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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / MAGDALENA DEL MAR Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,4 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 108.710.546. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 85.245.944, equivalente al 78,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 107,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 108,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 85,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 84,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 107.580.516,00
PIM
S/ 108.710.546,00
Devengado
S/ 85.245.943,73
Girado
S/ 84.347.786,60
Pendiente
S/ 23.464.602,27

Posición en el ranking

891 nacional

163 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,4 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,4 M
    PIM S/ 31,2 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,2 M
    PIM S/ 28,0 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 7,6 M
    PIM S/ 9,3 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,8 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,4 M 75,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,0 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,8 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,9 M 45,6 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,2 M 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,8 M
    PIM S/ 31,2 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,8 M
    PIM S/ 28,0 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,0 M
    PIM S/ 3,1 M 35,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,6 M
    PIM S/ 9,3 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,9 M 45,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,8 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,4 M 75,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 482,9 mil
    PIM S/ 3,0 M 83,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 389,2 mil
    PIM S/ 1,5 M 74,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 366,3 mil
    PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Actividades de Sensibilización a Usuarios 465.132,00 1.243.098,00 1.239.591,40 1.224.354,64 1.015.238,72 1.005.990,42 996.017,16 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.228,00 1.125.122,00 1.125.122,00 1.124.335,24 919.533,32 919.533,32 909.560,06 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.672,00 728.752,00 728.752,00 728.101,20 596.254,28 596.254,28 591.516,94 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.346,00 352.340,00 352.340,00 352.204,04 287.180,50 287.180,50 285.508,58 81,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.608,00 41.186,00 41.186,00 41.186,00 33.255,60 33.255,60 29.691,60 80,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.244,00 2.244,00 2.244,00 2.242,94 2.242,94 2.242,94 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.602,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 30.904,00 117.976,00 114.469,40 100.019,40 95.705,40 86.457,10 86.457,10 73,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.790,00 51.658,00 51.658,00 37.408,00 37.408,00 36.999,70 36.999,70 71,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.720,00 26.052,00 24.737,40 24.737,40 24.737,40 24.737,40 24.737,40 95,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.162,00 11.236,00 11.236,00 11.236,00 9.046,00 9.046,00 9.046,00 80,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.092,00 7.440,00 6.740,00 6.540,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 81,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.968,00 6.110,00 6.110,00 5.430,00 3.670,00 3.670,00 52,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 3.602,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.200,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 800,00 800,00 25,6 %
Otros (10) 2.940,00 4.700,00 4.068,00 4.068,00 3.124,00 2.164,00 2.164,00 46,0 %
14 Actividades de Sensibilización a Usuarios 452.620,00 1.403.342,00 1.374.354,72 1.351.460,34 1.151.741,70 1.127.554,50 1.108.401,36 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.228,00 1.106.696,00 1.106.696,00 1.106.612,02 911.806,98 911.806,98 900.651,84 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.022,00 1.002.540,00 1.002.540,00 1.002.461,20 826.256,96 826.256,96 818.665,82 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 63.002,00 63.002,00 62.996,82 51.537,52 51.537,52 51.537,52 81,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 40.554,00 40.554,00 40.554,00 33.412,50 33.412,50 29.848,50 82,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.604,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 18.392,00 280.986,00 253.998,72 231.188,32 226.274,72 202.087,52 194.089,52 71,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 111.600,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 98.800,00 92.400,00 