Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.330.377.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.870.019.589, equivalente al 80,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.427.132.024,00
PIM: S/ 2.330.377.381,00
Devengado: S/ 1.870.019.589,21
Girado: S/ 1.863.484.431,52
Pendiente: S/ 460.357.791,79

Posición en el ranking

602 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) SUNAT para los Servicios Informaticos Tributarios y Aduaneros Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2651949

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

EjecutadoS/ 431,3 mil

Avance86,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

EjecutadoS/ 127,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

PendienteS/ 69,7 mil

Avance86,1 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
3

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M

PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M

PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M

PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M

PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M

PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 15.276.770,00 21.269.796,00 21.253.656,28 21.198.197,99 17.776.522,88 17.776.388,06 17.755.174,94 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.899.014,00 17.004.383,00 17.004.130,20 16.991.124,41 14.025.116,15 14.025.116,15 14.004.321,01 82,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.071.516,00 10.332.834,00 10.332.833,12 10.332.833,12 8.609.003,98 8.609.003,98 8.607.501,68 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.739.140,00 1.851.553,00 1.851.320,62 1.851.320,62 938.782,24 938.782,24 938.782,24 50,7 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.229.008,00 1.689.642,00 1.689.641,81 1.689.641,81 1.689.641,81 1.689.641,81 1.689.641,81 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.284.942,00 1.006.542,00 1.006.542,00 1.006.542,00 1.005.534,27 1.005.534,27 1.005.534,27 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 563.324,00 708.257,00 708.256,08 708.256,08 590.273,55 590.273,55 590.273,55 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.766,00 544.076,00 544.075,32 544.075,32 453.920,29 453.920,29 453.920,29 83,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 271.120,00 233.942,00 233.941,16 233.941,16 194.871,26 194.871,26 175.578,42 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 210.852,00 217.310,00 217.310,00 217.310,00 176.500,50 176.500,50 176.500,50 81,2 %

Otros (12) 315.346,00 420.227,00 420.210,09 407.204,30 366.588,25 366.588,25 366.588,25 87,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 511.882,00 1.084.663,00 1.084.663,00 1.084.663,00 903.561,48 903.561,48 903.561,48 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 511.882,00 1.084.663,00 1.084.663,00 1.084.663,00 903.561,48 903.561,48 903.561,48 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 706.690,00 2.952.566,00 2.936.679,08 2.894.226,58 2.671.615,81 2.671.480,99 2.671.063,01 90,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.941.943,00 1.941.942,82 1.941.942,82 1.837.017,10 1.837.017,10 1.837.017,10 94,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 354.671,00 438.332,00 438.269,38 397.231,73 363.097,70 363.097,70 363.097,70 82,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 304.990,00 257.574,00 243.835,90 243.835,90 197.574,19 197.574,19 197.312,19 76,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 153.091,00 153.090,08 153.090,08 144.568,13 144.568,13 144.568,13 94,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.593,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 40.148,00 40.147,50 38.954,85 37.954,85 37.954,85 37.954,85 94,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.419,00 39.991,00 38.808,80 38.808,80 17.252,60 17.117,78 17.086,80 42,8 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 13.836,00 13.835,50 13.835,50 13.835,50 13.835,50 13.835,50 100,0 %

Otros (10) 30.017,00 25.671,00 24.769,10 24.546,90 18.335,74 18.335,74 18.210,74 71,4 %

2.5 Otros Gastos 159.184,00 228.184,00 228.184,00 228.184,00 176.229,44 176.229,44 176.229,44 77,2 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 159.184,00 228.184,00 228.184,00 228.184,00 176.229,44 176.229,44 176.229,44 77,2 %

98 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 13.589.087,00 14.538.756,00 14.519.580,72 14.463.727,38 11.920.004,33 11.919.869,51 11.904.635,07 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.367.896,00 12.803.691,00 12.803.558,93 12.790.943,22 10.526.150,36 10.526.150,36 10.510.946,90 82,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.943.360,00 8.202.636,00 8.202.636,00 8.202.636,00 6.787.704,08 6.787.704,08 6.787.197,21 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.431.048,00 1.429.726,00 1.429.609,48 1.429.609,48 737.107,09 737.107,09 737.107,09 51,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.280.144,00 1.320.510,00 1.320.509,07 1.320.509,07 1.320.509,07 1.320.509,07 1.320.509,07 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 670.282,00 780.282,00 780.282,00 780.282,00 779.205,03 779.205,03 779.205,03 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 542.940,00 566.299,00 566.298,64 566.298,64 466.630,79 466.630,79 466.630,79 82,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 180.972,00 186.056,00 186.055,76 186.055,76 152.625,59 152.625,59 137.929,00 82,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 78.271,00 78.270,80 78.270,80 75.620,80 75.620,80 75.620,80 96,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 80.000,00 64.413,00 64.412,04 64.412,04 62.195,71 62.195,71 62.195,71 96,6 %

