Ejecución de actividades y proyectos de UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 98.114.964. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 58.721.546, equivalente al 59,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 96,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 98,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 58,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 39,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

59,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 96.021.382,00
PIM: S/ 98.114.964,00
Devengado: S/ 58.721.546,03
Girado: S/ 57.779.133,68
Pendiente: S/ 39.393.417,97

Posición en el ranking

1899 nacional

84 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 59,9 %
Promedio regional 65,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio Academico de Pregrado en la Carrera Profesional de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2433488

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance65,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de los Servicios de la Residencia Estudiantil María Angola y Damas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad de Tingo María del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2503808

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance57,7 %
3

Mejoramiento del Servicio de Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Instituto de Investigación en Ciencia Animal - Iica de la Facultad de Zootecnia en el Fundo Sungaro, Tulumayo y Tingo María (Campus Universitario) de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en los Distritos de Pueblo Nuevo y Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2530166

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance42,9 %
4

Remodelación de Laboratorio Especifico y/o Especialidad y Ambiente Administrativo de la Facultad; Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Equipamiento de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería en Informatica y Sistemas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2618327

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance71,3 %
5

Creación del Centro Geomatica con Fines Academicos e Investigación en la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado-Hunuco

Código 2318265

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 662,0 mil

Avance66,2 %
6

Mejoramiento de la Calidad de Servicios Educativos de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal de la Facultad de Recursos Naturales Renovables en la Universidad Nacional Agraria de la Selva

Código 2251674

PIMS/ 539,7 mil

EjecutadoS/ 539,7 mil

Avance100,0 %
7

Remodelación de Area Verde y Jardin; en el(la) Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad Tingo María, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2472679

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 522,3 mil

Avance34,8 %
8

Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Educativos de la Carrera Profesional de Agronomia, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado- Región Huánuco.

Código 2326591

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 473,5 mil

Avance36,4 %
9

Remodelación de Servicios de Formación Pedagogica; en el(la) Pabellon de Aulas Guacamayo, las Orquideas, Gallito de las Rocas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad Tingo María, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2431643

PIMS/ 344,5 mil

EjecutadoS/ 334,0 mil

Avance97,0 %
10

Construcción de Laboratorio Especifico y/o Especialidad y Cerco Perimetrico; Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Mobiliario de Laboratorio; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Sede Tulumayo Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2658869

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 317,7 mil

Avance31,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Centro de Alta Tecnología al Desarrollo de la Investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María - Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2353882

PIMS/ 5,5 M

PendienteS/ 5,5 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en el Comedor Universitario de la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Distrito de Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2649420

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Instituto de Investigación en Ciencia Animal - Iica de la Facultad de Zootecnia en el Fundo Sungaro, Tulumayo y Tingo María (Campus Universitario) de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en los Distritos de Pueblo Nuevo y Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2530166

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance42,9 %
4

Creación del Servicio Academico de Pregrado en la Carrera Profesional de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2433488

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance65,2 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de los Servicios de la Residencia Estudiantil María Angola y Damas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad de Tingo María del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2503808

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance57,7 %
6

Remodelación de Laboratorio Especifico y/o Especialidad y Ambiente Administrativo de la Facultad; Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Equipamiento de Ambientes de Gestión Administrativa y Academica; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Sede - Campus Universitario Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2596329

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 992,5 mil

Avance0,8 %
7

Remodelación de Area Verde y Jardin; en el(la) Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad Tingo María, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2472679

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 977,7 mil

Avance34,8 %
8

Remodelación de Laboratorio Especifico y/o Especialidad; Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Mobiliario de Laboratorio; en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad Tingo María, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2521793

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 933,1 mil

Avance6,7 %
9

Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Educativos de la Carrera Profesional de Agronomia, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado- Región Huánuco.

Código 2326591

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 826,5 mil

Avance36,4 %
10

Construcción de Laboratorio Especifico y/o Especialidad y Cerco Perimetrico; Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Mobiliario de Laboratorio; Ademas de Otros Activos en el(la) Escuela Profesional de Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Sede Tulumayo Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2658869

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 682,3 mil

Avance31,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 14,4 M

PIM S/ 19,6 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,2 M

PIM S/ 25,8 M 35,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,2 M

PIM S/ 3,9 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M

PIM S/ 3,1 M 81,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,4 M

PIM S/ 3,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 75,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 89,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 77,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 16,5 M

PIM S/ 25,8 M 35,9 % ejecutado
2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 5,2 M

