Ejecución de actividades de SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 142.583.178. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 109.903.745, equivalente al 77,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 142,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 142,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 109,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 109,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 142.475.718,00
PIM: S/ 142.583.178,00
Devengado: S/ 109.903.745,06
Girado: S/ 109.804.281,21
Pendiente: S/ 32.679.432,94

Posición en el ranking

1094 nacional

200 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 57,6 M

PIM S/ 69,6 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,7 M

PIM S/ 25,7 M 72,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 6,0 M

PIM S/ 6,7 M 89,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 6,5 M 68,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,1 M

PIM S/ 5,0 M 81,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 87,3 % ejecutado
2.3.2.2.2.1Servicio de Telefonia Movil S/ 1,5 M

PIM S/ 2,1 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 84,7 % ejecutado
2.3.2.2.3.1Correos y Servicios de Mensajeria S/ 1,4 M

PIM S/ 2,2 M 61,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 99,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 12,1 M

PIM S/ 69,6 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 25,7 M 72,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 6,5 M 68,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 935,5 mil

PIM S/ 5,0 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 898,3 mil

PIM S/ 1,5 M 41,8 % ejecutado
2.3.2.2.3.1Correos y Servicios de Mensajeria S/ 859,6 mil

PIM S/ 2,2 M 61,5 % ejecutado
2.3.2.2.5.1Difusión en el Diario Oficial S/ 839,1 mil

PIM S/ 1,8 M 52,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 706,7 mil

PIM S/ 6,7 M 89,5 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 676,4 mil

PIM S/ 1,3 M 47,1 % ejecutado
2.3.2.2.2.1Servicio de Telefonia Movil S/ 514,5 mil

PIM S/ 2,1 M 75,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

64 Subgerencia de Supervisión Electronica 110.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 110.900,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 19.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 — — — — — — —

65 Gestión del Proceso Presupuestario del Pliego 3.533.498,00 2.458.156,00 2.024.514,15 2.024.514,15 1.669.782,58 1.633.782,58 1.633.782,58 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.031.688,00 1.926.401,00 1.858.886,09 1.858.886,09 1.504.154,52 1.504.154,52 1.504.154,52 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.009.365,00 1.121.587,00 1.054.325,00 1.054.325,00 832.746,75 832.746,75 832.746,75 74,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 778.566,00 661.286,00 661.286,00 661.286,00 549.361,26 549.361,26 549.361,26 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 69.943,00 69.942,54 69.942,54 69.942,54 69.942,54 69.942,54 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 233.549,00 44.016,00 43.764,00 43.764,00 36.215,64 36.215,64 36.215,64 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.323,00 22.322,87 22.322,87 8.642,65 8.642,65 8.642,65 38,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.146,00 6.145,68 6.145,68 6.145,68 6.145,68 6.145,68 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.208,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.501.810,00 506.455,00 165.628,06 165.628,06 165.628,06 129.628,06 129.628,06 25,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 280.860,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 713.297,00 222.966,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 127.000,00 127.000,00 57,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 118.515,00 1.328,00 1.327,50 1.327,50 1.327,50 1.327,50 1.327,50 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 120.000,00 1.301,00 1.300,56 1.300,56 1.300,56 1.300,56 1.300,56 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 149.998,00 — — — — — — —

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 250.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 23.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

66 Conducción y Orientación Superior 1.401.959,00 1.024.474,00 1.022.436,31 1.021.015,31 606.991,41 591.991,41 591.991,41 57,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.297.736,00 959.894,00 959.886,23 959.886,23 545.862,33 545.862,33 545.862,33 56,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.079.052,00 712.189,00 712.181,86 712.181,86 342.306,50 342.306,50 342.306,50 48,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 186.682,00 191.228,00 191.228,00 191.228,00 159.313,21 159.313,21 159.313,21 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.182,00 26.181,95 26.181,95 26.181,95 26.181,95 26.181,95 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 19.825,00 19.825,00 19.825,00 14.924,25 14.924,25 14.924,25 75,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.070,00 10.069,42 10.069,42 2.736,42 2.736,42 2.736,42 27,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 104.223,00 64.580,00 62.550,08 61.129,08 61.129,08 46.129,08 46.129,08 71,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 44.481,00 33.890,00 31.861,74 31.861,74 31.861,74 31.861,74 31.861,74 94,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 3.750,00 3.750,00 20,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 49.999,00 11.637,00 11.636,64 10.215,64 10.215,64 10.215,64 10.215,64 87,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 244,00 243,50 243,50 243,50 243,50 243,50 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 59,00 58,20 58,20 58,20 58,20 58,20 98,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.574,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 169,00 — — — — — — —

