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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / MAGDALENA DEL MAR Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,4 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 108.710.546. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 85.245.944, equivalente al 78,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 107,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 108,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 85,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 84,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 107.580.516,00
PIM
S/ 108.710.546,00
Devengado
S/ 85.245.943,73
Girado
S/ 84.347.786,60
Pendiente
S/ 23.464.602,27

Posición en el ranking

891 nacional

163 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,4 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,4 M
    PIM S/ 31,2 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,2 M
    PIM S/ 28,0 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 7,6 M
    PIM S/ 9,3 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,8 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,4 M 75,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,0 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,8 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,9 M 45,6 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,2 M 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,8 M
    PIM S/ 31,2 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,8 M
    PIM S/ 28,0 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,0 M
    PIM S/ 3,1 M 35,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,6 M
    PIM S/ 9,3 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,9 M 45,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,8 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,4 M 75,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 482,9 mil
    PIM S/ 3,0 M 83,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 389,2 mil
    PIM S/ 1,5 M 74,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 366,3 mil
    PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Regulación Económica del Servicio de Saneamiento 5.643.838,00 6.026.024,00 6.018.835,60 6.015.780,65 4.997.132,35 4.916.551,34 4.839.414,83 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.327.724,00 5.455.107,00 5.455.107,00 5.454.871,96 4.436.394,98 4.436.394,98 4.380.610,00 81,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.057.757,00 2.125.836,00 2.125.836,00 2.125.835,56 1.769.792,56 1.769.792,56 1.750.008,01 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 874.010,00 1.257.927,00 1.257.927,00 1.257.871,82 1.040.396,13 1.040.396,13 1.030.707,36 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.563.525,00 1.199.586,00 1.199.586,00 1.199.406,58 997.575,25 997.575,25 987.882,86 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 373.835,00 390.743,00 390.743,00 390.743,00 189.046,16 189.046,16 189.046,16 48,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 200.084,00 224.847,00 224.847,00 224.847,00 224.846,93 224.846,93 224.846,93 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 185.217,00 191.323,00 191.323,00 191.323,00 159.265,20 159.265,20 147.323,68 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.759,00 54.145,00 54.145,00 54.145,00 44.772,75 44.772,75 40.095,00 82,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.054,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
Otros (3) 12.483,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 316.114,00 570.917,00 563.728,60 560.908,69 560.737,37 480.156,36 458.804,83 84,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 41.280,00 176.118,00 170.325,73 167.751,73 167.751,73 167.751,73 163.911,73 95,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.698,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 137.855,00 137.855,00 78,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 36.590,00 140.060,00 139.087,40 138.841,49 138.670,17 133.846,08 132.446,08 95,6 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 15.200,00 — 38,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 34.450,00 17.003,00 17.002,47 17.002,47 17.002,47 16.994,25 16.994,25 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 88.096,00 16.743,00 16.743,00 16.743,00 16.743,00 3.619,30 2.707,77 21,6 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 5.930,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 4.890,00 4.890,00 82,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 54,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 9.000,00 9,00 — — — — — 0,0 %
