Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 262.014.147. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 192.267.482, equivalente al 73,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 233,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 262,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 192,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 191,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 69,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 233.443.019,00
PIM: S/ 262.014.147,00
Devengado: S/ 192.267.482,05
Girado: S/ 190.969.733,79
Pendiente: S/ 69.746.664,95

Posición en el ranking

1061 nacional

36 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,4 %
Promedio regional 63,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Espacio de Socializacion; Remodelación de Espacios de Circulación Horizontal y/o Vertical; en el(la) Servicios Basicos Urbanisticos de la Universidad Nacional de Trujillo Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2601104

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance93,2 %
2

Adquisición de Equipamiento de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica y Mobiliario de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica; en Cuatro Rectorados Universitarios Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2699249

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance98,4 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 524,7 mil

Avance41,6 %
4

Adquisición de Equipo de Sala de Usos Multiples, Sala de Lectura, Centro de Computo y Mobiliario de Sala de Usos Multiples; Ademas de Otros Activos en el(la) Biblioteca Central Universitaria Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2705163

PIMS/ 706,6 mil

EjecutadoS/ 498,5 mil

Avance70,6 %
5

Adquisición de Computadora, Consolas de Mezclado de Audio, Camara Grabadora o Video Camara y Camara Digital; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Academico Profesional de Ciencias de la Comunicación en la Localidad Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2469052

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 292,9 mil

Avance16,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Formación Academico-Profesional y de Investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo

Código 2131956

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 276,0 mil

Avance20,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 196,7 mil

EjecutadoS/ 125,8 mil

Avance63,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional de las Escuelas de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad

Código 2336637

PIMS/ 702,8 mil

EjecutadoS/ 16,0 mil

Avance2,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Computadora, Consolas de Mezclado de Audio, Camara Grabadora o Video Camara y Camara Digital; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Academico Profesional de Ciencias de la Comunicación en la Localidad Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2469052

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance16,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Formación Academico-Profesional y de Investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo

Código 2131956

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance20,3 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 736,1 mil

Avance41,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional de las Escuelas de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad

Código 2336637

PIMS/ 702,8 mil

PendienteS/ 686,8 mil

Avance2,3 %
5

Mejoramiento del Servicio Academico y de Investigación en la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad Nacional de Trujillo.

Código 2234640

PIMS/ 511,8 mil

PendienteS/ 511,8 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Asistencia Alimentaria de la Universidad Nacional de Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad

Código 2320890

PIMS/ 400,0 mil

PendienteS/ 400,0 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Espacio de Socializacion; Remodelación de Espacios de Circulación Horizontal y/o Vertical; en el(la) Servicios Basicos Urbanisticos de la Universidad Nacional de Trujillo Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2601104

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 249,6 mil

Avance93,2 %
8

Adquisición de Equipo de Sala de Usos Multiples, Sala de Lectura, Centro de Computo y Mobiliario de Sala de Usos Multiples; Ademas de Otros Activos en el(la) Biblioteca Central Universitaria Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2705163

PIMS/ 706,6 mil

PendienteS/ 208,1 mil

Avance70,6 %
9

Adquisición de Microscopio Binocular, Microscopios de Disección de Luz o de Estereo, Potenciometros y Estufa de Laboratorio; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuelas Academico Profesionales de Agronomia, Ingeniería Agricola, Ingeniería Agroindustrial y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo en la Localidad Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2471249

PIMS/ 150,8 mil

PendienteS/ 150,8 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 196,7 mil

PendienteS/ 71,0 mil

Avance63,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 67,8 M

PIM S/ 85,6 M 79,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 14,6 M

PIM S/ 16,8 M 87,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 11,9 M

PIM S/ 12,0 M 98,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,3 M

PIM S/ 16,0 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 9,4 M

PIM S/ 10,4 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,8 M

PIM S/ 10,1 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,7 M

PIM S/ 8,1 M 83,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 6,6 M

PIM S/ 8,9 M 74,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,8 M

PIM S/ 7,7 M 75,9 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 5,0 M

PIM S/ 7,8 M 64,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 17,8 M

PIM S/ 85,6 M 79,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 16,0 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,7 M

