Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 98.114.964. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 58.721.546, equivalente al 59,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 96,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 98,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 58,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 39,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

59,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 96.021.382,00
PIM: S/ 98.114.964,00
Devengado: S/ 58.721.546,03
Girado: S/ 57.779.133,68
Pendiente: S/ 39.393.417,97

Posición en el ranking

1899 nacional

84 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 59,9 %
Promedio regional 65,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio Academico de Pregrado en la Carrera Profesional de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2433488

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance65,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de los Servicios de la Residencia Estudiantil María Angola y Damas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad de Tingo María del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2503808

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance57,7 %
3

Mejoramiento del Servicio de Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Instituto de Investigación en Ciencia Animal - Iica de la Facultad de Zootecnia en el Fundo Sungaro, Tulumayo y Tingo María (Campus Universitario) de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en los Distritos de Pueblo Nuevo y Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2530166

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance42,9 %
4

Remodelación de Laboratorio Especifico y/o Especialidad y Ambiente Administrativo de la Facultad; Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Equipamiento de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería en Informatica y Sistemas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2618327

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance71,3 %
5

Creación del Centro Geomatica con Fines Academicos e Investigación en la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado-Hunuco

Código 2318265

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 662,0 mil

Avance66,2 %
6

Mejoramiento de la Calidad de Servicios Educativos de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal de la Facultad de Recursos Naturales Renovables en la Universidad Nacional Agraria de la Selva

Código 2251674

PIMS/ 539,7 mil

EjecutadoS/ 539,7 mil

Avance100,0 %
7

Remodelación de Area Verde y Jardin; en el(la) Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad Tingo María, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2472679

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 522,3 mil

Avance34,8 %
8

Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Educativos de la Carrera Profesional de Agronomia, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado- Región Huánuco.

Código 2326591

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 473,5 mil

Avance36,4 %
9

Remodelación de Servicios de Formación Pedagogica; en el(la) Pabellon de Aulas Guacamayo, las Orquideas, Gallito de las Rocas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad Tingo María, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2431643

PIMS/ 344,5 mil

EjecutadoS/ 334,0 mil

Avance97,0 %
10

Construcción de Laboratorio Especifico y/o Especialidad y Cerco Perimetrico; Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Mobiliario de Laboratorio; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Sede Tulumayo Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2658869

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 317,7 mil

Avance31,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Centro de Alta Tecnología al Desarrollo de la Investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María - Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2353882

PIMS/ 5,5 M

PendienteS/ 5,5 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en el Comedor Universitario de la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Distrito de Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2649420

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Instituto de Investigación en Ciencia Animal - Iica de la Facultad de Zootecnia en el Fundo Sungaro, Tulumayo y Tingo María (Campus Universitario) de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en los Distritos de Pueblo Nuevo y Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2530166

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance42,9 %
4

Creación del Servicio Academico de Pregrado en la Carrera Profesional de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2433488

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance65,2 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de los Servicios de la Residencia Estudiantil María Angola y Damas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad de Tingo María del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2503808

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance57,7 %
6

Remodelación de Laboratorio Especifico y/o Especialidad y Ambiente Administrativo de la Facultad; Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Equipamiento de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Sede - Campus Universitario Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2596329

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 992,5 mil

Avance0,8 %
7

Remodelación de Area Verde y Jardin; en el(la) Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad Tingo María, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2472679

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 977,7 mil

Avance34,8 %
8

Remodelación de Laboratorio Especifico y/o Especialidad; Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Mobiliario de Laboratorio; en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad Tingo María, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2521793

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 933,1 mil

Avance6,7 %
9

Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Educativos de la Carrera Profesional de Agronomia, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado- Región Huánuco.

