Ejecución de actividades de UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 50.057.039. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.221.073, equivalente al 72,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 48,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 36,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 36,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 48.429.359,00
PIM: S/ 50.057.039,00
Devengado: S/ 36.221.073,46
Girado: S/ 36.110.759,86
Pendiente: S/ 13.835.965,54

Posición en el ranking

1606 nacional

67 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,4 %
Promedio regional 74,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,0 M

PIM S/ 12,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 6,1 M

PIM S/ 7,8 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 4,1 M 73,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,5 M

PIM S/ 3,9 M 63,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,2 M

PIM S/ 3,6 M 62,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 81,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 975,6 mil

PIM S/ 1,4 M 69,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 849,6 mil

PIM S/ 1,0 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 801,2 mil

PIM S/ 1,2 M 68,8 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 793,0 mil

PIM S/ 1,2 M 67,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,1 M

PIM S/ 12,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 1,7 M

PIM S/ 7,8 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,4 M

PIM S/ 3,9 M 63,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 3,6 M 62,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 4,1 M 73,9 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 780,1 mil

PIM S/ 999,4 mil 21,9 % ejecutado
2.6.6.1.3.2Softwares S/ 539,1 mil

PIM S/ 1,0 M 47,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 423,4 mil

PIM S/ 1,4 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 416,4 mil

PIM S/ 2,3 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 380,7 mil

PIM S/ 1,2 M 67,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

28 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 400.004,00 406.519,00 385.518,56 385.518,56 372.850,80 347.474,38 344.458,81 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.060,00 73.607,00 73.606,56 73.606,56 60.938,80 60.938,80 60.923,23 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 64.660,00 67.061,00 67.060,56 67.060,56 55.883,80 55.883,80 55.868,23 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 328.944,00 329.437,00 308.437,00 308.437,00 308.437,00 283.060,58 280.060,58 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 211.968,00 190.968,00 190.968,00 190.968,00 190.968,00 190.968,00 90,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 108.519,00 108.519,00 108.519,00 108.519,00 108.519,00 83.852,58 83.852,58 77,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.000,00 — 80,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 10.425,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 100,0 %

29 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 1.331.000,00 1.371.648,00 1.368.998,04 1.283.415,14 1.274.044,64 951.151,63 950.057,97 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.000,00 54.398,00 54.398,00 54.398,00 45.027,50 45.027,50 43.933,84 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 42.500,00 42.500,00 41.406,34 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 725,00 725,00 725,00 300,00 300,00 300,00 41,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.278.000,00 1.317.250,00 1.314.600,04 1.229.017,14 1.229.017,14 906.124,13 906.124,13 68,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.250.000,00 1.238.160,00 1.238.150,74 1.153.387,84 1.153.387,84 854.836,13 854.836,13 69,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 26.000,00 73.200,00 73.200,00 73.200,00 73.200,00 51.288,00 51.288,00 70,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.000,00 539,30 539,30 539,30 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.000,00 820,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

30 Servicios Educacionales Complementarios 1.178.862,00 1.277.003,00 1.231.395,94 1.231.109,04 1.074.540,54 1.029.120,54 1.027.552,45 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 932.402,00 888.112,00 875.818,17 875.818,17 719.249,67 719.249,67 718.941,58 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 874.800,00 831.492,00 820.241,67 820.241,67 678.341,67 678.341,67 678.256,33 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.802,00 44.425,00 43.756,50 43.756,50 36.183,00 36.183,00 35.960,25 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.195,00 11.820,00 11.820,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 38,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 246.460,00 388.653,00 355.340,17 355.053,27 355.053,27 309.633,27 308.373,27 79,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 20.000,00 100.442,00 92.849,00 92.680,00 92.680,00 87.680,00 86.420,00 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 92.580,00 81.800,00 81.800,00 81.800,00 56.350,00 56.350,00 60,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 65.000,00 41.971,00 41.969,00 41.969,00 41.969,00 26.999,00 26.999,00 64,3 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 29.000,00 32.831,00 32.830,26 32.830,26 32.830,26 32.830,26 32.830,26 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 31.360,00 31.840,00 28.280,00 28.162,10 28.162,10 28.162,10 28.162,10 88,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.600,00 15.389,00 10.088,97 10.088,97 10.088,97 10.088,97 10.088,97 65,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.000,00 11.720,00 11.718,00 11.718,00 11.718,00 11.718,00 11.718,00 100,0 %

