Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 110.692.646. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 85.364.755, equivalente al 77,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 109,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 110,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 85,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 84,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 25,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 109.141.916,00
PIM: S/ 110.692.646,00
Devengado: S/ 85.364.755,45
Girado: S/ 84.466.598,32
Pendiente: S/ 25.327.890,55

Posición en el ranking

817 nacional

156 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,1 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Estación de Monitoreo; en el(la) Dirección de Ámbito de la Prestación Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2693824

PIMS/ 631,3 mil

EjecutadoS/ 118,8 mil

Avance18,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo de Soporte; en el(la) Oficina de Tecnologias de Información de la Superintendencia Nacional de Servivcios de Saneamiento en el Centro Poblado Magdalena del Mar, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2652695

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Estación de Monitoreo; en el(la) Dirección de Ámbito de la Prestación Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2693824

PIMS/ 631,3 mil

PendienteS/ 512,5 mil

Avance18,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,4 M

PIM S/ 31,2 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,2 M

PIM S/ 28,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 7,6 M

PIM S/ 9,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,6 M

PIM S/ 4,8 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,3 M

PIM S/ 4,4 M 75,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 83,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 2,9 M 45,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,8 M

PIM S/ 31,2 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,8 M

PIM S/ 28,0 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,0 M

PIM S/ 3,1 M 35,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,6 M

PIM S/ 9,3 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,6 M

PIM S/ 2,9 M 45,6 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 4,8 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M

PIM S/ 4,4 M 75,7 % ejecutado
2.6.3.2.9.5Equipos e Instrumentos de Medición S/ 512,5 mil

PIM S/ 631,3 mil 18,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 482,9 mil

PIM S/ 3,0 M 83,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Actividades de Sensibilización a Usuarios 860.046,00 34.102,00 34.102,00 34.102,00 34.099,36 29.036,96 29.036,96 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 458.228,00 22.736,00 22.736,00 22.736,00 22.733,36 22.733,36 22.733,36 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 439.028,00 21.444,00 21.444,00 21.444,00 21.442,36 21.442,36 21.442,36 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 892,00 892,00 892,00 891,00 891,00 891,00 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 401.818,00 11.366,00 11.366,00 11.366,00 11.366,00 6.303,60 6.303,60 55,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.480,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 5.085,00 5.085,00 55,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.880,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 1.132,60 1.132,60 52,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.652,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.648,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 406,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 488,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.820,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.500,00 — — — — — — —

Otros (11) 360.944,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

26 Actividades de Sensibilización a Usuarios 599.136,00 29.808,00 29.806,28 29.806,28 29.801,70 29.801,70 29.801,70 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.628,00 29.808,00 29.806,28 29.806,28 29.801,70 29.801,70 29.801,70 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 327.428,00 27.870,00 27.868,28 27.868,28 27.865,20 27.865,20 27.865,20 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 252.508,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 968,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 604,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 726,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.260,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.604,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.240,00 — — — — — — —

Otros (11) 224.706,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

27 Actividades de Sensibilización a Usuarios 610.644,00 54.396,00 54.393,30 54.393,30 54.390,68 52.672,48 52.672,48 96,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.634,00 19.424,00 19.422,86 19.422,86 19.420,24 19.420,24 19.420,24 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.348,00 10.708,00 10.707,64 10.707,64 10.706,02 10.706,02 10.706,02 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 201.086,00 7.424,00 7.423,22 7.423,22 7.423,22 7.423,22 7.423,22 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 892,00 892,00 892,00 891,00 891,00 891,00 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 264.010,00 34.972,00 34.970,44 34.970,44 34.970,44 33.252,24 33.252,24 95,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 33.990,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.836,60 3.836,60 79,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.976,00 2.872,00 2.870,44 2.870,44 2.870,44 2.870,44 2.870,44 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.920,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 445,20 445,20 37,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.002,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 732,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 878,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 4.000,00 — — — — — — —