Código 2326591

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 826,5 mil

Avance36,4 %
10

Construcción de Laboratorio Especifico y/o Especialidad y Cerco Perimetrico; Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Mobiliario de Laboratorio; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Sede Tulumayo Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2658869

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 682,3 mil

Avance31,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 14,4 M

PIM S/ 19,6 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,2 M

PIM S/ 25,8 M 35,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,2 M

PIM S/ 3,9 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M

PIM S/ 3,1 M 81,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,4 M

PIM S/ 3,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 75,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 89,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 77,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 16,5 M

PIM S/ 25,8 M 35,9 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 5,2 M

PIM S/ 19,6 M 73,6 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,4 M 23,2 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,0 M 11,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,1 M 35,1 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 820,2 mil

PIM S/ 3,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 703,4 mil

PIM S/ 3,9 M 81,8 % ejecutado
2.6.3.2.9.5Equipos e Instrumentos de Medición S/ 595,0 mil

PIM S/ 674,7 mil 11,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 586,5 mil

PIM S/ 3,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 570,7 mil

PIM S/ 3,2 M 82,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Planeamiento Institucional, Presupuestario y Financiero 1.715.722,00 1.525.082,00 1.519.418,42 1.132.590,42 883.441,38 859.301,28 856.320,42 56,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 790.938,00 790.938,00 790.938,00 790.938,00 568.515,36 567.085,36 565.064,50 71,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 215.280,00 215.280,00 215.280,00 215.280,00 212.127,34 210.697,34 210.697,34 97,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 185.100,00 185.100,00 185.100,00 185.100,00 139.313,58 139.313,58 139.313,58 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 133.882,00 133.882,00 133.882,00 133.882,00 60.283,80 60.283,80 60.283,80 45,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.600,00 123.600,00 123.600,00 123.600,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 85,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 84.178,00 84.178,00 84.178,00 84.178,00 27.906,70 27.906,70 27.906,70 33,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.696,00 17.696,00 17.696,00 17.696,00 11.375,28 11.375,28 10.245,42 64,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 15.602,00 15.602,00 15.602,00 8.908,66 8.908,66 8.017,66 57,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

Otros (2) 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 660.024,00 731.964,00 726.300,42 339.472,42 312.746,02 290.035,92 289.075,92 39,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 382.508,00 382.508,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 179.248,00 223.400,00 223.400,00 223.400,00 223.400,00 207.400,00 207.400,00 92,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 49.000,00 57.716,00 57.714,16 57.714,16 57.714,16 57.714,16 57.714,16 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 5.237,40 4.839,70 4.839,70 20,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 19.200,00 15.440,00 14.400,00 14.400,00 6.436,20 6.036,20 6.036,20 39,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.260,00 8.260,00 5.260,00 5.260,00 1.360,00 1.360,00 16,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 8.000,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 57,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6.520,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 81,6 %

Otros (12) 388.576,00 6.120,00 6.118,26 4.798,26 4.798,26 2.785,86 1.825,86 45,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 264.760,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 520,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 22.640,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 800,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 240.800,00 — — — — — — —

38 Acciones Administrativas 6.979.018,00 7.797.224,00 7.786.805,60 7.744.113,32 6.827.399,44 6.573.191,62 6.523.594,66 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.911.736,00 3.337.196,00 3.337.196,00 3.337.196,00 2.565.750,80 2.565.750,38 2.524.015,22 76,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.304.835,34 1.304.835,34 1.277.421,34 77,7 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 425.460,00 425.460,00 425.460,00 425.460,00 425.460,00 425.460,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 287.200,00 287.200,00 287.200,00 287.200,00 144.200,00 144.200,00 144.200,00 50,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 206.160,00 206.160,00 206.160,00 206.160,00 204.042,66 204.042,66 204.042,66 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 169.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 69.906,66 69.906,66 69.906,66 41,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 168.410,00 168.410,00 168.410,00 168.410,00 141.618,24 141.617,82 128.178,66 84,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 50,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 130.074,00 130.074,00 130.074,00 130.074,00 115.967,50 115.967,50 115.967,50 89,2 %

