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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LA LIBERTAD / TRUJILLO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,3 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 249.708.309. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 185.609.353, equivalente al 74,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Pesca. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 221,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 249,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 185,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 184,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 64,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 221.599.352,00
PIM
S/ 249.708.309,00
Devengado
S/ 185.609.353,15
Girado
S/ 184.311.604,89
Pendiente
S/ 64.098.955,85

Posición en el ranking

1361 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,3 %
  • Promedio regional 73,8 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 67,8 M
    PIM S/ 85,6 M 79,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 14,6 M
    PIM S/ 16,8 M 87,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 11,9 M
    PIM S/ 12,0 M 98,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,3 M
    PIM S/ 16,0 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 9,4 M
    PIM S/ 10,4 M 90,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,8 M
    PIM S/ 10,1 M 76,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,7 M
    PIM S/ 8,1 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 6,6 M
    PIM S/ 8,9 M 74,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,8 M
    PIM S/ 7,7 M 75,9 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 5,0 M
    PIM S/ 7,8 M 64,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 17,8 M
    PIM S/ 85,6 M 79,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M
    PIM S/ 16,0 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,7 M
    PIM S/ 5,2 M 27,9 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,3 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.2.1.2.5Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación S/ 2,9 M
    PIM S/ 2,9 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M
    PIM S/ 7,8 M 64,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M
    PIM S/ 10,1 M 76,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,3 M
    PIM S/ 8,9 M 74,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,1 M
    PIM S/ 16,8 M 87,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,9 M
    PIM S/ 7,7 M 75,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
11 Gestión del Programa 1.317.671,00 1.452.313,00 1.249.613,41 1.053.741,64 992.973,53 945.142,17 931.899,20 65,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 767.671,00 943.137,00 766.364,27 571.532,50 523.810,59 523.810,59 523.810,59 55,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 234.843,00 249.244,00 195.867,00 24.243,36 24.243,36 24.243,36 24.243,36 9,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 232.440,00 167.612,00 167.611,34 166.789,34 137.291,34 137.291,34 137.291,34 81,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 177.221,00 153.371,00 153.370,70 130.984,57 129.175,06 129.175,06 129.175,06 84,2 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 122.981,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 113.666,00 113.666,00 113.666,00 113.666,00 113.666,00 113.666,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 51.853,00 51.853,00 51.853,00 51.630,49 51.630,49 51.630,49 99,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.295,00 22.805,00 22.805,00 22.805,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 66,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.136,00 22.433,00 22.433,00 22.433,00 21.195,80 21.195,80 21.195,80 94,5 %
Otros (8) 39.736,00 39.172,00 38.758,23 38.758,23 31.483,54 31.483,54 31.483,54 80,4 %
2.3 Bienes y Servicios 550.000,00 500.186,00 474.259,74 473.219,74 460.173,54 418.012,79 404.769,82 83,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 145.726,00 145.726,00 140.823,71 140.823,71 140.823,71 128.371,49 128.371,49 88,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.916,00 118.173,00 118.172,68 118.172,68 118.172,68 107.429,70 96.686,73 90,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.842,00 117.863,00 117.842,00 117.842,00 104.795,80 104.795,80 104.795,80 88,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 62.417,00 62.416,67 62.416,67 62.416,67 44.500,00 42.000,00 71,3 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 7.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 86,1 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 6.670,00 6.644,00 6.644,00 6.644,00 6.644,00 6.644,00 6.644,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.817,00 5.278,00 5.277,93 5.277,93 5.277,93 4.229,05 4.229,05 80,1 %
