Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 110.692.646. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 85.364.755, equivalente al 77,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 109,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 110,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 85,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 84,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 25,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 109.141.916,00
PIM: S/ 110.692.646,00
Devengado: S/ 85.364.755,45
Girado: S/ 84.466.598,32
Pendiente: S/ 25.327.890,55

Posición en el ranking

817 nacional

156 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,1 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Estación de Monitoreo; en el(la) Dirección de Ámbito de la Prestación Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2693824

PIMS/ 631,3 mil

EjecutadoS/ 118,8 mil

Avance18,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo de Soporte; en el(la) Oficina de Tecnologias de Información de la Superintendencia Nacional de Servivcios de Saneamiento en el Centro Poblado Magdalena del Mar, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2652695

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Estación de Monitoreo; en el(la) Dirección de Ámbito de la Prestación Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2693824

PIMS/ 631,3 mil

PendienteS/ 512,5 mil

Avance18,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,4 M

PIM S/ 31,2 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,2 M

PIM S/ 28,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 7,6 M

PIM S/ 9,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,6 M

PIM S/ 4,8 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,3 M

PIM S/ 4,4 M 75,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 83,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 2,9 M 45,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,8 M

PIM S/ 31,2 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,8 M

PIM S/ 28,0 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,0 M

PIM S/ 3,1 M 35,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,6 M

PIM S/ 9,3 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,6 M

PIM S/ 2,9 M 45,6 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 4,8 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M

PIM S/ 4,4 M 75,7 % ejecutado
2.6.3.2.9.5Equipos e Instrumentos de Medición S/ 512,5 mil

PIM S/ 631,3 mil 18,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 482,9 mil

PIM S/ 3,0 M 83,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Regulación Económica del Servicio de Saneamiento 11.287.676,00 12.052.048,00 12.037.671,20 12.031.561,30 9.994.264,70 9.833.102,68 9.684.981,19 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.655.448,00 10.910.214,00 10.910.214,00 10.909.743,92 8.872.789,96 8.872.789,96 8.761.220,00 81,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.115.514,00 4.251.672,00 4.251.672,00 4.251.671,12 3.539.585,12 3.539.585,12 3.500.016,02 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.748.020,00 2.515.854,00 2.515.854,00 2.515.743,64 2.080.792,26 2.080.792,26 2.061.414,72 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.127.050,00 2.399.172,00 2.399.172,00 2.398.813,16 1.995.150,50 1.995.150,50 1.975.765,72 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 747.670,00 781.486,00 781.486,00 781.486,00 378.092,32 378.092,32 378.092,32 48,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 400.168,00 449.694,00 449.694,00 449.694,00 449.693,86 449.693,86 449.693,86 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 370.434,00 382.646,00 382.646,00 382.646,00 318.530,40 318.530,40 294.647,36 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 107.518,00 108.290,00 108.290,00 108.290,00 89.545,50 89.545,50 80.190,00 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.108,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

Otros (3) 24.966,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 632.228,00 1.141.834,00 1.127.457,20 1.121.817,38 1.121.474,74 960.312,72 923.761,19 84,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 82.560,00 352.236,00 340.651,46 335.503,46 335.503,46 335.503,46 331.663,46 95,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 213.396,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 275.710,00 275.710,00 78,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 73.180,00 280.120,00 278.174,80 277.682,98 277.340,34 267.692,16 266.292,16 95,6 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 30.400,00 — 38,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 68.900,00 34.006,00 34.004,94 34.004,94 34.004,94 33.988,50 33.988,50 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 176.192,00 33.486,00 33.486,00 33.486,00 33.486,00 7.238,60 6.327,07 21,6 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 11.860,00 11.140,00 11.140,00 11.140,00 9.780,00 9.780,00 82,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 108,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 18.000,00 18,00 — — — — — 0,0 %