Otros (4) 130.692,00 130.692,00 130.692,00 130.692,00 89.720,40 89.720,40 88.838,40 68,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.462.996,00 3.424.094,00 3.413.679,28 3.370.987,00 3.225.718,32 2.971.510,92 2.963.649,12 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.096.912,00 1.304.864,00 1.304.861,00 1.304.861,00 1.304.861,00 1.204.394,40 1.204.394,40 92,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 456.000,00 484.502,00 479.400,80 474.900,80 474.900,80 394.000,80 394.000,80 81,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 325.440,00 301.032,00 301.032,00 301.032,00 189.008,32 189.008,32 188.714,52 62,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 87.300,00 142.846,00 142.604,62 142.004,62 128.954,62 92.731,62 91.731,62 64,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.260,00 126.396,00 126.393,20 126.393,20 126.393,20 126.393,20 126.393,20 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 214.418,00 123.170,00 123.103,06 120.442,06 120.442,06 118.617,06 118.617,06 96,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 117.090,00 117.088,06 105.610,06 105.610,06 85.377,26 85.377,26 72,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 1.748,00 108.426,00 108.426,00 107.355,30 107.355,30 107.355,30 107.355,30 99,0 %

Otros (31) 1.276.918,00 715.768,00 710.770,54 688.387,96 668.192,96 653.632,96 647.064,96 91,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 604.286,00 1.035.934,00 1.035.930,32 1.035.930,32 1.035.930,32 1.035.930,32 1.035.930,32 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 953.064,00 953.063,04 953.063,04 953.063,04 953.063,04 953.063,04 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 47.198,00 47.196,42 47.196,42 47.196,42 47.196,42 47.196,42 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 151.426,00 16.160,00 16.160,00 16.160,00 16.160,00 16.160,00 16.160,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 183.778,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 65.264,00 2.622,00 2.620,86 2.620,86 2.620,86 2.620,86 2.620,86 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 12.874,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 2.528,00 — — — — — — —

Otros (5) 188.416,00 — — — — — — —

39 Acciones Administrativas 17.450.680,00 15.850.610,00 15.775.782,00 15.718.099,23 14.185.501,49 12.382.917,08 12.023.648,08 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.462.910,00 6.462.910,00 6.462.907,06 6.431.219,08 4.933.826,34 4.914.606,34 4.842.954,16 76,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.772.640,00 1.300.014,00 1.300.014,00 1.300.014,00 1.279.045,32 1.259.825,32 1.259.825,32 96,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.688.760,00 1.216.134,00 1.216.134,00 1.216.134,00 1.185.311,90 1.185.311,90 1.164.727,46 97,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.077.124,00 1.077.124,00 1.077.124,00 1.077.124,00 890.888,76 890.888,76 885.696,60 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 979.944,00 979.944,00 979.944,00 979.944,00 855.204,86 855.204,86 838.790,62 87,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 884.476,00 884.474,76 884.474,76 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 268.482,00 268.482,00 268.482,00 268.482,00 265.605,60 265.605,60 265.605,60 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 178.602,00 178.602,00 178.602,00 178.602,00 169.937,10 169.937,10 156.774,96 95,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 161.982,00 161.982,00 161.982,00 161.982,00 141.191,84 141.191,84 124.892,64 87,2 %

Otros (6) 335.376,00 396.152,00 396.150,30 364.462,32 146.640,96 146.640,96 146.640,96 37,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.880.850,00 9.323.651,00 9.265.796,64 9.242.490,15 9.207.285,15 7.423.920,74 7.136.303,92 79,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.126.800,00 3.266.292,00 3.266.291,20 3.266.291,20 3.266.291,20 2.461.896,40 2.193.764,80 75,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.532.044,00 2.180.046,00 2.172.160,00 2.160.160,00 2.160.160,00 1.828.008,66 1.820.208,66 83,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.561.825,60 1.561.825,60 78,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 520.000,00 448.598,00 448.598,00 448.598,00 448.598,00 328.054,00 328.054,00 73,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 112.714,00 112.649,32 109.342,83 109.342,83 96.748,54 93.113,32 85,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.658,00 111.102,00 111.058,40 111.058,40 111.058,40 111.058,40 111.058,40 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 80.000,00 95.584,00 95.582,40 95.582,40 95.582,40 62.861,32 62.861,32 65,8 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.800,00 94.528,00 94.526,36 94.526,36 94.526,36 94.526,36 94.526,36 100,0 %

Otros (43) 1.614.548,00 1.014.787,00 964.930,96 956.930,96 921.725,96 878.941,46 870.891,46 86,6 %