Otros (8) 21.500,00 31.480,00 25.404,94 25.404,94 25.404,94 25.404,94 25.404,94 80,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 238,00 237,60 237,60 237,60 237,60 237,60 99,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 238,00 237,60 237,60 237,60 237,60 237,60 99,8 %

31 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 550.000,00 4.010.912,00 3.472.356,91 3.449.856,91 3.449.856,91 3.080.634,73 3.066.384,73 76,8 %

2.3 Bienes y Servicios 550.000,00 4.010.912,00 3.472.356,91 3.449.856,91 3.449.856,91 3.080.634,73 3.066.384,73 76,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 550.000,00 2.593.747,00 2.476.732,00 2.454.232,00 2.454.232,00 2.196.035,08 2.181.785,08 84,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 747.814,00 482.121,30 482.121,30 482.121,30 455.621,30 455.621,30 60,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 406.593,00 306.070,00 306.070,00 306.070,00 221.544,74 221.544,74 54,5 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 90.000,00 89.999,20 89.999,20 89.999,20 89.999,20 89.999,20 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 67.758,00 67.756,11 67.756,11 67.756,11 67.756,11 67.756,11 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 50.000,00 22.291,00 22.291,00 22.291,00 22.291,00 22.291,00 44,6 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 48.353,00 21.040,80 21.040,80 21.040,80 21.040,80 21.040,80 43,5 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

Otros (4) — 2.387,00 2.086,50 2.086,50 2.086,50 2.086,50 2.086,50 87,4 %

41 Gestión del Programa 2.211.434,00 2.708.291,00 2.562.780,78 2.444.028,54 2.176.319,19 2.081.639,81 2.070.674,25 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.577.202,00 1.578.853,00 1.550.219,99 1.550.219,99 1.282.683,75 1.282.683,75 1.281.287,41 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.475.570,00 1.464.381,00 1.438.481,94 1.438.481,94 1.197.453,56 1.197.453,56 1.196.479,25 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.462,00 64.035,00 62.246,61 62.246,61 52.056,05 52.056,05 52.056,05 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.770,00 25.971,00 25.970,28 25.970,28 21.641,90 21.641,90 21.482,82 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.751,00 19.807,13 19.807,13 7.818,21 7.818,21 7.818,21 37,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.715,00 3.714,03 3.714,03 3.714,03 3.714,03 3.451,08 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 634.232,00 699.508,00 582.971,91 581.401,05 581.227,94 500.708,56 491.139,34 71,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 267.500,00 249.753,00 175.840,92 175.840,92 175.840,92 151.607,84 144.912,92 60,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 203.500,00 189.900,00 186.200,00 186.200,00 186.200,00 150.013,70 150.013,70 79,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 91.798,00 86.233,00 86.033,11 86.033,11 86.033,11 86.033,11 93,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 26.063,00 53.556,00 45.312,00 45.312,00 45.312,00 30.312,00 28.171,70 56,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.500,00 28.150,00 25.530,00 25.530,00 25.530,00 20.530,00 19.796,00 72,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.960,00 19.085,00 15.454,81 15.454,81 15.454,81 15.454,81 15.454,81 81,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.529,00 18.271,00 14.745,77 13.609,80 13.436,69 13.436,69 13.436,69 73,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 23.400,00 15.735,00 5.503,60 5.268,60 5.268,60 5.268,60 5.268,60 33,5 %

Otros (8) 50.780,00 33.260,00 28.151,81 28.151,81 28.151,81 28.051,81 28.051,81 84,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 429.930,00 429.588,88 312.407,50 312.407,50 298.247,50 298.247,50 69,4 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 415.430,00 415.428,88 298.247,50 298.247,50 298.247,50 298.247,50 71,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 14.500,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 — — 0,0 %

