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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.318.224.576. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.857.936.438, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.408.429.115,00
PIM
S/ 2.318.224.576,00
Devengado
S/ 1.857.936.438,37
Girado
S/ 1.851.401.280,68
Pendiente
S/ 460.288.137,63

Posición en el ranking

702 nacional

137 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M
    PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M
    PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M
    PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M
    PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M
    PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M
    PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M
    PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M
    PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M
    PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M
    PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M
    PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M
    PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M
    PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M
    PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
106 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 4.388.456,00 3.430.456,00 3.428.243,89 3.357.761,98 2.810.515,45 2.800.085,70 2.793.398,56 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.666.159,00 2.603.638,00 2.602.494,29 2.599.270,76 2.165.337,01 2.165.337,01 2.162.490,87 83,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.959.744,00 1.347.602,00 1.347.601,16 1.347.601,16 1.135.193,25 1.135.193,25 1.135.193,25 84,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.186,00 451.045,00 451.044,20 451.044,20 379.243,71 379.243,71 379.243,71 84,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 348.670,00 235.913,00 234.778,86 234.778,86 130.974,17 130.974,17 130.974,17 55,5 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 296.747,00 193.185,00 193.184,86 193.184,86 193.184,86 193.184,86 193.184,86 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 164.204,00 137.404,00 137.404,00 137.404,00 132.993,32 132.993,32 132.993,32 96,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 132.276,00 92.405,00 92.404,84 92.404,84 77.531,04 77.531,04 77.531,04 83,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.552,00 39.003,00 39.002,40 39.002,40 32.967,00 32.967,00 32.967,00 84,5 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 44.088,00 31.468,00 31.467,92 31.467,92 25.843,48 25.843,48 22.997,34 82,1 %
Otros (9) 267.692,00 75.613,00 75.606,05 72.382,52 57.406,18 57.406,18 57.406,18 75,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 176.172,00 156.761,00 156.761,00 156.761,00 130.551,59 130.551,59 130.551,59 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 176.172,00 156.761,00 156.761,00 156.761,00 130.551,59 130.551,59 130.551,59 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 500.401,00 637.333,00 636.264,60 569.006,22 489.312,97 478.883,22 475.042,22 75,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 120.567,00 248.594,00 248.337,63 248.337,63 200.592,28 200.592,28 200.592,28 80,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 129.415,00 143.110,00 143.109,69 118.553,31 117.517,45 107.235,75 107.235,75 74,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 35.890,00 68.554,00 67.871,97 62.308,97 43.820,00 43.820,00 40.182,00 63,9 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 47.005,00 47.005,00 40.327,00 40.327,00 40.327,00 40.327,00 85,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.132,00 36.888,00 36.847,33 25.241,03 18.841,51 18.841,51 18.841,51 51,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 29.835,00 24.489,00 24.408,01 24.408,01 19.408,96 19.408,96 19.408,96 79,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 25.000,00 19.000,00 19.000,00 14.204,00 14.204,00 14.204,00 14.204,00 74,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.566,00 16.141,00 16.141,00 10.112,30 9.633,80 9.633,80 9.430,80 59,7 %
Otros (14) 72.996,00 33.552,00 33.543,97 25.513,97 24.967,97 24.819,92 24.819,92 74,0 %
2.5 Otros Gastos 45.724,00 32.724,00 32.724,00 32.724,00 25.313,88 25.313,88 25.313,88 77,4 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 45.724,00 32.724,00 32.724,00 32.724,00 25.313,88 25.313,88 25.313,88 77,4 %
