Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 233.491.282. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 177.038.692, equivalente al 75,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 218,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 233,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 177,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 175,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 56,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 218.198.613,00
PIM: S/ 233.491.282,00
Devengado: S/ 177.038.692,13
Girado: S/ 175.842.968,72
Pendiente: S/ 56.452.589,87

Posición en el ranking

910 nacional

37 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,8 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en Escuelas Profesionales de Estadística, Biologia, Matematica, Fisica e Ingeniería Electronica y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2618478

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 6,8 M

Avance90,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en Escuela Profesional de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2615909

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance95,3 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Piura en el Distrito de Castilla - Provincia de Piura - Departamento de Piura

Código 2489011

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance99,9 %
4

Creación Servicio Academico del Programa Especial Descentralizado de Sullana (Proedunp Sullana) de la Universidad Nacional de Piura. Nuevo Sullana del Distrito de Sullana - Provincia de Sullana - Departamento de Piura

Código 2430720

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance89,2 %
5

Mejoramiento del Servicio Academico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura, Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de Piura

Código 2322498

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance100,0 %
6

Adquisición de Equipamiento de Laboratorio, Mobiliario de Laboratorio y Software; en el(la) Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura

Código 2662096

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 604,4 mil

Avance56,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en Escuela Profesional de Ingeniería de Minas - Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2625005

PIMS/ 182,5 mil

EjecutadoS/ 182,5 mil

Avance100,0 %
8

Remodelación de Ambiente Administrativo y Laboratorio Especifico y/o Especialidad; Adquisición de Equipamiento de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica y Mobiliario de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica; en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura en la Localidad Castilla, Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura

Código 2579121

PIMS/ 95,5 mil

EjecutadoS/ 95,5 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento del Servicio en el Vivero Experimental Ricardo Ramos Plata Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla - Provincia de Piura - Departamento de Piura

Código 2490747

PIMS/ 117,2 mil

EjecutadoS/ 77,5 mil

Avance66,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en las Escuelas Profesionales de Educación Primaria, Educación Inicial, Ciencias Sociales, Historia y Geografia y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Unp Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2647797

PIMS/ 178,0 mil

EjecutadoS/ 71,2 mil

Avance40,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en Escuelas Profesionales de Estadística, Biologia, Matematica, Fisica e Ingeniería Electronica y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2618478

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 754,0 mil

Avance90,1 %
2

Mejoramiento del Servicio Academico de los Laboratorios de la Escuela Profesional de Agronomia de la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional de Piura,Distrito de Castilla,Provincia y Departamento de Piura

Código 2311565

PIMS/ 676,1 mil

PendienteS/ 636,1 mil

Avance5,9 %
3

Adquisición de Equipamiento de Laboratorio, Mobiliario de Laboratorio y Software; en el(la) Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura

Código 2662096

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 474,2 mil

Avance56,0 %
4

Creación Servicio Academico del Programa Especial Descentralizado de Sullana (Proedunp Sullana) de la Universidad Nacional de Piura. Nuevo Sullana del Distrito de Sullana - Provincia de Sullana - Departamento de Piura

Código 2430720

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 271,9 mil

Avance89,2 %
5

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en Escuela Profesional de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2615909

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 264,9 mil

Avance95,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en las Escuelas Profesionales de Educación Primaria, Educación Inicial, Ciencias Sociales, Historia y Geografia y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Unp Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2647797

PIMS/ 178,0 mil

PendienteS/ 106,8 mil

Avance40,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en la Instalación de Servicios Basicos Urbanisticos de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2677563

PIMS/ 90,0 mil

PendienteS/ 90,0 mil

Avance0,0 %
8

Remodelación de Ambiente Administrativo, Taller de Mantenimiento, Patio de Maniobras y Cerco Perimetrico; Ademas de Otros Activos en la Oficina de Servicios Generales de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura

Código 2650882

PIMS/ 65,0 mil

PendienteS/ 65,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio en el Vivero Experimental Ricardo Ramos Plata Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla - Provincia de Piura - Departamento de Piura