42 Instituciones Desarrollan y Ejecutan Proyectos de Investigación Científica y de Innovación Tecnológica 2.937.154,00 1.617.025,00 1.201.696,65 1.054.709,08 1.054.709,08 854.656,77 854.656,77 52,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.114.702,00 1.056.277,00 803.625,73 753.363,16 753.363,16 645.885,85 645.885,85 61,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 399.740,00 464.703,00 408.716,76 407.216,76 407.216,76 321.654,36 321.654,36 69,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 423.120,00 167.460,00 89.950,05 84.470,05 84.470,05 66.365,83 66.365,83 39,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 237.544,00 103.093,00 91.892,34 53.685,50 53.685,50 51.685,50 51.685,50 50,1 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 150.000,00 101.770,00 97.220,00 97.220,00 97.220,00 97.220,00 97.220,00 95,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 90.000,00 49.189,00 29.057,47 25.689,08 25.689,08 24.958,39 24.958,39 50,7 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 8.218,00 35.900,00 7.317,00 7.317,00 7.317,00 6.657,00 6.657,00 18,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 50.000,00 31.240,00 28.142,00 28.142,00 28.142,00 28.142,00 28.142,00 90,1 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 23.500,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 16,6 %

Otros (16) 756.080,00 79.422,00 47.430,11 45.722,77 45.722,77 45.302,77 45.302,77 57,0 %

2.5 Otros Gastos — 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 7.240,00 7.240,00 60,1 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 7.240,00 7.240,00 60,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 822.452,00 548.708,00 386.030,92 289.305,92 289.305,92 201.530,92 201.530,92 36,7 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 822.452,00 507.208,00 366.034,92 269.309,92 269.309,92 181.534,92 181.534,92 35,8 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 20.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.300,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 69,6 %

43 Acciones de Planificación 1.404.174,00 1.224.572,00 1.208.705,79 1.208.705,79 1.008.818,81 1.001.351,15 1.000.787,32 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.131.730,00 1.147.456,00 1.147.230,72 1.147.230,72 947.343,74 947.343,74 946.779,91 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 823.800,00 830.236,00 830.235,83 830.235,83 689.935,83 689.935,83 689.495,21 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 247.126,00 251.926,00 251.925,12 251.925,12 209.937,60 209.937,60 209.814,39 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.404,00 50.342,00 50.118,75 50.118,75 41.654,25 41.654,25 41.654,25 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.952,00 14.951,02 14.951,02 5.816,06 5.816,06 5.816,06 38,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 167.444,00 70.116,00 54.475,07 54.475,07 54.475,07 47.007,41 47.007,41 67,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 55.000,00 35.934,00 35.933,32 35.933,32 35.933,32 28.466,66 28.466,66 79,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.484,00 13.327,00 5.326,45 5.326,45 5.326,45 5.325,45 5.325,45 40,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 23.400,00 10.642,00 5.251,30 5.251,30 5.251,30 5.251,30 5.251,30 49,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.960,00 8.919,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00 82,1 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.294,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 49,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 105.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 105.000,00 — — — — — — —

44 Acciones de Alta Dirección 2.876.178,00 3.129.385,00 3.040.275,50 3.038.235,50 2.664.468,98 2.543.927,38 2.542.679,07 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.131.506,00 2.165.599,00 2.165.596,76 2.165.596,76 1.791.843,09 1.791.843,09 1.790.594,78 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.960.800,00 1.980.966,00 1.980.965,70 1.980.965,70 1.650.499,04 1.650.499,04 1.649.469,64 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 80.605,00 82.929,00 82.928,25 82.928,25 69.117,75 69.117,75 69.117,75 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 71.501,00 73.901,00 73.900,56 73.900,56 61.583,80 61.583,80 61.364,89 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.803,00 27.802,25 27.802,25 10.642,50 10.642,50 10.642,50 38,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 732.672,00 950.455,00 861.348,74 859.308,74 859.295,89 738.754,29 738.754,29 77,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 389.400,00 331.000,00 331.000,00 331.000,00 264.170,00 264.170,00 67,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 297.753,00 326.101,00 312.336,00 312.336,00 312.336,00 288.182,40 288.182,40 88,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 33.000,00 102.093,00 102.093,00 102.093,00 102.093,00 82.093,00 82.093,00 80,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 75.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.839,00 17.778,00 15.951,63 15.951,63 15.951,63 13.852,63 13.852,63 77,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 15.000,00 14.467,00 14.467,00 14.467,00 14.467,00 9.758,00 9.758,00 67,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 37.200,00 13.730,00 13.080,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 80,4 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 15.000,00 12.780,00 12.575,00 12.575,00 12.575,00 12.575,00 12.575,00 98,4 %