67 Gerencia General 3.735.415,00 4.154.993,00 3.844.249,53 3.844.249,53 3.258.471,78 3.142.701,78 3.142.701,78 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.256.951,00 3.230.147,00 3.204.444,29 3.204.444,29 2.625.476,54 2.625.476,54 2.625.476,54 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.185.833,00 2.014.675,00 2.014.675,00 2.014.675,00 1.638.713,60 1.638.713,60 1.638.713,60 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 899.392,00 984.852,00 959.451,10 959.451,10 807.717,56 807.717,56 807.717,56 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 139.326,00 138.431,00 138.431,00 138.431,00 112.069,97 112.069,97 112.069,97 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 45.123,00 44.822,10 44.822,10 19.910,32 19.910,32 19.910,32 44,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 38.373,00 38.372,99 38.372,99 38.372,99 38.372,99 38.372,99 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.493,00 4.492,10 4.492,10 4.492,10 4.492,10 4.492,10 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 32.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 478.464,00 794.596,00 639.805,24 639.805,24 632.995,24 517.225,24 517.225,24 65,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 408.000,00 627.800,00 578.500,00 578.500,00 578.500,00 470.500,00 470.500,00 74,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 59.155,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 23.310,00 23.310,00 39,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.461,00 51.291,00 17.190,24 17.190,24 17.190,24 17.190,24 17.190,24 33,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 22.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.624,00 10.615,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 9,3 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.235,00 5.235,00 5.235,00 5.235,00 5.235,00 5.235,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 150,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 — — — 0,0 %

Otros (8) 29.229,00 5.890,00 2.700,00 2.700,00 — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 130.250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 56.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 35.750,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 31.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

68 Unidad de Imagen Institucional de la Sutran 1.256.158,00 1.482.723,00 1.473.403,39 1.473.403,39 1.225.486,15 1.124.476,17 1.124.476,17 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.012.076,00 1.093.936,00 1.093.838,76 1.093.838,76 858.442,52 858.442,52 858.442,52 78,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 691.363,00 577.664,00 577.664,00 577.664,00 487.261,09 487.261,09 487.261,09 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 285.511,00 433.814,00 433.718,56 433.718,56 303.108,45 303.108,45 303.108,45 69,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.959,00 33.958,05 33.958,05 33.958,05 33.958,05 33.958,05 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.602,00 31.576,00 31.576,00 31.576,00 25.031,53 25.031,53 25.031,53 79,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.777,00 12.776,47 12.776,47 4.937,72 4.937,72 4.937,72 38,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.346,00 3.345,68 3.345,68 3.345,68 3.345,68 3.345,68 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 244.082,00 388.787,00 379.564,63 379.564,63 367.043,63 266.033,65 266.033,65 68,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 161.000,00 307.000,00 301.000,00 301.000,00 293.000,00 227.000,00 227.000,00 73,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 27.840,00 27.840,00 27.840,00 27.840,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.350,00 18.250,00 18.250,00 18.250,00 18.250,00 13.250,02 13.250,02 72,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 57.732,00 16.493,00 13.271,44 13.271,44 13.271,44 12.381,44 12.381,44 75,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 14.683,00 14.682,19 14.682,19 14.682,19 13.402,19 13.402,19 91,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 4.521,00 4.521,00 4.521,00 — — — 0,0 %