Otros (12) 48.029,00 16.875,00 16.872,75 15.832,75 15.832,75 15.832,75 15.832,75 93,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.990,00 8.989,40 8.989,40 8.989,40 3.318,79 3.318,79 36,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.671,00 5.670,61 5.670,61 5.670,61 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.319,00 3.318,79 3.318,79 3.318,79 3.318,79 3.318,79 100,0 %
12 Gestión del Programa 2.410.862,00 3.069.605,00 2.154.073,42 2.152.637,24 1.938.300,14 1.860.610,14 1.836.663,80 60,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.410.046,00 2.335.642,00 1.425.556,26 1.424.120,08 1.222.829,19 1.222.829,19 1.222.236,69 52,4 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 726.357,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 480.960,00 564.480,00 389.650,34 389.650,34 325.559,34 325.559,34 325.559,34 57,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 453.562,00 549.278,00 549.277,49 549.277,49 460.315,71 460.315,71 460.315,71 83,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 229.273,00 242.474,00 242.474,00 241.037,82 241.037,82 241.037,82 241.037,82 99,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 118.936,00 118.936,00 118.936,00 92.609,00 92.609,00 92.016,50 77,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.496,00 53.170,00 45.686,00 45.686,00 37.934,02 37.934,02 37.934,02 71,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.635,00 21.823,00 21.823,00 21.823,00 17.255,37 17.255,37 17.255,37 79,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.400,00 15.567,00 15.566,66 15.566,66 7.466,66 7.466,66 7.466,66 48,0 %
Otros (10) 169.720,00 43.557,00 42.142,77 42.142,77 40.651,27 40.651,27 40.651,27 93,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000.816,00 702.201,00 696.755,16 696.755,16 683.708,95 606.018,95 582.665,11 86,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.832,00 236.346,00 236.345,35 236.345,35 236.345,35 214.859,40 193.373,46 90,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 145.726,00 145.726,00 140.823,71 140.823,71 140.823,71 128.371,49 128.371,49 88,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.842,00 117.863,00 117.842,00 117.842,00 104.795,79 104.795,79 104.795,79 88,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 300.000,00 95.338,00 95.337,84 95.337,84 95.337,84 68.639,75 68.639,75 72,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.600,00 43.800,00 76,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 15.505,00 15.504,71 15.504,71 15.504,71 15.504,71 15.504,71 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.361,00 10.670,00 10.669,07 10.669,07 10.669,07 8.151,73 8.151,73 76,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.953,00 3.433,00 3.433,00 3.433,00 3.433,00 3.433,00 86,9 %
Otros (14) 85.055,00 16.800,00 16.799,48 16.799,48 16.799,48 16.663,08 16.595,18 99,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.762,00 31.762,00 31.762,00 31.762,00 31.762,00 31.762,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 31.762,00 31.762,00 31.762,00 31.762,00 31.762,00 31.762,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
13 Gestión del Programa 1.500.729,00 1.361.329,00 1.302.982,49 1.301.980,45 1.195.590,32 1.160.517,77 1.138.988,83 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 750.214,00 791.574,00 739.581,27 738.589,23 649.896,32 649.896,32 649.896,32 82,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 297.720,00 283.433,00 232.511,67 232.511,67 195.301,67 195.301,67 195.301,67 68,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 247.000,00 264.370,00 264.369,80 264.369,80 223.751,50 223.751,50 223.751,50 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.481,00 82.282,00 82.282,00 81.289,96 81.289,96 81.289,96 81.289,96 98,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 63.219,00 63.219,00 63.219,00 63.218,00 63.218,00 63.218,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 74.074,00 46.648,00 46.648,00 46.648,00 45.486,00 45.486,00 45.486,00 97,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.857,00 23.857,00 23.146,47 23.146,47 19.617,12 19.617,12 19.617,12 82,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.973,00 7.406,00 7.046,00 7.046,00 5.373,74 5.373,74 5.373,74 72,6 %
Otros (6) 12.309,00 11.359,00 11.358,33 11.358,33 11.358,33 11.358,33 11.358,33 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 750.515,00 569.755,00 563.401,22 563.391,22 545.694,00 510.621,45 489.092,51 89,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.832,00 236.346,00 236.345,35 236.345,35 236.345,35 214.859,40 193.373,46 90,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 145.726,00 145.726,00 140.823,71 140.823,71 140.823,71 128.371,49 128.371,49 88,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.842,00 117.863,00 117.842,00 117.842,00 104.795,78 104.795,78 104.795,78 88,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.000,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 14.944,00 14.943,59 14.943,59 14.943,59 14.943,59 14.943,59 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.956,00 7.954,97 7.954,97 7.954,97 7.954,97 7.954,97 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 20.000,00 7.383,00 7.382,70 7.382,70 7.382,70 7.382,70 7.382,70 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.361,00 5.505,00 5.504,98 5.504,98 5.504,98 4.456,10 4.456,10 81,0 %
