Ejecución de actividades de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 198.529.140. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 154.902.825, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 197,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 198,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 154,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 154,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 43,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 197.038.994,00
PIM: S/ 198.529.140,00
Devengado: S/ 154.902.824,77
Girado: S/ 154.159.698,13
Pendiente: S/ 43.626.315,23

Posición en el ranking

960 nacional

180 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 42,5 M

PIM S/ 51,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,8 M

PIM S/ 34,7 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,1 M

PIM S/ 22,4 M 71,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.3Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza S/ 12,2 M

PIM S/ 15,2 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,0 M

PIM S/ 12,7 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 7,3 M

PIM S/ 8,5 M 86,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 5,1 M

PIM S/ 6,9 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,9 M

PIM S/ 6,3 M 77,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,9 M

PIM S/ 4,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,8 M

PIM S/ 4,1 M 67,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,8 M

PIM S/ 51,3 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,3 M

PIM S/ 22,4 M 71,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,9 M

PIM S/ 34,7 M 83,1 % ejecutado
2.3.1.99.1.3Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza S/ 3,0 M

PIM S/ 15,2 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,6 M

PIM S/ 12,7 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,8 M

PIM S/ 6,9 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,6 M

PIM S/ 3,4 M 54,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,4 M

PIM S/ 6,3 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,3 M

PIM S/ 4,1 M 67,7 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 1,2 M

PIM S/ 8,5 M 86,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 1.131.217,00 1.102.585,00 1.102.103,84 1.090.583,84 913.610,97 900.610,97 900.610,97 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.090.075,00 999.700,00 999.700,00 999.700,00 822.729,13 822.729,13 822.729,13 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 634.192,00 562.408,00 562.408,00 562.408,00 469.055,25 469.055,25 469.055,25 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 420.681,00 401.735,00 401.735,00 401.735,00 330.787,68 330.787,68 330.787,68 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.602,00 27.342,00 27.342,00 27.342,00 22.886,20 22.886,20 22.886,20 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.215,00 8.215,00 8.215,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.142,00 102.885,00 102.403,84 90.883,84 90.881,84 77.881,84 77.881,84 75,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 60.000,00 59.520,00 48.000,00 48.000,00 42.000,00 42.000,00 70,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 50,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 18.000,00 6.327,00 6.326,66 6.326,66 6.326,66 6.326,66 6.326,66 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 2.439,00 2.438,18 2.438,18 2.436,18 2.436,18 2.436,18 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.142,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 532.433,00 2.994.147,00 1.606.928,95 682.024,00 602.226,15 602.226,15 602.226,15 20,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 493.483,00 513.184,00 513.184,00 513.184,00 433.386,15 433.386,15 433.386,15 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.341,00 268.273,00 268.273,00 268.273,00 225.042,70 225.042,70 225.042,70 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 306.341,00 228.741,00 228.741,00 228.741,00 197.651,45 197.651,45 197.651,45 86,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 12.474,00 12.474,00 12.474,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.696,00 3.696,00 3.696,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.950,00 2.480.963,00 1.093.744,95 168.840,00 168.840,00 168.840,00 168.840,00 6,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 1.244.460,00 898.907,55 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.118.477,00 187.997,40 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 14,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 111.186,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.950,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

3 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 1.272.726,00 1.240.688,00 1.230.687,50 1.218.687,50 1.020.174,21 1.012.074,21 1.012.074,21 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.180.446,00 1.107.266,00 1.107.266,00 1.107.266,00 908.752,71 908.752,71 908.752,71 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 967.703,00 886.882,00 886.882,00 886.882,00 730.786,39 730.786,39 730.786,39 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.341,00 182.291,00 182.291,00 182.291,00 152.801,64 152.801,64 152.801,64 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 30.066,00 30.066,00 30.066,00 25.164,68 25.164,68 25.164,68 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.027,00 8.027,00 8.027,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 92.280,00 133.422,00 123.421,50 111.421,50 111.421,50 103.321,50 103.321,50 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 64.000,00 64.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 81,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.000,00 29.294,00 29.293,50 29.293,50 29.293,50 29.293,50 29.293,50 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 28.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 10.700,00 10.700,00 37,2 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 11.328,00 11.328,00 11.328,00 11.328,00 11.328,00 11.328,00 11.328,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 952,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