PIM S/ 5,2 M 27,9 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 3,4 M

PIM S/ 4,9 M 29,5 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,3 M

PIM S/ 3,3 M 0,0 % ejecutado
2.1.2.1.2.5Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M

PIM S/ 7,8 M 64,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 10,1 M 76,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,3 M

PIM S/ 8,9 M 74,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,1 M

PIM S/ 16,8 M 87,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gestión del Programa 3.001.458,00 2.717.756,00 2.605.985,98 2.603.981,90 2.404.242,89 2.321.035,54 2.278.020,66 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.500.428,00 1.583.148,00 1.479.162,54 1.477.178,46 1.299.792,64 1.299.792,64 1.299.792,64 82,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 595.440,00 566.866,00 465.023,34 465.023,34 390.603,34 390.603,34 390.603,34 68,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 494.000,00 528.740,00 528.739,60 528.739,60 447.503,00 447.503,00 447.503,00 84,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 154.962,00 164.564,00 164.564,00 162.579,92 162.579,92 162.579,92 162.579,92 98,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 126.438,00 126.438,00 126.438,00 126.436,00 126.436,00 126.436,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 148.148,00 93.296,00 93.296,00 93.296,00 90.972,00 90.972,00 90.972,00 97,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.714,00 47.714,00 46.292,94 46.292,94 39.234,24 39.234,24 39.234,24 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.600,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.946,00 14.812,00 14.092,00 14.092,00 10.747,48 10.747,48 10.747,48 72,6 %

Otros (6) 24.618,00 22.718,00 22.716,66 22.716,66 22.716,66 22.716,66 22.716,66 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.501.030,00 1.134.608,00 1.126.823,44 1.126.803,44 1.104.450,25 1.021.242,90 978.228,02 90,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 515.664,00 472.692,00 472.690,70 472.690,70 472.690,70 429.718,80 386.746,92 90,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 291.452,00 286.550,00 281.647,42 281.647,42 281.647,42 256.742,98 256.742,98 89,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 235.684,00 235.726,00 235.705,00 235.705,00 222.653,81 209.591,56 209.591,56 88,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 28.000,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 29.888,00 29.887,18 29.887,18 29.887,18 29.887,18 29.887,18 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 15.912,00 15.909,94 15.909,94 15.909,94 15.909,94 15.909,94 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 40.000,00 14.766,00 14.765,40 14.765,40 14.765,40 14.765,40 14.765,40 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.722,00 11.010,00 11.009,96 11.009,96 11.009,96 8.912,20 8.912,20 81,0 %

Otros (15) 341.508,00 29.864,00 27.007,84 26.987,84 17.685,84 17.514,84 17.471,84 58,7 %

14 Gestión del Programa 2.686.554,00 4.260.742,00 2.831.525,04 2.817.901,04 2.563.811,25 2.492.763,04 2.471.277,10 58,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.584.924,00 3.190.120,00 1.815.279,60 1.815.279,60 1.579.160,98 1.579.160,98 1.579.160,98 49,5 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 1.365.850,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 423.020,00 527.978,00 527.977,32 527.977,32 448.405,20 448.405,20 448.405,20 84,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 501.840,00 501.678,00 501.676,68 501.676,68 408.236,68 408.236,68 408.236,68 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 422.546,00 406.606,00 406.606,00 406.606,00 406.606,00 406.606,00 406.606,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 131.928,00 131.928,00 131.928,00 131.926,00 131.926,00 131.926,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 107.602,00 99.928,00 99.928,00 99.928,00 76.056,00 76.056,00 76.056,00 76,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.196,00 51.054,00 51.053,86 51.053,86 41.625,74 41.625,74 41.625,74 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.030,00 36.596,00 36.596,00 36.596,00 24.091,60 24.091,60 24.091,60 65,8 %

Otros (8) 51.690,00 68.502,00 59.513,74 59.513,74 42.213,76 42.213,76 42.213,76 61,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.101.630,00 1.060.042,00 1.005.665,44 992.041,44 974.070,27 903.022,06 881.536,12 85,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 291.452,00 286.550,00 281.647,42 281.647,42 281.647,42 256.742,98 256.742,98 89,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.832,00 236.346,00 236.345,36 236.345,36 236.345,36 214.859,40 193.373,46 90,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 235.684,00 235.726,00 235.705,00 235.705,00 222.653,83 209.591,58 209.591,58 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200.126,00 81.542,00 81.540,14 81.540,14 81.540,14 81.540,14 81.540,14 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.000,00 47.226,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 81,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 32.760,00 32.760,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 63,2 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 24.590,00 15.390,00 15.390,00 15.390,00 15.390,00 15.390,00 62,6 %

