Ejecución de actividades de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 277.228.722. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 217.952.440, equivalente al 78,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 277,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 277,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 218,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 217,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 59,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 277.565.638,00
PIM: S/ 277.228.722,00
Devengado: S/ 217.952.439,63
Girado: S/ 217.759.073,33
Pendiente: S/ 59.276.282,37

Posición en el ranking

891 nacional

164 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,6 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 64,5 M

PIM S/ 80,6 M 80,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 36,9 M

PIM S/ 36,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,6 M

PIM S/ 29,9 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 21,4 M

PIM S/ 28,0 M 76,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 9,8 M

PIM S/ 10,2 M 95,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,6 M

PIM S/ 11,5 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 7,4 M

PIM S/ 15,7 M 47,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 5,8 M

PIM S/ 8,0 M 73,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,2 M

PIM S/ 6,1 M 86,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,8 M

PIM S/ 5,1 M 93,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 16,1 M

PIM S/ 80,6 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 8,3 M

PIM S/ 15,7 M 47,1 % ejecutado
2.1.1.9.3.8Bono por Función Inspectiva S/ 7,0 M

PIM S/ 7,2 M 3,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,7 M

PIM S/ 28,0 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,3 M

PIM S/ 29,9 M 78,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,1 M

PIM S/ 8,0 M 73,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 11,5 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,6 M

PIM S/ 5,9 M 73,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 943,0 mil

PIM S/ 4,7 M 80,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 851,5 mil

PIM S/ 6,1 M 86,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

146 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 268.234,00 314.663,00 314.663,00 307.439,64 257.008,44 240.888,53 240.888,53 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.742,00 184.437,00 184.437,00 177.213,64 142.916,23 127.922,79 127.922,79 69,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.341,00 145.573,00 145.573,00 145.573,00 130.021,05 115.473,11 115.473,11 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.168,00 31.168,00 24.803,81 7.864,20 7.864,20 7.864,20 25,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.448,00 5.448,00 5.225,25 4.556,70 4.111,20 4.111,20 75,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.248,00 2.248,00 1.611,58 474,28 474,28 474,28 21,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 87.492,00 130.226,00 130.226,00 130.226,00 114.092,21 112.965,74 112.965,74 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.332,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 85,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.960,00 22.726,00 22.726,00 22.726,00 21.592,21 20.465,74 20.465,74 90,1 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

147 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 150.700,00 153.300,00 153.300,00 153.300,00 107.300,00 107.300,00 107.300,00 70,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 61,7 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 61,7 %

2.3 Bienes y Servicios 30.700,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

148 Acciones de Alta Dirección y Responsables de las Politicas Institucionales 1.654.138,00 1.687.949,00 1.679.045,61 1.678.875,21 1.246.017,40 1.111.307,11 1.111.307,11 65,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.523.750,00 1.443.413,00 1.443.413,00 1.443.413,00 1.014.521,10 912.706,83 912.706,83 63,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 478.917,00 480.189,00 480.189,00 480.189,00 317.087,88 286.097,46 286.097,46 59,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 471.511,00 403.111,00 403.111,00 403.111,00 253.816,33 225.587,28 225.587,28 56,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 369.852,00 375.852,00 375.852,00 375.852,00 344.444,14 313.126,79 313.126,79 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 87.004,00 95.009,00 95.009,00 95.009,00 33.288,67 28.636,51 28.636,51 30,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 43.103,00 42.924,00 42.924,00 42.924,00 28.538,78 25.749,36 25.749,36 60,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.561,00 24.686,00 24.686,00 24.686,00 20.056,83 17.780,54 17.780,54 72,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.030,70 15.471,45 15.471,45 72,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 258,00 258,00 258,00 257,77 257,44 257,44 99,8 %

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 130.388,00 244.536,00 235.632,61 235.462,21 231.496,30 198.600,28 198.600,28 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 208.000,00 200.500,00 200.500,00 200.500,00 168.500,00 168.500,00 81,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 33.605,00 14.830,00 14.828,89 14.828,89 14.828,89 13.932,87 13.932,87 94,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 31.783,00 13.127,00 11.726,00 11.555,60 11.555,60 11.555,60 11.555,60 88,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.500,00 4.675,00 4.674,70 4.674,70 709,70 709,70 709,70 15,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.500,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.189,09 2.189,09 2.189,09 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 781,00 780,02 780,02 780,02 780,02 780,02 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 100,0 %