Otros (9) 239.150,00 175.498,00 175.485,14 162.869,43 144.552,20 144.552,20 144.552,20 82,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 546.364,00 710.617,00 710.617,00 710.617,00 591.967,86 591.967,86 591.967,86 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 546.364,00 710.617,00 710.617,00 710.617,00 591.967,86 591.967,86 591.967,86 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 492.145,00 785.899,00 766.855,89 723.618,26 606.784,82 606.650,00 606.619,02 77,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 266.003,00 329.564,00 329.558,02 297.923,79 272.323,28 272.323,28 272.323,28 82,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 82.136,00 135.702,00 135.701,70 135.701,70 97.804,19 97.804,19 97.804,19 72,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 110.259,00 110.258,78 110.258,78 101.736,83 101.736,83 101.736,83 92,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.414,00 40.726,00 39.687,01 39.687,01 22.200,66 22.065,84 22.034,86 54,2 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 22.870,00 34.811,00 34.810,75 34.810,75 30.594,09 30.594,09 30.594,09 87,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 41,8 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 20.350,00 20.350,00 14.121,00 14.121,00 14.121,00 14.121,00 69,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.795,00 17.993,00 — — — — — 0,0 %

Otros (19) 79.127,00 67.694,00 67.689,63 62.315,23 55.974,77 55.974,77 55.974,77 82,7 %

2.5 Otros Gastos 162.682,00 194.682,00 194.682,00 194.682,00 151.234,39 151.234,39 151.234,39 77,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 162.682,00 194.682,00 194.682,00 194.682,00 151.234,39 151.234,39 151.234,39 77,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 43.867,00 43.866,90 43.866,90 43.866,90 43.866,90 43.866,90 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.000,00 43.867,00 43.866,90 43.866,90 43.866,90 43.866,90 43.866,90 100,0 %

99 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 5.046.416,00 4.146.435,00 4.144.133,56 4.057.940,50 3.317.803,05 3.317.803,05 3.303.002,52 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.256.527,00 3.230.709,00 3.229.629,41 3.225.144,23 2.625.712,54 2.625.712,54 2.622.042,01 81,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.273.096,00 1.642.934,00 1.642.933,68 1.642.933,68 1.377.093,93 1.377.093,93 1.376.568,33 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 425.990,00 470.485,00 470.484,20 470.484,20 389.144,90 389.144,90 389.144,90 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 422.214,00 296.104,00 295.041,64 295.041,64 150.751,45 150.751,45 150.751,45 50,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 339.611,00 255.603,00 255.602,86 255.602,86 255.602,86 255.602,86 255.602,86 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 198.652,00 162.652,00 162.652,00 162.652,00 160.928,77 160.928,77 160.928,77 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 160.176,00 111.166,00 111.166,00 111.166,00 93.140,35 93.140,35 93.140,35 83,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 106.808,00 106.808,00 106.808,00 106.808,00 47.505,16 47.505,16 47.505,16 44,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.558,00 41.630,00 41.629,56 41.629,56 35.606,18 35.606,18 35.606,18 85,5 %

Otros (9) 287.422,00 143.327,00 143.311,47 138.826,29 115.938,94 115.938,94 112.794,01 80,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 209.757,00 247.794,00 247.794,00 247.794,00 206.440,00 206.440,00 206.440,00 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 209.757,00 247.794,00 247.794,00 247.794,00 206.440,00 206.440,00 206.440,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 481.864,00 629.564,00 628.342,15 546.634,27 455.386,61 455.386,61 444.256,61 72,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 135.062,00 164.045,00 164.044,11 164.044,11 151.268,70 151.268,70 140.318,70 92,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 11.542,00 67.906,00 67.338,76 34.738,76 32.238,76 32.238,76 32.238,76 47,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 65.727,00 63.824,00 63.823,66 63.823,66 57.909,58 57.909,58 57.909,58 90,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 36.541,00 38.764,00 38.764,00 38.764,00 25.936,33 25.936,33 25.756,33 66,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.367,00 36.999,00 36.998,88 28.998,88 26.998,88 26.998,88 26.998,88 73,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 36.590,00 36.590,00 35.545,00 35.163,50 35.163,50 35.163,50 96,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 36.025,00 36.024,83 36.024,83 14.124,83 14.124,83 14.124,83 39,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 30.000,00 30.000,00 17.870,00 13.906,50 13.906,50 13.906,50 46,4 %