Otros (15) 185.712,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

28 Actividades de Sensibilización a Usuarios 723.758,00 175.230,00 175.228,40 175.228,40 175.223,36 142.129,56 142.129,56 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.632,00 29.824,00 29.823,94 29.823,94 29.818,90 29.818,90 29.818,90 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 327.432,00 27.886,00 27.885,94 27.885,94 27.882,40 27.882,40 27.882,40 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 377.126,00 145.406,00 145.404,46 145.404,46 145.404,46 112.310,66 112.310,66 77,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 144.002,00 131.840,00 131.840,00 131.840,00 131.840,00 101.840,00 101.840,00 77,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 3.984,00 3.984,00 75,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.976,00 5.036,00 5.034,46 5.034,46 5.034,46 5.034,46 5.034,46 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 1.082,20 1.082,20 37,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.338,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.002,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 836,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 1.004,00 — — — — — — —

Otros (14) 175.808,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

29 Actividades de Sensibilización a Usuarios 467.166,00 1.292.226,00 1.289.584,28 1.289.563,08 1.103.212,28 1.064.752,28 1.054.199,16 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.204,00 1.001.432,00 1.001.432,00 1.001.410,80 818.184,40 818.184,40 809.931,28 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.026,00 880.486,00 880.486,00 880.464,80 719.718,06 719.718,06 714.583,44 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 85.012,00 85.012,00 85.012,00 69.554,34 69.554,34 69.554,34 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.598,00 34.760,00 34.760,00 34.760,00 28.512,00 28.512,00 25.393,50 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 774,00 774,00 774,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.580,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 32.962,00 274.310,00 271.669,72 271.669,72 268.545,32 230.085,32 227.785,32 83,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 209.100,00 209.100,00 209.100,00 209.100,00 175.100,00 175.100,00 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 8.980,00 8.980,00 93,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.194,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.280,00 8.280,00 7.480,00 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.120,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.800,00 4.554,00 4.553,72 4.553,72 4.553,72 4.553,72 4.553,72 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 98,1 %

Otros (12) 11.848,00 16.720,00 14.080,00 14.080,00 11.035,60 7.175,60 5.675,60 42,9 %

2.5 Otros Gastos — 3.584,00 3.582,56 3.582,56 3.582,56 3.582,56 3.582,56 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.584,00 3.582,56 3.582,56 3.582,56 3.582,56 3.582,56 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,0 %

30 Actividades de Sensibilización a Usuarios 498.212,00 1.152.420,00 1.141.831,56 1.141.523,52 958.611,84 925.155,52 910.456,48 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.180,00 952.158,00 952.158,00 952.153,70 776.297,12 776.065,18 765.536,14 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.014,00 914.266,00 914.266,00 914.261,70 744.653,60 744.421,66 736.565,62 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.582,00 32.978,00 32.978,00 32.978,00 26.730,00 26.730,00 24.057,00 81,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.314,00 4.314,00 4.314,00 4.313,52 4.313,52 4.313,52 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.584,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 64.032,00 183.610,00 173.317,56 173.013,82 165.958,72 132.734,34 128.564,34 72,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 43.372,00 39.572,00 39.572,00 39.572,00 39.572,00 35.572,00 91,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.876,00 27.362,00 27.356,00 27.356,00 26.842,00 26.842,00 26.672,00 98,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.516,00 23.190,00 23.190,00 23.190,00 18.075,26 16.071,08 16.071,08 69,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 20.502,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 19.500,00 19.500,00 95,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.440,00 10.326,00 10.324,00 10.324,00 10.324,00 10.324,00 10.324,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 6.518,00 6.516,56 6.212,82 6.212,82 6.212,82 6.212,82 95,3 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 5.200,00 5.044,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 800,00 800,00 15,9 %

Otros (16) 30.000,00 23.296,00 19.059,00 19.059,00 17.632,64 13.412,44 13.412,44 57,6 %