2 Asistencia Técnica para el Diseño e Implementación de Mecanismos de Conservación de Fuentes de Agua 1.646.537,00 4.480.215,00 4.465.459,79 4.456.935,59 3.635.356,69 3.574.546,69 3.520.303,26 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.569.684,00 4.161.250,00 4.161.250,00 4.161.055,68 3.342.677,17 3.342.677,17 3.297.343,74 80,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 942.233,00 2.849.163,00 2.849.163,00 2.849.011,81 2.283.056,89 2.283.056,89 2.256.068,87 80,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 526.920,00 983.726,00 983.726,00 983.682,87 802.758,44 802.758,44 797.013,16 81,6 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 30.168,00 156.994,00 156.994,00 156.994,00 125.620,00 125.620,00 123.435,29 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.194,00 103.937,00 103.937,00 103.937,00 83.754,00 83.754,00 74.398,50 80,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.480,00 33.879,00 33.879,00 33.879,00 16.762,42 16.762,42 16.762,42 49,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.932,00 18.320,00 18.320,00 18.320,00 18.319,58 18.319,58 18.319,58 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.716,00 14.131,00 14.131,00 14.131,00 11.305,84 11.305,84 10.245,92 80,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (1) 11.041,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 76.853,00 318.965,00 304.209,79 295.879,91 292.679,52 231.869,52 222.959,52 72,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 98.190,00 89.280,00 61,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.538,00 93.181,00 82.143,07 80.377,57 80.377,57 80.377,57 80.377,57 86,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.110,00 43.862,00 43.156,46 36.592,08 36.490,19 36.490,19 36.490,19 83,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.989,00 10.989,00 10.989,00 7.890,50 7.890,50 7.890,50 71,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 70,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.305,00 2.556,00 2.199,16 2.199,16 2.199,16 2.199,16 2.199,16 86,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.216,00 670,00 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 85,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 256,00 207,00 150,10 150,10 150,10 150,10 150,10 72,5 %
Otros (9) 21.428,00 — — — — — — —
3 Supervisión y Evaluación de la Prestación del Servicio 5.506.414,00 14.823.235,00 14.774.439,88 14.756.584,82 12.200.490,86 11.962.220,93 11.827.258,92 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.922.601,00 13.475.959,00 13.475.959,00 13.474.898,39 10.927.410,60 10.926.728,75 10.796.071,79 81,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.740.548,00 6.488.702,00 6.488.702,00 6.488.163,29 5.289.470,32 5.289.470,32 5.241.226,66 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 981.879,00 3.778.291,00 3.778.291,00 3.777.770,02 3.105.357,27 3.105.357,27 3.077.283,49 82,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 717.965,00 1.870.136,00 1.870.136,00 1.870.135,08 1.550.896,13 1.550.896,13 1.534.883,00 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 146.868,00 418.572,00 418.572,00 418.572,00 188.188,68 187.506,83 187.506,83 44,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.532,00 265.544,00 265.544,00 265.544,00 217.234,80 217.234,80 194.124,84 81,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 78.606,00 207.414,00 207.414,00 207.414,00 207.413,68 207.413,68 207.413,68 100,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 90.509,00 188.400,00 188.400,00 188.400,00 157.025,00 157.025,00 154.834,34 83,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 72.777,00 185.180,00 185.180,00 185.180,00 153.608,35 153.608,35 140.930,89 83,0 %
Otros (6) 19.917,00 73.720,00 73.720,00 73.720,00 58.216,37 58.216,37 57.868,06 79,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.583.813,00 1.341.078,00 1.292.282,88 1.275.488,43 1.266.882,26 1.035.492,18 1.031.187,13 77,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 464.800,00 733.550,00 700.550,00 700.550,00 700.550,00 521.487,50 521.487,50 71,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 375.820,00 204.609,00 190.726,10 180.150,19 180.150,19 158.404,99 158.404,99 77,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.689,00 151.662,00 150.706,17 145.615,10 145.615,10 145.615,10 142.415,10 96,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 75.620,00 70.504,00 70.503,72 70.503,72 70.503,72 66.808,14 66.808,14 94,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.310,00 45.818,00 44.865,69 43.790,09 43.790,09 43.790,09 42.685,04 95,6 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 6.445,00 34.496,00 34.495,04 34.495,04 34.495,04 33.073,04 33.073,04 95,9 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 32.115,00 32.115,00 32.063,13 24.986,96 24.935,09 24.935,09 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 117.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 — — 0,0 %
Otros (23) 507.129,00 47.324,00 47.321,16 47.321,16 45.791,16 41.378,23 41.378,23 87,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.198,00 6.198,00 6.198,00 6.198,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.198,00 6.198,00 6.198,00 6.198,00 — — 0,0 %
4 Supervisión y Evaluación de la Prestación del Servicio 4.251.207,00 9.688,00 9.688,00 9.688,00 9.686,94 9.686,94 9.686,94 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.902.924,00 9.688,00 9.688,00 9.688,00 9.686,94 9.686,94 9.686,94 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.210.400,00 9.365,00 9.365,00 9.365,00 9.364,19 9.364,19 9.364,19 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 99.365,00 223,00 223,00 223,00 222,75 222,75 222,75 99,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 53.185,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.497.227,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.662,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.928,00 — — — — — — —