69 Pago de Planillas 2.420.576,00 3.359.179,00 3.343.507,31 3.343.507,31 2.490.790,13 2.490.790,13 2.490.790,13 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.420.576,00 3.305.109,00 3.289.439,26 3.289.439,26 2.449.854,91 2.449.854,91 2.449.854,91 74,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.908.000,00 1.801.243,00 1.801.243,00 1.801.243,00 1.478.169,33 1.478.169,33 1.478.169,33 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 457.200,00 1.258.238,00 1.258.237,90 1.258.237,90 788.314,68 788.314,68 788.314,68 62,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.884,00 100.285,00 100.285,00 100.285,00 79.001,82 79.001,82 79.001,82 78,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 83.150,00 83.149,90 83.149,90 83.149,90 83.149,90 83.149,90 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.552,00 39.514,00 39.377,78 39.377,78 14.073,50 14.073,50 14.073,50 35,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 13.992,00 13.757,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.546,00 4.545,68 4.545,68 4.545,68 4.545,68 4.545,68 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

Otros (4) 3.948,00 1.776,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 45.970,00 45.968,05 45.968,05 32.835,22 32.835,22 32.835,22 71,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 41.519,00 41.518,01 41.518,01 30.645,20 30.645,20 30.645,20 73,8 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 4.451,00 4.450,04 4.450,04 2.190,02 2.190,02 2.190,02 49,2 %

2.5 Otros Gastos — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.5.5.2.1.3 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

70 Implementación Informatica 1.666.141,00 2.023.405,00 1.442.882,93 1.437.602,93 1.389.206,46 957.466,25 947.432,92 47,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.372,00 297.066,00 288.640,81 288.640,81 250.373,48 250.373,48 250.373,48 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.171,00 192.571,00 184.370,28 184.370,28 161.836,13 161.836,13 161.836,13 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 48.050,00 48.050,00 48.050,00 34.320,95 34.320,95 34.320,95 71,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.362,00 36.361,92 36.361,92 36.361,92 36.361,92 36.361,92 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 12.292,00 12.291,35 12.291,35 12.291,35 12.291,35 12.291,35 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.456,00 4.233,00 4.233,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.335,00 3.334,26 3.334,26 1.999,13 1.999,13 1.999,13 59,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.479.769,00 1.393.534,00 1.067.237,12 1.061.957,12 1.051.827,98 664.087,77 654.054,44 47,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 852.000,00 771.600,00 765.600,00 765.600,00 765.600,00 413.600,00 404.400,00 53,6 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 318.080,00 217.615,00 134.395,00 134.395,00 134.395,00 112.695,00 112.695,00 51,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 93.000,00 130.618,00 26.118,00 26.118,00 26.118,00 26.118,00 26.118,00 20,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 24.000,00 85.000,00 41.000,00 41.000,00 38.950,00 32.800,00 32.800,00 38,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 73.241,00 48.056,00 33.990,22 33.990,22 33.990,22 28.600,00 28.600,00 59,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 46.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 32.808,00 41.514,00 41.513,89 41.513,89 34.268,11 34.268,11 34.268,11 82,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.030,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 86.640,00 40.701,00 24.620,01 19.340,01 18.506,65 16.006,66 15.173,33 39,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 332.805,00 87.005,00 87.005,00 87.005,00 43.005,00 43.005,00 12,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 209.040,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 69.500,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 43.005,00 43.005,00 43.005,00 43.005,00 43.005,00 43.005,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.960,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