Otros (22) 52.536,00 85.302,00 83.877,52 82.313,52 77.393,52 65.797,96 65.797,96 77,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 100,0 %

15 Gestión del Programa 2.933.236,00 2.393.873,00 2.269.133,26 2.268.803,26 2.084.668,75 1.983.119,46 1.938.799,36 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.373.236,00 1.193.642,00 1.132.284,02 1.132.284,02 976.752,70 976.752,70 975.404,48 81,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 466.080,00 363.624,00 308.688,68 308.688,68 257.506,68 257.506,68 257.506,68 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 394.416,00 341.554,00 341.552,80 341.552,80 261.884,50 261.884,50 261.884,50 76,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 197.302,00 291.586,00 291.586,00 291.586,00 291.288,84 291.288,84 289.940,62 99,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 71.898,00 71.898,00 71.898,00 71.898,00 71.898,00 71.898,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.268,00 29.228,00 29.227,70 29.227,70 22.795,32 22.795,32 22.795,32 78,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.678,00 28.410,00 28.410,00 28.410,00 27.716,80 27.716,80 27.716,80 97,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.760,00 26.246,00 26.246,00 26.246,00 21.154,38 21.154,38 21.154,38 80,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.800,00 13.334,00 13.333,34 13.333,34 6.133,34 6.133,34 6.133,34 46,0 %

Otros (8) 144.932,00 27.762,00 21.341,50 21.341,50 16.374,84 16.374,84 16.374,84 59,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.560.000,00 1.200.231,00 1.136.849,24 1.136.519,24 1.107.916,05 1.006.366,76 963.394,88 83,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 515.664,00 472.692,00 472.690,70 472.690,70 472.690,70 429.718,80 386.746,92 90,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 291.452,00 289.291,00 281.647,42 281.647,42 281.647,42 256.742,98 256.742,98 88,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 235.684,00 235.726,00 235.705,00 235.705,00 222.653,81 209.591,56 209.591,56 88,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.000,00 55.435,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 44.740,00 44.740,00 44.740,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 67,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 26.911,00 26.634,80 26.544,80 26.544,80 26.544,80 26.544,80 98,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 19.726,00 19.723,36 19.723,36 19.723,36 1.474,42 1.474,42 7,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.142,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

Otros (25) 459.058,00 38.710,00 38.707,96 38.467,96 37.675,96 35.314,20 35.314,20 91,2 %

16 Gestión del Programa 2.611.896,00 3.074.402,00 3.040.048,84 3.027.721,64 2.763.211,56 2.589.093,72 2.548.268,70 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.308.778,00 1.610.658,00 1.610.655,56 1.610.655,56 1.368.245,78 1.368.245,78 1.368.245,78 85,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 426.120,00 500.282,00 500.280,60 500.280,60 410.726,90 410.726,90 410.726,90 82,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 399.120,00 366.540,00 366.540,00 366.540,00 299.896,00 299.896,00 299.896,00 81,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 261.536,00 277.128,00 277.128,00 277.128,00 277.128,00 277.128,00 277.128,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.762,00 270.844,00 270.844,00 270.844,00 207.732,36 207.732,36 207.732,36 76,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 100.876,00 100.876,00 100.876,00 100.876,00 100.876,00 100.876,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.142,00 37.868,00 37.866,96 37.866,96 31.681,88 31.681,88 31.681,88 83,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.298,00 23.320,00 23.320,00 23.320,00 17.771,30 17.771,30 17.771,30 76,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 50,0 %