107 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 12.554.938,00 10.806.336,00 10.780.244,15 10.729.579,76 8.842.997,87 8.833.384,34 8.827.337,35 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.090.315,00 7.442.234,00 7.441.261,82 7.431.996,93 5.979.550,36 5.979.550,36 5.974.043,37 80,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.972.140,00 4.363.681,00 4.363.680,40 4.363.680,40 3.458.716,66 3.458.716,66 3.458.693,98 79,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.098.128,00 730.113,00 729.155,94 729.155,94 401.330,81 401.330,81 401.330,81 55,0 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 896.927,00 688.995,00 688.994,32 688.994,32 688.994,32 688.994,32 688.994,32 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 361.016,00 383.984,00 383.983,64 383.983,64 327.567,39 327.567,39 327.567,39 85,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 529.540,00 347.040,00 347.040,00 347.040,00 343.477,93 343.477,93 343.477,93 99,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 416.616,00 298.837,00 298.836,92 298.836,92 235.619,93 235.619,93 235.619,93 78,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 229.656,00 229.656,00 229.656,00 229.656,00 193.315,29 193.315,29 193.315,29 84,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 166.620,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 83.469,24 83.469,24 83.469,24 73,7 %
Otros (10) 419.672,00 286.648,00 286.634,60 277.369,71 247.058,79 247.058,79 241.574,48 86,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 539.924,00 507.805,00 507.805,00 507.805,00 423.035,12 423.035,12 423.035,12 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 539.924,00 507.805,00 507.805,00 507.805,00 423.035,12 423.035,12 423.035,12 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.794.693,00 2.695.714,00 2.670.596,57 2.632.335,87 2.333.928,05 2.324.314,52 2.323.774,52 86,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 970.972,00 970.971,41 970.971,41 915.787,42 915.787,42 915.787,42 94,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 645.642,00 563.549,00 563.548,72 563.548,72 504.407,52 504.407,52 504.407,52 89,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 271.199,00 299.539,00 299.537,56 299.537,56 252.628,78 252.628,78 252.576,78 84,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 221.559,00 240.831,00 217.984,53 216.946,13 175.887,70 175.887,70 175.887,70 73,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 135.615,00 135.615,00 103.758,60 103.458,60 103.458,60 103.458,60 76,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 82.468,00 129.217,00 129.215,45 129.215,45 118.362,40 118.362,40 118.362,40 91,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 87.129,00 126.848,00 126.330,51 126.330,51 90.273,18 90.273,18 89.785,18 71,2 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 53.800,00 52.800,00 52.800,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 49,1 %
Otros (32) 486.696,00 175.343,00 174.593,39 169.227,49 146.722,45 137.108,92 137.108,92 78,2 %
2.5 Otros Gastos 116.006,00 103.190,00 103.189,14 103.189,14 77.231,52 77.231,52 77.231,52 74,8 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 116.006,00 103.006,00 103.006,00 103.006,00 77.101,12 77.101,12 77.101,12 74,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 184,00 183,14 183,14 130,40 130,40 130,40 70,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.000,00 57.393,00 57.391,62 54.252,82 29.252,82 29.252,82 29.252,82 51,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 29.253,00 29.252,82 29.252,82 29.252,82 29.252,82 29.252,82 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.140,00 3.138,80 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 3.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 7.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 4.000,00 — — — — — — —
