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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

Muy bajo el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL CUSCO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 19,9 %, menos de la mitad del promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 71.675.097. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.294.648, equivalente al 19,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 68,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 71,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

19,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 67.987.841,00
PIM
S/ 71.675.097,00
Devengado
S/ 14.294.647,76
Girado
S/ 14.213.620,23
Pendiente
S/ 57.380.449,24

Posición en el ranking

2844 nacional

163 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 19,9 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,8 M 70,9 % ejecutado
  • 2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,7 M 41,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,5 M
    PIM S/ 3,3 M 43,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,6 M 68,0 % ejecutado
  • 2.1.1.12.1.1Personal Nombrado S/ 591,6 mil
    PIM S/ 796,6 mil 74,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 579,7 mil
    PIM S/ 773,0 mil 75,0 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 536,9 mil
    PIM S/ 687,4 mil 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 535,6 mil
    PIM S/ 709,7 mil 75,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.6.1.99.99Otros S/ 46,6 M
    PIM S/ 46,6 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,7 M 41,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,3 M 43,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 821,9 mil
    PIM S/ 2,8 M 70,9 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 772,5 mil
    PIM S/ 772,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 564,2 mil
    PIM S/ 599,0 mil 5,8 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 518,6 mil
    PIM S/ 1,6 M 68,0 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 318,0 mil
    PIM S/ 318,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 300,0 mil
    PIM S/ 300,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 279,8 mil
    PIM S/ 1,6 M 82,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Unidad de Tesoreria 499.420,00 479.796,00 479.790,64 478.941,04 406.601,79 395.026,79 393.374,91 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 374.734,00 387.942,00 387.938,32 387.938,32 328.497,60 321.923,60 320.271,72 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.682,00 209.482,00 209.481,12 209.481,12 173.742,60 173.742,60 172.090,72 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 78.888,00 78.888,00 78.888,00 78.888,00 72.314,00 65.740,00 65.740,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.430,00 43.860,00 43.858,32 43.858,32 36.548,60 36.548,60 36.548,60 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.484,00 6.412,00 6.410,88 6.410,88 5.342,40 5.342,40 5.342,40 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 124.686,00 91.854,00 91.852,32 91.002,72 78.104,19 73.103,19 73.103,19 79,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 90,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.646,00 21.704,00 21.702,32 20.852,72 20.852,72 20.852,72 20.852,72 96,1 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7.101,47 7.100,47 7.100,47 35,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 11.840,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.200,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —
14 Oficina de Tecnología de la Información 584.744,00 1.508.728,00 1.475.550,00 1.475.550,00 1.468.311,04 1.385.649,04 1.385.288,40 91,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.744,00 110.088,00 110.086,56 110.086,56 102.847,60 102.847,60 102.486,96 93,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.342,00 104.742,00 104.740,56 104.740,56 98.392,60 98.392,60 98.031,96 93,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 476.000,00 517.060,00 508.501,44 508.501,44 508.501,44 425.839,44 425.839,44 82,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 270.000,00 234.648,00 234.648,00 234.648,00 234.648,00 175.986,00 175.986,00 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 106.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 93,4 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 60.000,00 60.000,00 71,4 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 10.000,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 98,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.820,00 7.819,44 7.819,44 7.819,44 7.819,44 7.819,44 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 5.400,00 4.604,00 4.604,00 4.604,00 4.604,00 4.604,00 85,3 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (5) 40.000,00 3.192,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 82,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 881.580,00 856.962,00 856.962,00 856.962,00 856.962,00 856.962,00 97,2 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 522.000,00 518.030,00 518.030,00 518.030,00 518.030,00 518.030,00 99,2 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 359.580,00 338.932,00 338.932,00 338.932,00 338.932,00 338.932,00 94,3 %
15 Unidad de Abastecimiento 603.778,00 829.900,00 829.894,20 829.894,20 672.838,04 638.965,64 638.250,42 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 436.278,00 622.338,00 622.335,76 622.335,76 465.279,60 448.407,20 447.691,98 72,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 42.336,00 245.184,00 245.184,00 245.184,00 186.654,80 169.782,40 169.782,40 69,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.342,00 128.742,00 128.740,56 128.740,56 107.283,80 107.283,80 106.568,58 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 125.160,00 125.160,00 125.160,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 36.750,00 91.686,00 91.685,76 91.685,76 46.349,80 46.349,80 46.349,80 50,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 16.220,00 16.219,44 16.219,44 10.636,20 10.636,20 10.636,20 65,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 80,0 %