Otros (2) 9.957,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 348.283,00 — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.740,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.238,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 26.546,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.150,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.228,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.660,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 73.756,00 — — — — — — —
Otros (9) 217.065,00 — — — — — — —
5 Actividades de Sensibilización a Usuarios 245.841,00 687.547,00 682.197,48 681.955,39 585.802,85 565.742,85 559.869,04 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.115,00 523.826,00 523.826,00 523.782,61 429.260,17 429.260,17 423.556,36 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.172,00 255.528,00 255.528,00 255.490,51 209.846,14 209.846,14 208.088,06 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.340,00 239.978,00 239.978,00 239.972,10 194.966,23 194.966,23 192.579,75 81,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.802,00 19.386,00 19.386,00 19.386,00 15.815,25 15.815,25 14.256,00 81,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.434,00 8.434,00 8.434,00 8.432,55 8.432,55 8.432,55 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.801,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 28.726,00 163.721,00 158.371,48 158.172,78 156.542,68 136.482,68 136.312,68 83,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 47.940,00 47.940,00 72,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.719,00 42.871,00 41.854,50 41.664,50 41.664,50 41.664,50 41.664,50 97,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.401,00 30.075,00 26.709,78 26.709,78 26.709,78 26.709,78 26.709,78 88,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 12.232,00 12.232,00 12.232,00 11.955,00 11.955,00 11.955,00 97,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.440,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 74,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.450,00 4.081,00 3.853,20 3.844,50 3.812,40 3.812,40 3.642,40 93,4 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 2.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 400,00 400,00 28,6 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 750,00 845,00 845,00 845,00 845,00 445,00 445,00 52,7 %
Otros (10) 2.366,00 1.577,00 837,00 837,00 706,00 106,00 106,00 6,7 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
6 Actividades de Sensibilización a Usuarios 230.112,00 560.549,00 548.972,48 547.518,47 456.873,41 444.004,32 440.706,06 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.122,00 458.353,00 458.353,00 458.275,09 369.969,14 369.969,14 366.670,88 80,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.340,00 424.414,00 424.414,00 424.336,09 349.002,74 349.002,74 347.040,98 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.170,00 16.967,00 16.967,00 16.967,00 7.419,59 7.419,59 7.419,59 43,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.806,00 15.970,00 15.970,00 15.970,00 12.845,75 12.845,75 11.509,25 80,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 602,00 602,00 602,00 601,06 601,06 601,06 99,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.806,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 12.990,00 101.692,00 90.619,48 89.243,38 86.904,27 74.035,18 74.035,18 72,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 48.200,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00 37.400,00 37.400,00 77,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.159,00 15.623,00 11.144,00 11.144,00 11.144,00 11.144,00 11.144,00 71,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 581,00 13.164,00 11.407,03 11.407,03 10.669,22 9.460,13 9.460,13 71,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 7.648,00 4.988,00 4.988,00 4.888,00 4.888,00 4.888,00 63,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.694,00 3.693,50 3.537,50 3.322,00 3.322,00 3.322,00 89,9 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.624,00 2.623,85 2.623,85 2.623,85 2.623,85 2.623,85 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.991,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 11,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.966,00 1.966,00 1.966,00 1.322,00 1.322,00 1.322,00 67,2 %
Otros (17) 10.250,00 6.782,00 6.361,10 5.141,00 4.499,20 3.639,20 3.639,20 53,7 %
2.5 Otros Gastos — 504,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 504,00 — — — — — 0,0 %