Otros (15) 170.754,00 14.932,00 13.503,92 13.493,92 8.842,92 8.757,42 8.714,42 58,7 %
14 Gestión del Programa 1.343.277,00 2.132.822,00 1.415.752,02 1.408.940,02 1.275.374,50 1.246.381,52 1.235.638,55 58,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 792.462,00 1.595.060,00 907.639,80 907.639,80 789.580,49 789.580,49 789.580,49 49,5 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 682.925,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 211.510,00 263.989,00 263.988,66 263.988,66 224.202,60 224.202,60 224.202,60 84,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 250.920,00 250.839,00 250.838,34 250.838,34 204.118,34 204.118,34 204.118,34 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 211.273,00 203.303,00 203.303,00 203.303,00 203.303,00 203.303,00 203.303,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 65.964,00 65.964,00 65.964,00 65.963,00 65.963,00 65.963,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.801,00 49.964,00 49.964,00 49.964,00 38.028,00 38.028,00 38.028,00 76,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.098,00 25.527,00 25.526,93 25.526,93 20.812,87 20.812,87 20.812,87 81,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.015,00 18.298,00 18.298,00 18.298,00 12.045,80 12.045,80 12.045,80 65,8 %
Otros (8) 25.845,00 34.251,00 29.756,87 29.756,87 21.106,88 21.106,88 21.106,88 61,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 550.815,00 532.472,00 502.822,22 496.010,22 480.504,01 451.511,03 440.768,06 84,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 145.726,00 145.726,00 140.823,71 140.823,71 140.823,71 128.371,49 128.371,49 88,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.916,00 118.173,00 118.172,68 118.172,68 118.172,68 107.429,70 96.686,73 90,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.842,00 117.863,00 117.842,00 117.842,00 104.795,79 104.795,79 104.795,79 88,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.063,00 40.771,00 40.770,07 40.770,07 40.770,07 40.770,07 40.770,07 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 23.613,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 81,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.380,00 16.380,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 63,2 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 15.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.295,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 62,6 %
Otros (22) 26.268,00 42.651,00 41.938,76 41.156,76 38.696,76 32.898,98 32.898,98 77,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 100,0 %
15 Gestión del Programa 1.466.618,00 1.201.895,00 1.134.556,13 1.134.391,13 1.035.803,25 991.559,73 969.399,68 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 686.618,00 596.821,00 566.142,01 566.142,01 488.376,35 488.376,35 487.702,24 81,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 233.040,00 181.812,00 154.344,34 154.344,34 128.753,34 128.753,34 128.753,34 70,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 197.208,00 170.777,00 170.776,40 170.776,40 130.942,25 130.942,25 130.942,25 76,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 98.651,00 145.793,00 145.793,00 145.793,00 145.644,42 145.644,42 144.970,31 99,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 35.949,00 35.949,00 35.949,00 35.949,00 35.949,00 35.949,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.634,00 14.614,00 14.613,85 14.613,85 11.397,66 11.397,66 11.397,66 78,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.339,00 14.205,00 14.205,00 14.205,00 13.858,40 13.858,40 13.858,40 97,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.880,00 13.123,00 13.123,00 13.123,00 10.577,19 10.577,19 10.577,19 80,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 6.667,00 6.666,67 6.666,67 3.066,67 3.066,67 3.066,67 46,0 %
Otros (8) 72.466,00 13.881,00 10.670,75 10.670,75 8.187,42 8.187,42 8.187,42 59,0 %
2.3 Bienes y Servicios 780.000,00 605.074,00 568.414,12 568.249,12 547.426,90 503.183,38 481.697,44 83,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.832,00 236.346,00 236.345,35 236.345,35 236.345,35 214.859,40 193.373,46 90,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 145.726,00 145.726,00 140.823,71 140.823,71 140.823,71 128.371,49 128.371,49 88,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.842,00 117.863,00 117.842,00 117.842,00 104.795,78 104.795,78 104.795,78 88,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.000,00 31.459,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 22.370,00 22.370,00 22.370,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 67,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 13.592,00 13.317,40 13.272,40 13.272,40 13.272,40 13.272,40 97,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 9.863,00 9.861,68 9.861,68 9.861,68 737,21 737,21 7,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.071,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