Otros (20) 205.625,00 155.411,00 154.757,91 126.825,03 97.839,53 97.839,53 97.839,53 63,0 %

2.5 Otros Gastos 81.268,00 38.368,00 38.368,00 38.368,00 30.263,90 30.263,90 30.263,90 78,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 55.368,00 38.368,00 38.368,00 38.368,00 30.263,90 30.263,90 30.263,90 78,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 400,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 25.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 17.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 8.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 9.000,00 — — — — — — —

100 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 3.305.202,00 3.017.171,00 3.011.810,80 3.008.082,15 2.493.238,99 2.493.238,99 2.490.234,59 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.439.181,00 2.383.281,00 2.382.766,49 2.380.900,81 1.957.163,15 1.957.163,15 1.954.158,75 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.571.244,00 1.458.537,00 1.458.536,32 1.458.536,32 1.223.104,46 1.223.104,46 1.223.099,26 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 279.552,00 271.905,00 271.406,40 271.406,40 131.841,05 131.841,05 131.841,05 48,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 249.673,00 251.148,00 251.147,69 251.147,69 251.147,69 251.147,69 251.147,69 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 106.056,00 99.876,00 99.875,68 99.875,68 83.373,32 83.373,32 83.373,32 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.316,00 92.311,00 92.310,84 92.310,84 76.925,70 76.925,70 76.925,70 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 78.800,00 78.800,00 78.800,00 76.753,91 76.753,91 76.753,91 97,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 35.352,00 33.959,00 33.958,32 33.958,32 27.790,97 27.790,97 24.791,77 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.536,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %

Otros (8) 58.452,00 66.745,00 66.731,24 64.865,56 61.226,05 61.226,05 61.226,05 91,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 143.653,00 165.714,00 165.714,00 165.714,00 138.080,73 138.080,73 138.080,73 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 143.653,00 165.714,00 165.714,00 165.714,00 138.080,73 138.080,73 138.080,73 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 664.704,00 431.512,00 428.666,31 426.803,34 370.880,43 370.880,43 370.880,43 86,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 46.719,00 178.107,00 178.014,60 178.014,60 157.418,36 157.418,36 157.418,36 88,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 120.627,00 114.565,00 114.564,39 114.564,39 97.653,59 97.653,59 97.653,59 85,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 95.054,00 67.757,00 67.756,69 67.756,69 58.004,78 58.004,78 58.004,78 85,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 155.000,00 21.250,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 87,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.756,00 16.511,00 16.510,96 16.510,96 8.259,36 8.259,36 8.259,36 50,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 15.187,00 15.186,70 14.286,70 14.286,70 14.286,70 14.286,70 94,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.065,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.538,82 3.538,82 3.538,82 98,3 %

Otros (20) 213.483,00 9.005,00 8.952,97 7.990,00 7.638,82 7.638,82 7.638,82 84,8 %

2.5 Otros Gastos 38.664,00 36.664,00 34.664,00 34.664,00 27.114,68 27.114,68 27.114,68 74,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 36.664,00 34.664,00 34.664,00 34.664,00 27.114,68 27.114,68 27.114,68 78,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 19.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 16.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 2.000,00 — — — — — — —

101 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 3.191.859,00 3.222.846,00 3.220.521,98 3.209.186,91 2.701.550,43 2.701.550,43 2.695.836,62 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.616.980,00 2.373.120,00 2.372.993,83 2.370.447,09 1.944.487,15 1.944.487,15 1.942.107,84 81,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.629.949,00 1.443.058,00 1.443.057,36 1.443.057,36 1.190.001,95 1.190.001,95 1.190.001,95 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 271.821,00 262.461,00 262.351,68 262.351,68 138.030,84 138.030,84 138.030,84 52,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 253.838,00 244.180,00 244.179,56 244.179,56 244.179,56 244.179,56 244.179,56 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 123.604,00 135.004,00 135.004,00 135.004,00 133.620,01 133.620,01 133.620,01 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 110.031,00 99.193,00 99.192,72 99.192,72 81.959,80 81.959,80 81.959,80 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 55.548,00 61.541,00 61.540,56 61.540,56 51.283,80 51.283,80 51.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 34.389,00 33.064,00 33.063,72 33.063,72 27.319,73 27.319,73 24.940,42 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.536,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 83,3 %