Código 2490747

PIMS/ 117,2 mil

PendienteS/ 39,7 mil

Avance66,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Instituto de Deportes de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2629719

PIMS/ 31,4 mil

PendienteS/ 31,4 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 46,6 M

PIM S/ 59,1 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,0 M

PIM S/ 23,2 M 86,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,9 M

PIM S/ 15,1 M 92,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 6,9 M

PIM S/ 7,7 M 89,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,8 M

PIM S/ 8,5 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 6,5 M

PIM S/ 8,3 M 78,9 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,1 M

PIM S/ 9,5 M 64,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 5,8 M

PIM S/ 6,7 M 86,2 % ejecutado
2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 5,8 M

PIM S/ 6,4 M 90,7 % ejecutado
2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 5,7 M

PIM S/ 7,8 M 73,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 12,4 M

PIM S/ 59,1 M 78,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 4,4 M

PIM S/ 5,6 M 20,9 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,4 M 21,3 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,4 M

PIM S/ 9,5 M 64,5 % ejecutado
2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 3,3 M

PIM S/ 3,4 M 1,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 23,2 M 86,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,1 M 23,1 % ejecutado
2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 2,0 M

PIM S/ 7,8 M 73,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 8,5 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 8,3 M 78,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Brindar Servicios de Salud en Universidades Públicas 18.040.154,00 15.445.160,00 15.442.103,30 15.086.393,94 15.086.393,94 12.274.661,02 11.408.499,32 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 18.040.154,00 14.392.828,00 14.389.774,68 14.034.065,32 14.034.065,32 11.222.332,40 10.356.170,70 78,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.208.000,00 4.774.968,00 4.774.968,00 4.774.808,00 4.774.808,00 4.178.178,00 4.066.148,00 87,5 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 2.540.000,00 2.800.836,00 2.800.833,60 2.800.833,60 2.800.833,60 1.943.902,06 1.943.902,06 69,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 2.272.950,00 2.272.891,22 1.918.494,28 1.918.494,28 1.644.106,90 932.511,20 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.420.000,00 2.009.340,00 2.007.682,02 2.007.682,02 2.007.682,02 1.793.958,02 1.751.422,02 89,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.615.320,00 1.615.320,00 1.615.320,00 1.615.320,00 807.660,00 807.660,00 50,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 451.902,00 509.224,00 509.221,68 509.221,00 509.221,00 509.221,00 509.221,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 68.756,00 68.754,92 68.754,92 68.754,92 68.754,92 68.754,92 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 66.080,00 66.080,00 66.080,00 66.080,00 66.080,00 66.080,00 100,0 %

Otros (16) 5.420.252,00 275.354,00 274.023,24 272.871,50 272.871,50 210.471,50 210.471,50 76,4 %

2.5 Otros Gastos — 922.342,00 922.342,00 922.342,00 922.342,00 922.342,00 922.342,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 922.342,00 922.342,00 922.342,00 922.342,00 922.342,00 922.342,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 129.990,00 129.986,62 129.986,62 129.986,62 129.986,62 129.986,62 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 103.394,00 103.393,72 103.393,72 103.393,72 103.393,72 103.393,72 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 26.596,00 26.592,90 26.592,90 26.592,90 26.592,90 26.592,90 100,0 %

14 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 1.261.336,00 1.108.274,00 1.108.273,56 1.108.273,56 1.106.776,60 852.359,10 852.359,10 76,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.261.336,00 1.108.274,00 1.108.273,56 1.108.273,56 1.106.776,60 852.359,10 852.359,10 76,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.200.000,00 1.108.274,00 1.108.273,56 1.108.273,56 1.106.776,60 852.359,10 852.359,10 76,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.468,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 57.868,00 — — — — — — —