88,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.020,00 55.286,00 52.215,46 30.181,06 30.181,06 30.181,06 30.181,06 54,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.216,00 31.840,00 17.172,00 16.396,00 16.396,00 16.396,00 15.756,00 51,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 27.534,00 27.534,00 27.534,00 27.534,00 20.530,00 19.572,00 74,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.680,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 55,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.148,00 8.100,00 8.100,00 6.620,40 6.280,40 6.280,40 77,1 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 5.158,00 7.600,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 2.800,00 2.800,00 36,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.004,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 80,0 %
Otros (17) 3.998,00 22.294,00 21.637,26 21.637,26 18.203,26 16.120,06 16.120,06 72,3 %
2.5 Otros Gastos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.660,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 13.660,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 100,0 %
15 Actividades de Sensibilización a Usuarios 470.250,00 1.117.550,00 1.106.126,46 1.104.023,22 907.591,83 905.125,32 895.813,70 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.228,00 1.020.786,00 1.020.786,00 1.020.774,56 836.646,28 836.646,28 828.334,66 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.682,00 703.502,00 703.502,00 703.500,02 580.211,48 580.211,48 576.356,64 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.342,00 280.894,00 280.894,00 280.884,54 227.968,30 227.968,30 226.630,02 81,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 34.316,00 34.316,00 34.316,00 28.066,50 28.066,50 24.948,00 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.674,00 1.674,00 1.674,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.602,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 36.022,00 96.764,00 85.340,46 83.248,66 70.945,55 68.479,04 67.479,04 70,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.214,00 26.352,00 18.669,40 18.372,80 18.372,80 18.372,80 18.372,80 69,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 12.390,00 12.390,00 12.390,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 97,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.840,00 9.634,00 9.634,00 9.634,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 80,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.400,00 8.382,00 7.781,06 5.985,86 5.207,75 4.429,64 4.429,64 52,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.750,00 4.210,00 4.210,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 57,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.200,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.600,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.828,00 5.094,00 5.094,00 5.094,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 38,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.200,00 4.200,00 87,5 %
Otros (12) 3.940,00 18.762,00 17.162,00 17.162,00 11.917,00 10.828,60 10.828,60 57,7 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
16 Actividades de Sensibilización a Usuarios 653.114,00 1.485.262,00 1.477.606,68 1.477.222,86 1.250.479,80 1.175.438,72 1.160.318,82 79,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.416,00 1.173.724,00 1.173.724,00 1.173.626,38 955.757,60 955.757,60 944.717,70 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.692,00 547.620,00 547.620,00 547.523,90 450.235,54 450.235,54 448.152,58 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.338,00 428.408,00 428.408,00 428.407,32 344.396,52 344.396,52 339.623,56 80,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 104.744,00 102.976,00 102.976,00 102.975,16 85.346,92 85.346,92 85.050,10 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.606,00 37.880,00 37.880,00 37.880,00 30.739,50 30.739,50 27.621,00 81,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.030,00 19.592,00 19.592,00 19.592,00 9.382,96 9.382,96 9.382,96 47,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.548,00 16.548,00 16.548,00 16.546,90 16.546,90 16.546,90 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.186,00 10.036,00 10.036,00 10.036,00 10.034,10 10.034,10 10.034,10 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.430,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 7.675,16 7.675,16 6.906,50 82,9 %
Otros (4) 4.390,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 74.698,00 309.926,00 302.372,22 302.086,02 293.211,74 218.170,66 214.090,66 70,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 142.560,00 142.560,00 142.560,00 142.560,00 130.680,00 130.680,00 91,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.650,00 650,00 650,00 1,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.694,00 36.038,00 32.624,80 32.504,80 32.504,80 32.504,80 29.944,80 90,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.154,00 24.864,00 23.717,94 23.717,94 18.664,68 13.473,00 12.673,00 54,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.800,00 11.162,00 10.832,80 10.826,60 10.273,60 10.273,60 9.553,60 92,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.000,00 9.836,00 9.436,00 9.436,00 7.504,38 7.504,38 7.504,38 76,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 4.604,00 4.604,00 4.604,00 4.604,00 2.704,60 2.704,60 58,7 %