2.5 Otros Gastos — 912,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 67,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 912,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 67,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 100,0 %

31 Actividades de Sensibilización a Usuarios 475.806,00 1.237.194,00 1.212.839,52 1.210.100,32 1.018.799,16 979.569,16 970.502,70 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.252,00 836.768,00 836.768,00 836.768,00 658.924,58 658.924,58 650.268,12 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 400.214,00 400.214,00 400.214,00 320.381,66 320.381,66 318.265,10 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 300.676,00 353.868,00 353.868,00 353.868,00 263.856,98 263.856,98 259.990,08 74,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 50.720,00 50.720,00 50.720,00 50.716,54 50.716,54 50.716,54 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.614,00 29.414,00 29.414,00 29.414,00 23.369,40 23.369,40 20.696,40 79,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.952,00 1.952,00 1.952,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.620,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.554,00 382.228,00 361.871,52 359.132,32 345.674,58 306.444,58 306.034,58 80,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 197.740,00 197.740,00 197.740,00 197.740,00 179.690,00 179.280,00 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 47.820,00 47.820,00 69,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.152,00 40.534,00 30.642,84 28.262,84 28.262,84 28.262,84 28.262,84 69,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.100,00 26.474,00 26.473,28 26.473,28 19.020,34 19.020,34 19.020,34 71,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 23.492,00 16.059,80 16.059,80 16.059,80 16.059,80 16.059,80 68,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.894,00 9.230,00 8.443,60 8.084,40 6.635,60 6.635,60 6.635,60 71,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.848,00 4.848,00 4.848,00 2.214,00 2.214,00 2.214,00 45,7 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

Otros (16) 20.208,00 8.110,00 5.864,00 5.864,00 3.942,00 3.942,00 3.942,00 48,6 %

2.5 Otros Gastos — 988,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 988,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.210,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 82,5 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 15.800,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 89,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.410,00 — — — — — 0,0 %

32 Actividades de Sensibilización a Usuarios 459.716,00 1.327.848,00 1.313.224,00 1.313.081,56 1.116.543,64 1.114.459,54 1.102.558,62 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.258,00 1.070.910,00 1.070.910,00 1.070.767,56 884.391,80 884.391,80 876.350,88 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.682,00 829.360,00 829.360,00 829.235,24 682.488,78 682.488,78 677.566,36 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.338,00 196.146,00 196.146,00 196.128,32 163.197,10 163.197,10 163.197,10 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.618,00 38.770,00 38.770,00 38.770,00 32.076,00 32.076,00 28.957,50 82,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.586,00 3.586,00 3.586,00 3.585,10 3.585,10 3.585,10 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.318,52 2.318,52 2.318,52 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 328,00 328,00 328,00 326,30 326,30 326,30 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.620,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.458,00 256.746,00 242.314,00 242.314,00 232.151,84 230.067,74 226.207,74 89,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 158.980,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 91,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 35.784,00 35.784,00 35.784,00 27.809,54 26.167,44 26.167,44 73,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.502,00 29.416,00 28.766,00 28.766,00 28.766,00 28.766,00 24.926,00 97,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.640,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.452,00 8.452,00 8.432,00 95,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 97,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.980,00 6.422,00 6.422,00 6.422,00 5.542,00 5.542,00 5.542,00 86,3 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.340,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 100,0 %