Otros (5) 14.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 15.233,34 15.233,34 15.233,34 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.303.118,00 1.418.376,00 1.389.678,94 1.377.663,50 1.355.563,20 1.186.313,36 1.157.197,52 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 208.000,00 375.734,00 367.483,32 367.483,32 367.483,32 267.500,00 260.000,00 71,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 307.660,00 307.660,00 307.660,00 307.660,00 303.757,14 273.363,70 273.363,70 88,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 246.322,00 246.322,00 246.322,00 246.322,00 228.124,56 214.728,40 214.728,40 87,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.832,00 236.346,00 236.345,36 236.345,36 236.345,36 214.859,40 193.373,46 90,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 85.900,00 68.430,00 68.429,42 68.429,42 68.429,42 68.429,42 68.429,42 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 53.590,00 53.590,00 45.641,32 45.641,32 45.641,32 45.641,32 85,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 19.200,00 20.202,00 20.201,80 20.201,80 20.201,80 16.731,04 16.731,04 82,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 17.216,00 17.214,80 15.822,82 15.822,82 15.822,82 15.822,82 91,9 %

Otros (14) 178.204,00 92.876,00 72.432,24 69.757,46 69.757,46 69.237,26 69.107,36 74,6 %

2.5 Otros Gastos — 15.638,00 15.637,16 15.325,40 15.325,40 15.325,40 15.325,40 98,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 10.038,00 10.037,16 10.037,16 10.037,16 10.037,16 10.037,16 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 5.600,00 5.600,00 5.288,24 5.288,24 5.288,24 5.288,24 94,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.730,00 24.077,18 24.077,18 24.077,18 19.209,18 7.500,00 64,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.710,00 11.709,18 11.709,18 11.709,18 11.709,18 — 100,0 %

2.6.6.1.2.1 Libros y Textos para Bibliotecas — 10.520,00 4.868,00 4.868,00 4.868,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

17 Gestión del Programa 3.292.102,00 4.999.382,00 3.293.076,52 3.250.314,46 2.827.243,99 2.740.934,82 2.697.895,04 54,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.070.470,00 3.748.280,00 2.060.807,74 2.032.149,68 1.622.130,40 1.622.130,40 1.622.130,40 43,3 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 1.648.256,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 558.782,00 687.702,00 687.700,12 659.975,46 527.290,40 527.290,40 527.290,40 76,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 766.080,00 622.640,00 596.010,02 596.010,02 477.623,36 477.623,36 477.623,36 76,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 333.066,00 354.666,00 354.666,00 353.732,60 253.967,44 253.967,44 253.967,44 71,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 145.848,00 145.848,00 145.848,00 145.846,00 145.846,00 145.846,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 241.998,00 83.998,00 83.988,00 83.988,00 66.492,00 66.492,00 66.492,00 79,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.636,00 61.384,00 61.382,80 61.382,80 48.923,88 48.923,88 48.923,88 79,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.500,00 27.029,12 27.029,12 27.029,12 27.029,12 27.029,12 80,7 %

Otros (9) 108.908,00 110.286,00 104.183,68 104.183,68 74.958,20 74.958,20 74.958,20 68,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.221.632,00 1.251.102,00 1.232.268,78 1.218.164,78 1.205.113,59 1.118.804,42 1.075.764,64 89,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 515.664,00 472.692,00 472.690,70 472.690,70 472.690,70 429.718,80 386.746,92 90,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 291.452,00 291.452,00 281.647,34 281.647,34 281.647,34 256.742,88 256.742,88 88,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 235.684,00 235.726,00 235.705,00 235.705,00 222.653,81 209.591,56 209.591,56 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 85.286,00 66.052,00 66.051,42 66.051,42 66.051,42 66.051,42 66.051,42 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 32.760,00 32.758,40 32.238,40 32.238,40 32.238,40 32.238,40 98,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.400,00 27.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 55,6 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 26.542,00 26.541,28 18.177,28 18.177,28 18.177,28 18.177,28 68,5 %

Otros (14) 59.146,00 65.278,00 65.274,64 60.054,64 60.054,64 57.684,08 57.616,18 88,4 %

