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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / JESUS MARIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,6 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 277.228.722. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 217.952.440, equivalente al 78,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 277,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 277,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 218,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 217,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 59,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 277.565.638,00
PIM
S/ 277.228.722,00
Devengado
S/ 217.952.439,63
Girado
S/ 217.759.073,33
Pendiente
S/ 59.276.282,37

Posición en el ranking

891 nacional

164 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 64,5 M
    PIM S/ 80,6 M 80,0 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 36,9 M
    PIM S/ 36,9 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,6 M
    PIM S/ 29,9 M 78,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 21,4 M
    PIM S/ 28,0 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 9,8 M
    PIM S/ 10,2 M 95,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,6 M
    PIM S/ 11,5 M 83,6 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 7,4 M
    PIM S/ 15,7 M 47,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 5,8 M
    PIM S/ 8,0 M 73,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,1 M 86,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,8 M
    PIM S/ 5,1 M 93,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 16,1 M
    PIM S/ 80,6 M 80,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 8,3 M
    PIM S/ 15,7 M 47,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.8Bono por Función Inspectiva S/ 7,0 M
    PIM S/ 7,2 M 3,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,7 M
    PIM S/ 28,0 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,3 M
    PIM S/ 29,9 M 78,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,1 M
    PIM S/ 8,0 M 73,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M
    PIM S/ 11,5 M 83,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,9 M 73,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 943,0 mil
    PIM S/ 4,7 M 80,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 851,5 mil
    PIM S/ 6,1 M 86,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
14 Gestión del Programa 1.226.360,00 1.544.323,00 1.544.269,93 1.544.269,93 1.456.986,97 1.355.389,34 1.355.389,34 87,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.219,00 275.315,00 275.315,00 275.315,00 222.759,62 202.395,56 202.395,56 73,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.341,00 135.116,00 135.116,00 135.116,00 126.379,39 114.291,94 114.291,94 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.681,00 118.732,00 118.732,00 118.732,00 80.273,40 73.256,49 73.256,49 61,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.597,00 17.267,00 17.267,00 17.267,00 14.506,83 13.247,13 13.247,13 76,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 38,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 985.141,00 1.269.008,00 1.268.954,93 1.268.954,93 1.234.227,35 1.152.993,78 1.152.993,78 90,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 348.000,00 658.050,00 658.050,00 658.050,00 658.050,00 658.050,00 658.050,00 100,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.439,00 293.073,00 293.072,64 293.072,64 293.072,64 268.649,92 268.649,92 91,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 263.499,00 191.836,00 191.835,68 191.835,68 191.835,68 145.577,20 145.577,20 75,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 42.578,00 42.577,96 42.577,96 16.581,61 16.581,61 16.581,61 38,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.050,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 13.675,20 13.675,20 78,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 900,00 16.349,00 16.348,05 16.348,05 16.348,05 15.789,48 15.789,48 96,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.900,00 10.375,00 10.374,46 10.374,46 10.370,95 6.230,95 6.230,95 60,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 23.000,00 9.122,00 9.121,54 9.121,54 6.459,80 6.459,80 6.459,80 70,8 %
Otros (16) 76.353,00 30.225,00 30.174,60 30.174,60 24.108,62 21.979,62 21.979,62 72,7 %