Otros (25) 229.529,00 19.355,00 19.353,98 19.233,98 18.837,98 17.657,10 17.657,10 91,2 %
16 Gestión del Programa 1.305.948,00 1.537.201,00 1.513.399,42 1.506.475,82 1.367.522,70 1.290.036,86 1.265.809,40 83,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 654.389,00 805.329,00 805.327,78 805.327,78 684.122,89 684.122,89 684.122,89 85,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 213.060,00 250.141,00 250.140,30 250.140,30 205.363,45 205.363,45 205.363,45 82,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 199.560,00 183.270,00 183.270,00 183.270,00 149.948,00 149.948,00 149.948,00 81,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 130.768,00 138.564,00 138.564,00 138.564,00 138.564,00 138.564,00 138.564,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 73.881,00 135.422,00 135.422,00 135.422,00 103.866,18 103.866,18 103.866,18 76,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 50.438,00 50.438,00 50.438,00 50.438,00 50.438,00 50.438,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.071,00 18.934,00 18.933,48 18.933,48 15.840,94 15.840,94 15.840,94 83,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.649,00 11.660,00 11.660,00 11.660,00 8.885,65 8.885,65 8.885,65 76,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
Otros (5) 7.200,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 7.616,67 7.616,67 7.616,67 78,5 %
2.3 Bienes y Servicios 651.559,00 709.188,00 688.214,47 681.446,75 663.698,52 588.646,68 570.273,81 83,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.000,00 187.867,00 179.616,66 179.616,66 179.616,66 132.500,00 125.000,00 70,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 153.830,00 153.830,00 153.830,00 153.830,00 151.878,57 136.681,85 136.681,85 88,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 123.161,00 123.161,00 123.161,00 123.161,00 107.364,20 107.364,20 107.364,20 87,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.916,00 118.173,00 118.172,68 118.172,68 118.172,68 107.429,70 96.686,73 90,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 42.950,00 34.215,00 34.214,71 34.214,71 34.214,71 34.214,71 34.214,71 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 26.795,00 26.795,00 22.820,66 22.820,66 22.820,66 22.820,66 85,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.600,00 10.101,00 10.100,90 10.100,90 10.100,90 8.365,52 8.365,52 82,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.608,00 8.607,40 7.351,41 7.351,41 7.351,41 7.351,41 85,4 %
Otros (14) 89.102,00 46.438,00 33.716,12 32.178,73 32.178,73 31.918,63 31.788,73 68,7 %
2.5 Otros Gastos — 7.819,00 7.818,58 7.662,70 7.662,70 7.662,70 7.662,70 98,0 %
2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 5.019,00 5.018,58 5.018,58 5.018,58 5.018,58 5.018,58 100,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 2.800,00 2.800,00 2.644,12 2.644,12 2.644,12 2.644,12 94,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.865,00 12.038,59 12.038,59 12.038,59 9.604,59 3.750,00 64,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.855,00 5.854,59 5.854,59 5.854,59 5.854,59 — 100,0 %
2.6.6.1.2.1 Libros y Textos para Bibliotecas — 5.260,00 2.434,00 2.434,00 2.434,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
17 Gestión del Programa 1.646.051,00 2.499.691,00 1.646.527,76 1.625.146,73 1.407.090,87 1.370.467,41 1.348.913,57 54,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.035.235,00 1.874.140,00 1.030.403,87 1.016.074,84 811.065,20 811.065,20 811.065,20 43,3 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 824.128,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 279.391,00 343.851,00 343.850,06 329.987,73 263.645,20 263.645,20 263.645,20 76,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 383.040,00 311.320,00 298.005,01 298.005,01 238.811,68 238.811,68 238.811,68 76,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 166.533,00 177.333,00 177.333,00 176.866,30 126.983,72 126.983,72 126.983,72 71,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 72.924,00 72.924,00 72.924,00 72.923,00 72.923,00 72.923,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 120.999,00 41.999,00 41.994,00 41.994,00 33.246,00 33.246,00 33.246,00 79,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.818,00 30.692,00 30.691,40 30.691,40 24.461,94 24.461,94 24.461,94 79,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.750,00 13.514,56 13.514,56 13.514,56 13.514,56 13.514,56 80,7 %