4 Gestión Administrativa 2.655.057,00 2.554.530,00 2.544.346,30 2.500.350,70 2.166.369,34 2.060.191,02 2.060.191,02 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.714.459,00 1.606.095,00 1.606.095,00 1.606.095,00 1.305.487,97 1.305.487,97 1.305.487,97 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.191.406,00 1.159.160,00 1.159.160,00 1.159.160,00 943.340,88 943.340,88 943.340,88 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 423.243,00 354.791,00 354.791,00 354.791,00 297.251,28 297.251,28 297.251,28 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 80.610,00 78.465,00 78.465,00 78.465,00 64.895,81 64.895,81 64.895,81 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.679,00 13.679,00 13.679,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 940.598,00 945.268,00 937.444,30 893.448,70 860.074,37 753.896,05 753.896,05 79,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 660.000,00 424.800,00 424.800,00 424.800,00 424.800,00 354.000,00 354.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 250.800,00 250.795,60 206.800,00 206.800,00 201.800,00 201.800,00 80,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 229.430,00 165.157,00 165.156,50 165.156,50 135.286,50 124.393,50 124.393,50 75,3 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 42.000,00 42.000,00 77,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 40.680,00 28.333,00 28.333,00 28.333,00 24.828,67 24.828,67 24.828,67 87,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.549,00 6.549,00 6.549,00 6.549,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.048,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.488,00 4.488,00 4.487,20 4.487,20 4.487,20 3.550,88 3.550,88 79,1 %

Otros (7) 6.000,00 5.093,00 3.323,00 3.323,00 3.323,00 3.323,00 3.323,00 65,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.167,00 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 25,5 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.360,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 100,0 %

5 Imagen y Comunicación Estrategica 1.353.558,00 1.338.651,00 1.320.867,73 1.260.141,29 1.094.063,79 1.064.073,79 1.064.073,79 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.205.558,00 924.131,00 924.131,00 924.131,00 762.327,26 762.327,26 762.327,26 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 817.703,00 542.903,00 542.903,00 542.903,00 451.344,50 451.344,50 451.344,50 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 339.852,00 344.151,00 344.151,00 344.151,00 286.257,51 286.257,51 286.257,51 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.003,00 29.626,00 29.626,00 29.626,00 24.725,25 24.725,25 24.725,25 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.451,00 7.451,00 7.451,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 148.000,00 389.740,00 371.956,73 311.230,29 306.956,53 276.966,53 276.966,53 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 290.833,00 274.659,44 213.933,00 213.933,00 192.033,00 192.033,00 66,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 58.000,00 35.370,00 33.760,53 33.760,53 31.765,51 31.765,51 31.765,51 89,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.000,00 26.297,00 26.296,76 26.296,76 24.018,02 24.018,02 24.018,02 91,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 11.700,00 11.700,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 7.950,00 7.950,00 90,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 890,00 890,00 890,00 890,00 — — 0,0 %

Otros (4) 15.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 100,0 %

6 Alta Dirección - Gerencia General 1.797.486,00 1.324.914,00 1.317.673,96 1.304.559,04 1.187.512,92 1.102.644,02 1.102.644,02 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.498.876,00 739.249,00 739.249,00 739.249,00 625.073,28 625.073,28 625.073,28 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.182.163,00 542.464,00 542.464,00 542.464,00 465.798,48 465.798,48 465.798,48 85,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 278.311,00 175.126,00 175.126,00 175.126,00 145.139,13 145.139,13 145.139,13 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 16.363,00 16.363,00 16.363,00 14.135,67 14.135,67 14.135,67 86,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.296,00 5.296,00 5.296,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 298.610,00 585.665,00 578.424,96 565.310,04 562.439,64 477.570,74 477.570,74 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 415.250,00 408.010,92 394.950,00 394.950,00 357.250,00 357.250,00 86,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 100.000,00 149.748,00 149.747,98 149.747,98 149.747,98 102.579,08 102.579,08 68,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 9.054,00 9.053,77 8.999,77 6.649,57 6.649,57 6.649,57 73,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 7.744,00 7.743,29 7.743,29 7.223,29 7.223,29 7.223,29 93,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 21.470,00 3.869,00 3.869,00 3.869,00 3.868,80 3.868,80 3.868,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.140,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 30.000,00 — — — — — — —

