Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 49.729.352. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 32.591.373, equivalente al 65,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 43,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 49,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 32,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 32,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 43.327.341,00
PIM: S/ 49.729.352,00
Devengado: S/ 32.591.373,31
Girado: S/ 32.480.485,74
Pendiente: S/ 17.137.978,69

Posición en el ranking

1557 nacional

76 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,5 %
Promedio regional 64,2 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Escuela Profesional de Ingeniería de Software y Sistemas, Escuela Profesional de Ingeniería Mecatronica de la Universidad Nacional de Juliaca en la Sede Ayabacas, Ayabacas, Ayabacas y Ayabacas del Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2568244

PIMS/ 10,9 M

EjecutadoS/ 10,8 M

Avance99,9 %
2

Adquisición de Mobiliario de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica y Equipamiento de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica; en el(la) D Proy Social D Gest Asuntos Acad D Prod Bbss D Incub Emp D Innova y Trans Tec Inst Invest D Gnrl Adm S. General A. Jurídica P. y Ppto Coop y Relaciones Inter G. Calidad Com e Imagen Inst Com Organiz Vp Acad Vp Invest - Univ Nacional de Juliaca Distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento Puno

Código 2618192

PIMS/ 27,3 mil

EjecutadoS/ 17,3 mil

Avance63,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipamiento de Aula y Mobiliario de Aula; en Siete Escuelas Profesionales Distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento Puno

Código 2722611

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Omnibus y Camioneta; Construcción de Circulación Vehicular y/o Estacionamiento y Hangar; Ademas de Otros Activos en el(la) Unidad de Transportes de la Universidad Nacional de Juliaca Sede Santa Catalina Distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento Puno

Código 2681384

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance0,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 189,0 mil

PendienteS/ 189,0 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Escuela Profesional de Ingeniería de Software y Sistemas, Escuela Profesional de Ingeniería Mecatronica de la Universidad Nacional de Juliaca en la Sede Ayabacas, Ayabacas, Ayabacas y Ayabacas del Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2568244

PIMS/ 10,9 M

PendienteS/ 12,0 mil

Avance99,9 %
5

Adquisición de Mobiliario de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica y Equipamiento de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica; en el(la) D Proy Social D Gest Asuntos Acad D Prod Bbss D Incub Emp D Innova y Trans Tec Inst Invest D Gnrl Adm S. General A. Jurídica P. y Ppto Coop y Relaciones Inter G. Calidad Com e Imagen Inst Com Organiz Vp Acad Vp Invest - Univ Nacional de Juliaca Distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento Puno

Código 2618192

PIMS/ 27,3 mil

PendienteS/ 10,0 mil

Avance63,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Asistencia Alimentaria en la Universidad Nacional de Juliaca Sede Ayabacas del Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2496961

PIMS/ 1,0 mil

PendienteS/ 1,0 mil

Avance0,0 %
7

Ampliación y Mejoramiento de la Biblioteca Central en la Sede Capilla de la Universidad Nacional de Juliaca

Código 2318863

PIMS/ 1,0 mil

PendienteS/ 1,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,2 M

PIM S/ 10,2 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 7,1 M

PIM S/ 9,5 M 74,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,9 M

PIM S/ 4,9 M 59,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,6 M

PIM S/ 2,4 M 66,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,3 M

PIM S/ 2,2 M 60,8 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 50,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M

PIM S/ 1,4 M 73,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 825,9 mil

PIM S/ 1,3 M 65,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 756,6 mil

PIM S/ 1,1 M 69,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 700,0 mil

PIM S/ 840,0 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 2,5 M

PIM S/ 2,5 M 0,7 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 2,4 M

PIM S/ 9,5 M 74,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 4,9 M 59,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 50,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 858,5 mil

PIM S/ 2,2 M 60,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 817,6 mil

PIM S/ 2,4 M 66,1 % ejecutado
2.5.3.1.1.1A Estudiantes S/ 769,1 mil

PIM S/ 812,1 mil 5,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 429,6 mil

PIM S/ 1,3 M 65,8 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 390,3 mil