Otros (15) 1.796,00 4.474,00 4.472,00 4.472,00 3.812,30 3.370,30 3.370,30 75,3 %

2.5 Otros Gastos — 192,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 192,00 — — — — — 0,0 %

33 Actividades de Sensibilización a Usuarios 624.678,00 1.588.002,00 1.563.147,60 1.561.909,64 1.317.925,16 1.257.638,00 1.242.786,08 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.410,00 1.275.994,00 1.275.994,00 1.275.984,04 1.048.354,20 1.048.354,20 1.034.801,18 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.024,00 1.089.268,00 1.089.268,00 1.089.258,04 897.596,24 897.596,24 888.525,20 82,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 104.740,00 105.760,00 105.760,00 105.760,00 88.132,20 88.132,20 87.809,04 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.608,00 40.554,00 40.554,00 40.554,00 33.412,50 33.412,50 29.848,50 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.028,00 19.018,00 19.018,00 19.018,00 9.408,12 9.408,12 9.408,12 49,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.184,00 10.274,00 10.274,00 10.274,00 10.273,28 10.273,28 10.273,28 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.428,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 7.931,86 7.931,86 7.337,04 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (2) 3.598,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 46.268,00 309.638,00 285.202,80 283.974,80 267.620,16 207.333,00 206.034,10 67,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 183.865,00 183.820,00 183.820,00 183.820,00 148.350,00 148.350,00 80,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 19.420,00 14.500,00 14.500,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 72,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 5.191,80 5.191,80 28,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 700,00 17.654,00 16.124,48 16.124,48 5.813,24 3.001,00 3.001,00 17,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.400,00 13.594,00 12.583,80 12.471,80 11.064,40 10.356,40 10.182,10 76,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.744,00 5.450,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 43,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.198,00 11.004,00 11.004,00 11.004,00 9.510,00 9.510,00 8.999,00 86,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.484,00 8.345,00 4.011,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 38,9 %

Otros (15) 24.486,00 25.612,00 19.309,52 19.309,52 16.567,52 8.478,80 7.865,20 33,1 %

2.5 Otros Gastos — 2.370,00 1.950,80 1.950,80 1.950,80 1.950,80 1.950,80 82,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.370,00 1.950,80 1.950,80 1.950,80 1.950,80 1.950,80 82,3 %

34 Actividades de Sensibilización a Usuarios 582.700,00 1.484.208,00 1.452.189,42 1.451.878,18 1.221.068,98 1.172.076,06 1.158.760,82 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 554.968,00 1.167.624,00 1.167.624,00 1.167.312,76 956.947,64 956.947,64 943.632,40 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.678,00 761.072,00 761.072,00 760.764,30 624.018,48 624.018,48 616.518,68 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 264.692,00 347.800,00 347.800,00 347.796,46 283.786,52 283.786,52 281.535,08 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.800,00 43.048,00 43.048,00 43.048,00 35.013,20 35.013,20 31.449,20 81,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.330,00 13.330,00 13.330,00 13.329,44 13.329,44 13.329,44 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.574,00 1.574,00 1.574,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.798,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.732,00 316.584,00 284.565,42 284.565,42 264.121,34 215.128,42 215.128,42 68,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 152.200,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 124.800,00 124.800,00 82,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 52.540,00 49.369,60 49.369,60 32.413,52 22.372,60 22.372,60 42,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 42,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 17.366,00 16.602,82 16.602,82 16.602,82 16.602,82 16.602,82 95,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.920,00 14.456,00 14.306,00 14.306,00 13.594,80 12.922,80 12.922,80 89,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 13.270,00 13.270,00 13.270,00 12.530,00 12.530,00 12.530,00 94,4 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 2.740,00 5.200,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (14) 12.232,00 14.552,00 13.217,00 13.217,00 11.180,20 7.900,20 7.900,20 54,3 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