15 Gestión del Programa 865.631,00 869.743,00 869.740,69 869.740,69 842.683,21 757.734,16 757.734,16 87,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.632,00 149.832,00 149.832,00 149.832,00 132.813,46 120.530,64 120.530,64 80,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.511,00 115.111,00 115.111,00 115.111,00 105.418,17 95.825,60 95.825,60 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.170,00 22.371,00 22.371,00 22.371,00 17.461,25 15.597,06 15.597,06 69,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.551,00 9.913,00 9.913,00 9.913,00 8.834,04 8.007,98 8.007,98 80,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.437,00 2.437,00 2.437,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 45,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 720.999,00 719.911,00 719.908,69 719.908,69 709.869,75 637.203,52 637.203,52 88,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.439,00 293.073,00 293.072,64 293.072,64 293.072,64 268.649,92 268.649,92 91,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 191.330,00 191.687,00 191.686,39 191.686,39 191.686,39 151.800,33 151.800,33 79,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 112.980,00 131.005,00 131.005,00 131.005,00 131.005,00 131.005,00 131.005,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 18.000,00 31.105,00 31.105,00 31.105,00 22.905,40 22.905,40 22.905,40 73,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.730,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 14.814,50 14.814,50 75,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 13.592,00 13.592,00 13.592,00 12.377,82 11.191,32 11.191,32 82,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.881,00 7.930,00 7.929,18 7.929,18 7.751,97 7.751,97 7.751,97 97,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.629,70 6.629,70 6.629,70 97,1 %
Otros (19) 98.239,00 25.009,00 25.008,48 25.008,48 24.760,83 22.455,38 22.455,38 89,8 %
16 Gestión del Programa 4.575.714,00 4.704.629,00 4.703.648,60 4.527.680,35 4.305.981,20 3.826.498,58 3.824.062,74 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.087.995,00 1.012.942,00 1.012.942,00 1.009.555,06 880.009,07 800.035,72 800.035,72 79,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 816.235,00 744.349,00 744.349,00 741.484,81 643.801,66 586.527,85 586.527,85 78,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 201.511,00 199.471,00 199.471,00 199.471,00 182.139,19 163.888,73 163.888,73 82,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.049,00 56.014,00 56.014,00 55.791,25 48.681,80 44.239,38 44.239,38 79,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.108,00 13.108,00 12.808,00 5.386,42 5.379,76 5.379,76 41,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.487.719,00 3.639.125,00 3.639.122,64 3.466.541,33 3.374.388,17 2.977.795,90 2.975.360,06 81,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.036.554,00 1.207.075,00 1.207.074,38 1.207.074,38 1.207.074,38 915.736,80 915.736,80 75,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 870.017,00 1.059.599,00 1.059.598,48 887.017,17 887.017,17 818.343,89 818.343,89 77,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.169.124,00 616.521,00 616.521,00 616.521,00 616.521,00 616.521,00 616.521,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 189.500,00 189.500,00 98,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 70.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 120.966,50 120.966,50 120.966,50 97,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.650,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 90.206,80 90.206,80 80,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 70.000,00 87.270,00 87.270,00 87.270,00 13.077,82 13.077,82 13.077,82 15,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 81.130,00 81.130,00 81.130,00 81.109,94 81.109,94 81.109,94 100,0 %
Otros (17) 99.374,00 159.530,00 159.528,78 159.528,78 144.621,36 132.333,15 129.897,31 83,0 %
2.5 Otros Gastos — 49.643,00 48.666,96 48.666,96 48.666,96 48.666,96 48.666,96 98,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 49.643,00 48.666,96 48.666,96 48.666,96 48.666,96 48.666,96 98,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.919,00 2.917,00 2.917,00 2.917,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 920,00 918,00 918,00 918,00 — — 0,0 %
17 Gestión del Programa 3.960.045,00 4.270.828,00 4.270.826,90 4.211.339,03 3.819.395,37 3.493.904,86 3.493.904,86 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.076.265,00 3.206.991,00 3.206.991,00 3.197.348,73 2.810.870,91 2.554.351,59 2.554.351,59 79,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.715.165,00 1.538.869,00 1.538.869,00 1.535.504,81 1.361.625,54 1.237.324,98 1.237.324,98 80,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.042.249,00 1.338.359,00 1.338.359,00 1.333.630,62 1.181.685,50 1.071.154,27 1.071.154,27 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 211.162,00 220.001,00 220.001,00 219.387,72 195.951,81 177.890,56 177.890,56 80,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.311,00 60.827,00 60.827,00 59.890,58 27.759,69 27.735,26 27.735,26 45,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 40.243,00 40.880,00 40.880,00 40.880,00 36.329,80 33.025,69 33.025,69 80,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.913,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 3.848,88 3.848,88 3.848,88 96,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.622,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.269,69 2.971,95 2.971,95 80,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (1) 52.