2 Asistencia Técnica para el Diseño e Implementación de Mecanismos de Conservación de Fuentes de Agua 3.293.074,00 8.960.430,00 8.930.919,58 8.913.871,18 7.270.713,38 7.149.093,38 7.040.606,52 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.139.368,00 8.322.500,00 8.322.500,00 8.322.111,36 6.685.354,34 6.685.354,34 6.594.687,48 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.884.466,00 5.698.326,00 5.698.326,00 5.698.023,62 4.566.113,78 4.566.113,78 4.512.137,74 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.053.840,00 1.967.452,00 1.967.452,00 1.967.365,74 1.605.516,88 1.605.516,88 1.594.026,32 81,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 60.336,00 313.988,00 313.988,00 313.988,00 251.240,00 251.240,00 246.870,58 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 96.388,00 207.874,00 207.874,00 207.874,00 167.508,00 167.508,00 148.797,00 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.960,00 67.758,00 67.758,00 67.758,00 33.524,84 33.524,84 33.524,84 49,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.864,00 36.640,00 36.640,00 36.640,00 36.639,16 36.639,16 36.639,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.432,00 28.262,00 28.262,00 28.262,00 22.611,68 22.611,68 20.491,84 80,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (1) 22.082,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 153.706,00 637.930,00 608.419,58 591.759,82 585.359,04 463.739,04 445.919,04 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 196.380,00 178.560,00 61,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 55.076,00 186.362,00 164.286,14 160.755,14 160.755,14 160.755,14 160.755,14 86,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 44.220,00 87.724,00 86.312,92 73.184,16 72.980,38 72.980,38 72.980,38 83,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 21.978,00 21.978,00 21.978,00 15.781,00 15.781,00 15.781,00 71,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 70,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.610,00 5.112,00 4.398,32 4.398,32 4.398,32 4.398,32 4.398,32 86,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.432,00 1.340,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 85,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 512,00 414,00 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 72,5 %

Otros (9) 42.856,00 — — — — — — —

3 Supervisión y Evaluación de la Prestación del Servicio 11.012.828,00 29.646.470,00 29.559.379,76 29.513.840,14 24.400.981,72 23.930.381,86 23.658.822,89 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.845.202,00 26.951.918,00 26.951.918,00 26.949.796,78 21.854.821,20 21.853.457,50 21.592.143,58 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.481.096,00 12.977.404,00 12.977.404,00 12.976.326,58 10.578.940,64 10.578.940,64 10.482.453,32 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.963.758,00 7.556.582,00 7.556.582,00 7.555.540,04 6.210.714,54 6.210.714,54 6.154.566,98 82,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.435.930,00 3.740.272,00 3.740.272,00 3.740.270,16 3.101.792,26 3.101.792,26 3.069.766,00 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 293.736,00 837.144,00 837.144,00 837.144,00 376.377,36 375.013,66 375.013,66 44,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 147.064,00 531.088,00 531.088,00 531.088,00 434.469,60 434.469,60 388.249,68 81,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 157.212,00 414.828,00 414.828,00 414.828,00 414.827,36 414.827,36 414.827,36 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 181.018,00 376.800,00 376.800,00 376.800,00 314.050,00 314.050,00 309.668,68 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 145.554,00 370.360,00 370.360,00 370.360,00 307.216,70 307.216,70 281.861,78 83,0 %

Otros (6) 39.834,00 147.440,00 147.440,00 147.440,00 116.432,74 116.432,74 115.736,12 79,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.167.626,00 2.682.156,00 2.595.065,76 2.551.647,36 2.533.764,52 2.076.924,36 2.066.679,31 77,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 929.600,00 1.467.100,00 1.411.600,00 1.401.100,00 1.401.100,00 1.048.915,00 1.042.975,00 71,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 751.640,00 409.218,00 381.452,20 360.300,38 360.300,38 316.809,98 316.809,98 77,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 47.378,00 303.324,00 301.412,34 291.230,20 291.230,20 291.230,20 288.030,20 96,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 151.240,00 141.008,00 141.007,44 141.007,44 141.007,44 133.616,28 133.616,28 94,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 26.620,00 91.636,00 89.731,38 88.250,68 87.580,18 87.580,18 86.475,13 95,6 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 12.890,00 68.992,00 68.990,08 68.990,08 68.990,08 66.146,08 66.146,08 95,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 64.230,00 64.230,00 64.126,26 49.973,92 49.870,18 49.870,18 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 234.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 — — 0,0 %

Otros (23) 1.014.258,00 94.648,00 94.642,32 94.642,32 91.582,32 82.756,46 82.756,46 87,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.396,00 12.396,00 12.396,00 12.396,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 12.396,00 12.396,00 12.396,00 12.396,00 — — 0,0 %

4 Supervisión y Evaluación de la Prestación del Servicio 8.502.414,00 19.376,00 19.376,00 19.376,00 19.373,88 19.373,88 19.373,88 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.805.848,00 19.376,00 19.376,00 19.376,00 19.373,88 19.373,88 19.373,88 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.420.800,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 18.728,38 18.728,38 18.728,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 198.730,00 446,00 446,00 446,00 445,50 445,50 445,50 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 106.370,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.994.454,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.324,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 45.856,00 — — — — — — —