7 Actividades de Sensibilización a Usuarios 230.146,00 584.812,00 579.892,23 571.548,35 467.168,01 461.824,81 455.344,27 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.118,00 514.137,00 514.137,00 514.136,12 420.500,05 420.500,05 414.189,51 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.512,00 453.595,00 453.595,00 453.594,12 370.813,25 370.813,25 366.562,01 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.459,00 42.459,00 42.459,00 34.729,68 34.729,68 34.228,00 81,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 17.783,00 17.783,00 17.783,00 14.657,12 14.657,12 13.099,50 82,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.803,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 13.028,00 70.675,00 65.755,23 57.412,23 46.667,96 41.324,76 41.154,76 58,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.713,00 14.451,00 13.466,99 13.103,99 6.389,94 6.389,94 6.389,94 44,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.400,00 10.300,00 10.300,00 3.300,00 3.300,00 2.700,00 2.700,00 26,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.949,00 6.668,97 6.648,97 6.648,97 6.648,97 6.648,97 83,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.660,00 5.124,00 5.124,00 5.124,00 3.332,50 3.332,50 3.332,50 65,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 255,00 4.938,00 4.914,60 4.914,60 4.205,60 4.205,60 4.035,60 85,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.856,80 1.856,80 41,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.998,00 2.998,00 2.998,00 1.789,78 1.789,78 1.789,78 59,7 %
Otros (14) 5.000,00 11.415,00 8.782,67 7.822,67 7.501,17 5.401,17 5.401,17 47,3 %
8 Actividades de Sensibilización a Usuarios 246.852,00 757.398,00 746.667,96 741.405,73 642.289,54 622.379,54 613.576,46 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.124,00 552.329,00 552.329,00 552.186,97 454.784,39 454.784,39 450.021,31 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.339,00 349.563,00 349.563,00 349.443,15 288.069,79 288.069,79 286.385,21 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 182.189,00 182.189,00 182.166,82 149.708,35 149.708,35 148.411,85 82,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.807,00 20.277,00 20.277,00 20.277,00 16.706,25 16.706,25 14.924,25 82,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.807,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 29.728,00 197.669,00 187.538,96 182.418,76 180.705,15 160.795,15 156.755,15 81,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 59.000,00 59.000,00 82,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.784,00 44.238,00 38.731,60 38.271,60 38.271,60 38.271,60 34.431,60 86,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.240,00 30.240,00 84,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.925,00 22.913,00 21.778,74 17.118,54 16.859,13 16.859,13 16.659,13 73,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.755,00 3.386,00 3.386,00 2.986,00 2.986,00 2.986,00 51,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.625,00 4.611,00 4.611,00 4.611,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 83,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.382,00 4.067,00 3.667,00 3.667,00 3.540,80 3.540,80 3.540,80 87,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 94,4 %
Otros (16) 6.012,00 6.485,00 5.764,62 5.764,62 5.677,62 4.327,62 4.327,62 66,7 %
2.5 Otros Gastos — 600,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 600,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %
9 Actividades de Sensibilización a Usuarios 306.865,00 732.542,00 729.179,42 728.642,63 612.007,05 601.457,05 595.516,02 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.220,00 624.902,00 624.902,00 624.365,21 512.549,39 512.549,39 506.608,36 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 335.385,00 335.385,00 335.059,19 275.143,49 275.143,49 273.056,75 82,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.342,00 197.450,00 197.450,00 197.239,16 163.323,26 163.323,26 161.810,19 82,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 52.374,00 52.725,00 52.725,00 52.724,86 43.910,96 43.910,96 43.748,33 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.805,00 20.277,00 20.277,00 20.277,00 16.706,25 16.706,25 14.924,25 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.516,00 9.581,00 9.581,00 9.581,00 4.776,52 4.776,52 4.776,52 49,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.716,00 4.936,00 4.936,00 4.936,00 4.142,52 4.142,52 3.745,93 83,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.095,00 4.136,00 4.136,00 4.136,00 4.135,28 4.135,28 4.135,28 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
Otros (2) 2.201,00 112,00 112,00 112,00 111,11 111,11 111,11 99,2 %
2.3 Bienes y Servicios 17.645,00 98.523,00 95.160,48 95.160,48 90.340,72 79.790,72 79.790,72 81,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 31.280,00 31.280,00 82,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 910,00 23.206,00 21.065,89 21.065,89 19.303,11 19.303,11 19.303,11 83,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.734,00 16.312,00 16.310,73 16.310,73 16.310,73 16.310,73 16.310,73 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.180,00 6.846,00 6.426,20 6.426,20 5.274,22 5.274,22 5.274,22 77,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 2.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 400,00 400,00 18,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 877,90 877,90 877,90 58,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %
Otros (11) 4.821,00 5.417,00 5.415,66 5.415,66 4.144,76 2.814,76 2.814,76 52,0 %
2.5 Otros Gastos — 304,00 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 304,00 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.813,00 8.813,00 8.813,00 8.813,00 8.813,00 8.813,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 8.813,00 8.813,00 8.813,00 8.813,00 8.813,00 8.813,00 100,0 %
