Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 202.503.991. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 140.366.571, equivalente al 69,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 171,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 202,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 140,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 139,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 62,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 171.037.753,00
PIM: S/ 202.503.991,00
Devengado: S/ 140.366.570,99
Girado: S/ 139.126.431,93
Pendiente: S/ 62.137.420,01

Posición en el ranking

1323 nacional

276 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 19,8 M

EjecutadoS/ 9,0 M

Avance45,6 %
2

Mejoramiento de los Servicios Administrativos Facultad de Pesqueria del Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2412950

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 6,6 M

Avance89,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Ambientes Educativos, Laboratorios y Administrativos de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria - la Molina

Código 2216968

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance100,0 %
4

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de la Unidad Experimental de Zootecnia de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria la Molina - la Molina

Código 2194047

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance38,5 %
5

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica de Media y Baja Tensión en el Campus Universitario de la Universidad Nacional Agraria la Molina, la Molina, Lima

Código 2268485

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance62,8 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a Nivel de Pre Grado de la Facultad de Pesqueria de la Universidad Nacional Agraria la Molina Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2412953

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance73,8 %
7

Instalación de las Aulas de Estudio en el Segundo Piso de las Etapas I,II y III, y Auditorios en el Campus de la Universidad Nacional Agraria la Molina

Código 2234083

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 959,9 mil

Avance32,9 %
8

Renovación de Cerco Perimetrico; en el(la) Instalación de Servicios Basicos y Urbanisticos del Campus Universitario Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731414

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 715,2 mil

Avance33,2 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos en el Campus I de la Universidad Nacional Agraria la Molina Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2412963

PIMS/ 640,5 mil

EjecutadoS/ 543,4 mil

Avance84,9 %
10

Creación del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Pesca y Acuicultura de la Universidad Nacional Agraria la Molina Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2412958

PIMS/ 779,9 mil

EjecutadoS/ 420,7 mil

Avance53,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 19,8 M

PendienteS/ 10,8 M

Avance45,6 %
2

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de la Unidad Experimental de Zootecnia de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria la Molina - la Molina

Código 2194047

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance38,5 %
3

Instalación de las Aulas de Estudio en el Segundo Piso de las Etapas I,II y III, y Auditorios en el Campus de la Universidad Nacional Agraria la Molina

Código 2234083

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance32,9 %
4

Renovación de Cerco Perimetrico; en el(la) Instalación de Servicios Basicos y Urbanisticos del Campus Universitario Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731414

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance33,2 %
5

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica de Media y Baja Tensión en el Campus Universitario de la Universidad Nacional Agraria la Molina, la Molina, Lima

Código 2268485

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 802,7 mil

Avance62,8 %
6

Mejoramiento de los Servicios Administrativos Facultad de Pesqueria del Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2412950

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 765,8 mil

Avance89,6 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a Nivel de Pre Grado de la Facultad de Pesqueria de la Universidad Nacional Agraria la Molina Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2412953

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 447,9 mil

Avance73,8 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en las Escuelas Profesionales de Biologia, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Meteorologica y Gestión de Riesgos Climaticos de la Facultad de Ciencias de la Unalm Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2719959

PIMS/ 505,4 mil

PendienteS/ 447,2 mil

Avance11,5 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Agronomia de la Universidad Nacional Agraria la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2676965

PIMS/ 408,4 mil

PendienteS/ 408,4 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Pesca y Acuicultura de la Universidad Nacional Agraria la Molina Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2412958

PIMS/ 779,9 mil

PendienteS/ 359,2 mil

Avance53,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 33,7 M

PIM S/ 42,3 M 79,6 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 13,5 M

PIM S/ 14,9 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,3 M

PIM S/ 9,8 M 74,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,3 M

PIM S/ 7,1 M 89,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 6,2 M

PIM S/ 8,0 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,9 M

PIM S/ 6,7 M 72,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 4,4 M

PIM S/ 12,3 M 35,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,3 M

PIM S/ 5,3 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 4,3 M

PIM S/ 5,7 M 75,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,6 M

PIM S/ 4,0 M 91,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 8,7 M

PIM S/ 42,3 M 79,6 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 7,9 M

PIM S/ 12,3 M 35,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,8 M

PIM S/ 6,2 M 38,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,1 M

PIM S/ 6,3 M 51,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,0 M 9,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 9,8 M 74,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 6,7 M 72,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 8,0 M 77,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 24,9 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 1,7 M