35 Actividades de Sensibilización a Usuarios 477.394,00 1.222.886,00 1.188.281,56 1.183.955,62 989.734,94 953.404,66 942.806,54 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.242,00 1.031.682,00 1.031.682,00 1.029.518,06 840.649,40 840.649,40 833.041,28 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.688,00 896.936,00 896.936,00 894.772,06 732.759,04 732.759,04 727.807,28 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.336,00 71.620,00 71.620,00 71.620,00 52.525,78 52.525,78 52.525,78 73,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.608,00 37.344,00 37.344,00 37.344,00 30.187,40 30.187,40 27.531,04 80,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.952,00 20.952,00 20.952,00 20.949,22 20.949,22 20.949,22 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.438,00 3.438,00 3.438,00 3.437,02 3.437,02 3.437,02 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 792,00 792,00 792,00 190,94 190,94 190,94 24,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.610,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 43.152,00 183.962,00 154.559,38 152.397,38 147.045,36 110.715,08 107.725,08 60,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.896,00 49.170,00 39.073,40 37.721,40 37.721,40 37.721,40 37.721,40 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 17.000,00 17.000,00 43,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.062,00 21.452,00 21.000,00 20.700,00 20.583,98 14.116,70 14.116,70 65,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 13.320,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.002,00 13.098,00 13.098,00 13.098,00 10.730,00 9.790,00 9.790,00 74,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.002,00 10.270,00 10.132,40 10.132,40 9.378,40 8.651,40 8.651,40 84,2 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 9.488,00 9.487,58 9.487,58 9.487,58 9.487,58 9.487,58 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.890,00 7.094,00 7.094,00 6.595,00 6.570,00 3.770,00 73,9 %

Otros (11) 14.190,00 19.274,00 15.674,00 15.164,00 13.549,00 7.378,00 7.188,00 38,3 %

2.5 Otros Gastos — 2.042,00 2.040,18 2.040,18 2.040,18 2.040,18 2.040,18 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.042,00 2.040,18 2.040,18 2.040,18 2.040,18 2.040,18 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.200,00 — — — — — 0,0 %

36 Actividades de Sensibilización a Usuarios 642.886,00 1.475.522,00 1.459.657,04 1.459.632,08 1.240.016,66 1.172.436,66 1.162.157,94 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.404,00 1.142.580,00 1.142.580,00 1.142.555,04 937.037,50 937.037,50 927.334,68 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.686,00 600.992,00 600.992,00 600.967,92 495.677,84 495.677,84 491.583,28 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.340,00 345.396,00 345.396,00 345.396,00 280.843,82 280.843,82 279.026,44 81,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 104.742,00 105.670,00 105.670,00 105.669,12 88.040,72 88.040,72 87.716,02 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 33.870,00 33.870,00 33.870,00 27.621,00 27.621,00 24.948,00 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.026,00 19.814,00 19.814,00 19.814,00 9.606,40 9.606,40 9.606,40 48,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.452,00 15.452,00 15.452,00 15.450,82 15.450,82 15.450,82 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.184,00 10.274,00 10.274,00 10.274,00 10.273,28 10.273,28 10.273,28 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.426,00 9.512,00 9.512,00 9.512,00 7.923,62 7.923,62 7.130,44 83,3 %

Otros (4) 4.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 64.482,00 322.462,00 306.602,56 306.602,56 292.504,68 224.924,68 224.348,78 69,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 132.000,00 132.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 98.800,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 61.360,00 61.360,00 62,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.100,00 13.516,00 13.516,00 13.516,00 11.606,20 11.266,20 11.266,20 83,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.860,00 5.069,00 5.069,00 4.853,00 4.853,00 4.853,00 44,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.644,00 2.334,02 2.334,02 2.334,02 2.334,02 2.334,02 27,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.660,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 1.853,32 1.853,32 1.853,32 27,3 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 5.080,00 4.121,74 4.121,74 4.121,74 4.121,74 4.121,74 81,1 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 15.800,00 4.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 800,00 800,00 16,7 %

Otros (15) 26.922,00 15.562,00 15.561,80 15.561,80 8.536,40 6.336,40 5.760,50 40,7 %

2.5 Otros Gastos — 3.080,00 3.074,48 3.074,48 3.074,48 3.074,48 3.074,48 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.080,00 3.074,48 3.074,48 3.074,48 3.074,48 3.074,48 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

Total · 169 secuencia funcionals 218.283.832,00 221.385.292,00 217.716.182,66 213.274.611,67 183.978.262,55 170.769.623,19 169.061.155,04 77,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.