7 Alta Dirección - Superintendencia Nacional de Migraciones 1.419.191,00 1.277.505,00 1.277.504,63 1.277.205,45 1.066.173,74 1.033.727,07 1.033.727,07 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.142.935,00 976.398,00 976.398,00 976.398,00 811.648,53 811.648,53 811.648,53 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 986.222,00 858.674,00 858.674,00 858.674,00 724.271,57 724.271,57 724.271,57 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 124.711,00 87.764,00 87.764,00 87.764,00 68.778,75 68.778,75 68.778,75 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 22.608,00 22.608,00 22.608,00 18.598,21 18.598,21 18.598,21 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.352,00 7.352,00 7.352,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 276.256,00 301.107,00 301.106,63 300.807,45 254.525,21 222.078,54 222.078,54 73,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 231.403,00 231.403,00 231.403,00 231.403,00 198.956,33 198.956,33 86,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 40.298,00 40.297,70 39.998,52 7.216,32 7.216,32 7.216,32 17,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 80.000,00 26.753,00 26.752,93 26.752,93 13.252,93 13.252,93 13.252,93 49,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 2.653,00 2.653,00 2.653,00 2.652,96 2.652,96 2.652,96 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.856,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 41.000,00 — — — — — — —

8 Gestión Administrativa 13.904.583,00 15.658.707,00 15.371.347,72 14.317.440,71 13.935.544,29 11.143.609,45 11.099.640,49 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.340.920,00 1.973.695,00 1.973.695,00 1.973.695,00 1.643.220,55 1.643.220,55 1.643.220,55 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.782.398,00 1.481.368,00 1.481.368,00 1.481.368,00 1.245.871,82 1.245.871,82 1.245.871,82 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 434.644,00 386.424,00 386.424,00 386.424,00 321.492,20 321.492,20 321.492,20 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 100.478,00 90.333,00 90.333,00 90.333,00 75.856,53 75.856,53 75.856,53 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.570,00 15.570,00 15.570,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 23.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.380.984,00 13.553.319,00 13.265.960,67 12.214.743,93 12.163.471,45 9.371.536,61 9.328.716,09 69,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 5.903.572,00 6.289.106,00 6.289.105,78 5.950.337,33 5.950.337,33 4.883.948,96 4.883.948,96 77,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 3.137.472,00 4.095.202,00 4.095.201,38 3.781.179,70 3.781.179,70 2.774.890,14 2.732.247,87 67,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 908.089,80 908.089,80 82,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 488.849,00 454.671,70 341.349,00 341.349,00 308.349,00 308.349,00 63,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 416.004,00 363.367,42 363.367,42 363.367,42 81.868,01 81.849,45 19,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 317.260,00 317.260,00 37.260,00 37.260,00 37.260,00 37.260,00 11,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 204.640,00 102.590,00 102.590,00 102.590,00 51.860,00 51.860,00 25,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 200.000,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 166.238,66 166.238,66 82,5 %

Otros (18) 919.940,00 440.658,00 342.164,39 337.060,48 285.788,00 159.032,04 158.872,35 36,1 %

2.5 Otros Gastos 182.679,00 131.693,00 131.692,05 129.001,78 128.852,29 128.852,29 127.703,85 97,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 182.679,00 115.245,00 115.245,00 112.556,38 112.425,89 112.425,89 111.277,45 97,6 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 16.448,00 16.447,05 16.445,40 16.426,40 16.426,40 16.426,40 99,9 %

9 Gestión Administrativa 1.354.992,00 1.439.031,00 1.400.846,80 1.333.251,00 1.216.003,64 1.117.603,64 1.117.603,64 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 966.936,00 517.454,00 517.454,00 517.454,00 437.649,51 437.649,51 437.649,51 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 826.963,00 383.604,00 383.604,00 383.604,00 328.325,79 328.325,79 328.325,79 85,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.171,00 119.401,00 119.401,00 119.401,00 100.187,73 100.187,73 100.187,73 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.402,00 10.495,00 10.495,00 10.495,00 9.135,99 9.135,99 9.135,99 87,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.954,00 3.954,00 3.954,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 388.056,00 919.631,00 882.126,80 814.531,00 777.257,20 678.857,20 678.857,20 73,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 519.500,00 501.995,80 460.000,00 460.000,00 442.500,00 442.500,00 85,2 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 300.000,00 118.600,00 118.600,00 93.000,00 93.000,00 39.600,00 39.600,00 33,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 60.000,00 64.330,00 64.330,00 64.330,00 55.802,80 55.802,80 55.802,80 86,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.856,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 35.842,62 35.842,62 35.842,62 80,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 42.240,00 42.240,00 42.240,00 42.240,00 27.240,00 27.240,00 64,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 27.333,00 17.333,00 17.333,00 16.477,70 16.477,70 16.477,70 60,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 20.308,00 15.308,00 15.308,00 10.631,20 10.631,20 10.631,20 52,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 17.900,00 12.900,00 12.900,00 9.868,59 9.868,59 9.868,59 55,1 %

