Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 281.566.006. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 220.965.448, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 283,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 281,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 221,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 219,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 60,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 282.965.638,00
PIM: S/ 281.566.006,00
Devengado: S/ 220.965.448,45
Girado: S/ 219.424.184,91
Pendiente: S/ 60.600.557,55

Posición en el ranking

724 nacional

135 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Computadora Portatil para la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en el Centro Poblado Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2733300

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance94,9 %
2

Creación Sistemas de Inspección Digital y Lineas de Digitalización en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Jesus María del Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2463384

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance50,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación Sistemas de Inspección Digital y Lineas de Digitalización en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Jesus María del Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2463384

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance50,7 %
2

Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Computadora Portatil para la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en el Centro Poblado Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2733300

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 93,1 mil

Avance94,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 64,5 M

PIM S/ 80,6 M 80,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 36,9 M

PIM S/ 36,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,6 M

PIM S/ 29,9 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 21,4 M

PIM S/ 28,0 M 76,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 9,8 M

PIM S/ 10,2 M 95,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,6 M

PIM S/ 11,5 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 7,4 M

PIM S/ 15,7 M 47,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 5,8 M

PIM S/ 8,0 M 73,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,2 M

PIM S/ 6,1 M 86,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,8 M

PIM S/ 5,1 M 93,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 16,1 M

PIM S/ 80,6 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 8,3 M

PIM S/ 15,7 M 47,1 % ejecutado
2.1.1.9.3.8Bono por Función Inspectiva S/ 7,0 M

PIM S/ 7,2 M 3,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,7 M

PIM S/ 28,0 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,3 M

PIM S/ 29,9 M 78,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,1 M

PIM S/ 8,0 M 73,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 11,5 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,6 M

PIM S/ 5,9 M 73,0 % ejecutado
2.6.7.1.2.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 50,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 943,0 mil

PIM S/ 4,7 M 80,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Fortalecimiento Institucional 5.400.000,00 1.887.959,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 937.200,00 886.000,00 49,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.400.000,00 1.887.959,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 937.200,00 886.000,00 49,6 %

2.6.7.1.2.3 Gastos por la Contratación de Servicios 5.400.000,00 1.887.959,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 937.200,00 886.000,00 49,6 %

2 Gestión del Programa 504.094,00 482.095,00 481.933,86 480.478,22 449.173,92 398.157,44 398.157,44 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.370,00 90.608,00 90.608,00 90.608,00 72.774,55 66.187,61 66.187,61 73,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 85.828,00 85.828,00 85.828,00 70.006,09 63.641,90 63.641,90 74,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 3.525,00 3.525,00 3.525,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 63,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.255,00 1.255,00 1.255,00 318,21 318,21 318,21 25,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 425.724,00 391.487,00 391.325,86 389.870,22 376.399,37 331.969,83 331.969,83 84,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 113.984,00 121.848,00 121.847,59 121.847,59 121.847,59 93.394,00 93.394,00 76,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 116.792,00 116.507,00 116.506,29 115.050,65 115.050,65 104.591,50 104.591,50 89,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 84.900,00 84.900,00 99,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 15.873,00 15.872,98 15.872,98 9.406,03 9.406,03 9.406,03 59,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.090,00 8.090,00 8.090,00 8.090,00 8.090,00 4.683,50 4.683,50 57,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 6.423,00 6.423,00 6.423,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 24,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.003,00 6.238,00 6.078,00 6.078,00 6.078,00 6.078,00 6.078,00 97,4 %

Otros (15) 60.855,00 16.308,00 16.308,00 16.308,00 14.183,10 12.672,80 12.672,80 77,7 %