Otros (10) 82.264,00 67.019,00 67.004,23 64.457,49 55.091,46 55.091,46 55.091,46 82,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 173.559,00 148.588,00 148.588,00 148.588,00 123.749,50 123.749,50 123.749,50 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 173.559,00 148.588,00 148.588,00 148.588,00 123.749,50 123.749,50 123.749,50 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 365.712,00 666.530,00 664.332,15 655.543,82 606.493,03 606.493,03 603.158,53 91,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 102.791,00 153.055,00 153.000,45 153.000,45 150.845,60 150.845,60 150.845,60 98,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 78.488,00 138.452,00 138.451,91 138.451,91 138.438,94 138.438,94 138.438,94 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 65.726,00 62.041,00 62.040,78 62.040,78 56.017,84 56.017,84 56.017,84 90,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 61.500,00 61.500,00 56.588,50 56.588,50 56.588,50 56.588,50 92,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 31.168,00 40.623,00 40.020,84 40.020,84 32.975,49 32.975,49 32.975,49 81,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 40.520,00 40.520,00 39.468,41 39.468,41 39.468,41 39.468,41 97,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 39.512,00 39.512,00 39.512,00 31.731,73 31.731,73 31.731,73 80,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.433,00 36.454,00 36.453,50 36.453,50 31.742,00 31.742,00 28.809,50 87,1 %

Otros (16) 41.006,00 94.373,00 92.832,67 90.007,43 68.684,52 68.684,52 68.282,52 72,8 %

2.5 Otros Gastos 35.608,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 26.820,75 26.820,75 26.820,75 77,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 34.608,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 26.820,75 26.820,75 26.820,75 77,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.000,00 — — — — — — —

102 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 3.323.779,00 2.750.360,00 2.746.711,18 2.712.663,26 2.328.771,41 2.328.771,41 2.308.534,00 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.762.516,00 2.101.261,00 2.100.364,62 2.073.634,16 1.773.909,64 1.773.909,64 1.772.025,10 84,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.556.868,00 1.049.043,00 1.049.042,60 1.024.815,32 913.577,26 913.577,26 913.565,78 87,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.166,00 269.993,00 269.992,24 269.992,24 224.964,26 224.964,26 224.964,26 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 276.994,00 199.129,00 198.245,42 198.245,42 107.821,36 107.821,36 107.821,36 54,2 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 207.446,00 182.441,00 182.440,95 182.440,95 182.440,95 182.440,95 182.440,95 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.304,00 112.371,00 112.370,28 112.370,28 93.641,90 93.641,90 93.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 129.740,00 103.340,00 103.340,00 103.340,00 101.305,80 101.305,80 101.305,80 98,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 105.084,00 78.616,00 78.615,40 78.615,40 63.486,40 63.486,40 63.486,40 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.538,00 28.432,00 28.431,60 28.431,60 24.360,75 24.360,75 24.360,75 85,7 %

Otros (8) 105.376,00 77.896,00 77.886,13 75.382,95 62.310,96 62.310,96 60.437,90 80,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 156.447,00 142.775,00 142.775,00 142.775,00 118.901,49 118.901,49 118.901,49 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 156.447,00 142.775,00 142.775,00 142.775,00 118.901,49 118.901,49 118.901,49 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 368.196,00 479.004,00 476.251,56 468.934,10 415.216,89 415.216,89 396.864,02 86,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 213.272,00 222.233,00 221.354,52 220.232,52 201.879,81 201.879,81 183.527,10 90,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 58.611,00 42.246,00 42.000,73 42.000,73 42.000,73 42.000,73 42.000,73 99,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 18.056,00 33.147,00 32.975,55 32.975,55 26.170,52 26.170,52 26.170,52 79,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.235,00 32.085,00 31.608,86 31.608,86 28.289,91 28.289,91 28.289,91 88,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.776,00 23.940,00 23.939,04 23.939,04 10.142,22 10.142,22 10.142,22 42,4 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 18.280,00 18.280,00 12.234,54 12.234,54 12.234,54 12.234,54 66,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.471,00 16.610,00 16.608,18 16.608,18 14.859,61 14.859,61 14.859,45 89,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 14.670,00 14.670,00 14.670,00 14.670,00 14.670,00 14.670,00 100,0 %

Otros (21) 50.775,00 75.793,00 74.814,68 74.664,68 64.969,55 64.969,55 64.969,55 85,7 %

2.5 Otros Gastos 36.620,00 27.320,00 27.320,00 27.320,00 20.743,39 20.743,39 20.743,39 75,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 36.320,00 27.320,00 27.320,00 27.320,00 20.743,39 20.743,39 20.743,39 75,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 300,00 — — — — — — —