Otros (13) 45.050,00 15.912,00 13.646,68 13.486,68 12.450,28 8.380,28 8.380,28 52,7 %
2.5 Otros Gastos — 1.612,00 1.510,46 1.510,46 1.510,46 1.510,46 1.510,46 93,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.612,00 1.510,46 1.510,46 1.510,46 1.510,46 1.510,46 93,7 %
17 Actividades de Sensibilización a Usuarios 600.382,00 1.616.314,00 1.608.878,54 1.606.239,72 1.370.627,76 1.322.509,44 1.300.927,32 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.182,00 1.250.680,00 1.250.680,00 1.250.655,18 1.027.021,02 1.027.021,02 1.012.811,40 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.464,00 802.084,00 802.084,00 802.073,14 660.783,44 660.783,44 652.283,18 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.344,00 264.728,00 264.728,00 264.714,98 218.340,52 218.340,52 217.075,84 82,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 104.740,00 103.564,00 103.564,00 103.563,06 85.933,94 85.933,94 85.632,18 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.598,00 40.554,00 40.554,00 40.554,00 33.412,50 33.412,50 29.848,50 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.028,00 18.798,00 18.798,00 18.798,00 9.189,28 9.189,28 9.189,28 48,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.184,00 10.032,00 10.032,00 10.032,00 10.030,16 10.030,16 10.030,16 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.428,00 9.320,00 9.320,00 9.320,00 7.731,18 7.731,18 7.152,26 83,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (3) 3.596,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 22.200,00 341.134,00 334.693,88 332.079,88 320.102,08 271.983,76 264.611,26 79,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 127.834,00 127.833,34 127.833,34 127.833,34 114.833,34 108.333,34 89,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 77.334,00 77.333,34 77.333,34 77.333,34 63.840,00 63.840,00 82,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.334,00 46.208,00 44.226,94 44.006,94 35.898,14 29.479,44 28.606,94 63,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.610,00 31.402,00 27.951,60 26.184,60 26.184,60 26.184,60 26.184,60 83,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 13.832,00 13.830,30 13.830,30 13.830,30 13.830,30 13.830,30 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.311,70 3.311,70 27,6 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 8.050,00 8.048,90 8.048,90 8.048,90 6.975,72 6.975,72 86,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 256,00 7.564,00 7.564,00 7.154,00 6.368,00 6.028,00 6.028,00 79,7 %
Otros (16) 15.000,00 16.910,00 15.905,46 15.688,46 12.605,46 7.500,66 7.500,66 44,4 %
2.5 Otros Gastos — 1.200,00 204,66 204,66 204,66 204,66 204,66 17,1 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.200,00 204,66 204,66 204,66 204,66 204,66 17,1 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 100,0 %
18 Actividades de Sensibilización a Usuarios 536.040,00 1.363.672,00 1.291.150,76 1.278.701,46 1.080.996,54 1.026.209,26 1.013.303,04 75,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.212,00 1.039.948,00 1.039.948,00 1.039.866,70 857.412,44 857.412,44 844.506,22 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.014,00 1.003.696,00 1.003.696,00 1.003.614,70 827.409,44 827.409,44 817.621,72 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.596,00 35.652,00 35.652,00 35.652,00 29.403,00 29.403,00 26.284,50 82,5 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.602,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 101.828,00 310.904,00 240.102,56 227.734,56 212.483,90 157.696,62 157.696,62 50,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 125.100,00 125.100,00 125.100,00 125.100,00 83.400,00 83.400,00 66,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 32.440,00 11.250,00 820,00 580,00 580,00 580,00 1,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 25.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.700,00 24.790,00 24.789,18 24.789,18 15.408,80 10.523,12 10.523,12 42,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 23.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 12.798,40 12.798,40 60,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.620,00 12.108,00 12.108,00 12.108,00 10.952,60 10.952,60 10.952,60 90,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.408,00 11.405,18 10.467,18 10.467,18 10.467,18 10.467,18 91,8 %
Otros (14) 83.508,00 35.458,00 34.450,20 33.450,20 28.975,32 28.975,32 28.975,32 81,7 %
2.5 Otros Gastos — 1.920,00 200,20 200,20 200,20 200,20 200,20 10,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.920,00 200,20 200,20 200,20 200,20 200,20 10,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 100,0 %