2.5 Otros Gastos 40.480,00 26.199,00 9.228,30 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 25,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 40.480,00 26.199,00 9.228,30 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 25,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 66.440,00 37.850,00 37.850,00 37.850,00 37.850,00 37.850,00 37.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 6.880,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 8.780,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 12.546,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 5.600,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 27.434,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.100,00 — — — — — — —

40 Pago de Planillas 1.154.270,00 793.920,00 28.642,00 25.902,00 25.902,00 25.902,00 25.902,00 3,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.154.270,00 793.920,00 28.642,00 25.902,00 25.902,00 25.902,00 25.902,00 3,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.600,00 189.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 184.800,00 184.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.400,00 146.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 105.316,00 102.442,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.686,00 80.686,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 463.920,00 61.350,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 25.768,00 25.768,00 25.768,00 25.768,00 25.768,00 25.768,00 25.768,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 2.874,00 2.874,00 134,00 134,00 134,00 134,00 4,7 %

Otros (2) 9.780,00 — — — — — — —

41 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 394.690,00 384.932,00 384.928,38 384.928,38 277.670,71 254.668,38 252.473,98 66,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 359.838,00 359.838,00 359.838,00 359.838,00 257.380,33 235.478,00 234.383,60 65,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.600,00 123.600,00 123.600,00 123.600,00 112.700,00 112.700,00 112.700,00 91,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 70.320,00 70.320,00 70.320,00 46.562,33 24.660,00 24.660,00 35,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.342,00 66.342,00 66.342,00 66.342,00 57.283,28 57.283,28 57.283,28 86,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 38.544,00 38.544,00 38.544,00 38.544,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.480,00 38.480,00 38.480,00 38.480,00 28.753,06 28.753,06 28.753,06 74,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.404,00 10.404,00 10.404,00 9.236,50 9.236,50 8.345,50 88,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 2.245,16 2.245,16 2.041,76 39,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

Otros (2) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 31.852,00 23.994,00 23.990,38 23.990,38 19.190,38 18.090,38 16.990,38 75,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.600,00 11.522,00 11.520,18 11.520,18 11.520,18 11.520,18 11.520,18 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.100,00 — 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.620,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 100,0 %

Otros (3) 2.032,00 166,00 164,20 164,20 164,20 164,20 164,20 98,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

42 Acciones Administrativas 2.949.218,00 3.555.058,00 3.407.341,00 3.353.036,50 3.166.844,87 3.106.628,74 3.104.098,48 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.589.312,00 3.000.210,00 2.885.022,44 2.871.022,44 2.693.430,81 2.684.605,48 2.683.875,22 89,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.785.118,00 1.933.840,00 1.922.654,00 1.922.654,00 1.922.654,00 1.922.654,00 1.922.654,00 99,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 192.769,99 183.944,66 183.944,66 78,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 193.312,00 89.311,80 89.311,80 84.216,02 84.216,02 84.216,02 43,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.334,00 163.334,00 163.334,00 163.334,00 162.213,26 162.213,26 162.213,26 99,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.600,00 123.600,00 123.600,00 123.600,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 76,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 114.688,00 114.688,00 114.688,00 114.688,00 34.004,80 34.004,80 34.004,80 29,7 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 66.600,00 69.064,00 69.062,64 69.062,64 69.062,64 69.062,64 69.062,64 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 54.342,00 54.342,00 54.342,00 51.283,80 51.283,80 51.283,80 94,4 %

Otros (8) 47.630,00 114.030,00 114.030,00 100.030,00 82.726,30 82.726,30 81.996,04 72,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 93.000,00 90.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 87,1 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 93.000,00 90.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 87,1 %

2.3 Bienes y Servicios 350.866,00 461.848,00 432.318,56 401.014,06 392.414,06 341.023,26 339.223,26 73,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 191.170,00 72.430,00 59.340,00 58.393,50 58.393,50 55.753,50 54.493,50 77,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 55.322,00 55.320,80 30.810,80 30.810,80 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.568,00 54.060,00 53.460,00 48.600,00 48.600,00 45.360,00 45.360,00 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 33.700,00 33.700,00 78,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 33.640,00 33.640,00 33.640,00 33.640,00 33.640,00 33.640,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 35.952,00 28.750,00 26.934,00 26.934,00 26.934,00 26.514,00 26.514,00 92,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 70.582,00 27.602,00 24.080,00 23.092,00 23.092,00 22.012,00 21.472,00 79,8 %