103 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 9.566.130,00 6.556.811,00 6.548.555,85 6.507.932,58 5.491.595,33 5.491.595,33 5.480.607,95 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.510.554,00 4.898.281,00 4.898.111,27 4.898.111,27 4.020.033,58 4.020.033,58 4.011.878,20 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.074.261,00 3.166.388,00 3.166.387,88 3.166.387,88 2.628.547,02 2.628.547,02 2.626.085,35 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.023.440,00 559.195,00 559.028,28 559.028,28 289.976,26 289.976,26 289.976,26 51,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 693.695,00 522.419,00 522.418,64 522.418,64 522.418,64 522.418,64 522.418,64 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 410.022,00 216.535,00 216.534,04 216.534,04 180.588,77 180.588,77 180.588,77 83,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 148.500,00 148.500,00 148.500,00 144.976,04 144.976,04 144.976,04 97,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.520,00 76.520,00 76.520,00 62.920,00 62.920,00 62.920,00 82,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 133.824,00 71.922,00 71.921,76 71.921,76 59.531,35 59.531,35 53.837,64 82,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 33.168,00 42.949,00 42.948,76 42.948,76 38.519,08 38.519,08 38.519,08 89,7 %

Otros (7) 142.144,00 93.853,00 93.851,91 93.851,91 92.556,42 92.556,42 92.556,42 98,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 375.449,00 288.661,00 288.661,00 288.661,00 240.463,57 240.463,57 240.463,57 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 375.449,00 288.661,00 288.661,00 288.661,00 240.463,57 240.463,57 240.463,57 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 558.632,00 1.257.698,00 1.249.613,43 1.208.990,16 1.135.732,07 1.135.732,07 1.132.900,07 90,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 484.400,00 484.399,07 484.323,07 453.177,19 453.177,19 453.177,19 93,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 31.579,00 358.100,00 358.096,90 358.096,90 355.000,00 355.000,00 355.000,00 99,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.363,00 67.185,00 67.184,07 67.184,07 67.184,07 67.184,07 67.184,07 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.816,00 63.667,00 63.666,17 33.006,69 25.798,29 25.798,29 25.798,29 40,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 802,00 48.343,00 48.342,67 48.342,67 48.342,67 48.342,67 48.342,67 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.185,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 23.475,00 23.473,99 22.281,20 22.281,20 22.281,20 22.281,20 94,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.161,00 23.366,00 23.365,19 23.365,19 23.365,19 23.365,19 23.365,19 100,0 %

Otros (18) 454.726,00 145.862,00 137.785,37 129.090,37 97.283,46 97.283,46 94.451,46 66,7 %

2.5 Otros Gastos 121.495,00 75.495,00 75.495,00 75.495,00 58.690,96 58.690,96 58.690,96 77,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 121.495,00 75.495,00 75.495,00 75.495,00 58.690,96 58.690,96 58.690,96 77,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.676,00 36.675,15 36.675,15 36.675,15 36.675,15 36.675,15 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 24.769,00 24.768,24 24.768,24 24.768,24 24.768,24 24.768,24 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.091,00 8.090,91 8.090,91 8.090,91 8.090,91 8.090,91 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.046,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

104 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 7.365.445,00 7.434.139,00 7.430.913,50 7.281.695,02 6.196.155,75 6.192.190,95 6.139.604,03 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.453.571,00 4.318.159,00 4.317.628,67 4.314.306,13 3.565.691,71 3.565.691,71 3.560.967,77 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.510.892,00 2.445.968,00 2.445.967,72 2.445.967,72 2.026.360,38 2.026.360,38 2.026.358,38 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 446.730,00 422.511,00 421.996,02 421.996,02 218.461,96 218.461,96 218.461,96 51,7 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 317.854,00 391.974,00 391.973,46 391.973,46 391.973,46 391.973,46 391.973,46 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 260.394,00 281.392,00 281.391,96 281.391,96 234.493,30 234.493,30 234.493,30 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 213.712,00 237.412,00 237.412,00 237.412,00 237.356,56 237.356,56 237.356,56 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 169.488,00 169.075,00 169.074,92 169.074,92 139.829,86 139.829,86 139.829,86 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 155.504,00 155.504,00 155.504,00 155.504,00 135.672,73 135.672,73 135.672,73 87,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 56.496,00 56.692,00 56.691,08 56.691,08 46.609,61 46.609,61 41.887,67 82,2 %