PIM S/ 19,6 M 73,6 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,4 M 23,2 % ejecutado
2.1.1.5.1.2Personal Contratado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,0 M 11,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,1 M 35,1 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 820,2 mil

PIM S/ 3,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 703,4 mil

PIM S/ 3,9 M 81,8 % ejecutado
2.6.3.2.9.5Equipos e Instrumentos de Medición S/ 595,0 mil

PIM S/ 674,7 mil 11,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 586,5 mil

PIM S/ 3,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 570,7 mil

PIM S/ 3,2 M 82,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Ejercicio de la Docencia Universitaria 27.253.564,00 29.467.459,00 29.169.671,41 28.271.296,12 21.058.259,78 20.646.864,46 20.213.919,34 70,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.913.141,00 27.778.526,00 27.528.718,57 26.675.851,57 19.518.981,47 19.518.979,99 19.202.693,87 70,3 %

2.1.1.5.1.1 Personal Nombrado 18.415.147,00 19.628.176,00 19.628.176,00 18.810.232,00 14.442.374,15 14.442.374,15 14.302.883,02 73,6 %

2.1.1.5.1.2 Personal Contratado 2.297.404,00 2.026.121,00 1.776.314,00 1.776.314,00 237.384,93 237.384,93 231.006,81 11,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.846.357,00 1.846.357,00 1.846.357,00 1.846.357,00 1.438.705,07 1.438.705,07 1.285.058,79 77,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.070.520,00 1.070.520,00 1.070.520,00 1.070.520,00 870.780,65 870.780,65 870.780,65 81,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 885.930,00 885.929,93 885.929,93 885.929,93 885.929,93 885.929,93 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 873.144,00 873.144,00 873.144,00 873.144,00 704.811,69 704.811,69 704.590,46 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 350.759,00 350.759,00 350.759,00 350.759,00 243.658,90 243.658,90 243.658,90 69,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 347.638,00 347.638,00 347.638,00 347.638,00 316.701,32 316.700,35 314.535,98 91,1 %

Otros (10) 712.172,00 749.881,00 749.880,64 714.957,64 378.634,83 378.634,32 364.249,33 50,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.340.423,00 1.522.567,00 1.482.767,03 1.438.202,37 1.382.036,13 1.011.732,84 902.468,84 66,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 278.200,00 294.731,00 294.731,00 294.731,00 294.731,00 147.765,30 140.265,30 50,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 205.359,00 288.300,00 283.100,00 283.100,00 283.100,00 198.860,00 198.860,00 69,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 80.428,00 102.401,00 102.401,00 102.401,00 102.401,00 101.764,00 — 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 56.169,00 100.392,00 100.391,75 96.239,75 62.447,38 57.679,38 57.679,38 57,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 73.943,00 73.942,50 73.942,50 73.942,50 71.918,50 71.918,50 97,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 72.121,00 68.844,00 68.843,04 68.230,44 68.230,44 9.373,60 9.373,60 13,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 2.249,00 65.958,00 65.957,35 65.957,35 65.957,35 61.957,35 61.957,35 93,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 106.817,00 56.413,00 54.082,82 54.082,82 54.082,82 53.173,82 53.173,82 94,3 %

Otros (58) 539.080,00 471.585,00 439.317,57 399.517,51 377.143,64 309.240,89 309.240,89 65,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 166.366,00 158.185,81 157.242,18 157.242,18 116.151,63 108.756,63 69,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 97.505,00 96.643,84 96.643,84 96.643,84 87.767,84 87.767,84 90,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 31.173,00 30.639,62 30.110,33 30.110,33 20.988,79 20.988,79 67,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.687,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.451,00 5.627,00 5.627,00 5.627,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 7.395,00 7.395,00 7.395,00 7.395,00 7.395,00 — 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 5.886,00 5.885,35 5.471,01 5.471,01 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.464,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 610,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) — 195,00 195,00 195,00 195,00 — — 0,0 %

26 Capacitación Docente 325.440,00 241.646,00 239.737,00 222.582,81 222.582,81 198.147,81 180.707,81 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 325.440,00 241.646,00 239.737,00 222.582,81 222.582,81 198.147,81 180.707,81 82,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 102.368,00 102.268,00 100.263,31 100.263,31 94.143,31 91.183,31 92,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 204.518,00 88.519,00 87.390,00 86.853,50 86.853,50 76.203,50 64.203,50 86,1 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 75.232,00 23.449,00 23.129,00 18.009,00 18.009,00 13.774,00 13.274,00 58,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 45.690,00 14.720,00 14.360,00 14.197,00 14.197,00 12.397,00 10.417,00 84,2 %