Otros (11) 30.594,00 63.344,00 52.843,76 52.843,76 44.243,76 40.043,76 40.043,76 63,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.040,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.840,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 200,00 — — — — — — —

43 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 182.332,00 182.332,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 182.332,00 182.332,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 182.332,00 182.332,00 — — — — — 0,0 %

44 Acción y Control 218.160,00 219.022,00 218.902,30 211.702,30 138.629,14 117.259,14 116.192,02 53,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 181.810,00 181.810,00 181.810,00 181.810,00 108.736,84 107.366,84 106.659,72 59,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.342,00 54.342,00 54.342,00 54.342,00 42.082,58 42.082,58 42.082,58 77,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 44.340,00 44.340,00 44.340,00 44.340,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.142,00 35.142,00 35.142,00 35.142,00 31.283,80 31.283,80 31.283,80 89,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 28.770,00 27.400,00 27.400,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.054,00 8.054,00 8.054,00 8.054,00 6.600,46 6.600,46 5.893,34 82,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 800,00 800,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.350,00 37.212,00 37.092,30 29.892,30 29.892,30 9.892,30 9.532,30 26,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.600,00 9.428,00 9.309,74 9.309,74 9.309,74 9.309,74 9.309,74 98,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 — 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 240,00 224,00 222,56 222,56 222,56 222,56 222,56 99,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 560,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 6.750,00 — — — — — — —

45 Formación Profesional en Post-Grado 1.470.126,00 1.767.068,00 1.739.968,18 1.715.097,18 1.658.944,98 1.593.534,98 1.589.004,98 90,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 914.610,00 1.137.508,00 1.137.352,00 1.123.462,00 1.075.522,80 1.075.522,80 1.075.522,80 94,6 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 750.420,00 973.318,00 973.162,00 959.272,00 959.272,00 959.272,00 959.272,00 98,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.760,00 71.760,00 71.760,00 71.760,00 70.540,00 70.540,00 70.540,00 98,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.362,00 44.362,00 44.362,00 44.362,00 41.479,62 41.479,62 41.479,62 93,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 38.016,00 38.016,00 38.016,00 38.016,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.052,00 6.052,00 6.052,00 6.052,00 3.031,18 3.031,18 3.031,18 50,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 496.644,00 596.878,00 574.035,32 563.054,32 554.841,32 503.831,32 499.301,32 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 293.602,00 342.582,00 323.020,00 319.420,00 319.420,00 293.860,00 289.780,00 85,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 131.450,00 175.700,00 173.200,00 170.700,00 170.700,00 146.300,00 146.300,00 83,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 19.800,00 24.092,00 24.092,00 20.492,00 14.154,00 13.854,00 13.554,00 57,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 13.300,00 13.300,00 12.919,00 12.919,00 12.919,00 12.919,00 97,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.900,00 8.324,00 8.323,32 8.323,32 8.323,32 8.323,32 8.323,32 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.325,00 5.175,00 5.025,00 71,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 504,00 3.900,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 80,0 %

Otros (15) 26.188,00 11.280,00 11.280,00 10.380,00 10.380,00 9.780,00 9.780,00 86,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 58.872,00 32.682,00 28.580,86 28.580,86 28.580,86 14.180,86 14.180,86 43,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 41.942,00 28.322,00 24.220,86 24.220,86 24.220,86 9.820,86 9.820,86 34,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 4.880,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.514,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 2.200,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 716,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 620,00 — — — — — — —

46 Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 1.000.000,00 494.322,00 152.406,56 83.886,82 83.886,82 83.886,82 83.886,82 17,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000.000,00 494.322,00 152.406,56 83.886,82 83.886,82 83.886,82 83.886,82 17,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 140.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.260,00 116.260,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 41,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 80.400,00 80.400,00 74.406,56 5.886,82 5.886,82 5.886,82 5.886,82 7,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 125.600,00 58.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 195.600,00 45.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 170.000,00 17.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 48.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 200.000,00 10.546,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 144.140,00 10.316,00 — — — — — 0,0 %