Otros (9) 322.501,00 157.631,00 157.617,51 154.294,97 134.933,85 134.933,85 134.933,85 85,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 216.806,00 289.855,00 289.855,00 289.855,00 241.459,50 241.459,50 241.459,50 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 216.806,00 289.855,00 289.855,00 289.855,00 241.459,50 241.459,50 241.459,50 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.630.190,00 2.767.547,00 2.764.851,83 2.618.955,89 2.343.585,24 2.339.620,44 2.291.757,46 84,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 487.980,00 942.199,00 941.672,42 919.677,42 877.863,94 877.863,94 840.049,94 93,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 434.041,00 438.758,00 438.518,76 434.757,96 398.528,13 398.528,13 398.528,13 90,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.000,00 363.000,00 363.000,00 317.335,00 255.075,00 255.075,00 255.075,00 70,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 183.384,00 206.714,00 206.713,11 206.713,11 149.203,08 149.203,08 149.203,08 72,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 137.054,00 186.085,00 186.083,95 151.531,35 136.812,92 136.812,92 136.812,92 73,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 793.410,00 145.300,00 145.232,09 145.232,09 134.232,09 134.232,09 134.232,09 92,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 78.705,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 73.824,85 73.824,85 63.775,87 82,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 83.941,00 77.444,00 77.443,49 77.443,49 76.443,49 76.443,49 76.443,49 98,7 %

Otros (27) 421.675,00 318.047,00 316.188,01 276.265,47 241.601,74 237.636,94 237.636,94 74,7 %

2.5 Otros Gastos 58.578,00 58.578,00 58.578,00 58.578,00 45.419,30 45.419,30 45.419,30 77,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 58.578,00 58.578,00 58.578,00 58.578,00 45.419,30 45.419,30 45.419,30 77,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.300,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 6.300,00 — — — — — — —

105 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 4.086.118,00 4.725.593,00 4.719.330,62 4.707.651,06 3.951.838,57 3.947.278,57 3.940.518,69 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.345.679,00 3.169.312,00 3.169.000,07 3.165.887,53 2.642.000,87 2.642.000,87 2.638.000,55 83,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.900.808,00 1.752.779,00 1.752.778,48 1.752.778,48 1.479.242,69 1.479.242,69 1.478.687,92 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 355.978,00 306.423,00 306.120,70 306.120,70 165.836,05 165.836,05 165.836,05 54,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 254.485,00 284.632,00 284.631,74 284.631,74 284.631,74 284.631,74 284.631,74 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 191.588,00 191.588,00 191.588,00 191.588,00 151.213,04 151.213,04 151.213,04 78,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 172.096,00 180.596,00 180.596,00 180.596,00 178.575,77 178.575,77 178.575,77 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 135.048,00 120.920,00 120.919,04 120.919,04 101.876,41 101.876,41 101.876,41 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.072,00 117.171,00 117.170,28 117.170,28 95.301,90 95.301,90 95.301,90 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.314,00 92.311,00 92.310,84 92.310,84 76.925,70 76.925,70 76.925,70 83,3 %

Otros (10) 141.290,00 122.892,00 122.884,99 119.772,45 108.397,57 108.397,57 104.952,02 88,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 196.320,00 273.645,00 273.645,00 273.645,00 227.952,49 227.952,49 227.952,49 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 196.320,00 273.645,00 273.645,00 273.645,00 227.952,49 227.952,49 227.952,49 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 489.929,00 1.240.946,00 1.234.995,55 1.226.428,53 1.049.041,00 1.044.481,00 1.041.721,44 84,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 178.574,00 282.789,00 282.788,68 282.788,68 240.288,68 240.288,68 240.288,68 85,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 278.545,00 278.544,10 278.544,10 278.544,10 278.544,10 278.544,10 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.626,00 164.666,00 164.665,41 164.665,41 136.481,76 136.481,76 136.481,76 82,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 78.845,00 108.457,00 108.456,70 108.456,70 93.394,90 93.394,90 93.394,90 86,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 41.105,00 63.685,00 63.684,64 63.684,64 32.744,26 32.744,26 32.744,26 51,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 61.823,00 61.822,33 61.822,33 19.810,33 19.810,33 19.810,33 32,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 48.650,00 48.650,00 48.650,00 48.650,00 48.650,00 48.650,00 100,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 39.380,00 39.380,00 34.607,98 34.607,98 34.607,98 34.607,98 87,9 %

Otros (21) 154.779,00 192.951,00 187.003,69 183.208,69 164.518,99 159.958,99 157.199,43 82,9 %

2.5 Otros Gastos 40.190,00 41.690,00 41.690,00 41.690,00 32.844,21 32.844,21 32.844,21 78,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 36.690,00 41.690,00 41.690,00 41.690,00 32.844,21 32.844,21 32.844,21 78,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 14.000,00 — — — — — — —

