Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 72.207.992. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.504.548, equivalente al 20,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 68,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 72,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

20,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 67.987.841,00
PIM: S/ 72.207.992,00
Devengado: S/ 14.504.547,76
Girado: S/ 14.421.504,23
Pendiente: S/ 57.703.444,24

Posición en el ranking

2855 nacional

164 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 20,1 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 532,9 mil

EjecutadoS/ 209,9 mil

Avance39,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 532,9 mil

PendienteS/ 323,0 mil

Avance39,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 70,9 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M

PIM S/ 3,7 M 41,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,5 M

PIM S/ 3,3 M 43,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 68,0 % ejecutado
2.1.1.12.1.1Personal Nombrado S/ 591,6 mil

PIM S/ 796,6 mil 74,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 579,7 mil

PIM S/ 773,0 mil 75,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 536,9 mil

PIM S/ 687,4 mil 78,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 535,6 mil

PIM S/ 709,7 mil 75,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.6.1.99.99Otros S/ 46,6 M

PIM S/ 46,6 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 2,2 M

PIM S/ 3,7 M 41,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 3,3 M 43,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 821,9 mil

PIM S/ 2,8 M 70,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 772,5 mil

PIM S/ 772,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 564,2 mil

PIM S/ 599,0 mil 5,8 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 518,6 mil

PIM S/ 1,6 M 68,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 323,0 mil

PIM S/ 532,9 mil 39,4 % ejecutado
2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 318,0 mil

PIM S/ 318,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 300,0 mil

PIM S/ 300,0 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Unidad de Tesoreria 249.710,00 239.898,00 239.895,32 239.470,52 203.292,38 197.504,88 196.678,94 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.367,00 193.971,00 193.969,16 193.969,16 164.248,80 160.961,80 160.135,86 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.341,00 104.741,00 104.740,56 104.740,56 86.871,30 86.871,30 86.045,36 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.444,00 39.444,00 39.444,00 39.444,00 36.157,00 32.870,00 32.870,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.715,00 21.930,00 21.929,16 21.929,16 18.274,30 18.274,30 18.274,30 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.742,00 3.206,00 3.205,44 3.205,44 2.671,20 2.671,20 2.671,20 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 62.343,00 45.927,00 45.926,16 45.501,36 39.043,58 36.543,08 36.543,08 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.823,00 10.852,00 10.851,16 10.426,36 10.426,36 10.426,36 10.426,36 96,1 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.542,22 3.541,72 3.541,72 35,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.920,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

14 Oficina de Tecnología de la Información 292.372,00 754.364,00 737.775,00 737.775,00 734.155,52 692.824,52 692.644,20 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 55.044,00 55.043,28 55.043,28 51.423,80 51.423,80 51.243,48 93,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 52.371,00 52.370,28 52.370,28 49.196,30 49.196,30 49.015,98 93,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 238.000,00 258.530,00 254.250,72 254.250,72 254.250,72 212.919,72 212.919,72 82,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 135.000,00 117.324,00 117.324,00 117.324,00 117.324,00 87.993,00 87.993,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 53.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 93,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 30.000,00 30.000,00 71,4 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 5.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 98,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.910,00 3.909,72 3.909,72 3.909,72 3.909,72 3.909,72 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 2.700,00 2.302,00 2.302,00 2.302,00 2.302,00 2.302,00 85,3 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (5) 20.000,00 1.596,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 82,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 440.790,00 428.481,00 428.481,00 428.481,00 428.481,00 428.481,00 97,2 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 261.000,00 259.015,00 259.015,00 259.015,00 259.015,00 259.015,00 99,2 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 179.790,00 169.466,00 169.466,00 169.466,00 169.466,00 169.466,00 94,3 %

15 Unidad de Abastecimiento 301.889,00 414.950,00 414.947,10 414.947,10 336.419,02 319.482,82 319.125,21 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 218.139,00 311.169,00 311.167,88 311.167,88 232.639,80 224.203,60 223.845,99 72,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 21.168,00 122.592,00 122.592,00 122.592,00 93.327,40 84.891,20 84.891,20 69,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 53.641,90 53.641,90 53.284,29 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 62.580,00 62.580,00 62.580,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.375,00 45.843,00 45.842,88 45.842,88 23.174,90 23.174,90 23.174,90 50,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.549,00 8.110,00 8.109,72 8.109,72 5.318,10 5.318,10 5.318,10 65,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80,0 %

Otros (2) 110.275,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 83.750,00 103.781,00 103.779,22 103.779,22 103.779,22 95.279,22 95.279,22 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.200,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 90.500,00 90.500,00 91,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.550,00 3.762,00 3.761,02 3.761,02 3.761,02 3.761,02 3.761,02 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 59,00 58,20 58,20 58,20 58,20 58,20 98,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —

16 Unidad de Contabilidad 258.441,00 157.013,00 157.011,60 141.648,60 79.720,49 76.720,49 76.474,64 48,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.518,00 126.144,00 126.143,20 110.780,20 48.852,09 48.852,09 48.606,24 38,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 46.847,34 46.847,34 46.601,49 72,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 21.168,00 36.531,00 36.531,00 21.168,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 19.788,00 19.788,00 19.788,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 75,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.549,00 1.781,00 1.780,92 1.780,92 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.512,00 — — — — — — —

Otros (2) 107.517,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 29.923,00 30.869,00 30.868,40 30.868,40 30.868,40 27.868,40 27.868,40 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.857,00 655,00 654,40 654,40 654,40 654,40 654,40 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 366,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.700,00 — — — — — — —

17 Unidad Ejecutora de Inversiones 49.777.345,00 46.042.781,00 139.834,86 139.834,86 123.074,04 112.574,04 110.074,04 0,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.372,00 67.044,00 67.043,28 67.043,28 50.282,46 50.282,46 50.282,46 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 48.277,71 48.277,71 48.277,71 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 91.660,00 71.814,00 71.813,58 71.813,58 71.813,58 61.313,58 58.813,58 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 69.000,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 59.300,00 56.800,00 85,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 2.014,00 2.013,58 2.013,58 2.013,58 2.013,58 2.013,58 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.060,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 49.619.313,00 45.902.945,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.99.99 Otros 49.619.313,00 45.902.945,00 — — — — — 0,0 %

18 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 68.727,00 73.530,00 73.528,01 73.528,01 65.407,85 62.507,85 62.507,85 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.632,00 65.322,00 65.320,96 65.320,96 57.200,80 54.300,80 54.300,80 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 20.592,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 31.900,00 29.000,00 29.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.654,00 27.904,00 27.903,12 27.903,12 23.252,60 23.252,60 23.252,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.386,00 1.618,00 1.617,84 1.617,84 1.348,20 1.348,20 1.348,20 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.095,00 8.208,00 8.207,05 8.207,05 8.207,05 8.207,05 8.207,05 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.095,00 985,00 984,05 984,05 984,05 984,05 984,05 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0 %

19 Oficina de Gestión de Calidad 254.324,00 341.112,00 341.111,48 341.111,48 331.030,91 328.530,71 327.952,65 96,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.742,00 110.087,00 110.086,56 110.086,56 100.005,99 100.005,99 99.427,93 90,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.341,00 104.741,00 104.740,56 104.740,56 94.794,95 94.794,95 94.216,89 90,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.211,04 5.211,04 5.211,04 97,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 145.582,00 35.279,00 35.278,92 35.278,92 35.278,92 32.778,92 32.778,92 92,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.191,00 7.381,00 7.380,96 7.380,96 7.380,96 7.380,96 7.380,96 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 1.374,00 1.373,96 1.373,96 1.373,96 1.373,96 1.373,96 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 97.191,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 195.746,00 195.746,00 195.746,00 195.746,00 195.745,80 195.745,80 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 195.746,00 195.746,00 195.746,00 195.746,00 195.745,80 195.745,80 100,0 %

20 Unidad de Servicios Generales 1.250.486,00 1.397.315,00 1.395.702,04 1.395.152,04 1.332.225,69 1.087.039,04 1.086.366,89 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 270.626,00 318.422,00 318.419,44 318.419,44 257.967,99 256.449,36 255.777,21 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.852,00 132.852,00 132.851,40 132.851,40 110.709,50 110.709,50 110.709,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.911,00 123.511,00 123.510,84 123.510,84 95.250,50 95.250,50 94.578,35 77,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 20.811,00 20.810,04 20.810,04 17.341,70 17.341,70 17.341,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.063,00 19.857,00 19.856,16 19.856,16 15.664,63 15.664,63 15.664,63 78,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 18.852,00 18.852,00 18.852,00 17.019,16 15.500,53 15.500,53 82,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.539,00 1.539,00 1.539,00 1.282,50 1.282,50 1.282,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 979.860,00 1.078.343,00 1.076.732,60 1.076.732,60 1.074.257,70 830.589,68 830.589,68 77,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 768.000,00 772.995,00 772.994,88 772.994,88 772.994,88 579.746,16 579.746,16 75,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 79.200,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 99.000,00 99.000,00 81,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 72.345,30 71.784,20 71.784,20 96,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 32.485,00 32.485,00 32.485,00 32.485,00 29.985,00 29.985,00 92,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 21.990,00 21.989,20 21.989,20 21.989,20 1.750,00 1.750,00 8,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 25.327,00 21.082,00 21.081,20 21.081,20 21.081,20 21.081,20 21.081,20 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.200,00 9.359,00 7.763,50 7.763,50 7.743,30 7.743,30 7.743,30 82,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.633,00 7.313,00 7.312,42 7.312,42 7.312,42 7.312,42 7.312,42 100,0 %