47 Pago de Pensiones 3.647.930,00 3.613.970,00 3.479.026,70 3.479.012,62 3.123.138,58 3.088.947,74 3.050.748,97 85,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.647.930,00 3.613.970,00 3.479.026,70 3.479.012,62 3.123.138,58 3.088.947,74 3.050.748,97 85,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 3.214.930,00 3.298.028,00 3.298.026,70 3.298.012,62 3.004.738,58 2.970.547,74 2.932.348,97 90,1 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 181.000,00 181.000,00 181.000,00 181.000,00 118.400,00 118.400,00 118.400,00 65,4 %

2.2.2.1.2.99 Otros Beneficios 252.000,00 134.942,00 — — — — — 0,0 %

48 Unidades de Enseñanza y Producción 6.313.668,00 5.750.279,00 5.598.610,98 5.061.524,16 4.766.513,84 4.321.670,70 4.285.327,72 75,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.931.004,00 1.884.646,00 1.883.345,00 1.846.765,00 1.614.587,88 1.587.807,88 1.580.714,70 84,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 499.200,00 499.200,00 499.200,00 499.200,00 419.005,34 392.225,34 392.225,34 78,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 460.630,00 460.630,00 460.630,00 460.630,00 443.164,56 443.164,56 443.164,56 96,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 270.926,00 270.926,00 270.926,00 270.926,00 260.663,90 260.663,90 260.663,90 96,2 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 272.000,00 226.154,00 225.253,00 197.053,00 197.053,00 197.053,00 197.053,00 87,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 127.624,00 127.624,00 127.624,00 127.624,00 105.682,20 105.682,20 105.507,06 82,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.884,00 98.884,00 98.884,00 98.884,00 85.145,76 85.145,76 85.145,76 86,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 52.862,00 52.862,00 52.862,00 52.862,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.476,00 40.476,00 40.476,00 40.476,00 38.998,22 38.998,22 35.000,60 96,4 %

Otros (5) 108.402,00 107.890,00 107.490,00 99.110,00 64.874,90 64.874,90 61.954,48 60,1 %

2.3 Bienes y Servicios 4.154.930,00 3.712.171,00 3.575.426,38 3.079.119,58 3.016.286,38 2.607.513,24 2.578.263,44 70,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.117.918,00 1.090.678,00 1.082.488,00 1.082.488,00 1.082.488,00 935.660,00 924.660,00 85,8 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 1.200.324,00 728.264,00 727.329,80 312.495,00 312.495,00 263.896,54 263.896,54 36,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 102.686,00 241.714,00 240.765,60 227.105,60 189.013,60 182.265,60 181.415,60 75,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 157.802,00 193.036,00 171.632,00 171.632,00 171.632,00 128.632,50 122.633,00 66,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 180.560,00 174.050,00 174.050,00 174.050,00 174.050,00 174.050,00 174.050,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 126.634,00 116.576,00 110.254,00 110.254,00 110.254,00 110.254,00 110.254,00 94,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 74.454,00 112.408,00 112.408,00 112.408,00 112.408,00 22.670,00 22.670,00 20,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 116.036,00 95.704,00 88.998,92 88.998,92 88.998,92 83.915,70 83.915,70 87,7 %

Otros (53) 1.078.516,00 959.741,00 867.500,06 799.688,06 774.946,86 706.168,90 694.768,60 73,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 227.734,00 153.462,00 139.839,60 135.639,58 135.639,58 126.349,58 126.349,58 82,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 54.532,00 55.622,00 52.509,60 52.509,58 52.509,58 52.509,58 52.509,58 94,4 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 41.730,00 41.730,00 41.730,00 41.730,00 41.730,00 41.730,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 18.738,00 16.760,00 12.560,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 49,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.298,00 15.310,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.400,00 1.400,00 9,1 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 6.140,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 7.740,00 7.740,00 88,7 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 10.460,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 12.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.700,00 1.700,00 70,8 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

Otros (6) 123.766,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 100,0 %

Total · 49 secuencia funcionals 192.042.764,00 196.229.928,00 189.216.589,55 181.875.405,59 161.116.700,59 119.328.426,49 117.404.785,03 60,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.