Ejecución de actividades de SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 142.583.178. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 109.903.745, equivalente al 77,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 142,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 142,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 109,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 109,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 142.475.718,00
PIM: S/ 142.583.178,00
Devengado: S/ 109.903.745,06
Girado: S/ 109.804.281,21
Pendiente: S/ 32.679.432,94

Posición en el ranking

1094 nacional

200 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 57,6 M

PIM S/ 69,6 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,7 M

PIM S/ 25,7 M 72,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 6,0 M

PIM S/ 6,7 M 89,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 6,5 M 68,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,1 M

PIM S/ 5,0 M 81,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 87,3 % ejecutado
2.3.2.2.2.1Servicio de Telefonia Movil S/ 1,5 M

PIM S/ 2,1 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 84,7 % ejecutado
2.3.2.2.3.1Correos y Servicios de Mensajeria S/ 1,4 M

PIM S/ 2,2 M 61,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 99,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 12,1 M

PIM S/ 69,6 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 25,7 M 72,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 6,5 M 68,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 935,5 mil

PIM S/ 5,0 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 898,3 mil

PIM S/ 1,5 M 41,8 % ejecutado
2.3.2.2.3.1Correos y Servicios de Mensajeria S/ 859,6 mil

PIM S/ 2,2 M 61,5 % ejecutado
2.3.2.2.5.1Difusión en el Diario Oficial S/ 839,1 mil

PIM S/ 1,8 M 52,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 706,7 mil

PIM S/ 6,7 M 89,5 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 676,4 mil

PIM S/ 1,3 M 47,1 % ejecutado
2.3.2.2.2.1Servicio de Telefonia Movil S/ 514,5 mil

PIM S/ 2,1 M 75,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

4 Gestión del Programa 639.958,00 567.450,00 567.447,64 567.447,64 488.966,47 488.966,47 488.966,47 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 487.112,00 567.450,00 567.447,64 567.447,64 488.966,47 488.966,47 488.966,47 86,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 477.511,00 483.584,00 483.584,00 483.584,00 408.519,94 408.519,94 408.519,94 84,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 65.331,00 65.330,74 65.330,74 65.330,74 65.330,74 65.330,74 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.242,00 8.241,75 8.241,75 7.128,00 7.128,00 7.128,00 86,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.983,00 5.981,89 5.981,89 3.678,53 3.678,53 3.678,53 61,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.310,00 4.309,26 4.309,26 4.309,26 4.309,26 4.309,26 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 152.846,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.046,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.800,00 — — — — — — —

5 Gerencia de Seguimiento y Evaluación de la Sutran 862.816,00 917.426,00 863.669,38 863.669,38 720.878,50 720.878,50 720.878,50 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 826.076,00 827.071,00 827.038,38 827.038,38 685.385,74 685.385,74 685.385,74 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 385.022,00 391.651,00 391.651,00 391.651,00 326.159,27 326.159,27 326.159,27 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 405.852,00 356.046,00 356.046,00 356.046,00 290.227,93 290.227,93 290.227,93 81,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.108,00 36.107,60 36.107,60 36.107,60 36.107,60 36.107,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.602,00 28.014,00 28.014,00 28.014,00 23.025,12 23.025,12 23.025,12 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.597,00 9.564,84 9.564,84 4.210,88 4.210,88 4.210,88 43,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.655,00 4.654,94 4.654,94 4.654,94 4.654,94 4.654,94 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.740,00 50.631,00 36.631,00 36.631,00 35.492,76 35.492,76 35.492,76 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 40.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 65,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.831,00 9.831,00 9.831,00 8.692,76 8.692,76 8.692,76 88,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.364,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 216,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.160,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.724,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 22.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 7.224,00 — — — — — 0,0 %

6 Elaboración y/o Actualización de Normas Legales Administrativas y Técnicas 1.433.192,00 1.417.622,00 1.283.260,15 1.283.260,15 1.007.457,17 997.067,18 997.067,18 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.433.192,00 1.231.371,00 1.231.370,16 1.231.370,16 955.567,18 955.567,18 955.567,18 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 955.363,00 859.072,00 859.072,00 859.072,00 649.523,37 649.523,37 649.523,37 75,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 433.022,00 292.397,00 292.397,00 292.397,00 242.934,83 242.934,83 242.934,83 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.403,00 32.029,00 32.029,00 32.029,00 24.678,11 24.678,11 24.678,11 77,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.318,00 29.317,85 29.317,85 29.317,85 29.317,85 29.317,85 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.782,00 14.781,47 14.781,47 5.340,18 5.340,18 5.340,18 36,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.073,00 3.072,84 3.072,84 3.072,84 3.072,84 3.072,84 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.404,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 99.451,00 51.889,99 51.889,99 51.889,99 41.500,00 41.500,00 41,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 64.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 41.500,00 41.500,00 64,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.506,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.690,00 7.689,99 7.689,99 7.689,99 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 55,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 64.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 22.000,00 — — — — — 0,0 %

