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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

Muy bajo el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL CUSCO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 19,9 %, menos de la mitad del promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 71.675.097. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.294.648, equivalente al 19,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 68,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 71,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

19,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 67.987.841,00
PIM
S/ 71.675.097,00
Devengado
S/ 14.294.647,76
Girado
S/ 14.213.620,23
Pendiente
S/ 57.380.449,24

Posición en el ranking

2844 nacional

163 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 19,9 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,8 M 70,9 % ejecutado
  • 2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,7 M 41,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,5 M
    PIM S/ 3,3 M 43,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,6 M 68,0 % ejecutado
  • 2.1.1.12.1.1Personal Nombrado S/ 591,6 mil
    PIM S/ 796,6 mil 74,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 579,7 mil
    PIM S/ 773,0 mil 75,0 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 536,9 mil
    PIM S/ 687,4 mil 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 535,6 mil
    PIM S/ 709,7 mil 75,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.6.1.99.99Otros S/ 46,6 M
    PIM S/ 46,6 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,7 M 41,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,3 M 43,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 821,9 mil
    PIM S/ 2,8 M 70,9 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 772,5 mil
    PIM S/ 772,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 564,2 mil
    PIM S/ 599,0 mil 5,8 % ejecutado
  • 2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 518,6 mil
    PIM S/ 1,6 M 68,0 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 318,0 mil
    PIM S/ 318,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 300,0 mil
    PIM S/ 300,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 279,8 mil
    PIM S/ 1,6 M 82,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Ejercicio de la Docencia Universitaria 3.425.126,00 3.565.520,00 3.565.520,00 3.116.597,88 2.428.173,92 2.428.173,92 2.420.357,04 68,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.425.126,00 3.565.520,00 3.565.520,00 3.116.597,88 2.428.173,92 2.428.173,92 2.420.357,04 68,1 %
2.1.1.5.1.1 Personal Nombrado 3.100.116,00 3.240.510,00 3.240.510,00 2.820.732,00 2.203.351,12 2.203.351,12 2.195.534,24 68,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 279.010,00 279.010,00 279.010,00 253.865,88 198.302,80 198.302,80 198.302,80 71,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.600,00 27.600,00 27.600,00 25.200,00 10.520,00 10.520,00 10.520,00 38,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.400,00 18.400,00 18.400,00 16.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 87,0 %
2 Capacitación Docente 14.000,00 14.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 99,3 %
2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 14.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 99,3 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 14.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 99,3 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 14.000,00 — — — — — — —
3 Unidad Formuladora 1.568.068,00 456.098,00 134.286,36 134.286,36 57.499,62 57.499,62 57.320,82 12,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.744,00 134.088,00 134.086,56 134.086,56 57.299,82 57.299,82 57.121,02 42,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.342,00 128.742,00 128.740,56 128.740,56 55.072,32 55.072,32 54.893,52 42,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 41,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 13.724,00 200,00 199,80 199,80 199,80 199,80 199,80 99,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 200,00 199,80 199,80 199,80 199,80 199,80 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.724,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.421.600,00 321.810,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.99.99 Otros 1.421.600,00 321.810,00 — — — — — 0,0 %
4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 343.446,00 268.348,00 268.344,54 268.344,54 235.996,78 230.996,78 230.996,78 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 192.744,00 194.088,00 194.086,56 194.086,56 161.738,80 161.738,80 161.738,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 186.342,00 188.742,00 188.740,56 188.740,56 157.283,80 157.283,80 157.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 150.702,00 74.260,00 74.257,98 74.257,98 74.257,98 69.257,98 69.257,98 93,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 94.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 90,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.168,00 3.050,00 3.048,18 3.048,18 3.048,18 3.048,18 3.048,18 99,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 1.210,00 1.209,80 1.209,80 1.209,80 1.209,80 1.209,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.502,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 5.032,00 — — — — — — —
5 Unidad de Presupuesto 234.598,00 152.030,00 152.026,92 152.026,92 129.679,16 129.679,16 129.321,54 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.744,00 134.088,00 134.086,56 134.086,56 111.738,80 111.738,80 111.381,18 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.342,00 128.742,00 128.740,56 128.740,56 107.283,80 107.283,80 106.926,18 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 101.854,00 17.942,00 17.940,36 17.940,36 17.940,36 17.940,36 17.940,36 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.854,00 6.194,00 6.192,84 6.192,84 6.192,84 6.192,84 6.192,84 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 3.398,00 3.397,52 3.397,52 3.397,52 3.397,52 3.397,52 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 — — — — — — —
6 Unidad de Planeamiento, Modernización y Estadística 327.164,00 315.552,00 315.549,92 315.549,92 192.187,42 176.387,42 176.313,32 55,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 207.884,00 210.574,00 210.573,12 210.573,12 87.210,62 87.210,62 87.136,52 41,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 195.082,00 199.882,00 199.881,12 199.881,12 82.488,80 82.488,80 82.414,70 41,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 4.721,82 4.721,82 4.721,82 44,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 119.280,00 104.978,00 104.976,80 104.976,80 104.976,80 89.176,80 89.176,80 85,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 87.200,00 87.200,00 84,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.202,00 1.200,80 1.200,80 1.200,80 1.200,80 1.200,80 99,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.280,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 — — — — — — —