15 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 3.604.480,00 9.876.400,00 9.868.543,96 9.850.638,60 9.733.229,94 9.611.085,24 9.611.085,24 97,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.360.146,00 1.358.143,78 1.346.291,94 1.228.883,30 1.116.738,60 1.116.738,60 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 637.386,00 635.384,90 624.546,90 569.670,20 509.305,50 509.305,50 79,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 501.120,00 501.120,00 501.120,00 496.980,00 445.200,00 445.200,00 88,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 92.160,00 92.160,00 92.160,00 45.450,00 45.450,00 45.450,00 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 60.678,00 60.677,04 60.677,04 56.795,10 56.795,10 56.795,10 93,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 36.802,00 36.801,84 36.588,00 36.588,00 36.588,00 36.588,00 99,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 59,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 12.800,00 12.800,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 93,8 %

2.3 Bienes y Servicios 3.604.480,00 8.516.254,00 8.510.400,18 8.504.346,66 8.504.346,64 8.494.346,64 8.494.346,64 99,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.806.850,00 6.896.108,00 6.896.098,98 6.890.045,46 6.890.045,44 6.890.045,44 6.890.045,44 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.878,00 1.198.100,00 1.192.256,00 1.192.256,00 1.192.256,00 1.182.256,00 1.182.256,00 98,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 64.260,00 156.572,00 156.572,00 156.572,00 156.572,00 156.572,00 156.572,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 24.524,00 24.523,20 24.523,20 24.523,20 24.523,20 24.523,20 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

Otros (8) 707.092,00 — — — — — — —

16 Servicios Educacionales Complementarios 1.092.712,00 6.675.212,00 6.623.611,34 6.445.350,74 5.589.989,08 5.273.582,14 5.237.338,02 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.726,00 2.015.244,00 2.015.239,84 1.859.849,98 1.253.243,76 1.037.659,56 1.037.657,44 51,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.896,00 674.542,00 674.541,78 627.899,78 538.363,80 374.597,12 374.597,12 55,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.840,00 643.680,00 643.680,00 643.680,00 432.460,00 394.500,00 394.500,00 61,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 422.888,00 422.887,12 384.719,12 148.704,14 137.590,62 137.588,50 32,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.336,00 114.000,00 113.998,66 44.118,80 41.374,80 38.630,80 38.630,80 33,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.654,00 70.970,00 70.968,48 70.968,48 29.370,58 29.370,58 29.370,58 41,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 38.060,00 38.059,80 38.059,80 37.870,44 37.870,44 37.870,44 99,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 41,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.104,00 15.104,00 15.104,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 15,9 %

Otros (2) 1.600,00 14.400,00 14.400,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 95,1 %

2.3 Bienes y Servicios 933.986,00 1.217.672,00 1.191.418,58 1.168.547,84 1.143.118,24 1.079.605,50 1.054.363,50 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.960,00 329.792,00 327.000,00 327.000,00 327.000,00 327.000,00 327.000,00 99,2 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 25.840,00 278.400,00 270.400,00 270.400,00 270.400,00 270.400,00 270.400,00 97,1 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 250.000,00 158.384,00 156.850,68 146.175,42 135.933,82 135.933,82 125.573,82 85,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 56.440,00 139.520,00 139.520,00 139.520,00 139.520,00 97.968,00 97.968,00 70,2 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 180.000,00 122.194,00 122.193,10 120.536,94 105.348,94 105.348,94 96.346,94 86,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 180.000,00 59.240,00 54.446,88 46.832,44 46.832,44 46.832,44 42.352,44 79,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 180.000,00 56.628,00 47.911,70 44.986,82 44.986,82 44.986,82 43.586,82 79,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 19.598,00 19.596,80 19.596,80 19.596,80 3.358,80 3.358,80 17,1 %

Otros (23) 12.746,00 53.916,00 53.499,42 53.499,42 53.499,42 47.776,68 47.776,68 88,6 %

2.5 Otros Gastos — 3.294.040,00 3.276.040,00 3.276.040,00 3.052.714,16 3.043.714,16 3.032.714,16 92,4 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 2.999.700,00 2.981.700,00 2.981.700,00 2.928.746,16 2.919.746,16 2.908.746,16 97,3 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 255.560,00 255.560,00 255.560,00 85.188,00 85.188,00 85.188,00 33,3 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 38.780,00 38.780,00 38.780,00 38.780,00 38.780,00 38.780,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 148.256,00 140.912,92 140.912,92 140.912,92 112.602,92 112.602,92 76,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 79.932,00 79.040,80 79.040,80 79.040,80 52.240,80 52.240,80 65,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 26.090,00 26.090,00 94,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.074,00 26.074,00 26.074,00 26.074,00 26.074,00 26.074,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.800,00 2.899,20 2.899,20 2.899,20 2.899,20 2.899,20 50,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.800,00 4.798,92 4.798,92 4.798,92 4.798,92 4.798,92 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.730,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 28,9 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — 1.180,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 840,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 300,00 — — — — — 0,0 %

