Ejecución de actividades de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 108.710.546. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 85.286.056, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 107,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 108,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 85,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 84,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 107.580.516,00
PIM: S/ 108.710.546,00
Devengado: S/ 85.286.056,02
Girado: S/ 84.475.745,00
Pendiente: S/ 23.424.489,98

Posición en el ranking

914 nacional

169 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,5 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,4 M

PIM S/ 31,2 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,2 M

PIM S/ 28,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 7,6 M

PIM S/ 9,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,6 M

PIM S/ 4,8 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,3 M

PIM S/ 4,4 M 75,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 83,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 2,9 M 45,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,8 M

PIM S/ 31,2 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,8 M

PIM S/ 28,0 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,0 M

PIM S/ 3,1 M 35,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,6 M

PIM S/ 9,3 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,6 M

PIM S/ 2,9 M 45,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 4,8 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M

PIM S/ 4,4 M 75,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 481,9 mil

PIM S/ 3,0 M 83,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 376,7 mil

PIM S/ 1,5 M 75,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 366,3 mil

PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Pago de Planillas 946.072,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 946.072,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 47.064,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 13.356,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 444.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 418.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.020,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.510,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 432,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.890,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.2.7.11.4 Servicios de Calificación de Pensiones — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

50 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 143.672,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 143.672,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 143.672,00 — — — — — — —

51 Normas Legales y Administrativas Elaboradas y Validadas 2.408.902,00 2.240.099,00 2.240.095,00 2.168.753,33 1.850.849,66 1.835.210,90 1.813.896,97 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.145.977,00 2.000.399,00 2.000.399,00 1.929.060,20 1.619.173,38 1.618.737,49 1.600.993,56 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.058.051,00 1.126.350,00 1.126.350,00 1.059.962,89 909.732,25 909.732,25 904.032,45 80,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 431.481,00 388.859,00 388.859,00 388.858,31 324.851,83 324.415,97 320.725,94 83,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 188.557,00 182.120,00 182.120,00 182.120,00 150.714,98 150.714,98 149.807,87 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 112.642,00 109.479,00 109.479,00 106.981,00 54.534,85 54.534,85 54.534,85 49,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 60.286,00 59.499,00 59.499,00 59.499,00 59.498,96 59.498,96 59.498,96 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 55.805,00 52.044,00 52.044,00 52.044,00 44.042,67 44.042,67 40.294,43 84,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.413,00 34.518,00 34.518,00 32.065,00 28.269,90 28.269,90 25.596,90 81,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.920,00 29.920,00 29.920,00 29.918,68 29.918,68 28.892,93 100,0 %

Otros (7) 202.742,00 17.610,00 17.610,00 17.610,00 17.609,26 17.609,23 17.609,23 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 262.925,00 239.700,00 239.696,00 239.693,13 231.676,28 216.473,41 212.903,41 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 192.504,00 192.500,00 192.500,00 192.500,00 177.300,00 173.730,00 92,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 43.045,00 32.718,00 32.718,00 32.715,13 25.463,28 25.460,41 25.460,41 77,8 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 70.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 1.713,00 1.713,00 1.713,00 1.713,00 1.713,00 1.713,00 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 765,00 765,00 765,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.280,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 41.200,00 — — — — — — —

52 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 3.794.259,00 4.547.032,00 4.492.434,65 4.351.484,55 3.596.565,91 3.355.951,65 3.325.975,98 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.472.688,00 3.125.135,00 3.125.134,56 3.067.557,46 2.316.885,07 2.258.824,95 2.238.599,28 72,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 868.538,00 1.048.045,00 1.048.045,00 1.047.959,26 846.196,74 846.196,74 839.059,29 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 853.711,00 762.119,00 762.119,00 762.091,12 634.534,84 634.530,95 630.222,15 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 62.472,00 650.694,00 650.694,00 650.694,00 285.419,43 285.419,39 285.419,39 43,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 343.880,00 264.971,00 264.971,00 264.970,52 221.970,47 220.128,46 217.556,34 83,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 197.883,00 171.295,00 171.294,66 144.275,66 144.275,66 106.531,41 106.531,41 62,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 19.399,00 105.989,00 105.988,90 75.544,90 75.544,90 57.289,05 57.289,05 54,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.419,00 51.681,00 51.681,00 51.681,00 42.641,68 42.427,60 38.077,73 82,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 33.434,00 27.734,00 27.734,00 27.734,00 27.733,53 27.733,53 27.733,53 100,0 %