7 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 1.060.114,00 1.127.848,00 1.108.784,70 1.108.784,70 890.862,59 890.862,59 890.862,59 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.060.114,00 1.034.518,00 1.027.937,32 1.027.937,32 818.930,28 818.930,28 818.930,28 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 692.814,00 519.144,00 519.144,00 519.144,00 413.594,77 413.594,77 413.594,77 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 307.022,00 434.208,00 427.880,96 427.880,96 342.507,97 342.507,97 342.507,97 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.878,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00 38.397,34 38.397,34 38.397,34 79,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.546,00 16.545,26 16.545,26 16.545,26 16.545,26 16.545,26 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.083,00 12.830,42 12.830,42 4.489,26 4.489,26 4.489,26 34,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.896,00 1.895,68 1.895,68 1.895,68 1.895,68 1.895,68 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 87.730,00 80.847,38 80.847,38 71.932,31 71.932,31 71.932,31 82,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 55.336,00 55.335,16 55.335,16 46.420,09 46.420,09 46.420,09 83,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 28.627,00 21.745,52 21.745,52 21.745,52 21.745,52 21.745,52 76,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 3.767,00 3.766,70 3.766,70 3.766,70 3.766,70 3.766,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.600,00 — — — — — 0,0 %

8 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas en la Unidad Desconcentrada de Amazonas 1.423.278,00 1.555.260,00 1.548.067,62 1.514.445,62 1.252.577,41 1.219.903,39 1.219.903,39 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.423.278,00 1.441.409,00 1.437.667,70 1.437.667,70 1.175.799,49 1.175.799,47 1.175.799,47 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.137.657,00 1.123.973,00 1.123.973,00 1.123.973,00 931.385,26 931.385,26 931.385,26 82,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 118.496,00 116.663,00 116.662,60 116.662,60 96.213,67 96.213,65 96.213,65 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 66.586,00 67.280,00 67.280,00 67.280,00 55.637,54 55.637,54 55.637,54 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.171,00 63.941,00 61.341,00 61.341,00 47.883,64 47.883,64 47.883,64 74,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.783,00 38.791,00 37.661,42 37.661,42 17.272,17 17.272,17 17.272,17 44,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.546,00 11.339,00 11.328,30 11.328,30 11.263,17 11.263,17 11.263,17 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.665,00 10.950,00 10.949,40 10.949,40 8.659,10 8.659,10 8.659,10 79,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

Otros (5) 19.374,00 6.172,00 6.171,98 6.171,98 5.184,94 5.184,94 5.184,94 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 113.851,00 110.399,92 76.777,92 76.777,92 44.103,92 44.103,92 38,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 53.572,00 53.572,00 33.158,00 33.158,00 4.602,00 4.602,00 8,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 34.600,00 34.600,00 90,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 18.043,00 17.591,92 4.383,92 4.383,92 4.383,92 4.383,92 24,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 518,00 518,00 50,0 %

9 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas en la Unidad Desconcentrada de Áncash 1.830.506,00 1.782.349,00 1.739.342,57 1.739.342,57 1.395.411,14 1.387.678,14 1.387.678,14 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.830.506,00 1.631.921,00 1.631.331,42 1.631.331,42 1.293.044,93 1.293.044,93 1.293.044,93 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.233.568,00 1.130.682,00 1.130.682,00 1.130.682,00 912.218,91 912.218,91 912.218,91 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 470.044,00 364.668,00 364.662,26 364.662,26 277.192,05 277.192,05 277.192,05 76,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 102.894,00 92.730,00 92.730,00 92.730,00 74.322,53 74.322,53 74.322,53 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 25.271,00 24.688,21 24.688,21 10.742,49 10.742,49 10.742,49 42,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.297,00 15.296,11 15.296,11 15.296,11 15.296,11 15.296,11 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 673,00 672,84 672,84 672,84 672,84 672,84 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 24.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 150.428,00 108.011,15 108.011,15 102.366,21 94.633,21 94.633,21 62,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 67.880,00 67.880,00 67.880,00 66.590,00 59.790,00 59.790,00 88,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 36.245,00 28.045,15 28.045,15 23.690,21 23.690,21 23.690,21 65,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 31.653,00 9.453,00 9.453,00 9.453,00 9.453,00 9.453,00 29,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 1.700,00 1.700,00 66,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 100,00 83,00 83,00 83,00 — — 0,0 %