108 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 15.324.115,00 14.038.837,00 13.989.525,75 13.889.945,19 11.639.797,15 11.639.797,15 11.629.743,97 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.960.279,00 9.180.315,00 9.180.034,72 9.167.189,37 7.487.373,99 7.487.373,99 7.477.882,46 81,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.341.972,00 5.386.191,00 5.386.190,96 5.386.190,96 4.436.452,57 4.436.452,57 4.436.029,07 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.153.300,00 916.141,00 915.876,52 915.876,52 489.967,97 489.967,97 489.967,97 53,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 723.048,00 723.048,00 723.048,00 723.048,00 552.672,14 552.672,14 552.672,14 76,4 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 936.801,00 656.583,00 656.582,02 656.582,02 656.582,02 656.582,02 656.582,02 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 550.020,00 516.120,00 516.120,00 516.120,00 515.308,05 515.308,05 515.308,05 99,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 437.556,00 378.570,00 378.569,52 378.569,52 311.928,19 311.928,19 311.928,19 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.072,00 134.091,00 134.090,56 134.090,56 116.181,09 116.181,09 116.181,09 86,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 145.860,00 116.507,00 116.506,64 116.506,64 94.698,30 94.698,30 85.630,27 81,3 %
Otros (11) 560.650,00 353.064,00 353.050,50 340.205,15 313.583,66 313.583,66 313.583,66 88,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 610.660,00 702.773,00 702.773,00 702.773,00 585.456,35 585.456,35 585.456,35 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 610.660,00 702.773,00 702.773,00 702.773,00 585.456,35 585.456,35 585.456,35 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.621.912,00 3.995.515,00 3.946.484,03 3.859.748,82 3.435.655,78 3.435.655,78 3.435.094,13 86,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 870.305,00 984.527,00 969.986,12 929.486,12 929.486,12 929.486,12 929.486,12 94,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.423.624,00 819.074,00 819.073,38 819.073,38 676.384,28 676.384,28 676.384,28 82,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 322.518,00 268.869,00 268.869,00 268.868,00 243.998,46 243.998,46 243.436,81 90,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 244.363,00 244.362,95 244.362,95 232.059,44 232.059,44 232.059,44 95,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 137.677,00 237.076,00 234.575,99 228.956,09 214.014,46 214.014,46 214.014,46 90,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 199.156,00 225.244,00 210.243,36 199.337,54 173.601,18 173.601,18 173.601,18 77,1 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 156.056,00 156.056,00 143.001,21 143.001,21 143.001,21 143.001,21 91,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 116.003,00 143.042,00 136.840,34 136.840,34 111.592,34 111.592,34 111.592,34 78,0 %
Otros (30) 552.629,00 917.264,00 906.476,89 889.823,19 711.518,29 711.518,29 711.518,29 77,6 %
2.5 Otros Gastos 131.264,00 128.264,00 128.264,00 128.264,00 99.341,03 99.341,03 99.341,03 77,5 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 131.264,00 128.264,00 128.264,00 128.264,00 99.341,03 99.341,03 99.341,03 77,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.970,00 31.970,00 31.970,00 31.970,00 31.970,00 31.970,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 22.090,00 22.090,00 22.090,00 22.090,00 22.090,00 22.090,00 100,0 %
2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
109 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 2.531.008,00 2.521.840,00 2.508.518,44 2.495.588,76 2.061.228,13 2.045.328,13 2.039.809,56 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.021.661,00 1.887.232,00 1.886.904,52 1.884.842,25 1.566.790,14 1.566.790,14 1.564.690,97 83,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.126.797,00 1.048.938,00 1.048.937,24 1.048.937,24 877.244,70 877.244,70 877.244,70 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 200.291,00 185.080,00 184.761,60 184.761,60 96.184,95 96.184,95 96.184,95 52,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 166.626,00 184.622,00 184.621,68 184.621,68 153.851,40 153.851,40 153.851,40 83,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 156.637,00 170.344,00 170.343,54 170.343,54 170.343,54 170.343,54 170.343,54 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 91.622,00 106.022,00 106.022,00 106.022,00 104.809,66 104.809,66 104.809,66 98,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 76.068,00 72.301,00 72.300,36 72.300,36 59.740,97 59.740,97 59.740,97 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.084,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 25.363,00 24.100,00 24.099,88 24.099,88 19.913,49 19.913,49 17.814,32 82,6 %