19 Actividades de Sensibilización a Usuarios 472.820,00 1.354.126,00 1.330.428,32 1.322.318,92 1.128.388,12 1.076.745,60 1.066.964,42 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.224,00 1.031.878,00 1.031.878,00 1.031.168,60 848.714,40 848.714,40 838.933,22 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.678,00 879.026,00 879.026,00 878.316,60 721.570,12 721.570,12 715.683,16 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.342,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 97.141,28 97.141,28 96.365,56 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.598,00 35.652,00 35.652,00 35.652,00 29.403,00 29.403,00 26.284,50 82,5 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.606,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 38.596,00 317.998,00 296.700,70 289.300,70 277.824,10 226.798,12 226.798,12 71,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 55.280,00 55.280,00 72,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 980,00 30.128,00 26.266,40 25.266,40 21.815,40 19.045,42 19.045,42 63,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 28.792,00 26.230,30 26.230,30 25.842,30 25.842,30 25.842,30 89,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.416,00 14.810,00 10.970,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00 30,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.600,00 9.426,00 8.092,00 8.092,00 7.420,40 7.420,40 7.420,40 78,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.088,00 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 5,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.212,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 988,00 988,00 988,00 30,4 %
Otros (15) 15.388,00 16.504,00 13.504,00 13.504,00 8.800,00 3.264,00 3.264,00 19,8 %
2.5 Otros Gastos — 1.850,00 1.849,62 1.849,62 1.849,62 1.233,08 1.233,08 66,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.850,00 1.849,62 1.849,62 1.849,62 1.233,08 1.233,08 66,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.400,00 — — — — — 0,0 %
20 Actividades de Sensibilización a Usuarios 801.134,00 61.476,00 61.474,60 61.474,60 61.473,60 59.947,40 59.947,40 97,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 458.228,00 28.714,00 28.714,00 28.714,00 28.713,00 28.713,00 28.713,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 439.028,00 27.422,00 27.422,00 27.422,00 27.422,00 27.422,00 27.422,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 892,00 892,00 892,00 891,00 891,00 891,00 99,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 342.906,00 32.762,00 32.760,60 32.760,60 32.760,60 31.234,40 31.234,40 95,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.329,80 4.329,80 90,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 2.784,00 2.784,00 72,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.800,00 122,00 120,60 120,60 120,60 120,60 120,60 98,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 600,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 6.780,00 — — — — — — —
Otros (11) 226.586,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
21 Actividades de Sensibilización a Usuarios 773.096,00 46.118,00 46.118,00 46.118,00 46.115,64 45.860,84 45.860,84 99,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 458.228,00 39.124,00 39.124,00 39.124,00 39.121,64 39.121,64 39.121,64 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 439.028,00 37.186,00 37.186,00 37.186,00 37.185,14 37.185,14 37.185,14 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 99,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 314.868,00 6.994,00 6.994,00 6.994,00 6.994,00 6.739,20 6.739,20 96,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.800,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.400,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 2.049,20 2.049,20 88,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 406,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 488,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.584,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.406,00 — — — — — — —
Otros (10) 281.784,00 — — — — — — —
22 Actividades de Sensibilización a Usuarios 840.192,00 51.994,00 51.992,06 51.992,06 51.988,22 47.232,22 47.232,22 90,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 615.718,00 42.090,00 42.089,06 42.089,06 42.085,22 42.085,22 42.085,22 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 469.372,00 39.906,00 39.905,06 39.905,06 39.903,22 39.903,22 39.903,22 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.004,00 1.784,00 1.784,00 1.784,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 99,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 224.474,00 9.904,00 9.903,00 9.903,00 9.903,00 5.147,00 5.147,00 52,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.361,00 3.361,00 56,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 1.723,00 1.723,00 44,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.032,00 64,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 98,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.310,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 646,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 774,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.584,00 — — — — — — —