18 Gestión del Programa 2.181.802,00 4.178.974,00 2.051.980,56 2.051.636,56 1.956.449,80 1.894.899,36 1.873.351,42 45,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.011.802,00 3.020.964,00 953.742,76 953.742,76 871.607,20 871.607,20 871.607,20 28,9 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 1.946.778,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 365.136,00 365.136,00 250.626,04 250.626,04 215.906,04 215.906,04 215.906,04 59,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 393.028,00 343.724,00 343.722,70 343.722,70 306.725,22 306.725,22 306.725,22 89,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 176.562,00 228.504,00 228.504,00 228.504,00 228.504,00 228.504,00 228.504,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 57.270,00 57.270,00 57.270,00 57.270,00 57.270,00 57.270,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.386,00 32.386,00 26.454,02 26.454,02 23.069,28 23.069,28 23.069,28 71,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.890,00 20.566,00 20.566,00 20.566,00 20.566,00 20.566,00 20.566,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %

Otros (5) 13.600,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 14.766,66 14.766,66 14.766,66 86,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.170.000,00 895.784,00 885.956,88 885.612,88 872.561,68 811.011,24 789.463,30 90,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 291.452,00 291.452,00 281.647,34 281.647,34 281.647,34 256.742,88 256.742,88 88,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.832,00 236.346,00 236.345,36 236.345,36 236.345,36 214.859,40 193.373,46 90,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 235.684,00 235.726,00 235.705,00 235.705,00 222.653,80 209.591,54 209.591,54 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.000,00 72.090,00 72.089,22 72.089,22 72.089,22 72.089,22 72.027,22 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 15.468,00 15.468,00 15.124,00 15.124,00 15.124,00 15.124,00 97,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 24.000,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.722,00 11.010,00 11.009,96 11.009,96 11.009,96 8.912,20 8.912,20 81,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 6.600,00 6.192,00 6.192,00 6.192,00 6.192,00 6.192,00 6.192,00 100,0 %

Otros (16) 265.710,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 262.226,00 212.280,92 212.280,92 212.280,92 212.280,92 212.280,92 81,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 148.526,00 98.580,92 98.580,92 98.580,92 98.580,92 98.580,92 66,4 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 100,0 %

19 Gestión del Programa 1.323.342,00 1.473.298,00 1.459.195,52 1.459.195,52 1.332.727,84 1.230.917,46 1.165.805,68 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 669.984,00 712.810,00 704.588,50 704.588,50 587.901,32 587.901,32 587.901,32 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 396.146,00 385.006,00 385.006,00 385.006,00 320.838,00 320.838,00 320.838,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.768,00 120.342,00 120.341,28 120.341,28 101.654,40 101.654,40 101.654,40 84,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 98.640,00 98.640,00 90.420,00 90.420,00 73.980,00 73.980,00 73.980,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.654,00 35.654,00 35.654,00 35.654,00 28.810,26 28.810,26 28.810,26 80,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 32.708,00 32.708,00 32.708,00 32.706,00 32.706,00 32.706,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 45,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 8.690,00 9.380,00 9.379,86 9.379,86 9.379,86 9.379,86 9.379,86 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.886,00 9.280,00 9.279,36 9.279,36 7.732,80 7.732,80 7.732,80 83,3 %

Otros (5) 19.200,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 79,1 %

2.3 Bienes y Servicios 653.358,00 629.538,00 629.533,02 629.533,02 619.752,52 565.466,14 522.354,36 89,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.832,00 472.692,00 472.690,70 472.690,70 472.690,70 429.718,80 386.746,92 90,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 54.976,00 54.976,00 54.976,00 54.976,00 51.655,80 45.201,50 45.201,50 82,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 45.022,00 45.022,00 45.022,00 45.022,00 38.561,70 36.254,40 36.254,40 80,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 30.016,00 30.014,70 30.014,70 30.014,70 30.014,70 30.014,70 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.660,00 12.282,00 12.280,64 12.280,64 12.280,64 10.287,76 10.287,76 83,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.596,00 5.594,98 5.594,98 5.594,98 5.594,98 5.594,98 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.596,00 5.596,00 5.596,00 5.596,00 5.596,00 5.596,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 2.798,00 2.658,10 83,3 %

Otros (4) 179.510,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 130.950,00 125.074,00 125.074,00 125.074,00 77.550,00 55.550,00 59,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 58.200,00 53.724,00 53.724,00 53.724,00 28.200,00 28.200,00 48,5 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 22.000,00 — 50,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.610,00 18.610,00 18.610,00 18.610,00 18.610,00 18.610,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