PIM S/ 4,5 M 61,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Apoyo Academico 1.086.576,00 2.446.294,00 2.392.761,06 2.256.972,55 1.986.113,87 1.416.526,11 1.406.314,10 57,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 355.012,00 1.037.275,00 1.036.941,00 1.033.706,47 762.847,79 762.847,79 762.847,79 73,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.483,00 687.251,00 686.917,00 684.952,47 490.765,86 490.765,86 490.765,86 71,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 98.880,00 118.350,00 118.350,00 118.350,00 96.440,00 96.440,00 96.440,00 81,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 65.751,00 78.397,00 78.397,00 78.397,00 62.135,94 62.135,94 62.135,94 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 57.291,00 57.291,00 57.291,00 42.069,38 42.069,38 42.069,38 73,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.083,00 48.420,00 48.420,00 48.420,00 39.825,39 39.825,39 39.825,39 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.600,00 18.600,00 18.600,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 41,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.614,00 11.614,00 11.614,00 11.614,00 9.529,22 9.529,22 9.529,22 82,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.652,00 10.652,00 9.382,00 9.382,00 9.382,00 9.382,00 88,1 %

Otros (3) 7.400,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 73,1 %

2.3 Bienes y Servicios 731.564,00 640.685,00 622.478,37 612.237,47 612.237,47 533.649,06 523.437,05 83,3 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 86.000,00 145.017,00 145.017,00 145.017,00 145.017,00 145.017,00 145.017,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 132.857,00 132.857,00 132.857,00 132.857,00 111.557,00 111.557,00 84,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 98.000,00 79.535,00 72.829,77 69.692,47 69.692,47 65.706,36 62.084,75 82,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 73.442,00 72.544,30 65.440,70 65.440,70 25.542,40 21.652,40 34,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 65.000,00 70.239,00 70.237,80 70.237,80 70.237,80 70.237,80 67.537,40 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 46.381,00 46.381,00 46.381,00 46.381,00 46.381,00 46.381,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 65.000,00 17.674,00 17.674,00 17.674,00 17.674,00 13.120,00 13.120,00 74,2 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 13.187,00 13.187,00 13.187,00 13.187,00 13.187,00 13.187,00 100,0 %

Otros (18) 417.564,00 62.353,00 51.750,50 51.750,50 51.750,50 42.900,50 42.900,50 68,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 768.334,00 733.341,69 611.028,61 611.028,61 120.029,26 120.029,26 15,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 638.334,00 633.845,74 511.532,66 511.532,66 54.623,31 54.623,31 8,6 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 38.290,00 31.290,00 31.290,00 31.290,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 37.699,00 14.195,60 14.195,60 14.195,60 11.395,60 11.395,60 30,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 36.499,00 36.499,00 36.499,00 36.499,00 36.499,00 36.499,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.120,00 8.120,00 8.120,00 8.120,00 8.120,00 8.120,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.765,00 4.764,79 4.764,79 4.764,79 4.764,79 4.764,79 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 227,00 226,56 226,56 226,56 226,56 226,56 99,8 %