Otros (8) 67.173,00 67.025,00 67.018,22 64.955,95 60.701,43 60.701,43 60.701,43 90,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 99.007,00 148.694,00 148.694,00 148.694,00 123.859,68 123.859,68 123.859,68 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 99.007,00 148.694,00 148.694,00 148.694,00 123.859,68 123.859,68 123.859,68 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 370.434,00 445.108,00 432.113,92 421.246,51 335.242,26 335.242,26 331.822,86 75,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 214.799,00 222.019,00 222.009,64 220.658,64 183.882,20 183.882,20 183.882,20 82,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 50.384,00 51.255,00 49.859,35 49.633,12 43.162,05 43.162,05 43.162,05 84,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.341,00 35.813,00 35.812,20 35.808,92 30.724,83 30.724,83 30.724,83 85,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 12.102,00 26.419,00 26.418,23 26.418,23 22.898,51 22.898,51 19.479,11 86,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.547,00 25.342,00 23.949,73 23.949,73 8.053,95 8.053,95 8.053,95 31,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 6.409,00 23.510,00 23.509,97 23.509,97 5.252,82 5.252,82 5.252,82 22,3 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 20.467,00 20.467,00 20.467,00 20.467,00 20.467,00 20.467,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.046,00 13.206,00 13.205,10 13.205,10 13.205,10 13.205,10 13.205,10 100,0 %
Otros (10) 14.806,00 27.077,00 16.882,70 7.595,80 7.595,80 7.595,80 7.595,80 28,1 %
2.5 Otros Gastos 29.906,00 24.906,00 24.906,00 24.906,00 19.436,05 19.436,05 19.436,05 78,0 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 24.906,00 24.906,00 24.906,00 24.906,00 19.436,05 19.436,05 19.436,05 78,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 5.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 7.500,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 2.500,00 — — — — — — —
110 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 20.088.005,00 17.611.684,00 17.557.174,84 17.509.516,42 14.646.909,14 14.646.909,14 14.607.672,58 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.017.140,00 13.586.900,00 13.585.565,73 13.572.788,27 11.245.977,19 11.245.977,19 11.226.708,13 82,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.524.080,00 7.471.375,00 7.471.374,24 7.471.374,24 6.259.590,59 6.259.590,59 6.255.985,49 83,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.585.012,00 1.323.720,00 1.322.401,30 1.322.401,30 703.925,40 703.925,40 703.922,65 53,2 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.336.733,00 1.227.006,00 1.227.005,75 1.227.005,75 1.227.005,75 1.227.005,75 1.227.005,75 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 745.182,00 807.366,00 807.365,88 807.365,88 671.665,15 671.665,15 671.665,15 83,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 742.394,00 770.794,00 770.794,00 770.794,00 768.992,04 768.992,04 768.992,04 99,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 601.320,00 522.190,00 522.189,72 522.189,72 438.179,15 438.179,15 438.179,15 83,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 458.852,00 458.852,00 458.852,00 458.852,00 311.068,74 311.068,74 311.068,74 67,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 329.460,00 397.452,00 397.451,40 397.451,40 330.239,50 330.239,50 330.239,50 83,1 %
Otros (11) 694.107,00 608.145,00 608.131,44 595.353,98 535.310,87 535.310,87 519.649,66 88,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 742.969,00 768.773,00 768.773,00 768.773,00 640.398,29 640.398,29 640.398,29 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 742.969,00 768.773,00 768.773,00 768.773,00 640.398,29 640.398,29 640.398,29 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 4.167.559,00 3.077.674,00 3.024.499,11 2.989.618,15 2.620.048,77 2.620.048,77 2.600.081,27 85,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 424.487,00 999.060,00 999.058,28 999.058,28 855.256,04 855.256,04 855.256,04 85,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.150.801,00 682.501,00 682.500,24 682.500,24 660.578,68 660.578,68 660.578,68 96,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 618.952,00 376.134,00 375.877,35 375.877,35 325.932,00 325.932,00 325.932,00 86,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 147.370,00 207.201,00 188.396,13 172.024,33 142.976,90 142.976,90 142.819,90 69,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 161.482,00 152.067,00 152.066,76 152.066,76 124.924,18 124.924,18 124.924,18 82,2 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 126.370,00 125.986,20 109.397,04 109.397,04 109.397,04 109.397,04 86,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 215.779,00 118.671,00 118.670,94 118.670,94 110.470,40 110.470,40 91.080,40 93,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 196.533,00 102.351,00 102.350,20 102.350,20 87.044,94 87.044,94 87.044,94 85,1 %