20 Gestión del Programa 3.909.790,00 3.192.624,00 3.153.665,64 3.153.665,64 2.737.199,08 2.517.489,12 2.494.003,18 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.109.790,00 2.066.606,00 2.037.481,76 2.037.481,76 1.634.066,44 1.634.066,44 1.634.066,44 79,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 565.294,00 657.916,00 657.915,14 657.915,14 553.571,46 553.571,46 553.571,46 84,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 564.480,00 564.480,00 544.506,68 544.506,68 445.186,68 445.186,68 445.186,68 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 481.686,00 497.486,00 497.486,00 497.486,00 347.108,40 347.108,40 347.108,40 69,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 139.052,00 139.052,00 139.052,00 139.051,00 139.051,00 139.051,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.332,00 54.914,00 54.913,06 54.913,06 45.475,94 45.475,94 45.475,94 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.352,00 42.152,00 42.152,00 42.152,00 32.253,40 32.253,40 32.253,40 76,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.280,00 28.760,00 28.760,00 28.760,00 17.256,00 17.256,00 17.256,00 60,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.400,00 21.534,00 21.533,32 21.533,32 10.733,32 10.733,32 10.733,32 49,8 %

Otros (8) 351.966,00 60.312,00 51.163,56 51.163,56 43.430,24 43.430,24 43.430,24 72,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.800.000,00 989.038,00 979.206,76 979.206,76 966.155,52 866.931,72 843.445,78 87,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 291.452,00 291.452,00 281.647,36 281.647,36 281.647,36 256.742,88 256.742,88 88,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.832,00 236.346,00 236.345,36 236.345,36 236.345,36 214.859,40 193.373,46 90,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 235.684,00 235.726,00 235.705,00 235.705,00 222.653,76 209.591,50 209.591,50 88,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.600,00 92.374,00 92.373,26 92.373,26 92.373,26 72.799,92 70.799,92 78,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 120.000,00 44.722,00 44.720,72 44.720,72 44.720,72 34.300,72 34.300,72 76,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.000,00 27.042,00 27.041,48 27.041,48 27.041,48 27.041,48 27.041,48 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 20.000,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 10.560,00 10.560,00 57,9 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

Otros (8) 669.432,00 28.136,00 28.133,58 28.133,58 28.133,58 26.035,82 26.035,82 92,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 136.980,00 136.977,12 136.977,12 136.977,12 16.490,96 16.490,96 12,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 48.980,00 48.977,12 48.977,12 48.977,12 16.490,96 16.490,96 33,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

21 Gestión del Programa 7.338.594,00 6.345.400,00 6.290.080,92 6.289.794,92 5.746.181,04 5.286.043,66 5.271.184,20 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.337.924,00 2.683.254,00 2.676.266,50 2.676.266,50 2.162.393,14 2.162.393,14 2.162.393,14 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 725.870,00 725.870,00 725.870,00 725.870,00 554.684,06 554.684,06 554.684,06 76,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 593.520,00 676.668,00 676.666,68 676.666,68 544.026,68 544.026,68 544.026,68 80,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 492.112,00 672.970,00 672.968,20 672.968,20 569.954,64 569.954,64 569.954,64 84,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 185.164,00 185.164,00 185.164,00 150.012,66 150.012,66 150.012,66 81,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 129.822,00 147.868,00 147.868,00 147.868,00 136.455,60 136.455,60 136.455,60 92,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.330,00 73.462,00 73.462,00 73.462,00 53.957,10 53.957,10 53.957,10 73,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.476,00 67.280,00 67.278,10 67.278,10 54.699,52 54.699,52 54.699,52 81,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 26.016,00 28.086,00 28.085,34 28.085,34 28.085,34 28.085,34 28.085,34 100,0 %