Otros (1) — — — — — — — —

38 Brindar Servicios de Salud en Universidades Públicas 1.408.441,00 1.569.484,00 1.412.254,59 1.411.310,66 1.248.211,35 1.234.683,57 1.225.683,57 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 961.781,00 885.890,00 845.174,00 844.230,07 681.130,76 681.130,76 681.130,76 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 893.657,00 815.496,00 774.780,00 773.836,07 627.502,76 627.502,76 627.502,76 77,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.324,00 51.698,00 51.698,00 51.698,00 41.488,00 41.488,00 41.488,00 80,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.600,00 12.600,00 12.600,00 6.044,00 6.044,00 6.044,00 48,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.096,00 6.096,00 6.096,00 6.096,00 6.096,00 6.096,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 446.660,00 680.082,00 563.568,59 563.568,59 563.568,59 550.040,81 541.040,81 80,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 376.660,00 408.758,00 408.757,24 408.757,24 408.757,24 408.757,24 408.757,24 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 20.000,00 135.050,00 29.098,73 29.098,73 29.098,73 29.098,73 29.098,73 21,6 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 63.996,00 63.996,00 63.996,00 63.996,00 53.468,22 53.468,22 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 37.559,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 24.000,00 15.000,00 63,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 30.000,00 23.605,00 23.604,48 23.604,48 23.604,48 23.604,48 23.604,48 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.687,00 4.686,50 4.686,50 4.686,50 4.686,50 4.686,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.880,00 3.879,80 3.879,80 3.879,80 3.879,80 3.879,80 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.593,00 1.592,20 1.592,20 1.592,20 1.592,20 1.592,20 100,0 %

Otros (4) 20.000,00 954,00 953,64 953,64 953,64 953,64 953,64 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

39 Brindar Servicios de Asistencia Social en Universidades Públicas 826.953,00 1.036.441,00 905.119,10 905.050,88 722.992,80 715.192,80 715.192,80 69,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 796.953,00 942.217,00 813.147,00 813.078,78 631.020,70 631.020,70 631.020,70 67,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 367.440,00 367.440,00 296.506,00 296.506,00 223.856,33 223.856,33 223.856,33 60,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 245.520,00 228.520,00 202.602,00 202.602,00 168.835,30 168.835,30 168.835,30 73,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 144.462,00 144.462,00 144.393,78 113.082,77 113.082,77 113.082,77 78,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 97.660,00 97.660,00 96.455,00 96.455,00 78.622,33 78.622,33 78.622,33 80,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 37.164,00 37.164,00 9.291,00 9.291,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.169,00 28.169,00 28.169,00 28.169,00 22.790,97 22.790,97 22.790,97 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.800,00 13.800,00 11.700,00 11.700,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 34,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.002,00 13.002,00 13.002,00 10.473,00 10.473,00 10.473,00 80,6 %

Otros (4) 7.200,00 12.000,00 10.960,00 10.960,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 71,3 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 75.521,00 75.519,60 75.519,60 75.519,60 67.719,60 67.719,60 89,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.900,00 54.900,00 54.900,00 54.900,00 47.100,00 47.100,00 85,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.108,00 7.108,00 7.108,00 7.108,00 7.108,00 7.108,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.970,00 5.969,56 5.969,56 5.969,56 5.969,56 5.969,56 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.179,00 5.178,44 5.178,44 5.178,44 5.178,44 5.178,44 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.114,00 1.113,60 1.113,60 1.113,60 1.113,60 1.113,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 30.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 12.044,00 9.794,00 9.794,00 9.794,00 9.794,00 9.794,00 81,3 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 12.044,00 9.794,00 9.794,00 9.794,00 9.794,00 9.794,00 81,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.659,00 6.658,50 6.658,50 6.658,50 6.658,50 6.658,50 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.598,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 2.061,00 2.060,50 2.060,50 2.060,50 2.060,50 2.060,50 100,0 %

40 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 470.000,00 791.943,00 775.501,03 691.629,53 674.886,37 638.437,37 636.137,37 80,6 %

