Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 72.207.992. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.504.548, equivalente al 20,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 68,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 72,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

20,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 67.987.841,00
PIM: S/ 72.207.992,00
Devengado: S/ 14.504.547,76
Girado: S/ 14.421.504,23
Pendiente: S/ 57.703.444,24

Posición en el ranking

2855 nacional

164 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 20,1 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 532,9 mil

EjecutadoS/ 209,9 mil

Avance39,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 532,9 mil

PendienteS/ 323,0 mil

Avance39,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 70,9 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M

PIM S/ 3,7 M 41,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,5 M

PIM S/ 3,3 M 43,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 68,0 % ejecutado
2.1.1.12.1.1Personal Nombrado S/ 591,6 mil

PIM S/ 796,6 mil 74,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 579,7 mil

PIM S/ 773,0 mil 75,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 536,9 mil

PIM S/ 687,4 mil 78,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 535,6 mil

PIM S/ 709,7 mil 75,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.6.1.99.99Otros S/ 46,6 M

PIM S/ 46,6 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 2,2 M

PIM S/ 3,7 M 41,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 3,3 M 43,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 821,9 mil

PIM S/ 2,8 M 70,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 772,5 mil

PIM S/ 772,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 564,2 mil

PIM S/ 599,0 mil 5,8 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 518,6 mil

PIM S/ 1,6 M 68,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 323,0 mil

PIM S/ 532,9 mil 39,4 % ejecutado
2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 318,0 mil

PIM S/ 318,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 300,0 mil

PIM S/ 300,0 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Ejercicio de la Docencia Universitaria 1.712.563,00 1.782.760,00 1.782.760,00 1.558.298,94 1.214.086,96 1.214.086,96 1.210.178,52 68,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.712.563,00 1.782.760,00 1.782.760,00 1.558.298,94 1.214.086,96 1.214.086,96 1.210.178,52 68,1 %

2.1.1.5.1.1 Personal Nombrado 1.550.058,00 1.620.255,00 1.620.255,00 1.410.366,00 1.101.675,56 1.101.675,56 1.097.767,12 68,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 139.505,00 139.505,00 139.505,00 126.932,94 99.151,40 99.151,40 99.151,40 71,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.800,00 13.800,00 13.800,00 12.600,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 38,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.200,00 9.200,00 9.200,00 8.400,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 87,0 %

2 Capacitación Docente 7.000,00 7.000,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 99,3 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 7.000,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 99,3 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 7.000,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 99,3 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 7.000,00 — — — — — — —

3 Unidad Formuladora 784.034,00 228.049,00 67.143,18 67.143,18 28.749,81 28.749,81 28.660,41 12,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.372,00 67.044,00 67.043,28 67.043,28 28.649,91 28.649,91 28.560,51 42,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 27.536,16 27.536,16 27.446,76 42,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.113,75 1.113,75 1.113,75 41,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.862,00 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.862,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 710.800,00 160.905,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.99.99 Otros 710.800,00 160.905,00 — — — — — 0,0 %

4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 171.723,00 134.174,00 134.172,27 134.172,27 117.998,39 115.498,39 115.498,39 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.372,00 97.044,00 97.043,28 97.043,28 80.869,40 80.869,40 80.869,40 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.171,00 94.371,00 94.370,28 94.370,28 78.641,90 78.641,90 78.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 75.351,00 37.130,00 37.128,99 37.128,99 37.128,99 34.628,99 34.628,99 93,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 47.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00 90,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.584,00 1.525,00 1.524,09 1.524,09 1.524,09 1.524,09 1.524,09 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 605,00 604,90 604,90 604,90 604,90 604,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.751,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 2.516,00 — — — — — — —

5 Unidad de Presupuesto 117.299,00 76.015,00 76.013,46 76.013,46 64.839,58 64.839,58 64.660,77 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.372,00 67.044,00 67.043,28 67.043,28 55.869,40 55.869,40 55.690,59 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 53.641,90 53.641,90 53.463,09 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.927,00 8.971,00 8.970,18 8.970,18 8.970,18 8.970,18 8.970,18 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.927,00 3.097,00 3.096,42 3.096,42 3.096,42 3.096,42 3.096,42 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 1.699,00 1.698,76 1.698,76 1.698,76 1.698,76 1.698,76 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 — — — — — — —

6 Unidad de Planeamiento, Modernización y Estadística 163.582,00 157.776,00 157.774,96 157.774,96 96.093,71 88.193,71 88.156,66 55,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.942,00 105.287,00 105.286,56 105.286,56 43.605,31 43.605,31 43.568,26 41,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.541,00 99.941,00 99.940,56 99.940,56 41.244,40 41.244,40 41.207,35 41,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 2.360,91 2.360,91 2.360,91 44,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 59.640,00 52.489,00 52.488,40 52.488,40 52.488,40 44.588,40 44.588,40 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 43.600,00 43.600,00 84,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 601,00 600,40 600,40 600,40 600,40 600,40 99,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 — — — — — — —

7 Gestión Administrativa del Vicerrectorado de Investigación 343.878,00 304.435,00 304.433,29 304.433,29 272.261,33 272.261,33 272.071,15 89,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.112,00 291.130,00 291.129,84 291.129,84 258.957,88 258.957,88 258.767,70 89,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 279.511,00 283.111,00 283.110,84 283.110,84 251.256,86 251.256,86 251.066,68 88,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 7.701,02 7.701,02 7.701,02 96,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 54.766,00 13.305,00 13.303,45 13.303,45 13.303,45 13.303,45 13.303,45 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.266,00 6.323,00 6.322,81 6.322,81 6.322,81 6.322,81 6.322,81 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.500,00 984,00 983,44 983,44 983,44 983,44 983,44 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 78,00 77,20 77,20 77,20 77,20 77,20 99,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