Otros (15) 25.200,00 64.620,00 64.620,00 64.620,00 53.394,29 40.894,29 40.894,29 63,3 %

2.5 Otros Gastos — 1.946,00 1.266,00 1.266,00 1.096,93 1.096,93 1.096,93 56,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.086,93 1.086,93 1.086,93 99,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 856,00 176,00 176,00 10,00 10,00 10,00 1,2 %

10 Gestión Administrativa 2.336.755,00 2.532.456,00 2.476.757,08 2.188.507,36 2.043.665,28 1.889.304,15 1.874.304,15 74,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.276.521,00 878.474,00 878.474,00 878.474,00 733.631,92 733.631,92 733.631,92 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.989.406,00 618.014,00 618.014,00 618.014,00 517.999,02 517.999,02 517.999,02 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.511,00 231.313,00 231.313,00 231.313,00 194.727,40 194.727,40 194.727,40 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.804,00 24.515,00 24.515,00 24.515,00 20.905,50 20.905,50 20.905,50 85,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.632,00 4.632,00 4.632,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 60.234,00 1.653.982,00 1.598.283,08 1.310.033,36 1.310.033,36 1.155.672,23 1.140.672,23 69,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.451.043,00 1.448.972,25 1.174.037,53 1.174.037,53 1.032.200,00 1.017.200,00 71,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.234,00 158.095,00 126.409,80 113.094,80 113.094,80 100.571,20 100.571,20 63,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 35.544,00 13.601,03 13.601,03 13.601,03 13.601,03 13.601,03 38,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

11 Gestión Administrativa 2.139.542,00 2.559.999,00 2.524.054,28 2.401.764,57 2.084.917,72 2.053.179,14 2.053.179,14 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.063.202,00 1.852.139,00 1.852.139,00 1.852.139,00 1.535.392,15 1.535.392,15 1.535.392,15 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.254.665,00 1.061.706,00 1.061.706,00 1.061.706,00 885.003,26 885.003,26 885.003,26 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 716.474,00 708.824,00 708.824,00 708.824,00 593.788,79 593.788,79 593.788,79 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 74.663,00 67.203,00 67.203,00 67.203,00 56.600,10 56.600,10 56.600,10 84,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.406,00 14.406,00 14.406,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 17.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 76.340,00 596.846,00 560.901,28 438.611,57 438.511,57 406.772,99 406.772,99 68,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 544.300,00 510.355,51 389.600,00 389.600,00 358.600,00 358.600,00 65,9 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 19.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 25.461,42 25.461,42 97,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 13.426,00 13.425,77 12.800,77 12.700,77 12.700,77 12.700,77 94,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 9.920,00 9.920,00 9.010,80 9.010,80 9.010,80 9.010,80 90,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.140,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

Otros (2) 33.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 111.014,00 111.014,00 111.014,00 111.014,00 111.014,00 111.014,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 111.014,00 111.014,00 111.014,00 111.014,00 111.014,00 111.014,00 100,0 %

12 Pago de Planillas 2.317.826,00 928.033,00 928.033,00 928.033,00 478.160,05 478.160,05 478.160,05 51,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.317.826,00 928.033,00 928.033,00 928.033,00 478.160,05 478.160,05 478.160,05 51,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.378,00 922.721,00 922.721,00 922.721,00 472.848,34 472.848,34 472.848,34 51,2 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.311,71 5.311,71 5.311,71 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 215.280,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 979.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.066.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.348,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.820,00 — — — — — — —

Total · 60 secuencia funcionals 197.038.994,00 198.529.140,00 194.848.356,67 189.860.067,62 165.911.440,58 154.902.824,77 154.159.698,13 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.