2.3 Bienes y Servicios 470.000,00 791.943,00 775.501,03 691.629,53 674.886,37 638.437,37 636.137,37 80,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300.000,00 441.400,00 427.753,54 347.096,84 330.353,68 327.344,68 327.344,68 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 209.600,00 209.600,00 209.600,00 209.600,00 177.100,00 174.800,00 84,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 55.335,00 55.334,45 55.334,45 55.334,45 55.334,45 55.334,45 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 33.217,00 30.422,60 27.207,80 27.207,80 27.207,80 27.207,80 81,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 18.393,00 18.393,00 18.393,00 18.393,00 18.393,00 18.393,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 15.410,00 15.410,00 15.410,00 15.410,00 14.870,00 14.870,00 96,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 9.666,00 9.665,63 9.665,63 9.665,63 9.265,63 9.265,63 95,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.761,00 5.761,00 5.761,00 5.761,00 5.761,00 5.761,00 100,0 %

Otros (2) 170.000,00 3.161,00 3.160,81 3.160,81 3.160,81 3.160,81 3.160,81 100,0 %

41 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 6.769.940,00 7.714.856,00 7.261.897,47 6.450.556,96 6.434.356,26 4.591.272,50 4.586.976,86 59,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.464,00 34.975,00 34.975,00 34.975,00 18.774,30 18.774,30 18.774,30 53,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.471,00 32.525,00 32.525,00 32.525,00 16.913,30 16.913,30 16.913,30 52,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.393,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.561,00 1.561,00 1.561,00 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.752.476,00 6.258.571,00 5.935.396,69 5.932.946,69 5.932.946,69 4.369.109,35 4.368.359,35 69,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.752.476,00 5.582.318,00 5.572.894,54 5.572.894,54 5.572.894,54 4.191.035,50 4.191.035,50 75,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 323.936,00 153.377,00 150.927,00 150.927,00 30.374,00 30.374,00 9,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 233.769,00 98.083,00 98.083,00 98.083,00 81.512,00 80.762,00 34,9 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 32.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 61,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.350,00 19.349,70 19.349,70 19.349,70 19.349,70 19.349,70 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 16.945,00 16.944,80 16.944,80 16.944,80 10.590,50 10.590,50 62,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 6.423,00 6.422,50 6.422,50 6.422,50 6.422,50 6.422,50 100,0 %

Otros (8) — 9.830,00 9.825,15 9.825,15 9.825,15 9.825,15 9.825,15 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.421.310,00 1.291.525,78 482.635,27 482.635,27 203.388,85 199.843,21 14,3 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 927.208,00 901.247,99 146.364,00 146.364,00 138.250,00 138.250,00 14,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 201.706,00 200.000,00 155.996,00 155.996,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 129.179,00 92.724,64 88.777,18 88.777,18 3.545,64 — 2,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 79.175,00 61.593,21 61.593,21 61.593,21 61.593,21 61.593,21 77,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 44.112,00 35.959,94 29.904,88 29.904,88 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 26.040,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 13.890,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

42 Servicios Educacionales Complementarios 2.134.293,00 2.755.315,00 2.380.029,75 2.365.248,44 2.087.356,58 1.767.803,78 1.711.843,78 64,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.344.293,00 1.528.813,00 1.462.470,00 1.461.368,69 1.183.476,83 1.183.476,83 1.183.476,83 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 344.676,00 473.807,00 460.580,00 459.484,69 369.905,32 369.905,32 369.905,32 78,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 436.920,00 436.920,00 412.702,00 412.702,00 339.432,33 339.432,33 339.432,33 77,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 194.182,00 203.964,00 203.964,00 203.964,00 168.545,05 168.545,05 168.545,05 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 177.083,00 198.983,00 198.983,00 198.983,00 164.616,37 164.616,37 164.616,37 82,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 89.308,00 89.308,00 61.310,00 61.310,00 47.022,63 47.022,63 47.022,63 52,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.022,00 42.779,00 42.779,00 42.779,00 34.673,00 34.673,00 34.673,00 81,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.902,00 40.902,00 40.902,00 40.902,00 34.238,13 34.238,13 34.238,13 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 50,0 %

Otros (4) 37.200,00 25.950,00 25.050,00 25.044,00 16.944,00 16.944,00 16.944,00 65,3 %