Otros (1) 42.000,00 — — — — — — —

8 Vicerrectorado Academico 1.244.612,00 1.492.102,00 1.492.100,31 1.492.100,31 1.441.501,57 1.259.988,67 1.250.627,66 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 295.112,00 351.932,00 351.931,72 351.931,72 324.747,81 322.167,81 321.973,47 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 285.511,00 289.111,00 289.110,84 289.110,84 268.613,91 268.613,91 268.419,57 92,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 30.960,00 30.960,00 30.960,00 28.380,00 25.800,00 25.800,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 21.303,00 21.302,88 21.302,88 17.752,40 17.752,40 17.752,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.539,00 1.539,00 1.539,00 1.282,50 1.282,50 1.282,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 949.500,00 1.140.170,00 1.140.168,59 1.140.168,59 1.116.753,76 937.820,86 928.654,19 82,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 744.000,00 1.038.400,00 1.038.400,00 1.038.400,00 1.037.566,67 863.566,67 854.400,00 83,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 124.000,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 32.940,00 29.119,70 29.119,70 54,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 21.000,00 18.536,00 18.535,10 18.535,10 16.213,60 15.101,00 15.101,00 81,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 5.648,00 5.647,55 5.647,55 5.647,55 5.647,55 5.647,55 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 1.055,00 1.054,94 1.054,94 1.054,94 1.054,94 1.054,94 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (3) 7.500,00 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 100,0 %

9 Rectorado 410.711,00 362.996,00 361.611,25 361.611,25 331.135,31 328.555,31 328.539,21 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 321.434,00 337.172,00 337.170,64 337.170,64 307.120,70 304.540,70 304.524,60 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 271.541,00 273.941,00 273.940,56 273.940,56 250.938,57 250.938,57 250.922,47 91,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.852,00 30.960,00 30.960,00 30.960,00 28.380,00 25.800,00 25.800,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.114,00 21.694,00 21.693,72 21.693,72 17.809,50 17.809,50 17.809,50 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.326,00 1.558,00 1.557,36 1.557,36 1.273,63 1.273,63 1.273,63 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 89.277,00 15.824,00 14.440,61 14.440,61 14.014,61 14.014,61 14.014,61 88,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.277,00 6.903,00 6.902,32 6.902,32 6.902,32 6.902,32 6.902,32 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 3.300,00 2.299,19 2.299,19 2.299,19 2.299,19 2.299,19 69,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 3.154,00 2.774,00 2.774,00 2.348,00 2.348,00 2.348,00 74,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 1.818,00 1.817,10 1.817,10 1.817,10 1.817,10 1.817,10 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 246,00 245,23 245,23 245,23 245,23 245,23 99,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5,00 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 95,4 %

Otros (2) 59.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

10 Pago de Planillas 114.443,00 659.836,00 18.233,89 18.233,89 18.233,89 18.233,89 18.233,89 2,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.443,00 659.836,00 18.233,89 18.233,89 18.233,89 18.233,89 18.233,89 2,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 9.883,00 226.475,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 136.360,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 122.109,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 46.871,00 13.059,63 13.059,63 13.059,63 13.059,63 13.059,63 27,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 864,00 12.635,00 174,26 174,26 174,26 174,26 174,26 1,4 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 10.386,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

Otros (7) 103.696,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

11 Gestión Patrimonial 171.314,00 50.368,00 50.366,93 50.366,93 50.366,93 47.876,93 47.876,93 95,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.057,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.750,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.504,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.803,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 79.257,00 50.368,00 50.366,93 50.366,93 50.366,93 47.876,93 47.876,93 95,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.200,00 38.460,00 38.460,00 38.460,00 38.460,00 35.970,00 35.970,00 93,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.000,00 9.151,00 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.982,00 1.637,00 1.636,43 1.636,43 1.636,43 1.636,43 1.636,43 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.075,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

12 Secretaría General 237.548,00 365.245,00 365.242,04 365.242,04 335.298,44 311.327,44 311.327,44 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.792,00 188.289,00 188.287,60 188.287,60 158.344,00 156.773,00 156.773,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.341,00 140.741,00 140.740,56 140.740,56 117.283,80 117.283,80 117.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.919,00 20.811,00 20.810,04 20.810,04 17.341,70 17.341,70 17.341,70 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.852,00 18.852,00 18.852,00 18.852,00 17.281,00 15.710,00 15.710,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.279,00 1.539,00 1.539,00 1.539,00 1.282,50 1.282,50 1.282,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 53.756,00 176.956,00 176.954,44 176.954,44 176.954,44 154.554,44 154.554,44 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.300,00 149.500,00 149.500,00 149.500,00 149.500,00 127.100,00 127.100,00 85,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.800,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.916,00 9.459,00 9.458,93 9.458,93 9.458,93 9.458,93 9.458,93 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 570,00 569,26 569,26 569,26 569,26 569,26 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 480,00 447,00 446,25 446,25 446,25 446,25 446,25 99,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (3) 2.760,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

Total · 51 secuencia funcionals 67.987.841,00 72.207.992,00 21.789.077,08 20.478.487,80 16.907.955,56 14.504.547,76 14.421.504,23 20,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.