149 Acción de Imagen Institucional 735.814,00 849.153,00 849.151,46 849.151,46 718.025,19 666.000,35 666.000,35 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 482.595,00 492.968,00 492.968,00 492.968,00 363.067,31 330.164,23 330.164,23 67,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 373.022,00 380.222,00 380.222,00 380.222,00 346.497,60 314.931,02 314.931,02 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.171,00 88.371,00 88.371,00 88.371,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.202,00 18.711,00 18.711,00 18.711,00 14.701,50 13.365,00 13.365,00 71,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.664,00 5.664,00 5.664,00 1.868,21 1.868,21 1.868,21 33,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 253.219,00 356.185,00 356.183,46 356.183,46 354.957,88 335.836,12 335.836,12 94,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 38.619,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 12.041,65 12.041,65 41,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 28.877,00 23.723,00 23.722,06 23.722,06 23.722,06 23.722,06 23.722,06 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.163,00 14.951,00 14.950,40 14.950,40 14.950,40 14.950,40 14.950,40 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 10.648,00 10.648,00 10.648,00 9.423,32 8.387,41 8.387,41 78,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 6.746,00 6.746,00 6.746,00 6.746,00 5.518,50 5.518,50 81,8 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.819,60 2.819,60 2.819,60 100,0 %

Otros (7) 3.000,00 4.447,00 4.447,00 4.447,00 4.446,50 4.446,50 4.446,50 100,0 %

150 Administración General 1.825.658,00 2.190.692,00 2.184.552,00 2.184.552,00 1.923.541,81 1.807.483,09 1.807.434,09 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.349.558,00 1.375.406,00 1.375.406,00 1.375.406,00 1.143.926,20 1.041.505,31 1.041.505,31 75,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 682.533,00 671.705,00 671.705,00 671.705,00 599.100,46 541.607,54 541.607,54 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 619.022,00 647.850,00 647.850,00 647.850,00 505.884,19 464.074,72 464.074,72 71,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.003,00 39.993,00 39.993,00 39.993,00 34.080,75 30.962,25 30.962,25 77,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.858,00 15.858,00 15.858,00 4.860,80 4.860,80 4.860,80 30,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 476.100,00 687.249,00 681.109,00 681.109,00 651.578,61 637.940,78 637.940,78 92,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 450.000,00 543.100,00 543.100,00 543.100,00 543.100,00 536.600,00 536.600,00 98,8 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 102.878,00 102.878,00 102.878,00 83.396,15 83.396,15 83.396,15 81,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 12.571,00 12.571,00 12.571,00 11.308,34 10.170,51 10.170,51 80,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 17.500,00 9.286,00 9.286,00 9.286,00 1.705,00 1.705,00 1.705,00 18,4 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.540,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.500,00 4.508,00 4.508,00 4.508,00 3.903,42 3.903,42 3.903,42 86,6 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (5) 4.100,00 2.166,00 1.466,00 1.466,00 1.465,70 1.465,70 1.465,70 67,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 125.363,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.625,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.625,00 100,0 %

151 Administración General 1.148.815,00 910.550,00 851.548,95 851.548,95 772.073,16 698.931,05 698.931,05 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 645.612,00 658.404,00 658.404,00 658.404,00 582.206,03 530.063,92 530.063,92 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 303.852,00 290.151,00 290.151,00 290.151,00 256.975,78 233.640,32 233.640,32 80,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 154.243,00 160.437,00 160.437,00 160.437,00 148.377,96 133.927,10 133.927,10 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 132.072,00 132.072,00 132.072,00 120.198,57 108.470,19 108.470,19 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.021,00 33.799,00 33.799,00 33.799,00 18.511,15 18.510,95 18.510,95 54,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.447,00 15.919,00 15.919,00 15.919,00 13.760,65 12.434,12 12.434,12 78,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.882,00 14.901,00 14.901,00 14.901,00 13.814,92 12.514,24 12.514,24 84,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.996,00 11.058,00 11.058,00 11.058,00 10.500,33 10.500,33 10.500,33 95,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 67,00 67,00 67,00 66,67 66,67 66,67 99,5 %

Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 439.644,00 219.189,00 160.189,00 160.189,00 156.911,18 135.911,18 135.911,18 62,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 415.500,00 145.500,00 134.500,00 134.500,00 134.500,00 113.500,00 113.500,00 78,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 48.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 6.327,00 6.327,00 6.327,00 6.326,48 6.326,48 6.326,48 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 2.821,00 2.821,00 2.821,00 46,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.000,00 2.837,00 2.837,00 2.837,00 2.836,20 2.836,20 2.836,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.944,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 100,0 %

Otros (5) 200,00 172,00 172,00 172,00 171,50 171,50 171,50 99,7 %

2.5 Otros Gastos 63.559,00 32.957,00 32.955,95 32.955,95 32.955,95 32.955,95 32.955,95 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 63.559,00 30.097,00 30.096,40 30.096,40 30.096,40 30.096,40 30.096,40 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.860,00 2.859,55 2.859,55 2.859,55 2.859,55 2.859,55 100,0 %