2.3 Bienes y Servicios 790.000,00 1.171.792,00 872.790,09 869.910,09 869.910,09 550.704,95 494.744,95 47,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 369.838,00 300.000,00 297.120,00 297.120,00 195.080,00 179.960,00 52,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 225.000,00 325.646,00 175.645,26 175.645,26 175.645,26 153.857,26 122.377,26 47,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 192.908,00 159.130,00 159.130,00 159.130,00 23.710,00 14.350,00 12,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 103.503,00 78.824,24 78.824,24 78.824,24 18.867,10 18.867,10 18,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 68.011,00 68.010,50 68.010,50 68.010,50 68.010,50 68.010,50 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 47.130,00 47.130,00 47.130,00 47.130,00 47.130,00 47.130,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 15.174,00 15.172,10 15.172,10 15.172,10 15.172,10 15.172,10 100,0 %

Otros (21) 495.000,00 29.582,00 28.877,99 28.877,99 28.877,99 28.877,99 28.877,99 97,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 54.710,00 44.769,66 33.969,66 33.969,66 33.622,00 33.622,00 61,5 %

2.6.6.1.2.1 Libros y Textos para Bibliotecas — 33.622,00 33.622,00 33.622,00 33.622,00 33.622,00 33.622,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 11.910,00 10.800,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 9.178,00 347,66 347,66 347,66 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — — — — — — — —

43 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 1.248.760,00 2.728.306,00 2.510.226,72 2.476.274,68 2.284.718,43 2.002.266,94 1.947.938,56 73,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.012.760,00 1.065.028,00 1.049.633,00 1.049.417,61 857.861,36 857.861,36 857.861,36 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 905.665,00 945.433,00 930.038,00 929.822,61 767.538,36 767.538,36 767.538,36 81,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 75.295,00 79.628,00 79.628,00 79.628,00 66.556,00 66.556,00 66.556,00 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.200,00 31.200,00 31.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 48,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.767,00 8.767,00 8.767,00 8.767,00 8.767,00 8.767,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 31.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 236.000,00 1.605.082,00 1.410.143,52 1.376.406,87 1.376.406,87 1.097.660,38 1.045.598,20 68,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 672.129,00 672.129,00 646.669,00 646.669,00 535.819,67 534.119,67 79,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 219.820,00 179.603,14 178.780,73 178.780,73 178.780,73 170.264,57 81,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 201.709,00 155.258,00 155.258,00 155.258,00 115.758,00 115.758,00 57,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 140.600,00 140.041,67 139.671,67 139.671,67 81.402,00 81.402,00 57,9 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 48.011,00 45.802,92 45.802,92 45.802,92 45.802,92 3.956,90 95,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 45.749,00 45.748,80 45.748,80 45.748,80 45.748,80 45.748,80 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 41.880,00 16.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 32,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 — — 0,0 %

Otros (24) 176.000,00 200.184,00 119.859,99 115.775,75 115.775,75 80.648,26 80.648,26 40,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 58.196,00 50.450,20 50.450,20 50.450,20 46.745,20 44.479,00 80,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 55.846,00 48.100,20 48.100,20 48.100,20 44.395,20 42.129,00 79,5 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %

44 Programas de Post Grado en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 588.166,00 1.561.014,00 1.124.900,21 1.061.357,33 763.464,42 758.964,42 743.613,52 48,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.166,00 992.272,00 956.014,00 955.793,76 657.900,85 657.900,85 657.900,85 66,3 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 697.492,00 697.492,00 697.492,00 451.208,60 451.208,60 451.208,60 64,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 192.673,00 192.673,00 192.452,76 157.029,42 157.029,42 157.029,42 81,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.595,00 36.595,00 18.967,00 18.967,00 15.805,60 15.805,60 15.805,60 43,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.160,00 16.830,00 16.830,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 39,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 17.341,00 17.341,00 17.341,00 14.749,00 14.749,00 14.749,00 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.811,00 4.811,00 4.811,00 4.811,00 1.408,23 1.408,23 1.408,23 29,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