106 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 4.388.456,00 3.430.456,00 3.428.243,89 3.357.761,98 2.810.515,45 2.800.085,70 2.793.398,56 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.666.159,00 2.603.638,00 2.602.494,29 2.599.270,76 2.165.337,01 2.165.337,01 2.162.490,87 83,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.959.744,00 1.347.602,00 1.347.601,16 1.347.601,16 1.135.193,25 1.135.193,25 1.135.193,25 84,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.186,00 451.045,00 451.044,20 451.044,20 379.243,71 379.243,71 379.243,71 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 348.670,00 235.913,00 234.778,86 234.778,86 130.974,17 130.974,17 130.974,17 55,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 296.747,00 193.185,00 193.184,86 193.184,86 193.184,86 193.184,86 193.184,86 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 164.204,00 137.404,00 137.404,00 137.404,00 132.993,32 132.993,32 132.993,32 96,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 132.276,00 92.405,00 92.404,84 92.404,84 77.531,04 77.531,04 77.531,04 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.552,00 39.003,00 39.002,40 39.002,40 32.967,00 32.967,00 32.967,00 84,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 44.088,00 31.468,00 31.467,92 31.467,92 25.843,48 25.843,48 22.997,34 82,1 %

Otros (9) 267.692,00 75.613,00 75.606,05 72.382,52 57.406,18 57.406,18 57.406,18 75,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 176.172,00 156.761,00 156.761,00 156.761,00 130.551,59 130.551,59 130.551,59 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 176.172,00 156.761,00 156.761,00 156.761,00 130.551,59 130.551,59 130.551,59 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 500.401,00 637.333,00 636.264,60 569.006,22 489.312,97 478.883,22 475.042,22 75,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 120.567,00 248.594,00 248.337,63 248.337,63 200.592,28 200.592,28 200.592,28 80,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 129.415,00 143.110,00 143.109,69 118.553,31 117.517,45 107.235,75 107.235,75 74,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 35.890,00 68.554,00 67.871,97 62.308,97 43.820,00 43.820,00 40.182,00 63,9 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 47.005,00 47.005,00 40.327,00 40.327,00 40.327,00 40.327,00 85,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.132,00 36.888,00 36.847,33 25.241,03 18.841,51 18.841,51 18.841,51 51,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 29.835,00 24.489,00 24.408,01 24.408,01 19.408,96 19.408,96 19.408,96 79,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 25.000,00 19.000,00 19.000,00 14.204,00 14.204,00 14.204,00 14.204,00 74,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.566,00 16.141,00 16.141,00 10.112,30 9.633,80 9.633,80 9.430,80 59,7 %

Otros (14) 72.996,00 33.552,00 33.543,97 25.513,97 24.967,97 24.819,92 24.819,92 74,0 %

2.5 Otros Gastos 45.724,00 32.724,00 32.724,00 32.724,00 25.313,88 25.313,88 25.313,88 77,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 45.724,00 32.724,00 32.724,00 32.724,00 25.313,88 25.313,88 25.313,88 77,4 %

107 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 12.554.938,00 10.806.336,00 10.780.244,15 10.729.579,76 8.842.997,87 8.833.384,34 8.827.337,35 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.090.315,00 7.442.234,00 7.441.261,82 7.431.996,93 5.979.550,36 5.979.550,36 5.974.043,37 80,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.972.140,00 4.363.681,00 4.363.680,40 4.363.680,40 3.458.716,66 3.458.716,66 3.458.693,98 79,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.098.128,00 730.113,00 729.155,94 729.155,94 401.330,81 401.330,81 401.330,81 55,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 896.927,00 688.995,00 688.994,32 688.994,32 688.994,32 688.994,32 688.994,32 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 361.016,00 383.984,00 383.983,64 383.983,64 327.567,39 327.567,39 327.567,39 85,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 529.540,00 347.040,00 347.040,00 347.040,00 343.477,93 343.477,93 343.477,93 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 416.616,00 298.837,00 298.836,92 298.836,92 235.619,93 235.619,93 235.619,93 78,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 229.656,00 229.656,00 229.656,00 229.656,00 193.315,29 193.315,29 193.315,29 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 166.620,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 83.469,24 83.469,24 83.469,24 73,7 %

Otros (10) 419.672,00 286.648,00 286.634,60 277.369,71 247.058,79 247.058,79 241.574,48 86,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 539.924,00 507.805,00 507.805,00 507.805,00 423.035,12 423.035,12 423.035,12 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 539.924,00 507.805,00 507.805,00 507.805,00 423.035,12 423.035,12 423.035,12 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.794.693,00 2.695.714,00 2.670.596,57 2.632.335,87 2.333.928,05 2.324.314,52 2.323.774,52 86,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 970.972,00 970.971,41 970.971,41 915.787,42 915.787,42 915.787,42 94,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 645.642,00 563.549,00 563.548,72 563.548,72 504.407,52 504.407,52 504.407,52 89,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 271.199,00 299.539,00 299.537,56 299.537,56 252.628,78 252.628,78 252.576,78 84,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 221.559,00 240.831,00 217.984,53 216.946,13 175.887,70 175.887,70 175.887,70 73,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 135.615,00 135.615,00 103.758,60 103.458,60 103.458,60 103.458,60 76,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 82.468,00 129.217,00 129.215,45 129.215,45 118.362,40 118.362,40 118.362,40 91,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 87.129,00 126.848,00 126.330,51 126.330,51 90.273,18 90.273,18 89.785,18 71,2 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 53.800,00 52.800,00 52.800,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 49,1 %