PIM S/ 428,5 mil 8,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Brindar Servicios de Salud en Universidades Públicas 95.000,00 98.114,00 91.800,89 91.365,89 91.365,89 88.277,69 87.092,69 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 95.000,00 91.594,00 90.280,89 89.845,89 89.845,89 86.757,69 85.572,69 94,7 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 60.000,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00 56.396,80 56.396,80 95,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 25.000,00 18.235,00 17.798,43 17.798,43 17.798,43 17.798,43 17.798,43 97,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 8.116,00 8.115,46 8.115,46 8.115,46 8.115,46 8.115,46 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.590,00 3.590,00 3.155,00 3.155,00 2.915,00 1.730,00 81,2 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 864,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 687,00 675,00 675,00 675,00 555,00 555,00 80,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 23,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %

14 Brindar Servicios de Asistencia Social en Universidades Públicas 5.500,00 3.300,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.400,00 2.400,00 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 5.500,00 3.300,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.400,00 2.400,00 72,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 75,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 900,00 900,00 69,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

15 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 212.000,00 243.157,00 220.924,63 220.916,63 198.366,17 141.181,14 141.181,14 58,1 %

2.3 Bienes y Servicios 212.000,00 242.824,00 220.591,63 220.583,63 198.033,17 140.848,14 140.848,14 58,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200.000,00 200.096,00 177.864,40 177.864,40 155.313,94 98.128,94 98.128,94 49,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 34.052,00 34.051,23 34.051,23 34.051,23 34.051,20 34.051,20 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 7.000,00 5.203,00 5.203,00 5.203,00 5.203,00 5.203,00 5.203,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 898,00 898,00 890,00 890,00 890,00 890,00 99,1 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 100,0 %

16 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 2.171.000,00 2.163.210,00 2.160.410,00 1.683.073,41 1.386.193,41 1.386.193,41 1.386.193,41 64,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.171.000,00 2.163.010,00 2.160.410,00 1.683.073,41 1.386.193,41 1.386.193,41 1.386.193,41 64,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.151.000,00 2.151.010,00 2.151.010,00 1.677.673,41 1.380.793,41 1.380.793,41 1.380.793,41 64,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 11.400,00 9.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 47,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 200,00 — — — — — 0,0 %

17 Servicios Educacionales Complementarios 507.356,00 527.010,00 458.225,73 340.715,73 319.215,73 204.677,63 193.630,63 38,8 %

2.3 Bienes y Servicios 507.356,00 483.671,00 429.499,73 311.989,73 290.489,73 184.741,63 173.694,63 38,2 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 176.253,00 112.036,00 101.250,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 91.900,00 89.900,00 87.300,00 65.800,00 62.500,00 55.300,00 68,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 117.728,00 68.358,00 63.239,13 63.239,13 63.239,13 36.587,03 36.587,03 53,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.710,00 38.820,00 25.560,00 25.560,00 22.940,00 22.640,00 56,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 23.170,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 16.888,00 12.588,00 12.588,00 12.588,00 12.588,00 12.588,00 74,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 600,00 600,00 5,2 %

Otros (25) 168.375,00 75.059,00 61.302,60 60.902,60 60.902,60 49.526,60 45.979,60 66,0 %

2.5 Otros Gastos — 2.757,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.757,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.582,00 25.969,00 25.969,00 25.969,00 17.179,00 17.179,00 42,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 22.453,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 12.497,00 12.497,00 12.497,00 12.497,00 12.497,00 12.497,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.424,00 4.424,00 4.424,00 4.424,00 4.424,00 4.424,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 950,00 950,00 950,00 950,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 100,0 %

18 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 730.000,00 767.916,00 558.088,35 409.814,35 409.814,35 361.691,75 361.691,75 47,1 %