Otros (2) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 512.000,00 310.742,00 22.946,30 22.946,30 22.946,30 18.446,30 18.446,30 5,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 193.394,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 83.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 20.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 22,5 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 7.822,00 7.821,20 7.821,20 7.821,20 7.821,20 7.821,20 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 40.000,00 3.330,00 3.329,70 3.329,70 3.329,70 3.329,70 3.329,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 2.796,00 2.795,40 2.795,40 2.795,40 2.795,40 2.795,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — — — — — — — —

Otros (6) 385.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 258.000,00 145.939,91 82.617,27 82.617,27 82.617,27 67.266,37 32,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 83.000,00 53.249,63 8.976,99 8.976,99 8.976,99 — 10,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 76.048,00 47.973,71 47.973,71 47.973,71 47.973,71 41.599,80 63,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 51.334,00 25.666,57 25.666,57 25.666,57 25.666,57 25.666,57 50,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 20.000,00 19.050,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 7.333,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.285,00 — — — — — 0,0 %

45 Desarrollo de la Educación Universitaria de Pregrado 146.638,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 146.638,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 146.638,00 — — — — — — —

46 Acciones de Planeamiento 1.058.746,00 1.552.039,00 1.540.179,95 1.539.945,22 1.356.101,54 1.012.480,59 992.520,59 65,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.038.746,00 887.094,00 887.094,00 886.859,27 703.015,59 698.344,77 698.344,77 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 497.174,00 462.526,00 462.526,00 462.291,27 369.357,96 364.910,14 364.910,14 78,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 188.280,00 163.908,00 163.908,00 163.908,00 130.098,33 130.098,33 130.098,33 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.472,00 94.252,00 94.252,00 94.252,00 74.480,26 74.480,26 74.480,26 79,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.220,00 46.693,00 46.693,00 46.693,00 37.089,40 37.089,40 37.089,40 79,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.958,00 44.136,00 44.136,00 44.136,00 35.110,75 35.110,75 35.110,75 79,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 96.698,00 36.698,00 36.698,00 36.698,00 29.032,89 29.032,89 29.032,89 79,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.344,00 23.648,00 23.648,00 23.648,00 18.664,00 18.664,00 18.664,00 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.777,00 5.777,00 5.777,00 3.026,00 3.026,00 3.026,00 52,4 %

Otros (3) 17.600,00 9.456,00 9.456,00 9.456,00 6.156,00 5.933,00 5.933,00 62,7 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 608.945,00 598.942,74 598.942,74 598.942,74 312.112,74 292.152,74 51,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 577.350,00 567.350,00 567.350,00 567.350,00 294.520,00 274.560,00 51,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.311,00 5.310,24 5.310,24 5.310,24 5.310,24 5.310,24 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 1.271,00 1.271,00 1.271,00 1.271,00 1.271,00 1.271,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.234,00 1.234,00 1.234,00 1.234,00 1.234,00 1.234,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 231,00 229,60 229,60 229,60 229,60 229,60 99,4 %

Otros (7) 10.000,00 78,00 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.000,00 54.143,21 54.143,21 54.143,21 2.023,08 2.023,08 3,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 52.121,00 52.120,13 52.120,13 52.120,13 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.024,00 2.023,08 2.023,08 2.023,08 2.023,08 2.023,08 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.855,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

47 Dirección de la Gestión Institucional 1.691.353,00 1.333.792,00 1.331.643,40 1.330.868,02 1.025.328,45 1.023.810,55 1.023.810,55 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.341.353,00 1.304.683,00 1.304.683,00 1.304.415,22 998.875,65 998.875,65 998.875,65 76,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 840.000,00 800.124,00 800.124,00 800.124,00 660.124,47 660.124,47 660.124,47 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 196.192,00 192.212,00 192.212,00 191.944,22 150.731,18 150.731,18 150.731,18 78,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 62.550,00 62.550,00 62.550,00 82,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 39.735,00 39.735,00 39.735,00 56,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.361,00 20.747,00 20.747,00 20.747,00 13.335,00 13.335,00 13.335,00 64,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 350.000,00 24.109,00 23.635,52 23.127,92 23.127,92 21.610,02 21.610,02 89,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.918,00 5.917,00 5.793,30 5.793,30 4.275,40 4.275,40 72,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.419,00 4.418,22 4.418,22 4.418,22 4.418,22 4.418,22 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 100,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 2.595,00 2.595,00 2.595,00 2.595,00 2.595,00 2.595,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.576,00 2.575,10 2.271,20 2.271,20 2.271,20 2.271,20 88,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 810,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 59,3 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 100,0 %