Otros (2) 220.550,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 167.500,00 207.562,00 207.558,44 207.558,44 207.558,44 190.558,44 190.558,44 91,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.400,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 181.000,00 181.000,00 91,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.100,00 7.524,00 7.522,04 7.522,04 7.522,04 7.522,04 7.522,04 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 118,00 116,40 116,40 116,40 116,40 116,40 98,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 — — — — — — —
16 Unidad de Contabilidad 516.882,00 314.026,00 314.023,20 283.297,20 159.440,98 153.440,98 152.949,28 48,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.036,00 252.288,00 252.286,40 221.560,40 97.704,18 97.704,18 97.212,48 38,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.342,00 128.742,00 128.740,56 128.740,56 93.694,68 93.694,68 93.202,98 72,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 42.336,00 73.062,00 73.062,00 42.336,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 39.576,00 39.576,00 39.576,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 75,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 3.562,00 3.561,84 3.561,84 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.024,00 — — — — — — —
Otros (2) 215.034,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 59.846,00 61.738,00 61.736,80 61.736,80 61.736,80 55.736,80 55.736,80 90,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 90,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.714,00 1.310,00 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 732,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 5.400,00 — — — — — — —
17 Unidad Ejecutora de Inversiones 99.554.690,00 92.085.562,00 279.669,72 279.669,72 246.148,08 225.148,08 222.648,08 0,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.744,00 134.088,00 134.086,56 134.086,56 100.564,92 100.564,92 100.564,92 75,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.342,00 128.742,00 128.740,56 128.740,56 96.555,42 96.555,42 96.555,42 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 75,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 183.320,00 143.628,00 143.627,16 143.627,16 143.627,16 122.627,16 120.127,16 85,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.000,00 139.600,00 139.600,00 139.600,00 139.600,00 118.600,00 116.100,00 85,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 4.028,00 4.027,16 4.027,16 4.027,16 4.027,16 4.027,16 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.120,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 1.956,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.956,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 99.238.626,00 91.805.890,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.99.99 Otros 99.238.626,00 91.805.890,00 — — — — — 0,0 %
18 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 137.454,00 147.060,00 147.056,02 147.056,02 130.815,70 125.015,70 125.015,70 85,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.264,00 130.644,00 130.641,92 130.641,92 114.401,60 108.601,60 108.601,60 83,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.184,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 63.800,00 58.000,00 58.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.308,00 55.808,00 55.806,24 55.806,24 46.505,20 46.505,20 46.505,20 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.772,00 3.236,00 3.235,68 3.235,68 2.696,40 2.696,40 2.696,40 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 40.190,00 16.416,00 16.414,10 16.414,10 16.414,10 16.414,10 16.414,10 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.190,00 1.970,00 1.968,10 1.968,10 1.968,10 1.968,10 1.968,10 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 100,0 %
19 Oficina de Gestión de Calidad 508.648,00 682.224,00 682.222,96 682.222,96 662.061,82 657.061,42 655.905,30 96,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.484,00 220.174,00 220.173,12 220.173,12 200.011,98 200.011,98 198.855,86 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.682,00 209.482,00 209.481,12 209.481,12 189.589,90 189.589,90 188.433,78 90,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 10.422,08 10.422,08 10.422,08 97,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 291.164,00 70.558,00 70.557,84 70.557,84 70.557,84 65.557,84 65.557,84 92,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 90,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.382,00 14.762,00 14.761,92 14.761,92 14.761,92 14.761,92 14.761,92 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 2.748,00 2.747,92 2.747,92 2.747,92 2.747,92 2.747,92 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 194.382,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 391.492,00 391.492,00 391.492,00 391.492,00 391.491,60 391.491,60 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 391.492,00 391.492,00 391.492,00 391.492,00 391.491,60 391.491,60 100,0 %
20 Unidad de Servicios Generales 2.500.972,00 2.794.630,00 2.792.081,38 2.790.304,08 2.664.451,38 2.174.078,08 2.172.733,78 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541.252,00 636.844,00 636.838,88 636.838,88 515.935,98 512.898,72 511.554,42 80,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 253.704,00 265.704,00 265.702,80 265.702,80 221.419,00 221.419,00 221.419,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 239.822,00 247.022,00 247.021,68 247.021,68 190.501,00 190.501,00 189.156,70 77,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 41.622,00 41.620,08 41.620,08 34.683,40 34.683,40 34.683,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.126,00 39.714,00 39.712,32 39.712,32 31.329,26 31.329,26 31.329,26 78,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 37.704,00 37.704,00 37.704,00 34.038,32 31.001,06 31.001,06 82,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.078,00 3.078,00 3.078,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (1) 9.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.959.720,00 2.156.686,00 2.154.142,50 2.153.465,20 2.148.515,40 1.661.179,36 1.661.179,36 77,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.536.000,00 1.545.990,00 1.545.989,76 1.545.989,76 1.545.989,76 1.159.492,32 1.159.492,32 75,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 158.400,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 198.000,00 198.000,00 81,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 60.000,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 144.690,60 143.568,40 143.568,40 96,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 64.970,00 64.970,00 64.970,00 64.970,00 59.970,00 59.970,00 92,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 43.980,00 43.978,40 43.978,40 43.978,40 3.500,00 3.500,00 8,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.654,00 42.164,00 42.162,40 42.162,40 42.162,40 42.162,40 42.162,40 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.400,00 18.718,00 16.204,30 15.527,00 15.486,60 15.486,60 15.486,60 82,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.266,00 14.626,00 14.624,84 14.624,84 14.624,84 14.624,84 14.624,84 100,0 %