2.3 Bienes y Servicios 730.000,00 735.937,00 558.088,35 409.814,35 409.814,35 361.691,75 361.691,75 49,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 200.000,00 191.388,00 173.530,00 69.236,00 69.236,00 58.126,00 58.126,00 30,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 300.000,00 125.649,00 125.619,00 125.619,00 125.619,00 125.619,00 125.619,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 52.189,00 52.188,84 52.188,84 52.188,84 52.134,84 52.134,84 99,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 50.870,00 43.980,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 38.754,00 37.531,60 37.531,60 37.531,60 31.480,00 31.480,00 81,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 30.000,00 35.011,00 9.422,00 9.422,00 9.422,00 8.622,00 8.622,00 24,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 100.000,00 32.070,00 6.487,87 6.487,87 6.487,87 6.487,87 6.487,87 20,2 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 32.040,00 2.102,04 2.102,04 2.102,04 2.102,04 2.102,04 6,6 %

Otros (16) 50.000,00 177.966,00 107.227,00 107.227,00 107.227,00 77.120,00 77.120,00 43,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.979,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 28.816,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.363,00 — — — — — 0,0 %

19 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 660.554,00 478.087,00 476.021,46 465.221,46 300.207,40 299.184,16 298.385,01 62,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.840,00 367.437,00 365.403,41 365.403,41 204.789,35 204.777,17 203.978,02 55,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 171.082,00 175.882,00 175.881,12 175.881,12 87.573,35 87.561,17 86.930,80 49,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 201.511,00 171.469,00 171.468,94 171.468,94 106.523,55 106.523,55 106.430,12 62,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.047,00 16.486,00 16.485,14 16.485,14 9.124,24 9.124,24 9.048,89 55,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 2.031,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.569,00 1.568,21 1.568,21 1.568,21 1.568,21 1.568,21 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 265.714,00 110.650,00 110.618,05 99.818,05 95.418,05 94.406,99 94.406,99 85,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 139.514,00 61.400,00 61.400,00 50.600,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 75,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 79.200,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 4.278,00 4.246,99 4.246,99 4.246,99 4.246,99 4.246,99 99,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 1.012,00 1.011,06 1.011,06 1.011,06 — — 0,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 17.000,00 — — — — — — —

20 Brindar Educación Superior 1.299.600,00 1.358.589,00 1.353.961,56 1.342.986,02 1.180.108,97 1.051.651,00 1.050.040,00 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.125.600,00 1.125.600,00 1.125.600,00 1.125.600,00 974.482,95 862.892,24 862.892,24 76,7 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades — 840.000,00 840.000,00 840.000,00 770.003,03 700.000,00 700.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 75.600,00 75.600,00 75.600,00 69.300,00 63.000,00 63.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 65.179,92 29.892,24 29.892,24 42,7 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 840.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 75.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 174.000,00 232.989,00 228.361,56 217.386,02 205.626,02 188.758,76 187.147,76 81,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 72.217,00 72.000,00 66.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 54.581,00 54.480,00 54.480,00 54.480,00 54.480,00 54.480,00 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 27.003,00 26.952,01 23.489,73 23.489,73 14.242,47 14.242,47 52,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.000,00 26.644,00 22.387,00 20.873,74 20.113,74 20.113,74 20.113,74 75,5 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 14.408,00 14.407,28 14.407,28 14.407,28 14.407,28 14.407,28 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 13.720,00 13.719,33 13.719,33 13.719,33 13.719,33 13.719,33 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.797,00 8.796,94 8.796,94 8.796,94 8.796,94 8.796,94 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.620,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 — — 0,0 %