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos — 12.590,00 12.590,00 3.260,00 3.260,00 1.630,00 1.630,00 13,0 %

27 Fomento de la Investigación Formativa 1.419.011,00 1.578.523,00 1.457.659,46 1.418.505,67 1.183.491,71 1.050.263,52 1.042.278,44 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 461.309,00 483.309,00 461.309,00 461.309,00 290.167,21 290.167,21 289.954,43 60,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 171.360,00 171.360,00 171.360,00 171.360,00 125.198,00 125.198,00 125.198,00 73,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 115.344,00 115.344,00 115.344,00 115.344,00 44.633,28 44.633,28 44.633,28 38,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.659,00 52.659,00 52.659,00 52.659,00 18.256,00 18.256,00 18.256,00 34,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 37.428,00 37.428,00 37.428,00 37.428,00 32.078,96 32.078,96 32.078,96 85,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 27.171,00 27.171,00 27.171,00 23.641,90 23.641,90 23.641,90 87,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.171,00 27.171,00 27.171,00 27.171,00 25.793,24 25.793,24 25.793,24 94,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 22.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.085,00 14.085,00 14.085,00 14.085,00 14.016,62 14.016,62 14.016,62 99,5 %

Otros (4) 16.091,00 16.091,00 16.091,00 16.091,00 6.549,21 6.549,21 6.336,43 40,7 %

2.3 Bienes y Servicios 267.441,00 218.041,00 123.487,83 121.533,23 110.064,63 91.126,03 89.926,03 41,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 140.861,00 98.228,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 20,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 18.238,00 18.238,00 18.238,00 18.238,00 18.238,00 18.238,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.404,00 16.695,00 14.330,00 14.330,00 14.330,00 11.930,00 10.730,00 71,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 14.245,00 12.447,00 10.635,00 10.375,00 10.375,00 4.281,00 4.281,00 34,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 11.328,00 11.327,60 11.327,60 11.327,60 7.703,60 7.703,60 68,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 12.110,00 10.598,00 8.636,60 8.636,60 8.636,60 2.654,00 2.654,00 25,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.010,00 9.610,00 9.610,00 9.610,00 4.250,90 4.045,90 4.045,90 42,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.390,00 9.390,00 9.390,00 9.390,00 3.280,50 3.177,50 3.177,50 33,8 %

Otros (24) 77.421,00 31.507,00 21.520,63 19.826,03 19.826,03 19.296,03 19.296,03 61,2 %

2.5 Otros Gastos 628.440,00 659.739,00 659.739,00 655.119,00 602.715,43 602.715,43 596.143,13 91,4 %

2.5.3.1.1.2 A Investigadores Cientificos 628.440,00 628.440,00 628.440,00 628.440,00 576.036,43 576.036,43 570.344,13 91,7 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 31.299,00 31.299,00 26.679,00 26.679,00 26.679,00 25.799,00 85,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 61.821,00 217.434,00 213.123,63 180.544,44 180.544,44 66.254,85 66.254,85 30,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 26.087,00 54.953,00 50.777,36 44.798,17 44.798,17 29.272,58 29.272,58 53,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.935,00 44.440,00 44.440,00 41.450,00 41.450,00 1.250,00 1.250,00 2,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 41.015,00 41.014,27 41.014,27 41.014,27 31.464,27 31.464,27 76,7 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 24.383,00 24.249,00 24.249,00 24.249,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 170,00 22.365,00 22.365,00 22.365,00 22.365,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 700,00 16.800,00 16.800,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 5.483,00 9.210,00 9.210,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 5.534,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

Otros (4) 2.912,00 868,00 868,00 868,00 868,00 868,00 868,00 100,0 %

28 Subvenciones Economicas para el Desarrollo de Actividades Academicas y de Investigación Formativa a Favor de Estudiantes de Pregrado 459.220,00 305.921,00 298.604,00 249.920,00 249.920,00 203.570,00 186.349,00 66,5 %

2.5 Otros Gastos 459.220,00 305.921,00 298.604,00 249.920,00 249.920,00 203.570,00 186.349,00 66,5 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes 459.220,00 305.921,00 298.604,00 249.920,00 249.920,00 203.570,00 186.349,00 66,5 %

