800,00 95.800,00 78.000,00 78.000,00 81,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 87.560,00 87.560,00 87.560,00 87.560,00 30.760,00 30.760,00 35,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 34.400,00 27.392,00 27.390,42 27.390,42 27.390,42 27.390,42 27.390,42 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 18.662,00 14.479,00 13.374,02 13.134,02 13.134,02 13.134,02 70,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.000,00 15.990,00 15.990,00 15.990,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 13.482,00 13.481,60 13.481,60 13.481,60 13.481,60 13.481,60 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

Otros (8) — 26.718,00 25.845,20 25.730,00 25.730,00 25.730,00 25.730,00 96,3 %

2.5 Otros Gastos — 25.808,00 23.649,80 23.649,80 23.649,80 23.649,80 23.649,80 91,6 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 18.008,00 15.849,80 15.849,80 15.849,80 15.849,80 15.849,80 88,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 117.448,00 84.947,96 84.947,96 84.947,96 84.947,96 84.947,96 72,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 63.000,00 62.999,96 62.999,96 62.999,96 62.999,96 62.999,96 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 34.448,00 21.948,00 21.948,00 21.948,00 21.948,00 21.948,00 63,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

56 Servicios Educacionales Complementarios 289.986,00 447.112,00 399.756,74 399.404,74 354.832,66 354.721,66 354.693,76 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.314,00 410.184,00 362.829,88 362.829,88 318.257,80 318.257,80 318.257,80 77,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.340,00 171.082,00 171.082,00 171.082,00 142.567,60 142.567,60 142.567,60 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.514,00 80.108,00 65.314,48 65.314,48 58.847,40 58.847,40 58.847,40 73,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 65.760,00 70.320,00 45.740,00 45.740,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 57,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 60.816,00 60.816,00 60.816,00 60.816,00 60.816,00 60.816,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.300,00 9.300,00 4.919,40 4.919,40 4.400,28 4.400,28 4.400,28 47,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 9.158,00 9.158,00 9.158,00 7.366,52 7.366,52 7.366,52 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

Otros (4) 2.800,00 4.600,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 47,8 %

2.3 Bienes y Servicios 10.672,00 12.328,00 12.326,86 11.974,86 11.974,86 11.863,86 11.835,96 96,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 6.564,00 6.563,06 6.563,06 6.563,06 6.563,06 6.563,06 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.120,00 3.120,00 2.848,00 2.848,00 2.848,00 2.848,00 91,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.974,00 1.973,80 1.893,80 1.893,80 1.893,80 1.893,80 95,9 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 672,00 670,00 670,00 670,00 670,00 559,00 531,10 83,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 100,0 %

57 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 16.559.538,00 21.514.091,00 21.069.456,48 20.708.806,62 19.515.506,43 17.855.631,39 17.486.992,04 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.073.766,00 7.187.907,00 7.009.502,14 7.009.502,14 6.123.964,02 6.123.964,02 6.123.863,58 85,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 562.248,00 2.943.878,00 2.943.878,00 2.943.878,00 2.655.571,64 2.655.571,64 2.655.471,20 90,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.476.720,00 1.476.720,00 1.322.460,02 1.322.460,02 1.102.104,02 1.102.104,02 1.102.104,02 74,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.292.484,00 1.435.856,00 1.435.856,00 1.435.856,00 1.201.724,64 1.201.724,64 1.201.724,64 83,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 353.716,00 353.716,00 353.716,00 353.716,00 353.716,00 353.716,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 240.864,00 319.198,00 319.198,00 319.198,00 305.494,80 305.494,80 305.494,80 95,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.604,00 271.700,00 271.700,00 271.700,00 221.825,02 221.825,02 221.825,02 81,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 117.718,00 133.718,00 133.608,38 133.608,38 112.968,82 112.968,82 112.968,82 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 80.886,00 80.886,00 80.886,00 50.759,34 50.759,34 50.759,34 62,8 %

Otros (7) 333.128,00 172.235,00 148.199,74 148.199,74 119.799,74 119.799,74 119.799,74 69,6 %

2.3 Bienes y Servicios 12.485.772,00 13.569.584,00 13.303.355,04 12.942.705,18 12.634.943,11 11.001.704,87 10.711.454,44 81,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 9.281.932,00 9.641.171,00 9.444.091,50 9.444.091,50 9.444.091,50 8.617.486,20 8.333.952,06 89,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.189.772,00 1.199.848,00 1.199.847,24 1.199.847,24 937.641,90 645.621,28 645.621,28 53,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 440.000,00 716.060,00 716.060,00 716.060,00 716.060,00 561.900,00 558.900,00 78,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500.000,00 543.768,00 543.765,26 189.372,28 192.321,58 179.221,79 175.505,50 33,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 374.328,00 377.680,00 377.680,00 377.680,00 335.294,60 314.980,80 314.980,80 83,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 324.134,00 346.800,00 346.800,00 346.800,00 345.599,37 322.933,42 322.933,42 93,1 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 216.380,00 216.377,10 216.377,10 216.377,10 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 116.528,00 105.600,00 105.600,00 105.600,00 79.200,00 79.200,00 68,0 %

Otros (27) 375.606,00 411.349,00 353.133,94 346.877,06 341.957,06 280.361,38 280.361,38 68,2 %

2.5 Otros Gastos — 724.038,00 724.037,50 724.037,50 724.037,50 724.037,50 651.674,02 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 724.038,00 724.037,50 724.037,50 724.037,50 724.037,50 651.674,02 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.562,00 32.561,80 32.561,80 32.561,80 5.925,00 — 18,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 32.562,00 32.561,80 32.561,80 32.561,80 5.925,00 — 18,2 %

58 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 8.613.576,00 8.938.128,00 7.924.934,71 4.109.368,12 4.109.368,12 3.248.876,84 3.248.876,84 36,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 8.906.628,00 7.924.934,71 4.109.368,12 4.109.368,12 3.248.876,84 3.248.876,84 36,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.398.064,00 7.416.370,71 3.600.804,12 3.600.804,12 2.740.312,84 2.740.312,84 32,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 259.564,00 259.564,00 259.564,00 259.564,00 259.564,00 259.564,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.613.576,00 31.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 2.274.106,00 31.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 6.339.470,00 — — — — — — —

Total · 111 secuencia funcionals 443.198.704,00 499.416.618,00 461.596.357,39 439.073.521,44 387.213.263,15 371.578.671,66 368.764.271,17 74,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.