3 Gestión del Programa 863.535,00 1.081.677,00 1.081.674,42 1.063.472,91 1.026.540,92 927.180,79 905.762,53 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.172,00 168.335,00 168.335,00 162.211,64 138.345,03 130.106,55 130.106,55 77,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.681,00 130.744,00 130.744,00 125.379,81 112.419,66 104.829,49 104.829,49 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 24.738,00 24.738,00 24.738,00 16.092,57 16.092,57 16.092,57 65,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.091,00 10.453,00 10.453,00 10.230,25 8.932,80 8.284,49 8.284,49 79,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.863,58 900,00 900,00 900,00 37,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 700.363,00 913.342,00 913.339,42 901.261,27 888.195,89 797.074,24 775.655,98 87,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 213.366,00 235.085,00 235.084,66 232.533,31 232.533,31 213.155,58 193.777,80 90,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 163.800,00 199.800,00 199.800,00 199.800,00 199.800,00 182.550,00 182.550,00 91,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 9.887,00 193.634,00 193.634,00 193.634,00 193.474,00 193.474,00 193.474,00 99,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 140.715,00 140.715,00 140.714,40 140.714,40 140.714,40 105.535,80 105.535,80 75,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 25.000,00 37.205,00 37.205,00 37.205,00 35.526,00 35.526,00 35.526,00 95,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 35.800,00 35.800,00 35.800,00 34.799,00 34.799,00 34.799,00 97,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.040,00 20.349,00 20.348,66 10.821,86 8.882,68 8.882,68 7.085,10 43,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.250,00 18.376,00 18.375,50 18.375,50 18.375,50 8.172,38 7.929,48 44,5 %

Otros (20) 110.305,00 32.378,00 32.377,20 32.377,20 24.091,00 14.978,80 14.978,80 46,3 %

4 Gestión del Programa 493.570,00 537.051,00 537.049,62 535.445,97 505.122,29 448.605,77 448.605,77 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.370,00 90.607,00 90.607,00 90.607,00 72.683,03 66.100,67 66.100,67 73,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 76.371,00 76.371,00 76.371,00 69.914,57 63.555,22 63.555,22 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 9.457,00 9.457,00 9.457,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 3.524,00 3.524,00 3.524,00 2.450,25 2.227,24 2.227,24 63,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.255,00 1.255,00 1.255,00 318,21 318,21 318,21 25,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 415.200,00 446.444,00 446.442,62 444.838,97 432.439,26 382.505,10 382.505,10 85,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 140.715,00 140.715,00 140.714,28 140.714,28 140.714,28 117.261,90 117.261,90 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 115.312,00 127.697,00 127.696,60 126.092,95 126.092,95 105.077,50 105.077,50 82,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 111.300,00 111.300,00 111.300,00 111.300,00 110.400,00 110.400,00 99,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 13.533,00 13.533,00 13.533,00 12.211,85 11.132,85 11.132,85 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.691,00 10.641,00 10.641,00 10.641,00 10.641,00 7.918,20 7.918,20 74,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 27,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.496,00 6.495,95 6.495,95 5.229,89 5.229,89 5.229,89 80,5 %

Otros (17) 30.582,00 17.562,00 17.561,79 17.561,79 12.442,29 11.677,76 11.677,76 66,5 %

5 Gestión del Programa 647.086,00 571.438,00 569.906,75 554.906,75 535.132,44 485.850,72 485.850,72 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.957,00 137.068,00 137.068,00 137.068,00 124.287,04 113.053,59 113.053,59 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.341,00 127.111,00 127.111,00 127.111,00 116.136,25 105.561,08 105.561,08 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.646,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.250,79 6.592,51 6.592,51 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.037,00 2.037,00 2.037,00 900,00 900,00 900,00 44,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 514.129,00 434.370,00 432.838,75 417.838,75 410.845,40 372.797,13 372.797,13 85,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 180.000,00 180.000,00 180.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 91,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 119.071,00 130.879,00 129.348,87 129.348,87 129.348,87 107.790,70 107.790,70 82,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 70.358,00 70.358,00 70.357,20 70.357,20 70.357,20 58.631,00 58.631,00 83,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 10.760,00 9.560,00 9.560,00 79,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.621,00 8.925,00 8.924,68 8.924,68 8.192,19 8.192,19 8.192,19 91,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.330,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 6.494,80 6.494,80 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 23.000,00 6.648,00 6.648,00 6.648,00 6.193,70 6.193,70 6.193,70 93,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 23.000,00 4.145,00 4.145,00 4.145,00 2.116,90 2.116,90 2.116,90 51,1 %