7 Gestión Administrativa del Vicerrectorado de Investigación 687.756,00 608.870,00 608.866,58 608.866,58 544.522,66 544.522,66 544.142,30 89,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.224,00 582.260,00 582.259,68 582.259,68 517.915,76 517.915,76 517.535,40 89,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 559.022,00 566.222,00 566.221,68 566.221,68 502.513,72 502.513,72 502.133,36 88,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 15.402,04 15.402,04 15.402,04 96,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 109.532,00 26.610,00 26.606,90 26.606,90 26.606,90 26.606,90 26.606,90 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.532,00 12.646,00 12.645,62 12.645,62 12.645,62 12.645,62 12.645,62 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 1.968,00 1.966,88 1.966,88 1.966,88 1.966,88 1.966,88 99,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 156,00 154,40 154,40 154,40 154,40 154,40 99,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —
Otros (1) 84.000,00 — — — — — — —
8 Vicerrectorado Academico 2.489.224,00 2.984.204,00 2.984.200,62 2.984.200,62 2.883.003,14 2.519.977,34 2.510.421,99 84,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 590.224,00 703.864,00 703.863,44 703.863,44 649.495,62 644.335,62 643.946,94 91,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 571.022,00 578.222,00 578.221,68 578.221,68 537.227,82 537.227,82 536.839,14 92,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 61.920,00 61.920,00 61.920,00 56.760,00 51.600,00 51.600,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 42.606,00 42.605,76 42.605,76 35.504,80 35.504,80 35.504,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.078,00 3.078,00 3.078,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.899.000,00 2.280.340,00 2.280.337,18 2.280.337,18 2.233.507,52 1.875.641,72 1.866.475,05 82,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.488.000,00 2.076.800,00 2.076.800,00 2.076.800,00 2.075.133,34 1.727.133,34 1.717.966,67 83,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 248.000,00 106.400,00 106.400,00 106.400,00 65.880,00 58.239,40 58.239,40 54,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 42.000,00 37.072,00 37.070,20 37.070,20 32.427,20 30.202,00 30.202,00 81,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 11.296,00 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.295,10 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 2.110,00 2.109,88 2.109,88 2.109,88 2.109,88 2.109,88 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (3) 15.000,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 100,0 %
9 Rectorado 821.422,00 725.992,00 723.222,50 723.222,50 662.270,62 657.110,62 657.078,42 90,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 642.868,00 674.344,00 674.341,28 674.341,28 614.241,40 609.081,40 609.049,20 90,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 543.082,00 547.882,00 547.881,12 547.881,12 501.877,14 501.877,14 501.844,94 91,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.704,00 61.920,00 61.920,00 61.920,00 56.760,00 51.600,00 51.600,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.228,00 43.388,00 43.387,44 43.387,44 35.619,00 35.619,00 35.619,00 82,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.652,00 3.116,00 3.114,72 3.114,72 2.547,26 2.547,26 2.547,26 81,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 178.554,00 31.648,00 28.881,22 28.881,22 28.029,22 28.029,22 28.029,22 88,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.554,00 13.806,00 13.804,64 13.804,64 13.804,64 13.804,64 13.804,64 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 6.600,00 4.598,38 4.598,38 4.598,38 4.598,38 4.598,38 69,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 6.308,00 5.548,00 5.548,00 4.696,00 4.696,00 4.696,00 74,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.636,00 3.634,20 3.634,20 3.634,20 3.634,20 3.634,20 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 492,00 490,46 490,46 490,46 490,46 490,46 99,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 10,00 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 95,4 %
Otros (2) 118.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
10 Pago de Planillas 228.886,00 1.319.672,00 36.467,78 36.467,78 36.467,78 36.467,78 36.467,78 2,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.886,00 1.319.672,00 36.467,78 36.467,78 36.467,78 36.467,78 36.467,78 2,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 19.766,00 452.950,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 272.720,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 244.218,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 200.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 93.742,00 26.119,26 26.119,26 26.119,26 26.119,26 26.119,26 27,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.728,00 25.270,00 348,52 348,52 348,52 348,52 348,52 1,4 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 20.772,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
Otros (7) 207.392,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
11 Gestión Patrimonial 342.628,00 100.736,00 100.733,86 100.733,86 100.733,86 95.753,86 95.753,86 95,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 184.114,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 95.500,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 79.008,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.606,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 158.514,00 100.736,00 100.733,86 100.733,86 100.733,86 95.753,86 95.753,86 95,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.400,00 76.920,00 76.920,00 76.920,00 76.920,00 71.940,00 71.940,00 93,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 92.000,00 18.302,00 18.301,00 18.301,00 18.301,00 18.301,00 18.301,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.964,00 3.274,00 3.272,86 3.272,86 3.272,86 3.272,86 3.272,86 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.150,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —
12 Secretaría General 475.096,00 730.490,00 730.484,08 730.484,08 670.596,88 622.654,88 622.654,88 85,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 367.584,00 376.578,00 376.575,20 376.575,20 316.688,00 313.546,00 313.546,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 276.682,00 281.482,00 281.481,12 281.481,12 234.567,60 234.567,60 234.567,60 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.838,00 41.622,00 41.620,08 41.620,08 34.683,40 34.683,40 34.683,40 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.704,00 37.704,00 37.704,00 37.704,00 34.562,00 31.420,00 31.420,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.558,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 107.512,00 353.912,00 353.908,88 353.908,88 353.908,88 309.108,88 309.108,88 87,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.600,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 254.200,00 254.200,00 85,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 17.600,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.832,00 18.918,00 18.917,86 18.917,86 18.917,86 18.917,86 18.917,86 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.140,00 1.138,52 1.138,52 1.138,52 1.138,52 1.138,52 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 960,00 894,00 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 99,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
Otros (3) 5.520,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %
Total · 50 secuencia funcionals 135.975.682,00 143.350.194,00 42.872.031,46 40.294.975,60 33.169.145,15 28.589.312,55 28.484.026,37 19,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.