Otros (9) 54.454,00 55.143,00 52.091,84 52.091,84 37.479,10 37.479,10 37.479,10 68,0 %
2.3 Bienes y Servicios 610.816,00 625.551,00 616.123,89 609.071,89 596.025,67 559.402,21 537.848,37 89,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.832,00 236.346,00 236.345,35 236.345,35 236.345,35 214.859,40 193.373,46 90,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 145.726,00 145.726,00 140.823,67 140.823,67 140.823,67 128.371,44 128.371,44 88,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.842,00 117.863,00 117.842,00 117.842,00 104.795,78 104.795,78 104.795,78 88,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 42.643,00 33.026,00 33.025,71 33.025,71 33.025,71 33.025,71 33.025,71 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 16.380,00 16.379,20 16.119,20 16.119,20 16.119,20 16.119,20 98,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.200,00 13.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 55,6 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 13.271,00 13.270,64 9.088,64 9.088,64 9.088,64 9.088,64 68,5 %
Otros (14) 29.573,00 32.639,00 32.637,32 30.027,32 30.027,32 28.842,04 28.774,14 88,4 %
18 Gestión del Programa 1.090.901,00 2.089.487,00 1.025.979,78 1.025.807,78 971.693,77 947.449,68 936.675,71 45,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 505.901,00 1.510.482,00 476.871,38 476.871,38 435.803,60 435.803,60 435.803,60 28,9 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 973.389,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 182.568,00 182.568,00 125.313,02 125.313,02 107.953,02 107.953,02 107.953,02 59,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 196.514,00 171.862,00 171.861,35 171.861,35 153.362,61 153.362,61 153.362,61 89,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 88.281,00 114.252,00 114.252,00 114.252,00 114.252,00 114.252,00 114.252,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 28.635,00 28.635,00 28.635,00 28.635,00 28.635,00 28.635,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.193,00 16.193,00 13.227,01 13.227,01 11.534,64 11.534,64 11.534,64 71,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.945,00 10.283,00 10.283,00 10.283,00 10.283,00 10.283,00 10.283,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
Otros (5) 6.800,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 7.383,33 7.383,33 7.383,33 86,9 %
2.3 Bienes y Servicios 585.000,00 447.892,00 442.967,94 442.795,94 429.749,71 405.505,62 394.731,65 90,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 145.726,00 145.726,00 140.823,67 140.823,67 140.823,67 128.371,44 128.371,44 88,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.916,00 118.173,00 118.172,68 118.172,68 118.172,68 107.429,70 96.686,73 90,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.842,00 117.863,00 117.842,00 117.842,00 104.795,77 104.795,77 104.795,77 88,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 36.045,00 36.044,61 36.044,61 36.044,61 36.044,61 36.013,61 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.734,00 7.734,00 7.562,00 7.562,00 7.562,00 7.562,00 97,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.361,00 5.505,00 5.504,98 5.504,98 5.504,98 4.456,10 4.456,10 81,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.300,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 100,0 %
Otros (16) 132.855,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 131.113,00 106.140,46 106.140,46 106.140,46 106.140,46 106.140,46 81,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 74.263,00 49.290,46 49.290,46 49.290,46 49.290,46 49.290,46 66,4 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 100,0 %
19 Gestión del Programa 661.671,00 736.649,00 729.597,76 729.597,76 665.210,27 604.458,73 582.832,89 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 334.992,00 356.405,00 352.294,25 352.294,25 293.950,66 293.950,66 293.950,66 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 198.073,00 192.503,00 192.503,00 192.503,00 160.419,00 160.419,00 160.419,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.884,00 60.171,00 60.170,64 60.170,64 50.827,20 50.827,20 50.827,20 84,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.320,00 49.320,00 45.210,00 45.210,00 36.990,00 36.990,00 36.990,00 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.827,00 17.827,00 17.827,00 17.827,00 14.405,13 14.405,13 14.405,13 80,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 16.354,00 16.354,00 16.354,00 16.353,00 16.353,00 16.353,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 45,5 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 4.345,00 4.690,00 4.689,93 4.689,93 4.689,93 4.689,93 4.689,93 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.943,00 4.640,00 4.639,68 4.639,68 3.866,40 3.866,40 3.866,40 83,3 %
Otros (5) 9.600,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 79,1 %