Otros (3) 9.000,00 7.999,00 7.999,00 7.999,00 7.999,00 7.999,00 6.388,00 100,0 %

21 Gestión Administrativa 4.481.537,00 4.773.314,00 4.387.582,99 4.308.501,28 3.156.682,14 3.122.600,85 3.113.725,06 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.539.390,00 3.581.503,00 3.347.918,01 3.347.918,01 2.239.664,73 2.239.403,01 2.232.711,37 62,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.490.946,00 2.245.203,00 2.055.894,83 2.055.894,83 1.210.800,11 1.210.661,18 1.206.176,78 53,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 816.400,00 846.400,00 846.400,00 846.400,00 647.779,49 647.658,14 645.454,24 76,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 208.277,00 208.276,37 208.276,37 208.276,37 208.276,37 208.275,97 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 185.944,00 202.618,00 201.348,56 201.348,56 136.810,51 136.809,97 136.807,03 67,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 46.100,00 42.605,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.382,00 23.381,05 23.381,05 23.381,05 23.381,05 23.381,05 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.400,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 95,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.618,00 4.617,20 4.617,20 4.617,20 4.616,30 4.616,30 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 662.000,00 1.026.417,00 997.142,91 919.899,80 876.333,94 842.514,37 840.330,22 82,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 51.000,00 385.644,00 361.980,00 289.180,00 255.057,00 231.530,00 231.530,00 60,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 166.500,00 166.500,00 166.500,00 157.057,14 152.700,00 152.700,00 91,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 119.000,00 99.577,00 99.577,00 99.577,00 99.577,00 99.577,00 99.577,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 63.445,00 63.445,00 63.445,00 63.445,00 63.445,00 63.445,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 47.939,00 47.938,05 47.938,05 47.938,05 47.938,05 47.938,05 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 38.000,00 41.550,00 40.374,18 40.368,28 40.368,28 36.655,90 36.655,90 88,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 54.000,00 39.587,00 39.587,00 39.587,00 39.587,00 39.587,00 39.587,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 28.192,00 24.622,92 24.622,92 24.622,92 24.622,92 24.622,92 87,3 %

Otros (37) 280.000,00 153.983,00 153.118,76 148.681,55 148.681,55 146.458,50 144.274,35 95,1 %

2.5 Otros Gastos 5.005,00 7.857,00 7.855,07 6.016,47 6.016,47 6.016,47 6.016,47 76,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 6.106,00 6.105,02 6.016,47 6.016,47 6.016,47 6.016,47 98,5 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 1.001,00 1.000,05 — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 750,00 750,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 5.005,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 275.142,00 157.537,00 34.667,00 34.667,00 34.667,00 34.667,00 34.667,00 22,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 100.000,00 90.000,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 175.142,00 57.537,00 27.647,00 27.647,00 27.647,00 27.647,00 27.647,00 48,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

22 Pago de Planillas 167.376,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 167.376,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.776,00 — — — — — — —

23 Asesoramiento Juridico Legal 175.958,00 206.659,00 205.824,60 205.776,60 165.323,47 162.686,68 162.460,07 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.958,00 166.822,00 165.988,40 165.988,40 129.935,27 129.894,68 129.668,07 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.171,00 88.371,00 88.370,28 88.370,28 73.648,50 73.647,31 73.647,31 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.741,00 68.740,56 68.740,56 49.200,50 49.161,10 48.935,31 71,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.646,00 7.910,00 7.909,35 7.909,35 6.118,06 6.118,06 6.117,24 77,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 969,00 968,21 968,21 968,21 968,21 968,21 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 831,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 39.837,00 39.836,20 39.788,20 35.388,20 32.792,00 32.792,00 82,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 88,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.597,00 2.596,20 2.596,20 2.596,20 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 220,00 220,00 172,00 172,00 172,00 172,00 78,2 %

24 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 527.433,00 491.758,00 489.374,35 339.504,35 250.235,15 245.276,40 245.064,94 49,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 302.439,00 311.395,00 309.012,23 309.012,23 219.743,03 219.733,11 219.521,65 70,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.192,00 288.592,00 288.591,96 288.591,96 205.076,12 205.066,20 204.854,74 71,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.047,00 18.603,00 18.602,06 18.602,06 12.848,70 12.848,70 12.848,70 69,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 2.381,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.819,00 1.818,21 1.818,21 1.818,21 1.818,21 1.818,21 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 224.994,00 180.363,00 180.362,12 30.492,12 30.492,12 25.543,29 25.543,29 14,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 156.994,00 140.070,00 140.070,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.800,00 9.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.500,00 6.500,00 81,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 6.005,00 6.004,83 6.004,83 6.004,83 2.556,00 2.556,00 42,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 3.206,00 3.205,29 3.205,29 3.205,29 3.205,29 3.205,29 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

Otros (5) 60.000,00 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 100,0 %

Total · 48 secuencia funcionals 43.327.341,00 49.729.352,00 48.137.568,95 39.284.902,33 34.230.516,65 32.591.373,31 32.480.485,74 65,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.