29 Apoyo Academico 99.118,00 100.918,00 98.919,72 98.379,72 72.194,79 71.983,05 71.617,92 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.022,00 87.022,00 87.022,00 87.022,00 61.647,07 61.647,07 61.281,94 70,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.003,00 42.003,00 42.003,00 42.003,00 28.441,50 28.441,50 28.441,50 67,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.181,00 22.181,00 22.181,00 22.181,00 15.706,80 15.706,80 15.706,80 70,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 1.759,73 1.759,73 1.536,98 67,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.477,00 1.477,00 1.477,00 1.477,00 1.139,04 1.139,04 996,66 77,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.596,00 11.896,00 9.957,72 9.417,72 8.607,72 8.395,98 8.395,98 70,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.860,00 1.050,00 900,00 900,00 37,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.600,00 2.067,00 1.927,37 1.927,37 1.927,37 1.927,37 1.927,37 93,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 591,00 591,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 450,00 450,00 200,35 200,35 200,35 138,61 138,61 30,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 420,00 420,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 398,00 398,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 1.737,00 300,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 53,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.500,00 2.000,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 97,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 2.000,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 97,0 %

30 Brindar Servicios de Salud en Universidades Públicas 232.041,00 197.532,00 197.531,52 196.841,52 129.419,13 128.929,13 128.706,38 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.636,00 158.636,00 158.636,00 158.636,00 93.723,61 93.723,61 93.500,86 59,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.760,00 50.760,00 50.760,00 50.760,00 26.630,00 26.630,00 26.630,00 52,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.003,00 42.003,00 42.003,00 42.003,00 28.441,50 28.441,50 28.441,50 67,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.768,00 33.768,00 33.768,00 33.768,00 33.061,47 33.061,47 33.061,47 97,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.656,00 21.656,00 21.656,00 21.656,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 2.977,58 2.977,58 2.977,58 70,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 1.759,73 1.759,73 1.536,98 67,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 853,33 853,33 853,33 47,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 67.003,00 38.896,00 38.895,52 38.205,52 35.695,52 35.205,52 35.205,52 90,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.870,00 27.644,00 27.643,80 27.343,80 25.668,80 25.333,80 25.333,80 91,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.145,00 990,00 990,00 50,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.872,00 1.255,00 1.254,72 1.254,72 1.254,72 1.254,72 1.254,72 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 20.530,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.132,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 100,0 %

Otros (9) 37.619,00 390,00 390,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.402,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 518,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.869,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 1.710,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 395,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 410,00 — — — — — — —

31 Brindar Servicios de Asistencia Social en Universidades Públicas 214.328,00 285.226,00 285.162,78 284.902,33 236.093,26 221.956,26 219.653,26 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.402,00 183.402,00 183.402,00 183.402,00 142.436,08 142.436,08 141.633,08 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 55.700,00 55.700,00 55.700,00 66,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.360,00 33.360,00 33.360,00 33.360,00 32.778,29 32.778,29 32.778,29 98,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.614,00 18.614,00 18.614,00 18.614,00 15.174,99 15.174,99 15.174,99 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 17.571,00 17.571,00 17.571,00 15.641,90 15.641,90 15.641,90 89,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.172,00 17.172,00 17.172,00 17.172,00 15.460,00 15.460,00 15.460,00 90,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.181,00 6.181,00 6.181,00 6.181,00 4.169,45 4.169,45 3.630,42 67,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.704,00 2.704,00 2.704,00 2.704,00 2.511,45 2.511,45 2.247,48 92,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.926,00 66.929,00 66.926,51 66.926,51 59.083,36 45.326,36 43.826,36 67,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 12.500,00 12.500,00 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.450,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 12.450,00 10.950,00 80,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.800,00 10.155,00 10.154,80 10.154,80 4.023,15 3.541,15 3.541,15 34,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.700,00 4.394,00 4.393,01 4.393,01 4.393,01 4.393,01 4.393,01 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.488,50 2.113,50 2.113,50 50,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 535,00 535,00 30,0 %

Otros (11) 11.226,00 2.785,00 2.783,70 2.783,70 2.783,70 2.633,70 2.633,70 94,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.895,00 34.834,27 34.573,82 34.573,82 34.193,82 34.193,82 98,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 31.525,00 31.464,27 31.464,27 31.464,27 31.464,27 31.464,27 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.990,00 2.990,00 2.729,55 2.729,55 2.729,55 2.729,55 91,3 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 380,00 380,00 380,00 380,00 — — 0,0 %