10 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas en la Unidad Desconcentrada de Apurímac 1.188.337,00 1.231.226,00 1.213.124,24 1.212.564,24 1.000.640,14 985.412,14 985.412,14 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.188.337,00 1.165.606,00 1.163.944,24 1.163.944,24 952.020,14 952.020,14 952.020,14 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 711.495,00 674.293,00 674.293,00 674.293,00 558.926,11 558.926,11 558.926,11 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 397.363,00 405.467,00 404.267,00 404.267,00 328.208,28 328.208,28 328.208,28 81,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.479,00 63.870,00 63.410,00 63.410,00 52.347,51 52.347,51 52.347,51 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.480,00 16.479,21 16.479,21 7.043,21 7.043,21 7.043,21 42,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.396,00 3.395,03 3.395,03 3.395,03 3.395,03 3.395,03 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 65.620,00 49.180,00 48.620,00 48.620,00 33.392,00 33.392,00 50,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 33.000,00 33.000,00 76,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.720,00 1.280,00 720,00 720,00 392,00 392,00 22,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —

11 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas en la Unidad Desconcentrada de Arequipa 3.905.259,00 3.712.760,00 3.710.560,46 3.709.960,46 3.039.927,27 2.951.198,52 2.951.198,52 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.832.979,00 3.506.942,00 3.506.836,46 3.506.836,46 2.849.748,03 2.849.748,03 2.849.748,03 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.759.719,00 2.476.967,00 2.476.967,00 2.476.967,00 2.050.691,58 2.050.691,58 2.050.691,58 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 718.695,00 669.855,00 669.855,00 669.855,00 525.375,74 525.375,74 525.375,74 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 209.885,00 189.250,00 189.250,00 189.250,00 154.663,97 154.663,97 154.663,97 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 68.142,00 70.686,00 70.685,28 70.685,28 55.974,35 55.974,35 55.974,35 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.357,00 63.183,00 63.079,63 63.079,63 27.963,04 27.963,04 27.963,04 44,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.900,00 11.899,85 11.899,85 11.899,85 11.899,85 11.899,85 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.625,00 6.873,00 6.872,20 6.872,20 6.705,29 6.705,29 6.705,29 97,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

Otros (6) 58.556,00 11.428,00 11.427,50 11.427,50 9.674,21 9.674,21 9.674,21 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 72.280,00 205.818,00 203.724,00 203.124,00 190.179,24 101.450,49 101.450,49 49,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.359,00 82.379,00 80.287,30 80.287,30 75.654,30 19.022,00 19.022,00 23,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.072,00 69.707,00 69.706,72 69.706,72 61.394,96 52.792,88 52.792,88 75,7 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 25.382,00 25.379,98 25.379,98 25.379,98 10.285,61 10.285,61 40,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.496,00 25.200,00 25.200,00 24.600,00 24.600,00 17.600,00 17.600,00 69,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.509,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 1.750,00 1.750,00 55,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.326,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 211,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 138,00 — — — — — — —

Otros (13) 36.169,00 — — — — — — —

12 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas en la Unidad Desconcentrada de Ayacucho 1.191.396,00 1.220.306,00 1.219.884,41 1.219.884,41 1.016.669,32 989.992,65 989.992,65 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.191.396,00 1.148.306,00 1.148.304,41 1.148.304,41 947.614,32 947.614,32 947.614,32 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.010.117,00 1.024.677,00 1.024.677,00 1.024.677,00 850.585,97 850.585,97 850.585,97 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 66.168,00 62.675,00 62.675,00 62.675,00 52.010,58 52.010,58 52.010,58 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.511,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 33.641,90 33.641,90 33.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.586,00 16.585,17 16.585,17 7.379,63 7.379,63 7.379,63 44,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.697,00 1.696,24 1.696,24 1.696,24 1.696,24 1.696,24 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 72.000,00 71.580,00 71.580,00 69.055,00 42.378,33 42.378,33 58,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 37.650,00 37.650,00 37.650,00 37.650,00 35.400,00 35.400,00 94,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 21.760,00 21.730,00 21.730,00 21.730,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 7.725,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 5.808,33 5.808,33 75,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.525,00 2.525,00 2.525,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.340,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.170,00 1.170,00 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