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 883.780,00 1.063.139,00 1.063.137,90 1.013.292,30 1.007.826,46 938.855,27 938.855,27 88,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 402.240,00 457.271,00 457.270,60 407.425,00 407.425,00 365.843,00 365.843,00 80,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 195.000,00 298.600,00 298.600,00 298.600,00 298.600,00 286.600,00 286.600,00 96,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 198.240,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 40.800,00 41.377,00 41.377,00 41.377,00 37.711,36 34.176,77 34.176,77 82,6 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 40.000,00 23.952,00 23.951,30 23.951,30 23.951,30 12.096,70 12.096,70 50,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.935,00 3.935,00 3.935,00 3.935,00 3.935,00 3.935,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 100,0 %
Otros (5) 2.400,00 232,00 232,00 232,00 231,80 231,80 231,80 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 100,0 %
18 Gestión del Programa 1.430.361,00 1.381.310,00 1.377.108,79 1.372.085,43 1.221.699,78 1.119.747,89 1.119.747,89 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.115.247,00 1.138.476,00 1.138.476,00 1.133.452,64 996.081,19 897.243,30 897.243,30 78,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 769.362,00 708.592,00 708.592,00 704.227,81 627.836,34 573.270,00 573.270,00 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.341,00 175.111,00 175.111,00 175.111,00 142.711,09 128.325,46 128.325,46 73,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 154.243,00 159.458,00 159.458,00 159.458,00 151.396,75 132.948,57 132.948,57 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.021,00 39.106,00 39.106,00 38.669,58 24.600,25 19.910,85 19.910,85 50,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 26.730,00 26.730,00 26.507,25 22.275,00 20.270,25 20.270,25 75,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.996,00 15.058,00 15.058,00 15.058,00 13.567,38 10.484,13 10.484,13 69,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.882,00 14.349,00 14.349,00 14.349,00 13.623,27 11.962,93 11.962,93 83,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 72,00 72,00 72,00 71,11 71,11 71,11 98,8 %
Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 315.114,00 242.834,00 238.632,79 238.632,79 225.618,59 222.504,59 222.504,59 91,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 247.500,00 207.200,00 203.000,00 203.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 93,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 26.400,00 25.284,00 25.284,00 25.284,00 22.870,30 19.756,30 19.756,30 78,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.588,00 4.550,00 4.549,09 4.549,09 4.549,09 4.549,09 4.549,09 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.826,00 2.977,00 2.976,70 2.976,70 2.976,70 2.976,70 2.976,70 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 639,00 639,00 639,00 638,50 638,50 638,50 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Otros (1) — 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 100,0 %
19 Gestión del Programa 292.373,00 80.832,00 80.832,00 80.832,00 80.831,70 80.831,70 80.831,70 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 292.373,00 80.832,00 80.832,00 80.832,00 80.831,70 80.831,70 80.831,70 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 277.500,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 3.035,00 3.035,00 3.035,00 3.035,00 3.035,00 3.035,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.639,00 1.639,00 1.639,00 1.639,00 1.639,00 1.639,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.627,00 1.627,00 1.627,00 1.627,00 1.627,00 1.627,00 100,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 661,00 661,00 661,00 660,70 660,70 660,70 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.700,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 100,0 %
Otros (3) 8.773,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 100,0 %
20 Gestión del Programa 66.587,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.587,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.341,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 — — — — — — —