71 Oficina de Administración de la Sutran 1.241.331,00 1.765.362,00 1.650.211,09 1.650.018,63 1.407.858,15 1.332.842,46 1.331.599,24 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 872.289,00 1.097.003,00 1.065.056,81 1.065.056,81 907.843,65 907.843,65 907.843,65 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 450.682,00 452.617,00 420.671,98 420.671,98 338.509,02 338.509,02 338.509,02 74,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 390.682,00 395.230,00 395.230,00 395.230,00 329.307,30 329.307,30 329.307,30 83,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 202.945,00 202.945,00 202.945,00 202.945,00 202.945,00 202.945,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.129,00 20.028,00 20.028,00 20.028,00 16.362,13 16.362,13 16.362,13 81,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.582,00 12.581,22 12.581,22 12.581,22 12.581,22 12.581,22 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.328,00 10.327,77 10.327,77 4.866,14 4.866,14 4.866,14 47,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.773,00 2.772,84 2.772,84 2.772,84 2.772,84 2.772,84 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (2) 4.796,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 369.042,00 596.280,00 513.075,88 512.883,42 427.936,10 352.920,41 351.677,19 59,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 236.964,00 213.996,66 213.996,66 213.996,66 150.500,00 150.500,00 63,5 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 12.000,00 90.070,00 38.819,03 38.819,03 38.819,03 30.500,00 30.500,00 33,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 45.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 21.359,00 21.359,00 21.359,00 38,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 30.589,20 30.589,20 30.589,20 69,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.696,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 14.050,48 14.050,48 14.050,48 46,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 29.320,00 28.040,00 28.040,00 23.040,00 19.840,00 19.840,00 67,7 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 5.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.801,62 11.801,62 11.801,62 78,7 %

Otros (15) 127.346,00 79.926,00 72.220,19 72.027,73 58.280,11 58.280,11 57.036,89 72,9 %

2.5 Otros Gastos — 72.079,00 72.078,40 72.078,40 72.078,40 72.078,40 72.078,40 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 61.350,00 61.350,00 61.350,00 61.350,00 61.350,00 61.350,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 10.729,00 10.728,40 10.728,40 10.728,40 10.728,40 10.728,40 100,0 %

72 Unidad de Abastecimientos de la Sutran 11.868.985,00 12.850.859,00 12.683.607,05 12.655.795,39 12.051.897,27 10.907.666,18 10.872.148,00 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.659.324,00 1.737.003,00 1.698.698,45 1.698.698,45 1.280.717,88 1.280.717,88 1.280.717,88 73,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.311.747,00 1.333.508,00 1.333.508,00 1.333.508,00 1.088.589,33 1.088.589,33 1.088.589,33 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 264.682,00 266.617,00 248.048,86 248.048,86 110.201,18 110.201,18 110.201,18 41,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.295,00 68.926,00 68.922,41 68.922,41 54.128,88 54.128,88 54.128,88 78,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 27.958,00 9.581,00 9.581,00 4.166,67 4.166,67 4.166,67 14,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.090,00 22.089,47 22.089,47 7.786,60 7.786,60 7.786,60 35,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.888,00 10.887,39 10.887,39 10.887,39 10.887,39 10.887,39 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.819,00 1.818,52 1.818,52 1.818,52 1.818,52 1.818,52 100,0 %

Otros (4) 15.600,00 2.797,00 1.442,80 1.442,80 739,31 739,31 739,31 26,4 %

2.3 Bienes y Servicios 9.994.518,00 10.685.120,00 10.609.960,97 10.582.149,31 10.396.231,76 9.252.000,67 9.216.482,49 86,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.587.000,00 4.968.139,00 4.968.138,76 4.968.138,76 4.968.138,76 4.445.502,03 4.445.502,03 89,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.773.000,00 2.130.572,00 2.130.571,98 2.104.971,98 2.031.738,51 1.859.137,03 1.838.425,03 87,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 930.000,00 910.949,00 910.948,91 910.947,91 910.947,91 722.947,49 722.947,49 79,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600.000,00 719.048,00 719.047,79 719.047,79 652.807,01 642.440,42 642.440,42 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 717.204,00 691.815,00 691.815,00 663.815,00 490.515,00 476.515,00 68,4 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 325.224,00 326.959,00 306.930,19 305.386,19 305.386,19 299.330,60 298.524,42 91,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 50.000,00 255.493,00 255.492,59 255.492,59 255.492,59 237.104,18 237.104,18 92,8 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 295.592,00 243.112,00 228.374,28 228.374,28 228.374,28 228.374,28 228.374,28 93,9 %

Otros (14) 333.702,00 413.644,00 398.641,47 397.974,81 379.531,51 326.649,64 326.649,64 79,0 %