2.3 Bienes y Servicios 326.679,00 314.769,00 314.766,51 314.766,51 308.722,61 282.733,07 261.107,23 89,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.916,00 236.346,00 236.345,35 236.345,35 236.345,35 214.859,40 193.373,46 90,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 27.488,00 27.488,00 27.488,00 27.488,00 25.827,90 22.600,75 22.600,75 82,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.511,00 22.511,00 22.511,00 22.511,00 18.127,20 18.127,20 18.127,20 80,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 15.008,00 15.007,35 15.007,35 15.007,35 15.007,35 15.007,35 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.330,00 6.141,00 6.140,32 6.140,32 6.140,32 5.143,88 5.143,88 83,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.798,00 2.797,49 2.797,49 2.797,49 2.797,49 2.797,49 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 100,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.679,00 1.679,00 1.679,00 1.679,00 1.679,00 1.399,00 1.259,10 83,3 %
Otros (4) 89.755,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 65.475,00 62.537,00 62.537,00 62.537,00 27.775,00 27.775,00 42,4 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 29.100,00 26.862,00 26.862,00 26.862,00 14.100,00 14.100,00 48,5 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.305,00 9.305,00 9.305,00 9.305,00 9.305,00 9.305,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 700,00 — — — — — 0,0 %
20 Gestión del Programa 1.954.895,00 1.596.312,00 1.576.822,32 1.576.822,32 1.362.068,41 1.258.744,56 1.246.001,59 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.054.895,00 1.033.303,00 1.018.740,88 1.018.740,88 817.033,22 817.033,22 817.033,22 79,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 282.647,00 328.958,00 328.957,57 328.957,57 276.785,73 276.785,73 276.785,73 84,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 282.240,00 282.240,00 272.253,34 272.253,34 222.593,34 222.593,34 222.593,34 78,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 240.843,00 248.743,00 248.743,00 248.743,00 173.554,20 173.554,20 173.554,20 69,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 69.526,00 69.526,00 69.526,00 69.525,50 69.525,50 69.525,50 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.666,00 27.457,00 27.456,53 27.456,53 22.737,97 22.737,97 22.737,97 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.676,00 21.076,00 21.076,00 21.076,00 16.126,70 16.126,70 16.126,70 76,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.640,00 14.380,00 14.380,00 14.380,00 8.628,00 8.628,00 8.628,00 60,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.200,00 10.767,00 10.766,66 10.766,66 5.366,66 5.366,66 5.366,66 49,8 %
Otros (8) 175.983,00 30.156,00 25.581,78 25.581,78 21.715,12 21.715,12 21.715,12 72,0 %
2.3 Bienes y Servicios 900.000,00 494.519,00 489.592,88 489.592,88 476.546,63 433.465,86 420.722,89 87,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 145.726,00 145.726,00 140.823,68 140.823,68 140.823,68 128.371,44 128.371,44 88,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.916,00 118.173,00 118.172,68 118.172,68 118.172,68 107.429,70 96.686,73 90,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.842,00 117.863,00 117.842,00 117.842,00 104.795,75 104.795,75 104.795,75 88,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.800,00 46.187,00 46.186,63 46.186,63 46.186,63 36.399,96 34.399,96 78,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 60.000,00 22.361,00 22.360,36 22.360,36 22.360,36 17.150,36 17.150,36 76,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 13.521,00 13.520,74 13.520,74 13.520,74 13.520,74 13.520,74 100,0 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 10.000,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 5.280,00 5.280,00 57,9 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
Otros (8) 334.716,00 14.068,00 14.066,79 14.066,79 14.066,79 13.017,91 13.017,91 92,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 68.490,00 68.488,56 68.488,56 68.488,56 8.245,48 8.245,48 12,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 24.490,00 24.488,56 24.488,56 24.488,56 8.245,48 8.245,48 33,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
21 Gestión del Programa 3.669.297,00 3.172.752,00 3.145.029,96 3.144.886,96 2.866.559,39 2.643.021,83 2.635.592,10 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.168.962,00 1.341.627,00 1.338.133,25 1.338.133,25 1.081.196,57 1.081.196,57 1.081.196,57 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 362.935,00 362.935,00 362.935,00 362.935,00 277.342,03 277.342,03 277.342,03 76,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 296.760,00 338.334,00 338.333,34 338.333,34 272.013,34 272.013,34 272.013,34 80,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 246.056,00 336.485,00 336.484,10 336.484,10 284.977,32 284.977,32 284.977,32 84,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 92.582,00 92.582,00 92.582,00 75.006,33 75.006,33 75.006,33 81,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.911,00 73.934,00 73.934,00 73.934,00 68.227,80 68.227,80 68.227,80 92,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.665,00 36.731,00 36.731,00 36.731,00 26.978,55 26.978,55 26.978,55 73,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.738,00 33.640,00 33.639,05 33.639,05 27.349,76 27.349,76 27.349,76 81,3 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 13.008,00 14.043,00 14.042,67 14.042,67 14.042,67 14.042,67 14.042,67 100,0 %