Otros (6) 43.952,00 42.607,00 42.607,00 42.607,00 38.567,82 38.567,82 36.710,39 90,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 429.954,00 511.754,00 511.754,00 430.000,00 425.753,75 425.753,75 425.753,75 83,2 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 429.954,00 511.754,00 511.754,00 430.000,00 425.753,75 425.753,75 425.753,75 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 891.617,00 897.157,00 855.546,09 853.927,09 853.927,09 671.372,95 661.622,95 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 310.500,00 381.500,00 351.500,00 351.500,00 351.500,00 295.355,00 290.405,00 77,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 74.196,00 89.733,00 89.731,83 89.731,83 89.731,83 67.356,49 67.356,49 75,1 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 112.000,00 82.823,00 82.822,29 82.822,29 82.822,29 81.269,41 81.269,41 98,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 87.382,00 50.692,00 50.691,55 50.691,55 50.691,55 39.993,82 39.993,82 78,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 70.800,00 46.899,00 46.898,27 46.898,27 46.898,27 42.306,65 42.306,65 90,2 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 35.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 26.600,00 26.600,00 70,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 37.750,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 100,0 %

Otros (19) 201.739,00 131.760,00 120.152,15 118.533,15 118.533,15 42.741,58 37.941,58 32,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.986,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 11.486,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

53 Control Interno 49.812,00 73.788,00 72.854,00 72.842,73 43.327,39 43.327,39 42.797,37 58,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.372,00 58.854,00 58.854,00 58.842,73 29.327,39 29.327,39 28.797,37 49,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.171,00 35.409,00 35.409,00 35.397,73 27.668,14 27.668,14 27.360,87 78,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 12.814,00 12.814,00 12.814,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.371,00 7.371,00 7.371,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.006,00 2.006,00 2.006,00 1.559,25 1.559,25 1.336,50 77,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.154,00 1.154,00 1.154,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.440,00 14.934,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 93,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 294,00 — — — — — 0,0 %

55 Mejorar la Comunicación 2.560.056,00 1.961.861,00 1.944.326,98 1.944.037,12 1.638.999,81 1.605.304,82 1.585.996,75 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.936.417,00 1.715.900,00 1.715.900,00 1.715.682,40 1.410.645,09 1.410.645,09 1.394.352,02 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.006.540,00 829.991,00 829.991,00 829.773,80 694.671,80 694.671,80 689.133,85 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 403.026,00 363.716,00 363.716,00 363.716,00 303.071,02 303.071,02 299.754,30 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 346.292,00 347.189,00 347.189,00 347.188,60 289.131,48 289.131,48 286.682,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 62.914,00 71.220,00 71.220,00 71.220,00 31.019,03 31.019,03 31.019,03 43,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.612,00 35.428,00 35.428,00 35.428,00 29.625,75 29.625,75 26.730,00 83,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 33.665,00 34.094,00 34.094,00 34.094,00 34.093,28 34.093,28 34.093,28 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.168,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 26.021,62 26.021,62 23.927,55 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