Otros (22) 252.155,00 313.319,00 279.593,01 277.673,01 203.468,59 203.468,59 203.048,09 64,9 %
2.5 Otros Gastos 160.337,00 178.337,00 178.337,00 178.337,00 140.484,89 140.484,89 140.484,89 78,8 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 160.337,00 178.337,00 178.337,00 178.337,00 140.484,89 140.484,89 140.484,89 78,8 %
111 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 13.426.476,00 13.141.017,00 13.121.170,84 13.077.908,28 10.760.292,80 10.760.292,80 10.642.408,65 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.732.529,00 10.394.840,00 10.394.611,82 10.382.665,19 8.494.991,63 8.494.991,63 8.377.107,48 81,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.466.404,00 6.312.918,00 6.312.917,48 6.312.917,48 5.096.143,74 5.096.143,74 4.987.512,39 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.150.478,00 1.061.056,00 1.060.842,90 1.060.842,90 548.015,17 548.015,17 548.015,17 51,7 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.085.971,00 969.019,00 969.018,33 969.018,33 969.018,33 969.018,33 969.018,33 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 549.812,00 549.812,00 549.812,00 549.812,00 546.804,60 546.804,60 546.804,60 99,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 545.122,00 535.522,00 535.522,00 535.522,00 531.527,70 531.527,70 531.527,70 99,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 436.500,00 427.490,00 427.489,32 427.489,32 341.652,35 341.652,35 341.652,35 79,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 145.500,00 139.871,00 139.870,48 139.870,48 111.568,40 111.568,40 102.315,60 79,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.316,00 92.231,00 92.230,84 92.230,84 76.840,23 76.840,23 76.840,23 83,3 %
Otros (9) 269.426,00 306.921,00 306.908,47 294.961,84 273.421,11 273.421,11 273.421,11 89,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 715.306,00 829.205,00 829.205,00 829.205,00 690.720,11 690.720,11 690.720,11 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 715.306,00 829.205,00 829.205,00 829.205,00 690.720,11 690.720,11 690.720,11 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.847.771,00 1.751.716,00 1.732.098,98 1.700.783,05 1.444.414,88 1.444.414,88 1.444.414,88 82,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 532.686,00 516.515,00 516.513,86 516.513,86 431.258,16 431.258,16 431.258,16 83,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 214.457,00 233.625,00 233.624,92 233.624,92 215.117,57 215.117,57 215.117,57 92,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 190.624,00 215.220,00 215.219,89 213.419,89 172.670,92 172.670,92 172.670,92 80,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 293.932,00 137.404,00 137.403,74 137.403,74 137.403,74 137.403,74 137.403,74 100,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 121.729,00 121.729,00 99.830,10 99.830,10 99.830,10 99.830,10 82,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 104.349,00 105.999,00 105.996,63 102.248,63 88.658,26 88.658,26 88.658,26 83,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 48.094,00 82.987,00 78.900,95 75.209,92 61.043,58 61.043,58 61.043,58 73,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 82.143,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 66.363,60 66.363,60 66.363,60 94,8 %
Otros (22) 381.486,00 268.237,00 252.709,99 252.531,99 172.068,95 172.068,95 172.068,95 64,2 %
2.5 Otros Gastos 130.870,00 145.870,00 145.870,00 145.870,00 110.781,14 110.781,14 110.781,14 76,0 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 130.870,00 145.870,00 145.870,00 145.870,00 110.781,14 110.781,14 110.781,14 76,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.386,00 19.385,04 19.385,04 19.385,04 19.385,04 19.385,04 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.910,00 12.910,00 12.910,00 12.910,00 12.910,00 12.910,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.082,00 4.081,04 4.081,04 4.081,04 4.081,04 4.081,04 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 100,0 %