Otros (14) 60.349,00 13.655,00 13.655,00 13.655,00 11.076,54 8.817,84 8.817,84 64,6 %

6 Gestión del Programa 772.326,00 735.427,00 735.425,24 733.814,95 701.655,59 590.489,04 590.489,04 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.633,00 174.150,00 174.150,00 174.150,00 150.625,64 136.356,75 136.356,75 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.341,00 106.173,00 106.173,00 106.173,00 97.444,28 88.715,90 88.715,90 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.341,00 55.309,00 55.309,00 55.309,00 43.379,06 38.664,43 38.664,43 69,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.551,00 9.913,00 9.913,00 9.913,00 8.584,09 7.758,21 7.758,21 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.755,00 2.755,00 2.755,00 1.218,21 1.218,21 1.218,21 44,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 603.693,00 560.569,00 560.567,74 558.957,45 550.322,45 453.424,79 453.424,79 80,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 227.940,00 220.170,00 220.170,00 220.170,00 220.170,00 184.770,00 184.770,00 83,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 129.859,00 141.757,00 141.756,13 140.145,84 140.145,84 116.788,20 116.788,20 82,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 129.600,00 130.787,00 130.786,88 130.786,88 130.786,88 100.765,16 100.765,16 77,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.450,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 7.733,70 7.733,70 56,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 12.000,00 13.352,00 13.352,00 13.352,00 12.151,67 10.951,67 10.951,67 82,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.426,00 8.426,00 8.426,00 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.717,00 7.288,00 7.287,93 7.287,93 6.182,96 6.182,96 6.182,96 84,8 %

Otros (13) 47.127,00 15.915,00 15.914,80 15.914,80 11.159,10 10.307,10 10.307,10 64,8 %

2.5 Otros Gastos — 708,00 707,50 707,50 707,50 707,50 707,50 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 708,00 707,50 707,50 707,50 707,50 707,50 99,9 %

7 Gestión del Programa 755.469,00 760.414,00 760.409,37 759.898,29 738.313,51 659.696,84 647.485,48 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.957,00 137.067,00 137.067,00 137.067,00 124.588,01 113.339,26 113.339,26 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.341,00 122.356,00 122.356,00 122.356,00 111.715,37 101.124,72 101.124,72 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.646,00 7.918,00 7.918,00 7.918,00 7.248,74 6.590,64 6.590,64 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.170,00 4.756,00 4.756,00 4.756,00 4.723,90 4.723,90 4.723,90 99,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.037,00 2.037,00 2.037,00 900,00 900,00 900,00 44,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 622.512,00 621.494,00 621.490,82 621.490,82 612.385,03 545.017,11 532.805,75 87,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.439,00 293.073,00 293.072,64 293.072,64 293.072,64 268.649,92 256.438,56 91,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 140.715,00 140.715,00 140.714,40 140.714,40 140.714,40 117.262,00 117.262,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 90.000,00 105.609,00 105.609,00 105.609,00 105.609,00 92.009,00 92.009,00 87,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.353,00 14.353,00 14.353,00 13.147,58 11.952,08 11.952,08 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.483,00 13.202,00 13.201,23 13.201,23 12.728,66 12.728,66 12.728,66 96,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.290,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 8.171,30 8.171,30 66,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.000,00 9.274,00 9.274,00 9.274,00 7.372,00 7.372,00 7.372,00 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.328,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

Otros (19) 72.857,00 24.028,00 24.026,55 24.026,55 18.500,75 17.872,15 17.872,15 74,4 %

2.5 Otros Gastos — 1.853,00 1.851,55 1.340,47 1.340,47 1.340,47 1.340,47 72,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.853,00 1.851,55 1.340,47 1.340,47 1.340,47 1.340,47 72,3 %