Otros (8) 257.778,00 105.886,00 98.904,18 98.904,18 70.517,54 70.517,54 70.517,54 66,6 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000.670,00 3.420.428,00 3.372.098,20 3.371.812,20 3.342.071,68 2.919.694,30 2.904.834,84 85,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.578.314,00 2.363.454,00 2.363.453,86 2.363.453,86 2.363.453,86 2.148.594,46 2.133.735,00 90,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 291.452,00 291.452,00 281.647,38 281.647,38 281.647,38 256.742,90 256.742,90 88,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 235.684,00 235.726,00 235.705,00 235.705,00 222.653,80 209.591,54 209.591,54 88,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 200.000,00 126.812,00 88.811,24 88.811,24 88.811,24 8.000,00 8.000,00 6,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 300.000,00 79.300,00 79.300,00 79.300,00 79.300,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 57.944,00 57.838,20 57.552,20 55.888,20 55.888,20 55.888,20 96,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 38.162,00 49.092,00 49.091,00 49.091,00 49.091,00 39.651,00 39.651,00 80,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 44.440,00 44.440,00 44.440,00 29.678,68 29.678,68 29.678,68 66,8 %

Otros (32) 1.357.058,00 172.208,00 171.811,52 171.811,52 171.547,52 171.547,52 171.547,52 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 241.718,00 241.716,22 241.716,22 241.716,22 203.956,22 203.956,22 84,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 177.000,00 177.000,00 177.000,00 177.000,00 177.000,00 177.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 41.360,00 41.360,00 41.360,00 41.360,00 3.600,00 3.600,00 8,7 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 23.358,00 23.356,22 23.356,22 23.356,22 23.356,22 23.356,22 100,0 %

22 Gestión del Programa 2.723.742,00 2.583.162,00 2.519.803,36 2.517.588,36 2.166.559,68 2.085.695,42 2.064.209,48 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.762.110,00 1.686.368,00 1.654.257,48 1.654.257,48 1.327.319,96 1.327.319,96 1.327.319,96 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 432.146,00 458.548,00 458.548,00 458.548,00 336.733,94 336.733,94 336.733,94 73,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 412.780,00 451.474,00 451.473,30 451.473,30 377.765,38 377.765,38 377.765,38 83,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 462.960,00 426.960,00 422.513,34 422.513,34 341.465,34 341.465,34 341.465,34 80,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 108.136,00 108.136,00 108.136,00 108.135,00 108.135,00 108.135,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 69.356,00 75.138,00 75.138,00 75.138,00 58.254,00 58.254,00 58.254,00 77,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.116,00 42.580,00 42.578,28 42.578,28 34.871,28 34.871,28 34.871,28 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.894,00 41.270,00 41.270,00 41.270,00 31.627,78 31.627,78 31.627,78 76,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 262.208,00 21.608,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 46.650,00 60.654,00 54.600,56 54.600,56 38.467,24 38.467,24 38.467,24 63,4 %

2.3 Bienes y Servicios 961.632,00 879.794,00 865.545,88 863.330,88 839.239,72 758.375,46 736.889,52 86,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 291.452,00 291.452,00 281.647,36 281.647,36 281.647,36 256.742,88 256.742,88 88,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.832,00 236.346,00 236.345,36 236.345,36 236.345,36 214.859,40 193.373,46 90,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 235.684,00 235.726,00 235.705,00 235.705,00 222.653,84 209.591,58 209.591,58 88,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 26.496,00 26.495,00 24.280,00 14.920,00 14.920,00 14.920,00 56,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.264,00 21.112,00 21.111,84 21.111,84 21.111,84 16.916,28 16.916,28 80,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 12.000,00 18.850,00 18.848,80 18.848,80 18.848,80 18.848,80 18.848,80 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 17.740,00 17.740,00 17.740,00 17.740,00 9.164,00 9.164,00 51,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 3.600,00 3.600,00 29,4 %

Otros (12) 93.400,00 19.832,00 15.412,52 15.412,52 13.732,52 13.732,52 13.732,52 69,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.2.99 Otros Bienes Culturales — 17.000,00 — — — — — 0,0 %