Otros (17) 345.000,00 1.882,00 1.741,20 1.661,20 1.661,20 1.661,20 1.661,20 88,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 3.324,88 3.324,88 3.324,88 3.324,88 3.324,88 66,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.200,00 524,88 524,88 524,88 524,88 524,88 23,9 %

48 Administración General 24.256.496,00 12.923.134,00 12.053.591,48 11.264.166,72 9.017.267,35 9.014.194,21 9.014.194,21 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.366.078,00 12.194.077,00 11.325.360,68 11.071.112,12 8.824.212,75 8.823.839,61 8.823.839,61 72,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.459.251,00 2.771.331,00 2.261.708,00 2.259.875,40 1.858.393,75 1.858.051,61 1.858.051,61 67,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.516.237,00 2.516.553,00 2.516.553,00 2.516.553,00 2.228.603,32 2.228.603,32 2.228.603,32 88,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.473.952,00 2.378.690,00 2.292.375,00 2.292.375,00 1.896.012,98 1.896.012,98 1.896.012,98 79,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.478.660,00 1.532.027,00 1.530.472,06 1.530.416,10 1.267.960,02 1.267.960,02 1.267.960,02 82,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 925.238,00 845.238,00 705.877,62 705.877,62 580.667,83 580.667,83 580.667,83 68,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 706.607,00 694.173,00 694.173,00 694.173,00 196.535,62 196.535,62 196.535,62 28,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 447.462,00 425.268,00 381.267,00 381.267,00 308.981,00 308.981,00 308.981,00 72,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 245.430,00 245.430,00 245.430,00 — — — — 0,0 %

Otros (10) 1.113.241,00 785.367,00 697.505,00 690.575,00 487.058,23 487.027,23 487.027,23 62,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.447.958,00 628.407,00 627.582,21 92.406,01 92.406,01 89.706,01 89.706,01 14,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500.000,00 534.931,00 534.930,72 830,72 830,72 830,72 830,72 0,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 8.523,00 8.522,07 8.522,07 8.522,07 8.522,07 8.522,07 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 2.809,00 2.808,96 2.514,96 2.514,96 2.514,96 2.514,96 89,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 2.309,00 1.654,70 1.654,70 1.654,70 1.654,70 1.654,70 71,7 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 1.934,00 1.933,95 1.933,95 1.933,95 1.933,95 1.933,95 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 75.000,00 1.810,00 1.809,96 1.809,96 1.809,96 1.809,96 1.809,96 100,0 %

Otros (31) 7.462.958,00 14.691,00 14.521,85 13.739,65 13.739,65 13.739,65 13.739,65 93,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 90.624,00 90.624,00 90.624,00 90.624,00 90.624,00 90.624,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 90.624,00 90.624,00 90.624,00 90.624,00 90.624,00 90.624,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 1.442.460,00 10.026,00 10.024,59 10.024,59 10.024,59 10.024,59 10.024,59 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 5.797,00 5.796,59 5.796,59 5.796,59 5.796,59 5.796,59 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.083,00 3.082,10 3.082,10 3.082,10 3.082,10 3.082,10 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.442.460,00 1.146,00 1.145,90 1.145,90 1.145,90 1.145,90 1.145,90 100,0 %

Total · 146 secuencia funcionals 171.037.753,00 202.503.991,00 182.666.002,67 177.650.036,44 154.828.071,68 140.366.570,99 139.126.431,93 69,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.