Otros (10) 131.880,00 39.106,00 24.846,11 24.846,11 24.833,26 22.083,26 22.083,26 56,5 %

2.5 Otros Gastos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.331,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 99,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.331,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 99,9 %

45 Acciones Administrativas 9.188.517,00 11.361.589,00 10.730.408,80 10.125.884,82 9.306.716,39 8.386.048,58 8.372.195,44 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.127.044,00 3.030.926,00 3.026.177,42 3.018.961,93 2.484.631,37 2.484.631,37 2.484.518,23 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.673.000,00 2.576.133,00 2.573.734,98 2.566.964,99 2.125.564,99 2.125.564,99 2.125.477,92 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 279.153,00 273.672,00 273.671,93 273.671,93 229.074,89 229.074,89 229.048,82 83,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 141.291,00 139.158,00 137.095,17 136.649,67 113.178,99 113.178,99 113.178,99 81,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 41.963,00 41.675,34 41.675,34 16.812,50 16.812,50 16.812,50 40,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 33.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.918.736,00 8.034.570,00 7.523.928,38 6.926.619,89 6.641.782,02 5.722.414,21 5.708.674,21 71,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.254.000,00 1.957.473,00 1.957.472,23 1.727.472,23 1.703.472,19 1.703.472,19 1.703.472,19 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 639.600,00 1.621.312,00 1.455.639,33 1.455.639,33 1.455.639,33 1.180.268,62 1.178.288,62 72,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 279.000,00 1.203.011,00 953.380,00 623.380,00 623.380,00 533.099,45 522.619,45 44,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.020.477,00 1.164.378,00 1.154.377,09 1.142.377,09 1.142.377,09 801.160,00 801.160,00 68,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 737.642,00 925.441,00 923.441,00 923.441,00 699.527,80 699.527,80 699.527,80 75,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 248.799,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 348.336,00 296.085,60 296.085,60 84,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 102.000,00 172.587,00 172.586,47 172.586,47 137.325,84 136.853,84 136.853,84 79,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 108.519,00 166.951,00 166.951,00 166.951,00 166.951,00 58.014,03 58.014,03 34,8 %

Otros (27) 528.699,00 473.417,00 390.081,26 364.772,77 364.772,77 313.932,68 312.652,68 66,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias 42.117,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 42.117,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 8.640,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 8.640,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.620,00 239.120,00 131.970,00 131.970,00 131.970,00 130.670,00 130.670,00 54,7 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 142.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 26,1 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 100.620,00 83.950,00 83.950,00 83.950,00 83.950,00 83.950,00 83.950,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 9.960,00 9.670,00 9.670,00 9.670,00 8.370,00 8.370,00 84,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.860,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

46 Pago de Planillas 269.448,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.448,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 243.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 648,00 — — — — — — —

47 Pago de Planillas 484.703,00 514.877,00 514.875,98 514.875,98 429.268,80 429.268,80 428.949,03 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 484.703,00 514.877,00 514.875,98 514.875,98 429.268,80 429.268,80 428.949,03 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 387.600,00 394.800,00 394.800,00 394.800,00 329.000,00 329.000,00 328.689,21 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 71.501,00 73.901,00 73.900,56 73.900,56 61.583,80 61.583,80 61.574,82 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.392,00 6.391,42 6.391,42 2.465,00 2.465,00 2.465,00 38,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

48 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 47.285,00 47.285,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 47.285,00 47.285,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 47.285,00 47.285,00 — — — — — 0,0 %

Total · 33 secuencia funcionals 48.429.359,00 50.057.039,00 45.805.677,68 43.869.982,70 39.218.451,32 36.221.073,46 36.110.759,86 72,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.