17 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 2.115.232,00 8.723.416,00 8.680.839,30 8.647.792,24 8.647.792,24 8.117.074,52 8.103.874,52 93,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.115.232,00 8.266.816,00 8.224.279,30 8.211.592,24 8.211.592,24 7.680.874,52 7.667.674,52 92,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.115.232,00 5.911.566,00 5.911.560,44 5.898.873,38 5.898.873,38 5.482.921,68 5.482.921,68 92,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.476.552,00 1.476.548,98 1.476.548,98 1.476.548,98 1.396.782,98 1.383.582,98 94,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 460.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 390.000,00 390.000,00 84,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 177.870,00 177.867,40 177.867,40 177.867,40 177.867,40 177.867,40 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 83.664,00 83.663,48 83.663,48 83.663,48 83.663,48 83.663,48 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 68.250,00 68.250,00 68.250,00 68.250,00 68.250,00 68.250,00 100,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 23.164,00 23.163,00 23.163,00 23.163,00 23.162,98 23.162,98 100,0 %

Otros (6) — 24.150,00 16.626,00 16.626,00 16.626,00 16.626,00 16.626,00 68,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 456.600,00 456.560,00 436.200,00 436.200,00 436.200,00 436.200,00 95,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 170.400,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 168.800,00 168.800,00 148.440,00 148.440,00 148.440,00 148.440,00 87,9 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 82.400,00 82.360,00 82.360,00 82.360,00 82.360,00 82.360,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

18 Acciones de Planificación 3.415.190,00 3.107.294,00 3.106.686,92 2.843.093,20 2.697.033,36 2.524.658,02 2.524.658,02 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.501.356,00 1.661.268,00 1.661.263,12 1.398.380,12 1.252.320,28 1.149.944,94 1.149.944,94 69,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 499.440,00 494.880,00 494.880,00 451.980,00 411.200,00 375.820,00 375.820,00 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 336.682,00 482.222,00 482.221,58 400.063,58 371.606,82 343.150,06 343.150,06 71,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 426.904,00 357.320,00 357.318,96 338.635,82 300.097,24 261.558,66 261.558,66 73,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 155.640,00 226.486,00 226.485,86 108.144,00 108.144,00 108.144,00 108.144,00 47,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.890,00 52.544,00 52.542,72 52.542,72 33.325,80 33.325,80 33.325,80 63,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.000,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 42,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 16.040,00 16.038,00 16.038,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 55,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.000,00 11.200,00 11.200,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 92,9 %

Otros (2) 2.400,00 3.776,00 3.776,00 3.776,00 1.436,42 1.436,42 1.436,42 38,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.913.834,00 1.440.026,00 1.439.423,80 1.438.713,08 1.438.713,08 1.368.713,08 1.368.713,08 95,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.499.696,00 1.038.000,00 1.038.000,00 1.038.000,00 1.038.000,00 1.028.000,00 1.028.000,00 99,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 161.884,00 267.600,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 207.000,00 207.000,00 77,4 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 42.828,00 42.828,00 42.828,00 42.828,00 42.828,00 42.828,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 76.800,00 24.886,00 24.885,80 24.885,80 24.885,80 24.885,80 24.885,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 44.400,00 22.700,00 22.700,00 21.989,28 21.989,28 21.989,28 21.989,28 96,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.252,00 12.960,00 12.958,68 12.958,68 12.958,68 12.958,68 12.958,68 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 9.212,00 9.211,32 9.211,32 9.211,32 9.211,32 9.211,32 100,0 %

Otros (5) 127.802,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — — — — — — — —

19 Acciones de la Alta Dirección 29.651.960,00 15.252.267,00 15.072.536,24 14.739.802,88 14.219.602,80 12.772.877,35 12.169.989,35 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.815.064,00 5.687.618,00 5.632.107,12 5.339.645,52 4.870.838,04 4.732.222,19 4.732.168,19 83,2 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.680.000,00 1.298.666,00 1.298.666,00 1.230.000,00 1.090.000,00 1.020.000,00 1.019.946,00 78,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.076.960,00 912.240,00 912.240,00 868.600,00 868.600,00 868.600,00 868.600,00 95,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.933.250,00 909.226,00 909.225,12 814.349,14 814.349,14 814.349,14 814.349,14 89,6 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 861.716,00 861.714,40 861.714,40 861.714,40 856.674,16 856.674,16 99,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 368.742,00 368.740,56 368.740,56 338.012,18 307.283,80 307.283,80 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 271.292,00 271.290,58 259.770,58 252.846,58 244.582,68 244.582,68 90,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 238.810,00 238.810,00 238.810,00 98.136,42 98.136,42 98.136,42 41,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 738.730,00 200.044,00 200.042,14 196.754,14 196.754,14 196.754,14 196.754,14 98,4 %

Otros (9) 1.386.124,00 626.882,00 571.378,32 500.906,70 350.425,18 325.841,85 325.841,85 52,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.011.284,00 7.251.125,00 7.242.792,98 7.221.807,22 7.170.414,62 6.876.329,02 6.364.119,02 94,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.200.034,00 3.537.468,00 3.535.467,62 3.520.213,86 3.492.713,86 3.471.713,86 3.471.713,86 98,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000.000,00 708.916,00 708.915,22 708.915,22 708.915,22 705.855,22 202.125,22 99,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 567.148,00 565.267,20 565.267,20 565.267,20 565.267,20 565.267,20 99,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 459.476,00 494.132,00 494.130,44 494.130,44 494.130,44 455.000,00 455.000,00 92,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 411.180,00 337.164,00 337.161,68 337.161,68 337.161,68 313.749,56 313.749,56 93,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 384.384,00 327.328,00 327.327,52 327.327,52 327.327,52 327.327,52 327.327,52 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 165.120,00 165.120,00 165.120,00 165.120,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 51.480,00 156.600,00 156.600,00 156.600,00 156.600,00 156.600,00 156.600,00 100,0 %

Otros (32) 5.504.730,00 957.249,00 952.803,30 947.071,30 923.178,70 880.815,66 872.335,66 92,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 136.318,00 228.976,00 196.528,00 181.248,00 181.248,00 90.624,00 — 39,6 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 136.318,00 228.976,00 196.528,00 181.248,00 181.248,00 90.624,00 — 39,6 %

2.5 Otros Gastos 5.689.294,00 224.622,00 224.622,00 224.280,00 224.280,00 221.280,00 221.280,00 98,5 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 4.000.000,00 204.280,00 204.280,00 204.280,00 204.280,00 201.280,00 201.280,00 98,5 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes 1.689.294,00 342,00 342,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.859.926,00 1.776.486,14 1.772.822,14 1.772.822,14 852.422,14 852.422,14 45,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.238.912,00 1.220.286,14 1.220.286,14 1.220.286,14 299.886,14 299.886,14 24,2 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 487.814,00 473.000,00 469.336,00 469.336,00 469.336,00 469.336,00 96,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 113.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 73,5 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