13 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas en la Unidad Desconcentrada de Cajamarca 1.309.737,00 1.379.275,00 1.336.001,15 1.328.046,59 1.102.681,70 1.093.110,02 1.093.110,02 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.309.737,00 1.233.014,00 1.228.144,56 1.228.144,56 1.003.624,67 1.003.624,67 1.003.624,67 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.125.228,00 1.024.232,00 1.024.232,00 1.024.232,00 850.435,29 850.435,29 850.435,29 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.511,00 112.109,00 107.241,05 107.241,05 80.009,56 80.009,56 80.009,56 71,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.598,00 70.932,00 70.932,00 70.932,00 57.960,78 57.960,78 57.960,78 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.684,00 18.683,42 18.683,42 8.162,95 8.162,95 8.162,95 43,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.847,00 2.846,83 2.846,83 2.846,83 2.846,83 2.846,83 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.910,00 1.909,26 1.909,26 1.909,26 1.909,26 1.909,26 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 17.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 145.610,00 107.205,75 99.251,19 98.406,19 89.485,35 89.485,35 61,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 45.538,00 45.538,00 45.538,00 45.538,00 42.564,97 42.564,97 93,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 25.216,00 22.582,35 14.627,79 14.627,79 14.627,79 14.627,79 58,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 24.231,00 24.230,40 24.230,40 24.230,40 19.585,24 19.585,24 80,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 22.865,00 9.095,00 9.095,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 36,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 22.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 4.457,35 4.457,35 77,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 651,00 650,84 650,84 650,84 — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 651,00 650,84 650,84 650,84 — — 0,0 %

14 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas en la Unidad Desconcentrada de Cusco 1.814.561,00 1.882.659,00 1.875.716,13 1.860.916,04 1.518.401,79 1.509.358,85 1.508.752,73 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.814.561,00 1.757.561,00 1.757.480,50 1.757.480,50 1.428.982,25 1.428.982,25 1.428.982,25 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.246.679,00 1.225.190,00 1.225.190,00 1.225.190,00 1.013.112,11 1.013.112,11 1.013.112,11 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 439.703,00 399.823,00 399.823,00 399.823,00 316.688,81 316.688,81 316.688,81 79,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 103.579,00 101.066,00 100.986,00 100.986,00 82.769,83 82.769,83 82.769,83 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 26.650,00 26.649,63 26.649,63 11.579,63 11.579,63 11.579,63 43,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.232,00 1.231,87 1.231,87 1.231,87 1.231,87 1.231,87 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 24.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 125.098,00 118.235,63 103.435,54 89.419,54 80.376,60 79.770,48 64,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 53.812,00 48.611,15 33.811,06 27.247,26 24.398,13 23.879,01 45,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00 90,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 21.895,00 21.894,48 21.894,48 14.442,28 12.948,47 12.861,47 59,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.800,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 1.750,00 1.750,00 62,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 50,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 30,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

15 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas en la Unidad Desconcentrada de Huánuco 1.960.285,00 2.195.032,00 2.171.965,05 2.170.769,05 1.798.163,51 1.753.163,51 1.753.163,51 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.960.285,00 2.025.293,00 2.025.141,60 2.025.141,60 1.676.894,06 1.676.894,06 1.676.894,06 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.782.963,00 1.833.500,00 1.833.500,00 1.833.500,00 1.527.454,51 1.527.454,51 1.527.454,51 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 111.751,00 115.613,00 115.463,00 115.463,00 96.268,32 96.268,32 96.268,32 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.171,00 40.371,00 40.370,28 40.370,28 33.641,90 33.641,90 33.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.659,00 29.658,62 29.658,62 13.379,63 13.379,63 13.379,63 45,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.850,00 1.849,70 1.849,70 1.849,70 1.849,70 1.849,70 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 26.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 169.739,00 146.823,45 145.627,45 121.269,45 76.269,45 76.269,45 44,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 50.414,00 28.864,45 28.864,45 23.036,45 23.036,45 23.036,45 45,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 36.500,00 36.500,00 77,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 34.928,00 34.863,00 34.863,00 16.333,00 16.333,00 16.333,00 46,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 33.501,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 3.196,00 2.196,00 1.000,00 1.000,00 400,00 400,00 12,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 300,00 — — — — — 0,0 %

Total · 79 secuencia funcionals 142.475.718,00 142.583.178,00 138.274.849,71 137.878.192,96 114.696.142,44 109.903.745,06 109.804.281,21 77,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.