2.5 Otros Gastos 215.143,00 388.736,00 374.947,63 374.947,63 374.947,63 374.947,63 374.947,63 96,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 215.143,00 388.736,00 374.947,63 374.947,63 374.947,63 374.947,63 374.947,63 96,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

73 Unidad de Contabilidad de la Sutran 936.558,00 1.027.562,00 1.005.110,67 1.003.895,07 767.381,18 726.381,18 726.381,18 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 698.595,00 628.677,00 606.226,42 606.226,42 370.772,53 370.772,53 370.772,53 59,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 315.511,00 351.510,00 329.059,88 329.059,88 146.405,20 146.405,20 146.405,20 41,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 360.682,00 251.210,00 251.210,00 251.210,00 207.905,18 207.905,18 207.905,18 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.202,00 16.278,00 16.278,00 16.278,00 11.393,61 11.393,61 11.393,61 70,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.433,00 6.432,84 6.432,84 1.822,84 1.822,84 1.822,84 28,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.846,00 2.845,70 2.845,70 2.845,70 2.845,70 2.845,70 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 114.863,00 273.522,00 273.521,25 272.305,65 271.245,65 230.245,65 230.245,65 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 226.000,00 226.000,00 84,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 4.140,00 4.139,60 3.179,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 53,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 2.382,00 2.381,65 2.126,65 2.026,65 2.026,65 2.026,65 85,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 263,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 123.100,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 123.100,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 100,0 %

74 Unidad de Tesoreria de la Sutran 716.924,00 945.634,00 936.381,97 929.381,97 781.145,12 718.680,32 718.680,32 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 536.224,00 593.005,00 592.753,81 592.753,81 447.016,96 447.016,96 447.016,96 75,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 282.682,00 281.348,00 281.348,00 281.348,00 230.893,31 230.893,31 230.893,31 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 234.341,00 261.790,00 261.789,62 261.789,62 173.763,13 173.763,13 173.763,13 66,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.131,00 26.130,35 26.130,35 26.130,35 26.130,35 26.130,35 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.823,00 16.823,00 16.823,00 13.407,33 13.407,33 13.407,33 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.413,00 6.162,84 6.162,84 2.322,84 2.322,84 2.322,84 36,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 180.700,00 352.629,00 343.628,16 336.628,16 334.128,16 271.663,36 271.663,36 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 264.500,00 259.500,00 252.500,00 250.000,00 203.500,00 203.500,00 76,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 79.437,00 79.437,00 79.437,00 79.437,00 79.437,00 63.472,20 63.472,20 79,9 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 50,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 692,00 691,16 691,16 691,16 691,16 691,16 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 263,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

75 Oficina de Asesoria Jurídica de la Sutran 974.965,00 1.081.867,00 1.079.354,58 1.079.354,58 880.785,70 846.785,70 846.785,70 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 794.965,00 858.761,00 858.748,77 858.748,77 660.179,89 660.179,89 660.179,89 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 511.022,00 490.603,00 490.603,00 490.603,00 410.904,33 410.904,33 410.904,33 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.341,00 317.941,00 317.931,06 317.931,06 209.464,68 209.464,68 209.464,68 65,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.162,00 21.162,00 21.162,00 16.706,25 16.706,25 16.706,25 78,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.821,00 16.820,03 16.820,03 16.820,03 16.820,03 16.820,03 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.097,00 10.096,26 10.096,26 4.148,18 4.148,18 4.148,18 41,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.537,00 1.536,42 1.536,42 1.536,42 1.536,42 1.536,42 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 223.106,00 220.605,81 220.605,81 220.605,81 186.605,81 186.605,81 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 162.000,00 222.500,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 186.000,00 186.000,00 83,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 606,00 605,81 605,81 605,81 605,81 605,81 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.500,00 — — — — — — —

Total · 79 secuencia funcionals 142.475.718,00 142.583.178,00 138.274.849,71 137.878.192,96 114.696.142,44 109.903.745,06 109.804.281,21 77,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.