Otros (11) 199.288,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
23 Actividades de Sensibilización a Usuarios 5.678.426,00 11.185.116,00 11.059.565,68 11.052.419,04 9.477.385,80 8.878.693,20 8.789.571,85 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.572.032,00 8.280.394,00 8.280.394,00 8.275.323,88 6.755.195,64 6.753.132,86 6.682.083,02 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.510.452,00 4.501.502,00 4.501.502,00 4.500.986,12 3.661.674,72 3.661.674,72 3.638.982,20 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.584.174,00 2.126.988,00 2.126.988,00 2.126.652,92 1.756.134,14 1.756.134,14 1.745.482,54 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 964.080,00 912.516,00 912.516,00 912.514,84 776.882,12 774.819,34 766.199,60 84,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 124.854,00 280.258,00 280.258,00 276.040,00 225.369,68 225.369,68 201.312,68 80,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 175.144,00 199.748,00 199.748,00 199.748,00 88.159,14 88.159,14 88.159,14 44,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 93.738,00 132.842,00 132.842,00 132.842,00 132.841,88 132.841,88 132.841,88 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 86.790,00 82.976,00 82.976,00 82.976,00 70.576,08 70.576,08 65.547,10 85,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.010,00 23.010,00 23.010,00 23.005,52 23.005,52 23.005,52 100,0 %
Otros (6) 32.800,00 20.554,00 20.554,00 20.554,00 20.552,36 20.552,36 20.552,36 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.106.394,00 2.814.702,00 2.739.213,22 2.737.136,70 2.682.231,70 2.085.601,88 2.068.120,58 74,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 627.000,00 1.001.480,00 1.001.480,00 1.001.480,00 1.001.480,00 795.360,92 779.908,92 79,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 886.120,00 866.120,00 866.120,00 866.120,00 736.010,00 735.560,00 83,1 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 214.276,00 214.273,64 214.273,64 214.273,64 191.352,44 191.352,44 89,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.286,00 129.302,00 127.587,60 127.287,60 118.270,50 52.634,50 52.634,50 40,7 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 51.960,00 113.900,00 112.499,20 111.979,20 111.979,20 34.350,00 33.350,00 30,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 90.396,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 77,4 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 53.470,00 53.470,00 53.470,00 53.470,00 53.470,00 53.470,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 9.678,00 52.328,00 44.882,00 44.882,00 44.882,00 7.122,00 7.122,00 13,6 %
Otros (29) 365.470,00 273.430,00 248.900,78 247.644,26 201.756,36 145.302,02 144.722,72 53,1 %
2.5 Otros Gastos — 2.120,00 1.538,46 1.538,46 1.538,46 1.538,46 948,25 72,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.120,00 1.538,46 1.538,46 1.538,46 1.538,46 948,25 72,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 87.900,00 38.420,00 38.420,00 38.420,00 38.420,00 38.420,00 43,7 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 87.900,00 38.420,00 38.420,00 38.420,00 38.420,00 38.420,00 43,7 %
24 Actividades de Sensibilización a Usuarios 594.284,00 62.312,00 62.311,00 62.311,00 62.304,64 59.339,44 59.339,44 95,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.628,00 29.828,00 29.828,00 29.828,00 29.821,64 29.821,64 29.821,64 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 201.086,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.156,76 17.156,76 17.156,76 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.342,00 10.730,00 10.730,00 10.730,00 10.728,38 10.728,38 10.728,38 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 99,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 247.656,00 32.484,00 32.483,00 32.483,00 32.483,00 29.517,80 29.517,80 90,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.323,00 3.323,00 55,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.840,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.111,80 2.111,80 88,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.078,00 84,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 98,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 674,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 808,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 6.900,00 — — — — — — —
Otros (11) 126.356,00 — — — — — — —
Total · 165 secuencia funcionals 215.161.032,00 217.421.092,00 214.796.562,04 213.036.988,23 183.740.639,11 170.531.999,75 168.823.531,60 78,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.