21 Gestión del Programa 1.930.786,00 2.111.559,00 2.085.557,99 2.085.557,99 1.749.715,65 1.616.948,24 1.616.948,24 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.609.098,00 1.799.370,00 1.799.370,00 1.799.370,00 1.467.289,66 1.336.921,17 1.336.921,17 74,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.170,00 886.989,00 886.989,00 886.989,00 722.571,31 679.296,54 679.296,54 76,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.298.384,00 627.307,00 627.307,00 627.307,00 509.307,23 439.511,24 439.511,24 70,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 154.243,00 164.449,00 164.449,00 164.449,00 150.743,92 137.939,81 137.939,81 83,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.002,00 45.441,00 45.441,00 45.441,00 37.402,65 34.061,40 34.061,40 75,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.021,00 45.004,00 45.004,00 45.004,00 22.151,90 22.151,90 22.151,90 49,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.882,00 15.262,00 15.262,00 15.262,00 14.027,90 12.875,53 12.875,53 84,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.996,00 14.815,00 14.815,00 14.815,00 10.982,53 10.982,53 10.982,53 74,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 103,00 103,00 103,00 102,22 102,22 102,22 99,2 %
Otros (1) 9.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 321.688,00 286.189,00 286.187,99 286.187,99 282.425,99 280.027,07 280.027,07 97,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 223.500,00 223.500,00 223.500,00 223.500,00 223.500,00 223.500,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 55.200,00 45.015,00 45.015,00 45.015,00 42.453,06 40.054,14 40.054,14 89,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 8.710,00 8.710,00 8.710,00 8.710,00 8.710,00 8.710,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 66,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.875,00 2.401,00 2.400,81 2.400,81 2.400,81 2.400,81 2.400,81 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.413,00 2.164,00 2.163,18 2.163,18 2.163,18 2.163,18 2.163,18 100,0 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 424,00 424,00 424,00 423,94 423,94 423,94 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Otros (3) 2.000,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.000,00 — — — — — 0,0 %
22 Gestión del Programa 951.931,00 980.027,00 976.910,83 974.114,35 932.751,37 834.493,58 832.882,48 85,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.327,00 204.967,00 204.967,00 204.967,00 186.404,11 169.574,72 169.574,72 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 186.681,00 115.111,00 115.111,00 115.111,00 105.502,27 95.918,10 95.918,10 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.371,00 76.371,00 76.371,00 69.982,33 63.618,14 63.618,14 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.246,00 10.593,00 10.593,00 10.593,00 9.701,30 8.820,27 8.820,27 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.892,00 2.892,00 2.892,00 1.218,21 1.218,21 1.218,21 42,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 752.604,00 773.869,00 771.561,45 768.764,97 745.964,88 664.538,48 662.927,38 85,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 223.595,00 226.418,00 226.417,58 223.841,10 223.841,10 203.491,90 203.491,90 89,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 205.515,00 216.750,00 216.749,72 216.749,72 216.749,72 175.638,29 174.231,29 81,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 176.400,00 211.430,00 211.430,00 211.430,00 211.180,00 207.930,00 207.930,00 98,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.008,00 21.038,00 21.037,70 21.037,70 16.381,33 16.381,33 16.381,33 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 66,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 23.000,00 17.848,00 17.847,10 17.627,10 9.266,90 9.266,90 9.266,90 51,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 17.950,00 17.300,00 17.299,89 17.299,89 17.299,89 9.858,70 9.654,60 57,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 12.000,00 12.430,00 12.430,00 12.430,00 11.748,18 10.029,26 10.029,26 80,7 %
Otros (14) 58.136,00 32.655,00 30.349,46 30.349,46 21.497,76 19.942,10 19.942,10 61,1 %
2.5 Otros Gastos — 1.191,00 382,38 382,38 382,38 380,38 380,38 31,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.191,00 382,38 382,38 382,38 380,38 380,38 31,9 %