10 Actividades de Sensibilización a Usuarios 300.246,00 649.358,00 640.660,22 640.557,70 534.456,39 524.263,23 519.767,57 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.192,00 570.079,00 570.079,00 570.037,48 467.240,97 467.240,97 463.785,31 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.342,00 425.690,00 425.690,00 425.649,08 350.275,39 350.275,39 348.697,11 82,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 52.370,00 51.856,00 51.856,00 51.855,40 43.040,50 43.040,50 42.886,99 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.172,00 47.730,00 47.730,00 47.730,00 38.182,49 38.182,49 38.182,49 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 16.935,00 16.935,00 16.935,00 13.810,50 13.810,50 12.474,00 81,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.510,00 9.796,00 9.796,00 9.796,00 4.691,48 4.691,48 4.691,48 47,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.884,53 7.884,53 7.884,53 99,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.090,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.831,32 4.831,32 4.831,32 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.710,00 4.668,00 4.668,00 4.668,00 3.873,65 3.873,65 3.486,28 83,0 %
Otros (3) 2.197,00 652,00 652,00 652,00 651,11 651,11 651,11 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 11.054,00 78.034,00 69.336,64 69.275,64 65.970,84 55.777,68 54.737,68 71,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.410,00 25.410,00 25.410,00 25.410,00 19.410,00 19.410,00 76,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 13.255,00 8.010,00 8.010,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 58,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.193,00 10.628,00 10.127,98 10.127,98 9.305,88 8.212,72 7.812,72 77,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.058,00 7.290,00 7.251,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 6.550,00 98,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.336,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 78,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 87,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 400,00 400,00 16,7 %
Otros (21) 2.367,00 8.991,00 6.077,66 6.077,66 5.139,96 4.639,96 4.639,96 51,6 %
2.5 Otros Gastos — 1.245,00 1.244,58 1.244,58 1.244,58 1.244,58 1.244,58 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.245,00 1.244,58 1.244,58 1.244,58 1.244,58 1.244,58 100,0 %
11 Actividades de Sensibilización a Usuarios 232.897,00 730.763,00 713.024,86 709.078,35 609.773,66 594.721,10 588.306,50 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.121,00 553.652,00 553.652,00 553.624,09 456.222,40 456.222,40 450.877,80 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.515,00 533.075,00 533.075,00 533.047,09 439.216,15 439.216,15 435.653,55 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.805,00 20.277,00 20.277,00 20.277,00 16.706,25 16.706,25 14.924,25 82,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.801,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.776,00 177.111,00 159.372,86 155.454,26 153.551,26 138.498,70 137.428,70 78,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 77.400,00 77.400,00 77.400,00 77.400,00 70.200,00 70.200,00 90,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 48.431,00 37.542,50 37.542,50 37.542,50 37.542,50 37.542,50 77,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 323,00 26.059,00 25.108,97 21.190,37 21.190,37 20.033,20 20.033,20 76,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.262,00 5.984,39 5.984,39 5.966,39 600,00 270,00 9,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.721,00 4.305,00 4.093,00 4.093,00 3.869,00 3.515,00 3.415,00 81,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.040,00 3.758,00 3.758,00 3.758,00 2.859,00 2.859,00 2.379,00 76,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.250,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 735,00 2.875,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.000,00 1.000,00 34,8 %
Otros (14) 3.757,00 4.771,00 3.511,00 3.511,00 2.749,00 2.749,00 2.589,00 57,6 %
12 Actividades de Sensibilización a Usuarios 295.644,00 20.301,00 20.301,00 20.301,00 20.197,76 20.197,76 20.197,76 99,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.312,00 20.101,00 20.101,00 20.101,00 20.097,76 20.097,76 20.097,76 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.341,00 15.094,00 15.094,00 15.094,00 15.092,57 15.092,57 15.092,57 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.371,00 3.715,00 3.715,00 3.715,00 3.714,19 3.714,19 3.714,19 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 892,00 892,00 892,00 891,00 891,00 891,00 99,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 122.332,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 807,00 100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.001,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.657,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 256,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 307,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 750,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.156,00 — — — — — — —
Otros (9) 109.398,00 — — — — — — —
Total · 165 secuencia funcionals 107.580.516,00 108.710.546,00 107.362.122,97 106.498.796,59 91.852.908,45 85.245.943,73 84.347.786,60 78,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.