Otros (2) 19.914,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 696.566,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.480,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.476,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 53.092,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 8.300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 6.456,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.320,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 147.512,00 — — — — — — —

Otros (9) 434.130,00 — — — — — — —

5 Actividades de Sensibilización a Usuarios 491.682,00 1.375.094,00 1.364.394,96 1.363.910,78 1.171.605,70 1.131.485,70 1.119.908,08 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.230,00 1.047.652,00 1.047.652,00 1.047.565,22 858.520,34 858.520,34 847.112,72 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.344,00 511.056,00 511.056,00 510.981,02 419.692,28 419.692,28 416.176,12 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 300.680,00 479.956,00 479.956,00 479.944,20 389.932,46 389.932,46 385.159,50 81,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.604,00 38.772,00 38.772,00 38.772,00 31.630,50 31.630,50 28.512,00 81,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.868,00 16.868,00 16.868,00 16.865,10 16.865,10 16.865,10 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.602,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 57.452,00 327.442,00 316.742,96 316.345,56 313.085,36 272.965,36 272.795,36 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 95.880,00 95.880,00 72,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 19.438,00 85.742,00 83.709,00 83.329,00 83.329,00 83.329,00 83.329,00 97,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.802,00 60.150,00 53.419,56 53.419,56 53.419,56 53.419,56 53.419,56 88,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 24.464,00 24.464,00 24.464,00 23.910,00 23.910,00 23.910,00 97,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.880,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 74,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.900,00 8.162,00 7.706,40 7.689,00 7.624,80 7.624,80 7.454,80 93,4 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 5.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 800,00 800,00 28,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.500,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 890,00 890,00 52,7 %

Otros (10) 4.732,00 3.154,00 1.674,00 1.674,00 1.412,00 212,00 212,00 6,7 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

6 Actividades de Sensibilización a Usuarios 460.224,00 1.121.098,00 1.099.914,96 1.096.833,04 914.166,82 888.008,64 881.412,12 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.244,00 916.706,00 916.706,00 916.550,18 739.938,28 739.938,28 733.341,76 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.680,00 848.828,00 848.828,00 848.672,18 698.005,48 698.005,48 694.081,96 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.340,00 33.934,00 33.934,00 33.934,00 14.839,18 14.839,18 14.839,18 43,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.612,00 31.940,00 31.940,00 31.940,00 25.691,50 25.691,50 23.018,50 80,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.204,00 1.204,00 1.204,00 1.202,12 1.202,12 1.202,12 99,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.612,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.980,00 203.384,00 183.208,96 180.282,86 174.228,54 148.070,36 148.070,36 72,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 96.400,00 96.400,00 96.400,00 96.400,00 74.800,00 74.800,00 77,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.318,00 31.246,00 23.568,00 22.288,00 22.288,00 22.288,00 22.288,00 71,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.162,00 26.328,00 23.084,06 22.814,06 21.338,44 18.920,26 18.920,26 71,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 15.296,00 9.976,00 9.976,00 9.776,00 9.776,00 9.776,00 63,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.388,00 7.387,00 7.231,00 6.644,00 6.644,00 6.644,00 89,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 5.248,00 5.247,70 5.247,70 5.247,70 5.247,70 5.247,70 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.982,00 472,00 472,00 472,00 472,00 472,00 11,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.932,00 3.932,00 3.932,00 2.644,00 2.644,00 2.644,00 67,2 %

Otros (17) 20.500,00 13.564,00 13.142,20 11.922,10 9.418,40 7.278,40 7.278,40 53,7 %

2.5 Otros Gastos — 1.008,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.008,00 — — — — — 0,0 %

7 Actividades de Sensibilización a Usuarios 460.292,00 1.169.624,00 1.159.784,46 1.144.056,70 934.336,02 923.649,62 910.858,54 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.236,00 1.028.274,00 1.028.274,00 1.028.272,24 841.000,10 841.000,10 828.379,02 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.024,00 907.190,00 907.190,00 907.188,24 741.626,50 741.626,50 733.124,02 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 84.918,00 84.918,00 84.918,00 69.459,36 69.459,36 68.456,00 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.606,00 35.566,00 35.566,00 35.566,00 29.314,24 29.314,24 26.199,00 82,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.606,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 26.056,00 141.350,00 131.510,46 115.784,46 93.335,92 82.649,52 82.479,52 58,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.426,00 28.902,00 26.933,98 26.207,98 12.779,88 12.779,88 12.779,88 44,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 4.800,00 20.600,00 20.600,00 6.600,00 6.600,00 5.400,00 5.400,00 26,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 15.898,00 13.337,94 13.297,94 13.297,94 13.297,94 13.297,94 83,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.320,00 10.248,00 10.248,00 10.248,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 65,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 510,00 9.876,00 9.829,20 9.829,20 8.411,20 8.411,20 8.241,20 85,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.713,60 3.713,60 41,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.996,00 5.996,00 5.996,00 3.579,56 3.579,56 3.579,56 59,7 %