20 Acciones Administrativas 32.571.806,00 44.187.644,00 43.842.029,48 42.996.349,12 41.004.779,12 38.856.115,52 38.784.274,88 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.949.396,00 26.198.328,00 26.072.205,54 25.483.528,02 23.536.209,08 21.791.827,02 21.786.930,38 83,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 10.109.920,00 9.983.803,08 9.983.803,08 9.983.503,08 9.983.203,08 9.981.703,08 98,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.725.960,00 5.314.204,00 5.314.202,88 5.314.202,88 5.046.800,02 4.554.495,70 4.551.751,26 85,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 4.114.560,00 4.037.520,00 4.037.520,00 3.919.484,00 3.514.424,00 2.880.804,00 2.880.804,00 71,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.646.734,00 3.507.956,00 3.507.955,20 3.356.933,54 2.618.528,24 2.098.530,50 2.098.295,94 59,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.740.066,00 1.465.310,00 1.465.308,96 1.267.191,10 1.199.231,10 1.131.271,10 1.131.271,10 77,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 410.646,00 461.664,00 461.662,38 461.662,38 398.344,46 398.344,46 398.344,46 86,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 513.830,00 442.326,00 442.325,04 442.325,04 222.231,76 222.231,76 222.231,76 50,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 360.000,00 362.400,00 362.400,00 362.000,00 331.800,00 301.600,00 301.182,36 83,2 %

Otros (5) 437.600,00 497.028,00 497.028,00 375.926,00 221.346,42 221.346,42 221.346,42 44,5 %

2.3 Bienes y Servicios 14.622.410,00 17.314.314,00 17.200.828,22 16.943.862,72 16.909.591,66 16.515.290,12 16.506.890,12 95,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.283.488,00 12.555.118,00 12.545.648,44 12.452.666,34 12.442.666,34 12.144.858,34 12.136.458,34 96,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 681.392,00 1.227.920,00 1.227.918,76 1.168.999,56 1.168.999,56 1.168.999,56 1.168.999,56 95,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 514.762,00 493.440,00 483.440,00 483.440,00 483.440,00 483.440,00 93,9 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 441.088,86 441.088,86 88,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 176.422,00 444.762,00 444.761,16 443.761,16 442.961,36 442.961,36 442.961,36 99,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 363.500,00 362.500,00 362.500,00 362.500,00 362.500,00 362.500,00 99,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 80.256,00 226.982,00 219.193,00 188.073,00 188.073,00 188.073,00 188.073,00 82,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 204.120,00 204.120,00 204.120,00 188.495,20 188.495,20 188.495,20 92,4 %

Otros (43) 3.400.852,00 1.277.150,00 1.203.246,86 1.140.302,66 1.132.456,20 1.094.873,80 1.094.873,80 85,7 %

2.5 Otros Gastos — 95.068,00 95.067,30 95.064,14 95.064,14 95.064,14 95.020,14 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 68.384,00 68.384,00 68.384,00 68.384,00 68.384,00 68.384,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 26.684,00 26.683,30 26.680,14 26.680,14 26.680,14 26.636,14 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 579.934,00 473.928,42 473.894,24 463.914,24 453.934,24 395.434,24 78,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 384.930,00 278.960,00 278.960,00 278.960,00 278.960,00 278.960,00 72,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 142.162,00 142.126,42 142.092,24 142.092,24 142.092,24 83.592,24 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 32.882,00 32.882,00 32.882,00 32.882,00 32.882,00 32.882,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 19.960,00 19.960,00 19.960,00 9.980,00 — — 0,0 %

21 Pago de Planillas 2.710.378,00 300.214,00 176.470,00 145.662,00 106.360,04 87.930,02 87.930,02 29,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.710.378,00 300.214,00 176.470,00 145.662,00 106.360,04 87.930,02 87.930,02 29,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 239.990,00 134.690,00 10.946,00 10.946,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 121.504,00 121.504,00 93.120,00 81.480,00 69.840,00 69.840,00 57,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.800,00 27.800,00 25.376,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 40,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 16.220,00 16.220,00 16.220,00 13.580,04 6.790,02 6.790,02 41,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.093.920,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 525.720,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 295.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 362.400,00 — — — — — — —

Otros (2) 193.148,00 — — — — — — —

22 Pago de Cuotas del Repro-Afp 77.448,00 77.448,00 77.448,00 77.448,00 77.448,00 64.539,20 64.539,20 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.448,00 77.448,00 77.448,00 77.448,00 77.448,00 64.539,20 64.539,20 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 77.448,00 77.448,00 77.448,00 77.448,00 77.448,00 64.539,20 64.539,20 83,3 %