32 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 440.901,00 402.997,00 392.413,54 392.413,54 293.299,76 293.299,76 292.073,50 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 295.717,00 295.717,00 295.717,00 295.717,00 205.903,22 205.903,22 204.676,96 69,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 135.964,00 135.964,00 135.964,00 135.964,00 93.655,80 93.655,80 93.655,80 68,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 114.840,00 114.840,00 114.840,00 114.840,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 71,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 68,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.191,00 9.191,00 9.191,00 9.191,00 8.741,97 8.741,97 7.770,64 95,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 42,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.322,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 2.005,45 2.005,45 1.750,52 86,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 145.184,00 107.280,00 96.696,54 96.696,54 87.396,54 87.396,54 87.396,54 81,5 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 43.835,00 43.834,20 43.834,20 43.834,20 43.834,20 43.834,20 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 70.790,00 20.925,00 11.093,00 11.093,00 11.093,00 11.093,00 11.093,00 53,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 16.913,00 16.913,00 16.913,00 16.913,00 16.913,00 16.913,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 5.940,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.717,00 5.716,34 5.716,34 5.716,34 5.716,34 5.716,34 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.570,00 340,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 57.284,00 410,00 — — — — — 0,0 %

33 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 2.032.530,00 2.080.906,00 2.079.404,02 2.040.290,51 1.929.817,08 1.554.094,03 1.503.730,60 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 443.111,00 443.111,00 443.111,00 443.111,00 336.137,57 336.137,57 333.516,54 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 229.614,00 229.614,00 229.614,00 229.614,00 201.859,08 201.859,08 201.859,08 87,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.963,00 130.963,00 130.963,00 130.963,00 97.963,98 97.963,98 97.963,98 74,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.453,00 32.453,00 32.453,00 32.453,00 26.251,81 26.251,81 23.630,78 80,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.844,00 17.844,00 17.844,00 17.844,00 6.247,80 6.247,80 6.247,80 35,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 16,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.477,00 1.477,00 1.477,00 1.477,00 554,90 554,90 554,90 37,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.589.419,00 1.635.695,00 1.634.193,02 1.595.079,51 1.591.579,51 1.215.856,46 1.168.114,06 74,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.457.550,00 1.473.218,00 1.473.216,83 1.434.103,32 1.434.103,32 1.083.552,29 1.037.309,89 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.400,00 55.250,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 45.433,33 43.933,33 82,2 %

2.3.1.3.1.2 Gases 80.000,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 30.663,65 30.663,65 70,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.090,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.000,00 9.649,00 9.648,29 9.648,29 9.648,29 9.648,29 9.648,29 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.620,00 8.355,00 8.355,00 8.355,00 8.355,00 8.355,00 8.355,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.600,00 5.415,00 5.414,90 5.414,90 3.414,90 3.014,90 3.014,90 55,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.976,00 4.976,00 4.976,00 4.976,00 3.207,00 3.207,00 64,5 %

Otros (12) 7.159,00 20.778,00 20.778,00 20.778,00 19.278,00 17.728,00 17.728,00 85,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

34 Brindar Servicios de Residencia en Universidades Públicas 97.160,00 96.567,00 96.566,52 96.566,52 49.604,99 49.104,99 48.850,18 50,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.470,00 90.470,00 90.470,00 90.470,00 46.008,47 46.008,47 45.753,66 50,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 41,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.551,00 19.551,00 19.551,00 19.551,00 15.698,25 15.698,25 15.698,25 80,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.924,00 15.924,00 15.924,00 15.924,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.471,00 15.471,00 15.471,00 15.471,00 13.891,90 13.891,90 13.891,90 89,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.651,00 2.651,00 2.651,00 2.651,00 1.168,02 1.168,02 1.038,24 44,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.393,00 1.393,00 1.393,00 1.393,00 1.250,30 1.250,30 1.125,27 89,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.690,00 6.097,00 6.096,52 6.096,52 3.596,52 3.096,52 3.096,52 50,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.100,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.400,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 330,00 97,00 96,52 96,52 96,52 96,52 96,52 99,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 360,00 — — — — — — —