8 Gestión del Programa 891.512,00 878.643,00 878.154,34 878.154,34 852.540,17 733.291,98 708.440,53 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.633,00 174.150,00 174.150,00 174.150,00 154.246,16 140.058,81 140.058,81 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.341,00 139.111,00 139.111,00 139.111,00 127.415,16 115.918,06 115.918,06 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.341,00 22.371,00 22.371,00 22.371,00 16.820,48 14.956,29 14.956,29 66,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.551,00 9.913,00 9.913,00 9.913,00 8.792,31 7.966,25 7.966,25 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.755,00 2.755,00 2.755,00 1.218,21 1.218,21 1.218,21 44,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 722.879,00 698.901,00 698.412,94 698.412,94 692.702,61 587.641,77 562.790,32 84,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 293.073,00 293.073,00 293.072,64 293.072,64 293.072,64 268.649,92 244.227,20 91,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 144.000,00 144.000,00 75,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 140.715,00 140.715,00 140.714,28 140.714,28 140.714,28 117.261,90 117.261,90 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.050,00 19.050,00 19.050,00 19.050,00 19.050,00 14.298,66 14.298,66 75,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.038,00 14.038,00 14.038,00 12.838,19 11.638,19 11.638,19 82,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 12.028,00 12.028,00 12.028,00 12.028,00 12.028,00 8.793,60 8.793,60 73,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.000,00 6.932,00 6.500,00 6.500,00 5.546,70 5.546,70 5.546,70 80,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.280,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 99,5 %

Otros (10) 40.613,00 14.785,00 14.760,02 14.760,02 11.202,80 11.202,80 10.774,07 75,8 %

2.5 Otros Gastos — 5.592,00 5.591,40 5.591,40 5.591,40 5.591,40 5.591,40 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.592,00 5.591,40 5.591,40 5.591,40 5.591,40 5.591,40 100,0 %

9 Gestión del Programa 709.535,00 647.425,00 646.105,94 646.105,94 611.394,61 548.858,30 547.451,30 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.957,00 149.186,00 149.186,00 149.186,00 135.153,36 122.920,55 122.920,55 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 135.511,00 139.111,00 139.111,00 139.111,00 126.984,11 115.409,58 115.409,58 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.646,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.251,04 6.592,76 6.592,76 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.155,00 2.155,00 2.155,00 918,21 918,21 918,21 42,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 564.578,00 498.239,00 496.919,94 496.919,94 476.241,25 425.937,75 424.530,75 85,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 140.715,00 140.715,00 140.714,28 140.714,28 140.714,28 117.261,90 115.854,90 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.487,00 132.087,00 130.769,17 130.769,17 130.769,17 108.974,30 108.974,30 82,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.544,00 33.145,00 33.144,49 33.144,49 17.026,64 17.026,64 17.026,64 51,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 23.897,46 21.527,71 21.527,71 80,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.250,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 11.583,80 11.583,80 83,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 6.083,00 6.083,00 6.083,00 6.083,00 6.083,00 6.083,00 100,0 %

Otros (15) 103.782,00 19.519,00 19.519,00 19.519,00 17.860,70 17.390,40 17.390,40 89,1 %

10 Gestión del Programa 473.683,00 525.776,00 525.775,18 523.622,07 495.936,74 426.996,92 425.133,92 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.370,00 90.608,00 90.608,00 90.608,00 72.774,55 66.187,61 66.187,61 73,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 76.371,00 76.371,00 76.371,00 70.006,09 63.641,90 63.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 9.457,00 9.457,00 9.457,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 3.525,00 3.525,00 3.525,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 63,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.255,00 1.255,00 1.255,00 318,21 318,21 318,21 25,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 395.313,00 435.168,00 435.167,18 433.014,07 423.162,19 360.809,31 358.946,31 82,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 146.450,00 163.079,00 163.078,60 160.925,49 160.925,49 134.104,60 134.104,60 82,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 129.600,00 137.374,00 137.373,88 137.373,88 137.373,88 105.717,91 105.717,91 77,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 58.800,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.040,00 62.040,00 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 12.000,00 14.219,00 14.219,00 14.219,00 13.011,84 11.818,42 11.818,42 83,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.754,00 12.754,00 12.754,00 9.992,40 9.992,40 8.129,40 78,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.410,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 7.264,90 7.264,90 86,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 2.419,00 2.419,00 2.419,00 49,4 %