23 Acciones de Asesoramiento Juridico 1.503.992,00 1.099.056,00 1.099.048,52 973.982,60 968.811,56 954.811,56 954.691,56 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.846,00 91.322,00 91.321,44 73.961,44 68.790,40 68.790,40 68.790,40 75,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.016,00 46.892,00 46.891,52 46.891,52 46.891,52 46.891,52 46.891,52 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.840,00 32.400,00 32.400,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 50,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.654,00 8.030,00 8.029,92 8.029,92 3.458,88 3.458,88 3.458,88 43,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.336,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.356.146,00 856.630,00 856.626,14 856.626,14 856.626,14 842.626,14 842.626,14 98,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.188.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 425.000,00 425.000,00 96,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 5.148,00 5.146,14 5.146,14 5.146,14 5.146,14 5.146,14 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.600,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 4.420,00 4.418,60 4.418,60 4.418,60 4.418,60 4.418,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.502,00 2.501,40 2.501,40 2.501,40 2.501,40 2.501,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 148.186,00 — — — — — — —

Otros (1) 360,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 151.104,00 151.100,94 43.395,02 43.395,02 43.395,02 43.275,02 28,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 122.698,00 122.695,16 40.875,02 40.875,02 40.875,02 40.875,02 33,3 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 25.886,00 25.885,78 — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.400,00 100,0 %

24 Acciones Administrativas 18.302.602,00 23.413.235,00 23.222.700,60 21.501.617,98 13.429.281,84 12.889.975,14 12.849.403,04 55,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.977.842,00 11.285.618,00 11.110.627,60 9.698.213,98 4.275.343,84 4.147.877,14 4.107.305,04 36,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.137.416,00 5.872.344,00 5.872.344,00 5.872.344,00 1.438.783,36 1.438.783,36 1.398.277,86 24,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 2.008.084,00 1.856.160,00 986.080,00 621.520,00 621.520,00 621.520,00 31,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 4.727.760,00 840.842,00 840.842,00 684.020,00 569.300,00 569.300,00 569.300,00 67,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.738.494,00 818.536,00 818.535,10 764.914,84 685.570,44 606.226,04 606.160,60 74,1 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 802.800,00 802.800,00 528.000,00 457.960,00 457.960,00 457.960,00 57,1 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 88.698,00 443.744,00 443.743,08 443.743,08 163.121,40 117.777,48 117.777,48 26,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.078.566,00 184.070,00 184.068,16 131.756,16 131.756,16 131.756,16 131.756,16 71,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 379.364,00 128.862,00 105.802,00 105.800,64 59.258,82 59.258,82 59.258,82 46,0 %

Otros (7) 827.544,00 186.336,00 186.333,26 181.555,26 148.073,66 145.295,28 145.294,12 78,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.324.760,00 1.511.756,00 1.511.752,40 1.494.902,40 1.490.902,40 1.456.902,40 1.456.902,40 96,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.000,00 1.269.200,00 1.269.200,00 1.269.200,00 1.269.200,00 1.235.200,00 1.235.200,00 97,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 39.600,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 25.152,00 65.398,00 65.396,08 65.396,08 65.396,08 65.396,08 65.396,08 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 16.850,00 16.850,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 28.330,00 15.554,00 15.552,40 15.552,40 15.552,40 15.552,40 15.552,40 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 51.200,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

Otros (12) 156.478,00 12.314,00 12.313,92 12.313,92 8.313,92 8.313,92 8.313,92 67,5 %

2.5 Otros Gastos — 10.613.123,00 10.597.583,00 10.305.764,00 7.660.298,00 7.282.458,00 7.282.458,00 68,6 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 10.613.123,00 10.597.583,00 10.305.764,00 7.660.298,00 7.282.458,00 7.282.458,00 68,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.738,00 2.737,60 2.737,60 2.737,60 2.737,60 2.737,60 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 2.738,00 2.737,60 2.737,60 2.737,60 2.737,60 2.737,60 100,0 %

Total · 72 secuencia funcionals 436.397.226,00 466.982.564,00 437.126.530,28 421.363.071,52 385.690.154,56 354.884.449,16 352.408.067,88 76,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.