Otros (3) 11.200,00 1.612,00 1.612,00 1.612,00 1.611,11 1.611,11 1.611,11 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 623.639,00 235.961,00 219.616,98 219.544,72 219.544,72 185.849,73 182.834,73 78,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 42.720,00 56.627,00 56.626,64 56.626,64 56.626,64 46.371,65 43.356,65 81,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 124.999,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 22.800,00 22.800,00 68,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 42.588,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 12.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 10.400,00 10.400,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 13.485,00 13.484,78 13.484,78 13.484,78 13.484,78 13.484,78 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.580,00 13.299,00 13.299,00 13.299,00 13.299,00 13.299,00 13.299,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.072,00 13.057,00 4.623,30 4.551,04 4.551,04 4.551,04 4.551,04 34,9 %

Otros (15) 363.680,00 38.013,00 30.103,26 30.103,26 30.103,26 22.363,26 22.363,26 58,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 8.810,00 8.810,00 8.810,00 8.810,00 8.810,00 88,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.810,00 8.810,00 8.810,00 8.810,00 8.810,00 8.810,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.190,00 — — — — — 0,0 %

56 Desarrollo de Instrumentos Regulatorios 3.450.493,00 2.757.589,00 2.750.819,06 2.746.801,96 2.275.763,63 2.249.537,35 2.224.495,58 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.029.828,00 2.630.693,00 2.630.693,00 2.630.375,62 2.163.311,25 2.163.311,22 2.138.269,45 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.337.912,00 1.091.006,00 1.091.006,00 1.090.905,19 904.421,90 904.421,90 898.110,39 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 664.204,00 531.500,00 531.500,00 531.283,45 442.637,74 442.637,74 437.927,09 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 504.240,00 461.673,00 461.673,00 461.672,98 385.016,17 385.016,14 380.983,84 83,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 188.560,00 187.405,00 187.405,00 187.405,00 156.000,00 156.000,00 153.837,60 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 125.864,00 123.870,00 123.870,00 123.870,00 57.540,86 57.540,86 57.540,86 46,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 67.364,00 65.088,00 65.088,00 65.088,00 65.087,84 65.087,84 65.087,84 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 58.737,00 58.737,00 58.737,00 58.733,60 58.733,60 58.320,56 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.364,00 58.420,00 58.420,00 58.420,00 48.690,02 48.690,02 45.064,90 83,3 %

Otros (6) 79.320,00 52.994,00 52.994,00 52.994,00 45.183,12 45.183,12 41.396,37 85,3 %

2.3 Bienes y Servicios 420.665,00 126.316,00 119.546,06 115.846,34 111.872,38 85.646,13 85.646,13 67,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.000,00 65.005,00 65.005,00 65.005,00 65.005,00 46.005,00 46.005,00 70,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 35.000,00 19.050,00 19.049,82 15.549,82 15.549,82 15.549,57 15.549,57 81,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 53.299,00 14.075,00 14.075,00 14.059,11 10.976,50 10.960,61 10.960,61 77,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 39.457,00 6.660,00 6.483,00 6.299,17 5.407,82 4.320,92 4.320,92 64,9 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 71.999,00 5.725,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 10,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 5.292,00 5.292,00 5.292,00 5.292,00 672,00 672,00 12,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 5.150,00 5.146,60 5.146,60 5.146,60 5.146,60 5.146,60 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 2.340,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 — — 0,0 %

Otros (6) 84.450,00 3.019,00 2.419,64 2.419,64 2.419,64 2.366,43 2.366,43 78,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

57 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 5.649.504,00 7.205.244,00 7.109.947,32 6.988.719,09 6.555.817,59 4.677.277,31 4.645.840,82 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.665.977,00 2.191.523,00 2.191.523,00 2.191.263,77 1.761.022,81 1.759.868,23 1.741.557,81 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.425.943,00 1.555.464,00 1.555.464,00 1.555.205,28 1.231.841,96 1.231.841,96 1.222.245,46 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 995.612,00 516.838,00 516.838,00 516.837,49 430.604,09 430.438,44 427.737,36 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 75.709,00 66.209,00 66.209,00 66.209,00 53.441,37 53.406,16 48.282,91 80,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 34.895,00 34.895,00 34.895,00 34.891,55 34.891,55 34.001,96 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.142,00 8.689,00 8.689,00 8.689,00 818,60 818,60 818,60 9,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.318,52 5.318,52 5.318,52 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.821,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.906,72 953,00 953,00 50,0 %