152 Pago de Planillas 1.847.919,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.847.919,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 370.152,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 178.716,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 626.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 453.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 100.108,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.054,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.383,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 53.506,00 — — — — — — —

153 Acción de Apoyo Logistico 5.512.031,00 5.771.638,00 5.771.632,07 5.771.166,74 5.187.690,75 4.740.387,23 4.732.284,13 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.891.515,00 1.697.935,00 1.697.935,00 1.697.935,00 1.176.161,59 1.066.299,78 1.066.299,78 62,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.362.828,00 1.319.658,00 1.319.658,00 1.319.658,00 931.860,02 842.795,07 842.795,07 63,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 432.682,00 287.011,00 287.011,00 287.011,00 184.985,52 169.531,36 169.531,36 59,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.005,00 72.774,00 72.774,00 72.774,00 53.475,00 48.138,97 48.138,97 66,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.492,00 18.492,00 18.492,00 5.841,05 5.834,38 5.834,38 31,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.620.516,00 3.827.959,00 3.827.953,52 3.827.488,19 3.765.785,61 3.428.343,90 3.420.240,80 89,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.202.500,00 1.278.074,00 1.278.073,33 1.278.073,33 1.278.073,33 1.278.073,33 1.278.073,33 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 870.017,00 765.138,00 765.137,73 765.137,73 765.137,73 720.930,81 720.930,81 94,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 631.038,00 441.845,00 441.844,76 441.844,76 441.844,76 378.683,95 378.683,95 85,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 255.652,00 255.651,41 255.651,41 255.650,55 255.650,55 255.650,55 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 37.500,00 206.627,00 206.626,43 206.626,43 206.626,43 126.763,52 126.763,52 61,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 178.576,00 172.741,00 172.741,00 172.275,67 110.703,74 89.509,11 84.106,01 51,8 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 102.044,00 165.635,00 165.634,78 165.634,78 165.634,78 121.716,04 121.716,04 73,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 132.000,00 117.150,00 117.150,00 117.150,00 117.150,00 72.600,00 72.600,00 62,0 %

Otros (21) 466.841,00 425.097,00 425.094,08 425.094,08 424.964,29 384.416,59 381.716,59 90,4 %

2.5 Otros Gastos — 189.789,00 189.788,88 189.788,88 189.788,88 189.788,88 189.788,88 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 189.789,00 189.788,88 189.788,88 189.788,88 189.788,88 189.788,88 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 55.955,00 55.954,67 55.954,67 55.954,67 55.954,67 55.954,67 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 55.955,00 55.954,67 55.954,67 55.954,67 55.954,67 55.954,67 100,0 %

154 Aplicación y Soporte de Tecnologias Informaticas 6.575.331,00 6.660.847,00 6.659.719,21 6.659.719,21 5.880.092,74 4.678.768,31 4.678.768,31 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.876.280,00 1.724.902,00 1.724.902,00 1.724.902,00 1.169.034,21 1.058.077,60 1.058.077,60 61,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 818.044,00 728.016,00 728.016,00 728.016,00 407.248,04 373.836,37 373.836,37 51,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 770.044,00 715.703,00 715.703,00 715.703,00 543.319,94 483.518,69 483.518,69 67,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 154.243,00 154.880,00 154.880,00 154.880,00 137.035,82 124.231,25 124.231,25 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.250,00 56.133,00 56.133,00 56.133,00 37.995,07 34.208,32 34.208,32 60,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.021,00 44.893,00 44.893,00 44.893,00 20.745,32 20.745,32 20.745,32 46,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.882,00 13.940,00 13.940,00 13.940,00 12.333,78 11.181,41 11.181,41 80,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.996,00 11.337,00 11.337,00 11.337,00 10.356,24 10.356,24 10.356,24 91,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

Otros (1) 14.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.699.051,00 4.475.517,00 4.474.389,21 4.474.389,21 4.250.630,93 3.160.263,11 3.160.263,11 70,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 851.166,00 1.406.458,00 1.406.457,95 1.406.457,95 1.406.457,95 1.133.089,52 1.133.089,52 80,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.040.856,00 1.027.691,00 1.027.690,37 1.027.690,37 808.552,61 508.938,16 508.938,16 49,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.575,00 786.000,00 786.000,00 786.000,00 786.000,00 786.000,00 786.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 500.999,00 683.244,00 683.243,40 683.243,40 683.243,40 289.179,10 289.179,10 42,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 811.350,00 481.220,00 480.095,00 480.095,00 480.095,00 384.135,00 384.135,00 79,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 52.320,00 47.332,00 47.332,00 47.332,00 43.312,58 38.151,94 38.151,94 80,6 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.627,00 5.020,00 5.019,20 5.019,20 5.019,20 5.019,20 5.019,20 100,0 %