35 Servicios Educacionales Complementarios 1.610.505,00 1.578.655,00 1.567.809,46 1.562.733,74 1.317.857,26 1.241.743,09 1.236.145,63 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.102.083,00 1.102.083,00 1.102.083,00 1.102.083,00 876.304,22 876.303,00 872.205,54 79,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 421.680,00 421.680,00 421.680,00 421.680,00 336.791,00 336.791,00 336.791,00 79,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 338.584,00 338.584,00 338.584,00 338.584,00 274.814,33 274.814,33 274.814,33 81,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 105.630,00 105.630,00 105.630,00 105.630,00 83.982,21 83.982,21 83.783,83 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 76.582,00 76.582,00 76.582,00 76.582,00 60.661,75 60.661,75 60.661,75 79,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.833,00 60.833,00 60.833,00 60.833,00 58.234,22 58.234,22 58.234,22 95,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.265,00 34.265,00 34.265,00 34.265,00 31.875,27 31.874,56 28.798,63 93,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.171,00 27.171,00 27.171,00 27.171,00 14.215,59 14.215,59 14.215,59 52,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.733,33 7.733,33 7.733,33 51,6 %

Otros (3) 22.338,00 22.338,00 22.338,00 22.338,00 7.996,52 7.996,01 7.172,86 35,8 %

2.3 Bienes y Servicios 424.992,00 415.835,00 405.739,46 400.663,74 381.566,04 306.753,09 305.253,09 73,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 159.337,00 88.600,00 88.600,00 88.600,00 88.600,00 69.300,00 67.800,00 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 76.950,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 61.100,00 61.100,00 79,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.631,00 74.816,00 74.572,16 74.546,44 74.546,44 51.371,44 51.371,44 68,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.650,00 54.313,00 54.312,42 53.712,42 40.203,92 39.073,92 39.073,92 71,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.000,00 22.064,00 22.063,73 21.213,73 21.213,73 21.213,73 21.213,73 96,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.520,00 19.550,00 19.550,00 19.550,00 19.550,00 19.550,00 19.550,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 79.644,00 16.855,00 16.853,82 16.853,82 16.853,82 15.973,82 15.973,82 94,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.758,00 14.310,00 14.310,00 14.310,00 14.310,00 5.557,05 5.557,05 38,8 %

Otros (38) 90.452,00 48.377,00 40.177,33 36.577,33 30.988,13 23.613,13 23.613,13 48,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 83.430,00 60.737,00 59.987,00 59.987,00 59.987,00 58.687,00 58.687,00 96,6 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 20.145,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 32.000,00 32.000,00 96,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.650,00 9.388,00 8.638,00 8.638,00 8.638,00 8.638,00 8.638,00 92,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 7.832,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.320,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 210,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 2.100,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 40.403,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

Otros (2) 1.770,00 — — — — — — —

36 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 988.621,00 1.240.218,00 1.231.994,00 1.214.920,37 1.214.920,37 922.166,79 920.166,79 74,4 %

2.3 Bienes y Servicios 419.100,00 574.620,00 574.618,44 559.453,44 559.453,44 320.548,66 318.548,66 55,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 123.400,00 470.525,00 470.523,94 455.358,94 455.358,94 249.344,16 247.344,16 53,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 160.700,00 66.070,00 66.070,00 66.070,00 66.070,00 45.445,00 45.445,00 68,8 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 24.530,00 24.530,00 24.530,00 24.530,00 12.265,00 12.265,00 50,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 100,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.880,00 1.879,50 1.879,50 1.879,50 1.879,50 1.879,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

Otros (1) 135.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 569.521,00 665.598,00 657.375,56 655.466,93 655.466,93 601.618,13 601.618,13 90,4 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 114,00 419.698,00 419.697,94 419.697,94 419.697,94 419.697,94 419.697,94 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 68.403,00 48.735,00 46.256,75 45.957,80 45.957,80 45.957,80 45.957,80 94,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 69.830,00 44.905,00 44.904,27 44.904,27 44.904,27 31.464,27 31.464,27 70,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 134.494,00 32.870,00 28.809,08 27.199,40 27.199,40 25.849,08 25.849,08 78,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 29.895,00 25.713,00 25.711,67 25.711,67 25.711,67 12.728,59 12.728,59 49,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 27.165,00 24.925,00 24.924,90 24.924,90 24.924,90 18.424,90 18.424,90 73,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 62.859,00 19.300,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 12.100,00 12.100,00 62,7 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 64.799,00 14.176,00 14.175,40 14.175,40 14.175,40 700,00 700,00 4,9 %

Otros (12) 111.962,00 35.276,00 34.695,55 34.695,55 34.695,55 34.695,55 34.695,55 98,4 %

Total · 49 secuencia funcionals 96.021.382,00 98.114.964,00 94.547.494,23 90.878.919,65 80.337.600,82 58.721.546,03 57.779.133,68 59,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.