Otros (4) 138.750,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.983.527,00 5.000.883,00 4.905.589,42 4.784.620,42 4.781.959,88 2.904.574,18 2.891.448,11 58,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 449.075,00 2.482.925,00 2.422.179,64 2.307.179,64 2.307.179,64 994.802,32 994.802,32 40,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 291.548,00 662.505,00 662.438,93 661.469,93 661.469,93 542.861,85 536.468,25 81,9 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 680.672,00 534.796,00 534.796,00 534.796,00 534.796,00 297.100,00 297.100,00 55,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 502.855,00 502.855,00 502.855,00 502.855,00 398.015,00 395.515,00 79,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 857.630,00 413.993,00 389.176,63 389.176,63 389.176,63 344.538,93 344.538,93 83,2 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 158.032,00 120.482,00 120.302,39 120.302,39 120.302,39 98.308,16 94.921,56 81,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 90.000,00 81.581,00 81.580,84 81.580,84 81.580,84 67.984,00 67.984,00 83,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 48.080,00 48.080,00 48.080,00 48.080,00 36.780,00 36.780,00 76,5 %

Otros (16) 456.570,00 153.666,00 144.179,99 139.179,99 136.519,45 124.183,92 123.338,05 80,8 %

2.5 Otros Gastos — 8.500,00 8.496,90 8.496,90 8.496,90 8.496,90 8.496,90 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 8.500,00 8.496,90 8.496,90 8.496,90 8.496,90 8.496,90 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

58 Implementación 18.729.466,00 850.754,00 850.649,54 850.649,53 850.646,46 770.063,89 770.063,89 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.964.072,00 275.436,00 275.432,89 275.432,89 275.429,82 275.429,82 275.429,82 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.214.730,00 138.593,00 138.592,03 138.592,03 138.591,69 138.591,69 138.591,69 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.973.828,00 105.996,00 105.995,13 105.995,13 105.993,97 105.993,97 105.993,97 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 158.382,00 15.703,00 15.702,50 15.702,50 15.702,50 15.702,50 15.702,50 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 453.693,00 6.461,00 6.461,00 6.461,00 6.459,75 6.459,75 6.459,75 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.369,00 4.369,00 4.369,00 4.368,68 4.368,68 4.368,68 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.259,00 1.414,00 1.413,23 1.413,23 1.413,23 1.413,23 1.413,23 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 336,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) 148.844,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.762.184,00 575.318,00 575.216,65 575.216,64 575.216,64 494.634,07 494.634,07 86,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 443.205,00 443.204,09 443.204,09 443.204,09 362.621,52 362.621,52 81,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 319.265,00 131.393,00 131.392,56 131.392,55 131.392,55 131.392,55 131.392,55 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 189.655,00 640,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 96,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 137.445,00 80,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 152.524,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 33.703,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 29.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 4.500,00 — — — — — — —

Otros (31) 2.896.092,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 3.210,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.210,00 — — — — — — —

59 Gestión Administrativa 4.526.881,00 5.014.065,00 5.014.064,12 5.014.064,10 5.014.064,10 3.710.815,63 3.698.297,31 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.789,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 18.656,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.351,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.389,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 120,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.679,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 780,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.814,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.470.092,00 5.014.065,00 5.014.064,12 5.014.064,10 5.014.064,10 3.710.815,63 3.698.297,31 74,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.698.708,00 3.830.596,00 3.830.595,15 3.830.595,13 3.830.595,13 2.904.043,54 2.904.043,54 75,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 771.384,00 1.183.469,00 1.183.468,97 1.183.468,97 1.183.468,97 806.772,09 794.253,77 68,2 %