Otros (14) 10.000,00 22.830,00 17.565,34 16.605,34 15.002,34 10.802,34 10.802,34 47,3 %

8 Actividades de Sensibilización a Usuarios 493.704,00 1.514.796,00 1.493.335,92 1.482.811,46 1.284.579,08 1.244.759,08 1.231.192,92 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.248,00 1.104.658,00 1.104.658,00 1.104.373,94 909.568,78 909.568,78 900.042,62 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.678,00 699.126,00 699.126,00 698.886,30 576.139,58 576.139,58 572.770,42 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.342,00 364.378,00 364.378,00 364.333,64 299.416,70 299.416,70 296.823,70 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.614,00 40.554,00 40.554,00 40.554,00 33.412,50 33.412,50 29.848,50 82,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.614,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 59.456,00 395.338,00 375.077,92 364.837,52 361.410,30 321.590,30 317.550,30 81,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 143.600,00 143.600,00 143.600,00 143.600,00 118.000,00 118.000,00 82,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.568,00 88.476,00 77.463,20 76.543,20 76.543,20 76.543,20 72.703,20 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.480,00 60.480,00 84,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.850,00 45.826,00 43.557,48 34.237,08 33.718,26 33.718,26 33.518,26 73,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 11.510,00 6.772,00 6.772,00 5.972,00 5.972,00 5.972,00 51,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.250,00 9.222,00 9.222,00 9.222,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 83,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.764,00 8.134,00 7.334,00 7.334,00 7.081,60 7.081,60 7.081,60 87,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 94,4 %

Otros (16) 12.024,00 12.970,00 11.529,24 11.529,24 11.355,24 8.655,24 8.655,24 66,7 %

2.5 Otros Gastos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 100,0 %

9 Actividades de Sensibilización a Usuarios 613.730,00 1.465.085,00 1.459.898,84 1.457.285,26 1.224.014,10 1.202.914,10 1.191.032,04 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.440,00 1.249.804,00 1.249.804,00 1.248.730,42 1.025.098,78 1.025.098,78 1.013.216,72 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 670.770,00 670.770,00 670.118,38 550.286,98 550.286,98 546.113,50 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 264.684,00 394.900,00 394.900,00 394.478,32 326.646,52 326.646,52 323.620,38 82,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 104.748,00 105.450,00 105.450,00 105.449,72 87.821,92 87.821,92 87.496,66 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.610,00 40.554,00 40.554,00 40.554,00 33.412,50 33.412,50 29.848,50 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.032,00 19.162,00 19.162,00 19.162,00 9.553,04 9.553,04 9.553,04 49,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.432,00 9.872,00 9.872,00 9.872,00 8.285,04 8.285,04 7.491,86 83,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.190,00 8.272,00 8.272,00 8.272,00 8.270,56 8.270,56 8.270,56 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (2) 4.402,00 224,00 224,00 224,00 222,22 222,22 222,22 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 35.290,00 197.047,00 191.860,96 190.320,96 180.681,44 159.581,44 159.581,44 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 62.560,00 62.560,00 82,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.820,00 45.813,00 43.671,78 42.131,78 38.606,22 38.606,22 38.606,22 84,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.468,00 32.624,00 32.621,46 32.621,46 32.621,46 32.621,46 32.621,46 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.360,00 13.692,00 12.852,40 12.852,40 10.548,44 10.548,44 10.548,44 77,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 7.060,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 4.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 800,00 800,00 16,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 3.024,00 3.024,00 3.024,00 1.755,80 1.755,80 1.755,80 58,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

Otros (12) 9.642,00 11.034,00 10.831,32 10.831,32 8.289,52 5.629,52 5.629,52 51,0 %

2.5 Otros Gastos — 608,00 607,88 607,88 607,88 607,88 607,88 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 608,00 607,88 607,88 607,88 607,88 607,88 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.626,00 17.626,00 17.626,00 17.626,00 17.626,00 17.626,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 17.626,00 17.626,00 17.626,00 17.626,00 17.626,00 17.626,00 100,0 %