23 Gestión del Programa 508.471,00 478.084,00 478.031,46 478.031,46 451.058,67 394.744,52 394.744,52 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.587,00 69.184,00 69.184,00 69.184,00 60.653,92 57.202,46 57.202,46 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.341,00 62.741,00 62.741,00 62.741,00 55.368,78 52.240,80 52.240,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.243,00 5.243,00 5.243,00 4.685,14 4.361,66 4.361,66 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 441.884,00 408.900,00 408.847,46 408.847,46 390.404,75 337.542,06 337.542,06 82,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 123.600,00 133.900,00 133.900,00 133.900,00 133.900,00 112.520,00 112.520,00 84,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 86.929,00 95.128,00 95.127,46 95.127,46 95.127,46 79.272,90 79.272,90 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 70.358,00 70.358,00 70.357,20 70.357,20 70.357,20 58.631,00 58.631,00 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.198,00 27.753,00 27.753,00 27.753,00 27.753,00 25.648,00 25.648,00 92,4 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 40.800,00 22.153,00 22.153,00 22.153,00 20.949,79 19.752,96 19.752,96 89,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.911,00 14.539,00 14.538,40 14.538,40 8.076,90 8.076,90 8.076,90 55,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 28,8 %
Otros (17) 51.088,00 16.569,00 16.518,40 16.518,40 11.436,40 10.836,30 10.836,30 65,4 %
24 Gestión del Programa 444.595,00 547.195,00 547.192,78 547.192,78 531.142,03 485.517,78 485.517,78 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.586,00 111.543,00 111.543,00 111.543,00 101.342,96 92.203,32 92.203,32 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 76.371,00 76.371,00 76.371,00 69.933,05 63.590,86 63.590,86 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.170,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 25.992,01 23.629,90 23.629,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.246,00 5.246,00 5.246,00 4.799,69 4.364,35 4.364,35 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.555,00 1.555,00 1.555,00 618,21 618,21 618,21 39,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 336.009,00 435.652,00 435.649,78 435.649,78 429.799,07 393.314,46 393.314,46 90,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 78.000,00 151.250,00 151.250,00 151.250,00 151.250,00 150.916,67 150.916,67 99,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 96.000,00 105.029,00 105.028,68 105.028,68 105.028,68 87.523,90 87.523,90 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 70.358,00 70.358,00 70.357,20 70.357,20 70.357,20 58.631,00 58.631,00 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 60.210,00 60.210,00 60.210,00 60.148,00 60.148,00 60.148,00 99,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 24.050,00 16.885,00 16.884,40 16.884,40 16.884,40 9.964,10 9.964,10 59,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.168,00 11.289,00 11.289,00 11.289,00 8.954,54 8.954,54 8.954,54 79,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 7.044,00 7.044,00 7.044,00 5.532,50 5.532,50 5.532,50 78,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 3.203,00 3.203,00 3.203,00 2.231,10 2.231,10 2.231,10 69,7 %
Otros (17) 33.433,00 10.384,00 10.383,50 10.383,50 9.412,65 9.412,65 9.412,65 90,7 %
25 Gestión del Programa 579.498,00 603.578,00 603.576,18 549.114,00 519.735,28 469.414,52 469.414,52 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.957,00 137.045,00 137.045,00 137.045,00 124.126,74 112.872,56 112.872,56 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.511,00 127.111,00 127.111,00 127.111,00 116.011,16 105.418,59 105.418,59 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.646,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.215,58 6.557,30 6.557,30 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.034,00 2.034,00 2.034,00 900,00 896,67 896,67 44,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 446.541,00 466.533,00 466.531,18 412.069,00 395.608,54 356.541,96 356.541,96 76,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 106.800,00 149.133,00 149.133,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 66,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 115.312,00 127.471,00 127.470,19 126.091,61 126.091,61 105.076,30 105.076,30 82,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 70.358,00 98.388,00 98.387,91 95.437,31 95.437,31 83.612,74 83.612,74 85,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.979,00 16.805,00 16.804,08 16.804,08 12.960,75 12.960,75 12.960,75 77,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.690,00 14.719,00 14.719,00 14.719,00 14.718,70 9.363,40 9.363,40 63,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.200,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 23.000,00 9.345,00 9.345,00 9.345,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 54,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 23.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 2.989,09 2.989,09 2.989,09 48,2 %
Otros (20) 43.202,00 29.772,00 29.772,00 29.772,00 24.629,08 23.757,68 23.757,68 79,8 %
Total · 235 secuencia funcionals 277.565.638,00 277.228.722,00 274.349.090,05 273.577.363,38 234.812.193,69 217.952.439,63 217.759.073,33 78,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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