Otros (15) 25.053,00 17.542,00 17.541,70 17.541,70 14.139,58 12.952,08 12.952,08 73,8 %

11 Gestión del Programa 539.210,00 514.647,00 513.135,59 512.065,29 473.526,24 414.083,12 414.083,12 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.039,00 145.899,00 145.899,00 145.899,00 116.944,18 105.696,73 105.696,73 72,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.511,00 94.173,00 94.173,00 94.173,00 86.435,77 78.707,39 78.707,39 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.939,00 32.939,00 32.939,00 22.896,72 20.035,93 20.035,93 60,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.646,00 7.444,00 7.444,00 7.444,00 6.711,69 6.053,41 6.053,41 81,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 6.860,00 6.860,00 6.860,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.622,00 3.622,00 3.622,00 900,00 900,00 900,00 24,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.082,00 618,00 618,00 618,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 243,00 243,00 243,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 403.171,00 368.748,00 367.236,59 366.166,29 356.582,06 308.386,39 308.386,39 83,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 130.000,00 130.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 94.770,00 104.211,00 104.209,61 103.139,31 103.139,31 94.544,34 94.544,34 90,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 70.358,00 70.358,00 70.357,20 70.357,20 70.357,20 58.631,00 58.631,00 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.102,00 9.999,00 8.490,84 8.490,84 7.020,61 7.020,61 7.020,61 70,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.854,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 5.625,50 5.625,50 75,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 1.178,40 1.178,40 1.178,40 31,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00 46,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 2.940,00 2.940,00 2.940,00 1.737,00 1.737,00 1.737,00 59,1 %

Otros (10) 42.087,00 10.640,00 10.638,94 10.638,94 8.115,54 8.115,54 8.115,54 76,3 %

12 Gestión del Programa 601.930,00 553.377,00 553.295,03 551.899,44 517.076,08 448.427,79 448.427,79 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.958,00 137.049,00 137.049,00 137.049,00 116.953,50 105.702,65 105.702,65 77,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.341,00 98.741,00 98.741,00 98.741,00 83.344,31 75.115,93 75.115,93 76,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.171,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 26.006,09 23.641,90 23.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.646,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 6.703,10 6.044,82 6.044,82 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.037,00 2.037,00 2.037,00 900,00 900,00 900,00 44,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 468.972,00 412.557,00 412.475,72 411.080,13 396.352,27 338.954,83 338.954,83 82,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 129.859,00 141.540,00 141.539,41 140.143,82 140.143,82 128.465,15 128.465,15 90,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 102.134,00 92.149,00 92.148,96 92.148,96 92.148,96 75.678,24 75.678,24 82,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 96.050,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 58.354,50 58.354,50 69,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.758,00 26.208,00 26.207,35 26.207,35 22.780,59 22.383,84 22.383,84 85,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 21.850,00 21.850,00 21.850,00 21.618,00 21.618,00 21.618,00 98,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 9.189,60 9.189,60 9.189,60 67,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 12.558,00 12.558,00 12.558,00 11.917,08 10.157,08 10.157,08 80,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 7.025,00 7.025,00 7.025,00 2.561,60 2.561,60 2.561,60 36,5 %

Otros (16) 77.771,00 14.027,00 13.947,00 13.947,00 12.392,62 10.546,82 10.546,82 75,2 %

2.5 Otros Gastos — 3.771,00 3.770,31 3.770,31 3.770,31 3.770,31 3.770,31 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.771,00 3.770,31 3.770,31 3.770,31 3.770,31 3.770,31 100,0 %

Total · 238 secuencia funcionals 282.965.638,00 281.566.006,00 277.669.298,87 276.897.572,20 238.132.402,51 220.965.448,45 219.424.184,91 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.