10 Actividades de Sensibilización a Usuarios 600.492,00 1.298.716,00 1.281.259,44 1.281.115,40 1.068.912,78 1.049.526,46 1.040.575,14 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.384,00 1.140.158,00 1.140.158,00 1.140.074,96 934.481,94 934.481,94 927.570,62 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.684,00 851.380,00 851.380,00 851.298,16 700.550,78 700.550,78 697.394,22 82,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 104.740,00 103.712,00 103.712,00 103.710,80 86.081,00 86.081,00 85.773,98 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.344,00 95.460,00 95.460,00 95.460,00 76.364,98 76.364,98 76.364,98 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 33.870,00 33.870,00 33.870,00 27.621,00 27.621,00 24.948,00 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.020,00 19.592,00 19.592,00 19.592,00 9.382,96 9.382,96 9.382,96 47,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.769,06 15.769,06 15.769,06 99,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.180,00 9.664,00 9.664,00 9.664,00 9.662,64 9.662,64 9.662,64 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.420,00 9.336,00 9.336,00 9.336,00 7.747,30 7.747,30 6.972,56 83,0 %

Otros (3) 4.394,00 1.304,00 1.304,00 1.304,00 1.302,22 1.302,22 1.302,22 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 22.108,00 156.068,00 138.612,28 138.551,28 131.941,68 112.555,36 110.515,36 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 50.820,00 50.820,00 50.820,00 50.820,00 38.820,00 38.820,00 76,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 26.510,00 16.020,00 16.020,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 58,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.386,00 21.256,00 20.255,96 20.255,96 18.611,76 16.425,44 16.025,44 77,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.116,00 14.580,00 14.441,00 14.380,00 14.380,00 14.380,00 13.740,00 98,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.672,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 78,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 87,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,00 75,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.800,00 800,00 37,5 %

Otros (21) 4.734,00 17.982,00 12.155,32 12.155,32 10.279,92 9.279,92 9.279,92 51,6 %

2.5 Otros Gastos — 2.490,00 2.489,16 2.489,16 2.489,16 2.489,16 2.489,16 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.490,00 2.489,16 2.489,16 2.489,16 2.489,16 2.489,16 100,0 %

11 Actividades de Sensibilización a Usuarios 465.794,00 1.461.526,00 1.426.049,72 1.418.156,70 1.219.547,32 1.189.442,20 1.177.683,00 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.242,00 1.107.304,00 1.107.304,00 1.107.248,18 912.444,80 912.444,80 901.755,60 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.030,00 1.066.150,00 1.066.150,00 1.066.094,18 878.432,30 878.432,30 871.307,10 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.610,00 40.554,00 40.554,00 40.554,00 33.412,50 33.412,50 29.848,50 82,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.602,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.552,00 354.222,00 318.745,72 310.908,52 307.102,52 276.997,40 275.927,40 78,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 154.800,00 154.800,00 154.800,00 154.800,00 140.400,00 140.400,00 90,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 96.862,00 75.085,00 75.085,00 75.085,00 75.085,00 75.085,00 77,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 646,00 52.118,00 50.217,94 42.380,74 42.380,74 40.066,40 40.066,40 76,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 12.524,00 11.968,78 11.968,78 11.932,78 1.200,00 870,00 9,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.442,00 8.610,00 8.186,00 8.186,00 7.738,00 7.030,00 6.930,00 81,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.080,00 7.516,00 7.516,00 7.516,00 5.718,00 5.718,00 5.238,00 76,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.470,00 5.750,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 2.000,00 2.000,00 34,8 %

Otros (14) 7.514,00 9.542,00 7.022,00 7.022,00 5.498,00 5.498,00 5.338,00 57,6 %

12 Actividades de Sensibilización a Usuarios 591.288,00 40.602,00 40.602,00 40.602,00 40.395,52 40.395,52 40.395,52 99,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.624,00 40.202,00 40.202,00 40.202,00 40.195,52 40.195,52 40.195,52 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.682,00 30.188,00 30.188,00 30.188,00 30.185,14 30.185,14 30.185,14 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 86.742,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 7.428,38 7.428,38 7.428,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 1.784,00 1.784,00 1.784,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 244.664,00 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.614,00 200,00 200,00 200,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.002,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.314,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 512,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 614,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.312,00 — — — — — — —

Otros (9) 218.796,00 — — — — — — —

Total · 169 secuencia funcionals 218.283.832,00 221.385.292,00 217.716.182,66 213.274.611,67 183.978.262,55 170.769.623,19 169.061.155,04 77,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.