23 Gestión del Programa 6.025.292,00 5.492.714,00 5.477.913,93 5.438.899,46 4.804.032,72 4.588.651,96 4.502.655,28 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.333.830,00 2.925.494,00 2.912.935,96 2.912.935,96 2.469.101,72 2.469.101,72 2.469.101,72 84,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.028.274,00 1.111.004,00 1.111.002,82 1.111.002,82 946.203,54 946.203,54 946.203,54 85,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.195.680,00 856.764,00 856.763,34 856.763,34 727.139,34 727.139,34 727.139,34 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 421.006,00 445.006,00 445.006,00 445.006,00 343.497,86 343.497,86 343.497,86 77,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 238.230,00 238.230,00 238.230,00 237.195,00 237.195,00 237.195,00 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 96.032,00 96.032,00 87.479,86 87.479,86 74.892,76 74.892,76 74.892,76 78,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 234.076,00 48.178,00 48.178,00 48.178,00 48.178,00 48.178,00 48.178,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.892,00 40.052,00 40.052,00 40.052,00 30.711,28 30.711,28 30.711,28 76,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 43.200,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 50,0 %

Otros (8) 277.670,00 56.628,00 52.623,94 52.623,94 44.483,94 44.483,94 44.483,94 78,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.691.462,00 2.507.712,00 2.506.456,30 2.506.456,30 2.315.423,80 2.100.043,04 2.014.046,36 83,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.031.326,00 945.382,00 945.381,58 945.381,58 945.381,58 859.437,80 773.494,02 90,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 836.614,00 836.614,00 836.614,00 836.614,00 664.268,40 562.244,10 562.244,10 67,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 313.600,00 214.820,00 214.819,34 214.819,34 214.819,34 214.819,34 214.819,34 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 79.158,00 79.158,00 79.158,00 79.158,00 79.158,00 79.158,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 129.812,00 71.738,00 71.738,00 71.738,00 63.419,10 60.049,60 60.049,60 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 127.560,00 60.462,00 60.460,00 60.460,00 60.460,00 46.626,66 46.626,66 77,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 52.816,00 57.040,00 57.039,14 57.039,14 57.039,14 47.074,70 47.074,70 82,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 42.146,00 40.896,06 40.896,06 40.896,06 40.896,06 40.896,06 97,0 %

Otros (25) 199.734,00 200.352,00 200.350,18 200.350,18 189.982,18 189.736,78 189.683,88 94,7 %

2.5 Otros Gastos — 19.508,00 19.507,20 19.507,20 19.507,20 19.507,20 19.507,20 100,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 19.508,00 19.507,20 19.507,20 19.507,20 19.507,20 19.507,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 39.014,47 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 40.000,00 39.014,47 — — — — 0,0 %

24 Gestión del Programa 1.823.072,00 2.397.886,00 2.388.362,84 2.388.352,84 2.186.792,36 2.161.181,56 2.161.128,56 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.021.802,00 997.088,00 995.484,54 995.484,54 793.924,06 793.924,06 793.924,06 79,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 255.040,00 299.774,00 299.773,28 299.773,28 250.946,64 250.946,64 250.946,64 83,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 271.680,00 280.080,00 278.740,00 278.740,00 225.320,00 225.320,00 225.320,00 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.622,00 155.822,00 155.822,00 155.822,00 86.975,76 86.975,76 86.975,76 55,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.376,00 101.316,00 101.312,34 101.312,34 88.940,34 88.940,34 88.940,34 87,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 82.980,00 82.980,00 82.980,00 82.065,00 82.065,00 82.065,00 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.976,00 28.856,00 28.598,82 28.598,82 23.498,50 23.498,50 23.498,50 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.390,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 8.743,06 8.743,06 8.743,06 66,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.470,00 11.468,10 11.468,10 11.468,10 11.468,10 11.468,10 100,0 %

Otros (7) 263.718,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 15.966,66 15.966,66 15.966,66 67,7 %

2.3 Bienes y Servicios 801.270,00 1.400.798,00 1.392.878,30 1.392.868,30 1.392.868,30 1.367.257,50 1.367.204,50 97,6 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 160.000,00 622.200,00 622.200,00 622.200,00 622.200,00 622.200,00 622.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 524.800,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 115.200,00 181.718,00 173.800,00 173.800,00 173.800,00 148.400,00 148.400,00 81,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 19.850,00 19.848,30 19.848,30 19.848,30 19.848,30 19.848,30 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.059,20 1.006,20 83,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) — 400,00 400,00 390,00 390,00 390,00 390,00 97,5 %

Total · 129 secuencia funcionals 466.886.038,00 524.028.294,00 482.527.836,03 454.695.228,30 402.724.279,69 384.894.929,46 382.080.528,97 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.