Otros (13) 51.500,00 17.319,00 17.306,40 17.306,40 17.306,40 12.187,40 12.187,40 70,4 %

2.5 Otros Gastos — 550,00 550,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 550,00 550,00 — — — — 0,0 %

21 Dirección General de Administración 916.183,00 760.696,00 760.689,13 759.450,15 674.655,49 587.675,49 587.609,96 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.546,00 215.828,00 215.826,20 215.826,20 131.031,54 125.551,54 125.486,01 58,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.171,00 94.371,00 94.370,28 94.370,28 25.951,85 25.951,85 25.886,32 27,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.444,00 65.760,00 65.760,00 65.760,00 60.280,00 54.800,00 54.800,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.019,00 47.848,00 47.847,72 47.847,72 39.873,10 39.873,10 39.873,10 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.711,00 3.176,00 3.175,20 3.175,20 2.646,00 2.646,00 2.646,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 880,59 880,59 880,59 32,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 732.637,00 542.963,00 542.960,93 541.721,95 541.721,95 460.221,95 460.221,95 84,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 432.000,00 432.000,00 432.000,00 432.000,00 432.000,00 360.000,00 360.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 85.500,00 85.500,00 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.416,00 5.270,00 5.269,86 4.030,88 4.030,88 4.030,88 4.030,88 76,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.000,00 3.921,00 3.921,00 3.921,00 3.921,00 3.921,00 3.921,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.100,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.400,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 813,00 812,65 812,65 812,65 812,65 812,65 100,0 %

Otros (7) 148.221,00 1.069,00 1.067,42 1.067,42 1.067,42 1.067,42 1.067,42 99,9 %

2.5 Otros Gastos — 1.905,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.905,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 99,8 %

22 Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 229.579,00 196.515,00 196.513,78 195.953,78 184.779,90 173.779,90 173.779,90 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.515,00 67.044,00 67.043,28 67.043,28 55.869,40 55.869,40 55.869,40 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 53.641,90 53.641,90 53.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 45.743,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 118.064,00 129.471,00 129.470,50 128.910,50 128.910,50 117.910,50 117.910,50 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.000,00 107.600,00 107.600,00 107.600,00 107.600,00 96.600,00 96.600,00 89,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 17.198,00 17.198,00 16.638,00 16.638,00 16.638,00 16.638,00 96,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.814,00 2.957,00 2.956,50 2.956,50 2.956,50 2.956,50 2.956,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 26.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 1.000,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.500,00 — — — — — — —

Otros (2) 4.750,00 — — — — — — —

23 Gestión del Almacen Central 122.581,00 1.897,00 1.895,75 1.895,75 1.895,75 1.895,75 1.895,75 99,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.301,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.840,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 56.556,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.905,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.280,00 1.897,00 1.895,75 1.895,75 1.895,75 1.895,75 1.895,75 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.696,00 1.695,55 1.695,55 1.695,55 1.695,55 1.695,55 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 61,00 60,20 60,20 60,20 60,20 60,20 98,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 480,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.300,00 — — — — — — —

24 Oficina de Asesoria Jurídica 187.298,00 197.081,00 197.078,32 197.078,32 160.839,95 153.123,95 153.123,95 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.477,00 138.252,00 138.249,80 138.249,80 102.011,43 100.295,43 100.295,43 72,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.171,00 94.371,00 94.370,28 94.370,28 64.224,03 64.224,03 64.224,03 68,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 20.592,00 20.592,00 20.592,00 20.592,00 18.876,00 17.160,00 17.160,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.097,00 18.312,00 18.312,00 18.312,00 15.260,00 15.260,00 15.260,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.923,56 1.923,56 1.923,56 72,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.416,00 1.649,00 1.648,08 1.648,08 1.373,40 1.373,40 1.373,40 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 55,00 54,44 54,44 54,44 54,44 54,44 99,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 51.821,00 58.829,00 58.828,52 58.828,52 58.828,52 52.828,52 52.828,52 89,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 50.500,00 50.500,00 89,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.821,00 2.239,00 2.238,52 2.238,52 2.238,52 2.238,52 2.238,52 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 1.500,00 — — — — — — —

Total · 51 secuencia funcionals 67.987.841,00 72.207.992,00 21.789.077,08 20.478.487,80 16.907.955,56 14.504.547,76 14.421.504,23 20,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.