Otros (11) 252.158,00 17.552,00 17.551,29 17.551,29 16.950,19 15.750,19 15.750,19 89,7 %

2.5 Otros Gastos 1.000.000,00 417.678,00 417.678,00 417.678,00 417.677,60 417.677,60 417.677,60 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 1.000.000,00 417.678,00 417.678,00 417.678,00 417.677,60 417.677,60 417.677,60 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 100,0 %

155 Acciones de Asesoramiento Técnico y Juridico 861.666,00 965.673,00 965.673,00 965.673,00 855.976,73 790.481,03 790.481,03 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 813.766,00 826.960,00 826.960,00 826.960,00 719.928,65 655.632,95 655.632,95 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 459.852,00 351.656,00 351.656,00 351.656,00 303.798,35 275.627,43 275.627,43 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 238.567,00 238.567,00 238.567,00 216.210,54 195.491,52 195.491,52 81,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 154.243,00 158.838,00 158.838,00 158.838,00 145.235,26 132.327,89 132.327,89 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.021,00 35.435,00 35.435,00 35.435,00 16.446,92 16.446,92 16.446,92 46,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.761,64 12.425,14 12.425,14 77,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.882,00 14.296,00 14.296,00 14.296,00 13.071,43 11.909,54 11.909,54 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.996,00 12.058,00 12.058,00 12.058,00 11.333,40 11.333,40 11.333,40 94,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 72,00 72,00 72,00 71,11 71,11 71,11 98,8 %

Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 47.900,00 138.713,00 138.713,00 138.713,00 136.048,08 134.848,08 134.848,08 97,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 127.550,00 127.550,00 127.550,00 127.550,00 127.550,00 127.550,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 12.000,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 7.118,08 5.918,08 5.918,08 71,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 900,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 900,00 900,00 900,00 900,00 136,00 136,00 136,00 15,1 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.200,00 700,00 700,00 700,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

156 Administración y Supervisión de Recursos Humanos 6.057.933,00 7.708.621,00 7.682.430,03 7.497.832,47 6.743.855,66 6.221.255,31 6.221.255,31 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.016.336,00 5.192.306,00 5.189.167,21 5.120.567,65 4.375.210,54 3.881.875,59 3.881.875,59 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.961.361,00 2.277.147,00 2.277.147,00 2.241.461,86 1.777.024,90 1.633.147,92 1.633.147,92 71,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.148.409,00 871.359,00 871.359,00 858.994,81 775.293,50 704.617,68 704.617,68 80,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 619.080,00 570.589,00 570.589,00 556.402,95 556.402,95 400.171,24 400.171,24 70,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 339.140,00 374.468,00 374.467,77 374.467,77 374.467,77 273.454,35 273.454,35 73,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 288.861,00 288.861,00 288.861,00 288.498,06 288.497,74 288.497,74 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.911,00 193.866,00 193.866,00 189.061,07 31.021,82 31.009,21 31.009,21 16,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 154.852,00 170.784,00 170.784,00 170.784,00 157.079,41 144.274,35 144.274,35 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 109.787,00 106.801,00 106.801,00 105.241,75 88.943,66 81.378,16 81.378,16 76,2 %

Otros (8) 654.796,00 338.431,00 335.292,44 335.292,44 326.478,47 325.324,94 325.324,94 96,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.041.597,00 2.516.315,00 2.493.262,82 2.377.264,82 2.368.645,12 2.339.379,72 2.339.379,72 93,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 492.000,00 1.122.300,00 1.122.300,00 1.080.300,00 1.080.300,00 1.080.300,00 1.080.300,00 96,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 284.229,00 284.229,00 210.231,00 210.231,00 210.231,00 210.231,00 74,0 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 245.232,00 245.231,52 245.231,52 245.230,90 245.230,90 245.230,90 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 330.000,00 182.928,00 182.927,82 182.927,82 182.927,82 178.327,72 178.327,72 97,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 178.250,00 178.249,90 178.249,90 178.249,90 178.249,90 178.249,90 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 130.740,00 130.740,00 130.740,00 130.740,00 130.740,00 130.740,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 128.760,00 97.380,00 97.380,00 97.380,00 89.364,00 80.936,09 80.936,09 83,1 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %

Otros (27) 90.837,00 230.256,00 207.204,58 207.204,58 206.601,50 190.364,11 190.364,11 82,7 %

157 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 305.523,00 16.662,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 305.523,00 16.662,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 305.523,00 16.662,00 — — — — — 0,0 %

Total · 235 secuencia funcionals 277.565.638,00 277.228.722,00 274.349.090,05 273.577.363,38 234.812.193,69 217.952.439,63 217.759.073,33 78,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.