Otros (8) 128.889,00 52.943,00 49.452,09 49.452,09 35.258,77 35.258,77 35.258,77 66,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.500.335,00 1.710.266,00 1.686.038,60 1.685.895,60 1.664.504,71 1.459.847,15 1.452.417,42 85,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.289.157,00 1.181.727,00 1.181.726,93 1.181.726,93 1.181.726,93 1.074.297,23 1.066.867,50 90,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 145.726,00 145.726,00 140.823,69 140.823,69 140.823,69 128.371,45 128.371,45 88,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.842,00 117.863,00 117.842,00 117.842,00 104.795,77 104.795,77 104.795,77 88,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 63.406,00 44.405,62 44.405,62 44.405,62 4.000,00 4.000,00 6,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 150.000,00 39.650,00 39.650,00 39.650,00 39.650,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 29.024,00 28.919,10 28.776,10 27.944,10 27.944,10 27.944,10 96,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 19.081,00 24.546,00 24.545,50 24.545,50 24.545,50 19.825,50 19.825,50 80,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 22.220,00 22.220,00 22.220,00 14.839,34 14.839,34 14.839,34 66,8 %
Otros (32) 678.529,00 86.104,00 85.905,76 85.905,76 85.773,76 85.773,76 85.773,76 99,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 120.859,00 120.858,11 120.858,11 120.858,11 101.978,11 101.978,11 84,4 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 20.680,00 20.680,00 20.680,00 20.680,00 1.800,00 1.800,00 8,7 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 11.679,00 11.678,11 11.678,11 11.678,11 11.678,11 11.678,11 100,0 %
22 Gestión del Programa 1.361.871,00 1.291.581,00 1.259.891,18 1.258.783,68 1.076.748,71 1.042.847,71 1.032.104,74 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 881.055,00 843.184,00 827.128,74 827.128,74 663.659,98 663.659,98 663.659,98 78,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 216.073,00 229.274,00 229.274,00 229.274,00 168.366,97 168.366,97 168.366,97 73,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 206.390,00 225.737,00 225.736,65 225.736,65 188.882,69 188.882,69 188.882,69 83,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 231.480,00 213.480,00 211.256,67 211.256,67 170.732,67 170.732,67 170.732,67 80,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 54.068,00 54.068,00 54.068,00 54.067,50 54.067,50 54.067,50 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.678,00 37.569,00 37.569,00 37.569,00 29.127,00 29.127,00 29.127,00 77,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.558,00 21.290,00 21.289,14 21.289,14 17.435,64 17.435,64 17.435,64 81,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.447,00 20.635,00 20.635,00 20.635,00 15.813,89 15.813,89 15.813,89 76,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 131.104,00 10.804,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 23.325,00 30.327,00 27.300,28 27.300,28 19.233,62 19.233,62 19.233,62 63,4 %
2.3 Bienes y Servicios 480.816,00 439.897,00 432.762,44 431.654,94 413.088,73 379.187,73 368.444,76 86,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 145.726,00 145.726,00 140.823,68 140.823,68 140.823,68 128.371,44 128.371,44 88,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.916,00 118.173,00 118.172,68 118.172,68 118.172,68 107.429,70 96.686,73 90,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.842,00 117.863,00 117.842,00 117.842,00 104.795,79 104.795,79 104.795,79 88,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 13.248,00 13.247,50 12.140,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 56,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.632,00 10.556,00 10.555,92 10.555,92 10.555,92 8.458,14 8.458,14 80,1 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 6.000,00 9.425,00 9.424,40 9.424,40 9.424,40 9.424,40 9.424,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 8.870,00 8.870,00 8.870,00 8.870,00 4.582,00 4.582,00 51,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 1.800,00 1.800,00 29,4 %
Otros (12) 46.700,00 9.916,00 7.706,26 7.706,26 6.866,26 6.866,26 6.866,26 69,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.2.99 Otros Bienes Culturales — 8.500,00 — — — — — 0,0 %
Total · 111 secuencia funcionals 221.599.352,00 249.708.309,00 230.507.835,06 219.319.327,30 193.305.825,08 185.609.353,15 184.311.604,89 74,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.