60 Acciones Administrativas 1.774.964,00 1.823.518,00 1.823.517,18 1.823.400,68 1.501.293,83 1.501.293,80 1.485.010,22 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.426.364,00 1.801.132,00 1.801.132,00 1.801.015,50 1.478.908,65 1.478.908,62 1.462.625,04 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 607.026,00 1.117.949,00 1.117.949,00 1.117.832,83 934.457,17 934.457,17 927.451,81 83,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 236.740,00 279.685,00 279.685,00 279.684,67 232.242,36 232.242,33 230.005,01 83,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 188.556,00 187.405,00 187.405,00 187.405,00 156.000,00 156.000,00 153.833,78 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 77.263,00 90.379,00 90.379,00 90.379,00 42.282,72 42.282,72 42.282,72 46,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 41.351,00 45.981,00 45.981,00 45.981,00 45.980,13 45.980,13 45.980,13 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.278,00 42.041,00 42.041,00 42.041,00 34.941,87 34.941,87 32.294,69 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.808,00 28.521,00 28.521,00 28.521,00 23.834,25 23.834,25 21.606,75 83,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.134,00 6.134,00 6.134,00 6.133,73 6.133,73 6.133,73 100,0 %

Otros (6) 216.342,00 3.037,00 3.037,00 3.037,00 3.036,42 3.036,42 3.036,42 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 348.600,00 22.386,00 22.385,18 22.385,18 22.385,18 22.385,18 22.385,18 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 348.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.188,00 3.187,18 3.187,18 3.187,18 3.187,18 3.187,18 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.278,00 2.278,00 2.278,00 2.278,00 2.278,00 2.278,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 — — — — — — —

61 Regulación y Fijación de Tarifas de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento 432.761,00 2.220.143,00 2.218.520,90 2.217.339,34 1.858.408,62 1.847.632,21 1.830.607,82 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 403.108,00 1.970.187,00 1.970.187,00 1.969.531,22 1.610.600,50 1.610.600,47 1.593.576,08 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.700,00 1.000.011,00 1.000.011,00 999.660,55 821.042,41 821.042,41 812.887,42 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.872,00 818.217,00 818.217,00 818.046,67 663.642,46 663.642,46 660.035,53 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.674,00 57.622,00 57.622,00 57.487,00 47.000,25 47.000,25 42.098,16 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 69.882,00 42.051,00 42.051,00 42.051,00 34.236,99 34.236,96 34.133,36 81,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 31.814,00 31.814,00 31.814,00 31.811,40 31.811,40 31.811,40 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.696,00 11.179,00 11.179,00 11.179,00 4.279,10 4.279,10 4.279,10 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.796,00 4.434,00 4.434,00 4.434,00 4.433,72 4.433,72 4.433,72 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.290,00 3.786,00 3.786,00 3.786,00 3.081,33 3.081,33 2.824,55 81,4 %

Otros (4) 2.198,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00 1.072,84 1.072,84 1.072,84 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.653,00 249.956,00 248.333,90 247.808,12 247.808,12 237.031,74 237.031,74 94,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.680,00 130.704,00 129.324,32 128.799,32 128.799,32 128.799,32 128.799,32 98,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 49.500,00 49.500,00 89,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.987,00 53.148,00 52.907,27 52.906,49 52.906,49 48.130,11 48.130,11 90,6 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.719,00 3.718,75 3.718,75 3.718,75 3.718,75 3.718,75 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.986,00 1.557,00 1.556,06 1.556,06 1.556,06 1.556,06 1.556,06 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 458,00 457,50 457,50 457,50 457,50 457,50 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

Otros (5) — — — — — — — —

Total · 165 secuencia funcionals 107.580.516,00 108.710.546,00 107.434.439,07 106.538.191,64 91.887.730,66 85.286.056,02 84.475.745,00 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.