Otros (13) 103.000,00 34.638,00 34.612,80 34.612,80 34.612,80 24.374,80 24.374,80 70,4 %
2.5 Otros Gastos — 1.100,00 1.100,00 — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.100,00 1.100,00 — — — — 0,0 %
21 Dirección General de Administración 1.832.366,00 1.521.392,00 1.521.378,26 1.518.900,30 1.349.310,98 1.175.350,98 1.175.219,92 77,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 367.092,00 431.656,00 431.652,40 431.652,40 262.063,08 251.103,08 250.972,02 58,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 186.342,00 188.742,00 188.740,56 188.740,56 51.903,70 51.903,70 51.772,64 27,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 78.888,00 131.520,00 131.520,00 131.520,00 120.560,00 109.600,00 109.600,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 86.038,00 95.696,00 95.695,44 95.695,44 79.746,20 79.746,20 79.746,20 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.422,00 6.352,00 6.350,40 6.350,40 5.292,00 5.292,00 5.292,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 1.761,18 1.761,18 1.761,18 32,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.465.274,00 1.085.926,00 1.085.921,86 1.083.443,90 1.083.443,90 920.443,90 920.443,90 84,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 720.000,00 720.000,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 171.000,00 171.000,00 90,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.832,00 10.540,00 10.539,72 8.061,76 8.061,76 8.061,76 8.061,76 76,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 7.842,00 7.842,00 7.842,00 7.842,00 7.842,00 7.842,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 4.200,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 120.800,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 1.626,00 1.625,30 1.625,30 1.625,30 1.625,30 1.625,30 100,0 %
Otros (7) 296.442,00 2.138,00 2.134,84 2.134,84 2.134,84 2.134,84 2.134,84 99,9 %
2.5 Otros Gastos — 3.810,00 3.804,00 3.804,00 3.804,00 3.804,00 3.804,00 99,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.810,00 3.804,00 3.804,00 3.804,00 3.804,00 3.804,00 99,8 %
22 Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 459.158,00 393.030,00 393.027,56 391.907,56 369.559,80 347.559,80 347.559,80 88,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 223.030,00 134.088,00 134.086,56 134.086,56 111.738,80 111.738,80 111.738,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.342,00 128.742,00 128.740,56 128.740,56 107.283,80 107.283,80 107.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 91.486,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 236.128,00 258.942,00 258.941,00 257.821,00 257.821,00 235.821,00 235.821,00 91,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 114.000,00 215.200,00 215.200,00 215.200,00 215.200,00 193.200,00 193.200,00 89,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 34.396,00 34.396,00 33.276,00 33.276,00 33.276,00 33.276,00 96,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.628,00 5.914,00 5.913,00 5.913,00 5.913,00 5.913,00 5.913,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 52.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 2.000,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 21.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 9.500,00 — — — — — — —
23 Gestión del Almacen Central 245.162,00 3.794,00 3.791,50 3.791,50 3.791,50 3.791,50 3.791,50 99,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.602,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.680,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 113.112,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.810,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.560,00 3.794,00 3.791,50 3.791,50 3.791,50 3.791,50 3.791,50 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.392,00 3.391,10 3.391,10 3.391,10 3.391,10 3.391,10 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 122,00 120,40 120,40 120,40 120,40 120,40 98,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 960,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.600,00 — — — — — — —
24 Oficina de Asesoria Jurídica 374.596,00 394.162,00 394.156,64 394.156,64 321.679,90 306.247,90 306.247,90 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 270.954,00 276.504,00 276.499,60 276.499,60 204.022,86 200.590,86 200.590,86 72,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 186.342,00 188.742,00 188.740,56 188.740,56 128.448,06 128.448,06 128.448,06 68,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.184,00 41.184,00 41.184,00 41.184,00 37.752,00 34.320,00 34.320,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 32.194,00 36.624,00 36.624,00 36.624,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 3.847,12 3.847,12 3.847,12 72,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.832,00 3.298,00 3.296,16 3.296,16 2.746,80 2.746,80 2.746,80 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 110,00 108,88 108,88 108,88 108,88 108,88 99,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 103.642,00 117.658,00 117.657,04 117.657,04 117.657,04 105.657,04 105.657,04 89,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 101.000,00 101.000,00 89,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.642,00 4.478,00 4.477,04 4.477,04 4.477,04 4.477,04 4.477,04 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 3.000,00 — — — — — — —
Total · 50 secuencia funcionals 135.975.682,00 143.350.194,00 42.872.031,46 40.294.975,60 33.169.145,15 28.589.312,55 28.484.026,37 19,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.