Otros (32) 486.696,00 175.343,00 174.593,39 169.227,49 146.722,45 137.108,92 137.108,92 78,2 %

2.5 Otros Gastos 116.006,00 103.190,00 103.189,14 103.189,14 77.231,52 77.231,52 77.231,52 74,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 116.006,00 103.006,00 103.006,00 103.006,00 77.101,12 77.101,12 77.101,12 74,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 184,00 183,14 183,14 130,40 130,40 130,40 70,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.000,00 57.393,00 57.391,62 54.252,82 29.252,82 29.252,82 29.252,82 51,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 29.253,00 29.252,82 29.252,82 29.252,82 29.252,82 29.252,82 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.140,00 3.138,80 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 3.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 7.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 4.000,00 — — — — — — —

108 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 15.324.115,00 14.038.837,00 13.989.525,75 13.889.945,19 11.639.797,15 11.639.797,15 11.629.743,97 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.960.279,00 9.180.315,00 9.180.034,72 9.167.189,37 7.487.373,99 7.487.373,99 7.477.882,46 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.341.972,00 5.386.191,00 5.386.190,96 5.386.190,96 4.436.452,57 4.436.452,57 4.436.029,07 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.153.300,00 916.141,00 915.876,52 915.876,52 489.967,97 489.967,97 489.967,97 53,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 723.048,00 723.048,00 723.048,00 723.048,00 552.672,14 552.672,14 552.672,14 76,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 936.801,00 656.583,00 656.582,02 656.582,02 656.582,02 656.582,02 656.582,02 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 550.020,00 516.120,00 516.120,00 516.120,00 515.308,05 515.308,05 515.308,05 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 437.556,00 378.570,00 378.569,52 378.569,52 311.928,19 311.928,19 311.928,19 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.072,00 134.091,00 134.090,56 134.090,56 116.181,09 116.181,09 116.181,09 86,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 145.860,00 116.507,00 116.506,64 116.506,64 94.698,30 94.698,30 85.630,27 81,3 %

Otros (11) 560.650,00 353.064,00 353.050,50 340.205,15 313.583,66 313.583,66 313.583,66 88,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 610.660,00 702.773,00 702.773,00 702.773,00 585.456,35 585.456,35 585.456,35 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 610.660,00 702.773,00 702.773,00 702.773,00 585.456,35 585.456,35 585.456,35 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.621.912,00 3.995.515,00 3.946.484,03 3.859.748,82 3.435.655,78 3.435.655,78 3.435.094,13 86,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 870.305,00 984.527,00 969.986,12 929.486,12 929.486,12 929.486,12 929.486,12 94,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.423.624,00 819.074,00 819.073,38 819.073,38 676.384,28 676.384,28 676.384,28 82,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 322.518,00 268.869,00 268.869,00 268.868,00 243.998,46 243.998,46 243.436,81 90,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 244.363,00 244.362,95 244.362,95 232.059,44 232.059,44 232.059,44 95,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 137.677,00 237.076,00 234.575,99 228.956,09 214.014,46 214.014,46 214.014,46 90,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 199.156,00 225.244,00 210.243,36 199.337,54 173.601,18 173.601,18 173.601,18 77,1 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 156.056,00 156.056,00 143.001,21 143.001,21 143.001,21 143.001,21 91,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 116.003,00 143.042,00 136.840,34 136.840,34 111.592,34 111.592,34 111.592,34 78,0 %

Otros (30) 552.629,00 917.264,00 906.476,89 889.823,19 711.518,29 711.518,29 711.518,29 77,6 %

2.5 Otros Gastos 131.264,00 128.264,00 128.264,00 128.264,00 99.341,03 99.341,03 99.341,03 77,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 131.264,00 128.264,00 128.264,00 128.264,00 99.341,03 99.341,03 99.341,03 77,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.970,00 31.970,00 31.970,00 31.970,00 31.970,00 31.970,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 22.090,00 22.090,00 22.090,00 22.090,00 22.090,00 22.090,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

Total · 155 secuencia funcionals 2.427.132.024,00 2.330.377.381,00 2.310.787.402,00 2.248.775.228,87 1.871.955.252,93 1.870.019.589,21 1.863.484.431,52 80,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.