112 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 2.299.307,00 2.179.369,00 2.177.796,22 2.171.243,47 1.819.720,87 1.819.720,87 1.817.717,48 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.872.463,00 1.702.275,00 1.701.888,87 1.699.501,87 1.395.059,50 1.395.059,50 1.393.372,54 82,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.072.764,00 965.140,00 965.139,92 965.139,92 804.525,51 804.525,51 804.525,51 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 190.862,00 171.723,00 171.348,46 171.348,46 87.469,73 87.469,73 87.469,73 50,9 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 155.889,00 159.318,00 159.317,56 159.317,56 159.317,56 159.317,56 159.317,56 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.086,00 123.082,00 123.081,12 123.081,12 102.567,60 102.567,60 102.567,60 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 91.184,00 94.984,00 94.984,00 94.984,00 93.946,17 93.946,17 93.946,17 98,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 72.408,00 65.497,00 65.496,88 65.496,88 54.760,10 54.760,10 54.760,10 83,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.316,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 24.132,00 22.499,00 22.498,84 22.498,84 18.087,57 18.087,57 16.400,61 80,4 %
Otros (9) 70.822,00 70.032,00 70.022,09 67.635,09 49.385,26 49.385,26 49.385,26 70,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 66.739,00 112.009,00 112.009,00 112.009,00 93.323,05 93.323,05 93.323,05 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 66.739,00 112.009,00 112.009,00 112.009,00 93.323,05 93.323,05 93.323,05 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 332.621,00 341.601,00 340.864,35 336.698,60 313.564,84 313.564,84 313.248,41 91,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 250.120,00 226.451,00 226.450,30 225.050,55 225.050,55 225.050,55 225.050,55 99,4 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 27.260,00 27.260,00 24.494,00 22.078,00 22.078,00 22.078,00 81,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.000,00 20.592,00 19.858,64 19.858,64 7.268,53 7.268,53 7.268,53 35,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 39.059,00 17.783,00 17.782,57 17.782,57 17.782,57 17.782,57 17.782,57 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 15.114,00 15.114,00 15.114,00 15.114,00 15.114,00 15.114,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 9.508,00 9.508,00 9.508,00 66,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 8.950,00 12.929,00 12.928,76 12.928,76 9.780,27 9.780,27 9.463,84 75,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.122,00 4.504,00 4.503,12 4.503,12 4.496,54 4.496,54 4.496,54 99,8 %
Otros (6) 8.970,00 2.568,00 2.566,96 2.566,96 2.486,38 2.486,38 2.486,38 96,8 %
2.5 Otros Gastos 27.484,00 23.484,00 23.034,00 23.034,00 17.773,48 17.773,48 17.773,48 75,7 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 25.034,00 23.034,00 23.034,00 23.034,00 17.773,48 17.773,48 17.773,48 77,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.450,00 450,00 — — — — — 0,0 %
113 Conducción del Sistema 245.950.975,00 275.223.935,00 274.905.441,93 233.709.136,92 196.780.040,97 196.636.028,24 195.922.881,62 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.779.284,00 99.952.072,00 99.951.770,28 99.896.074,00 83.306.676,41 83.306.676,41 83.223.032,99 83,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 30.604.289,00 31.421.790,00 31.421.789,84 31.421.789,84 26.101.999,00 26.101.999,00 26.081.309,18 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.609.332,00 29.070.243,00 29.070.242,04 29.063.822,59 24.248.765,35 24.248.765,35 24.248.765,35 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.775.726,00 14.975.044,00 14.975.043,63 14.975.043,63 12.867.932,24 12.867.932,24 12.867.932,24 85,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.010.329,00 6.136.319,00 6.136.287,81 6.136.287,81 3.258.015,44 3.258.015,44 3.257.989,96 53,1 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 2.528.754,00 5.508.254,00 5.508.253,30 5.508.253,30 5.508.253,30 5.508.253,30 5.508.253,30 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.776.078,00 3.317.278,00 3.317.278,00 3.317.278,00 3.317.191,61 3.317.191,61 3.317.191,61 100,0 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 3.149.400,00 3.060.943,00 3.060.942,56 3.060.942,56 2.470.882,13 2.470.882,13 2.470.372,21 80,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.278.867,00 2.396.032,00 2.396.031,48 2.396.031,48 1.977.491,58 1.977.491,58 1.977.491,58 82,5 %
Otros (12) 3.046.509,00 4.066.169,00 4.065.901,62 4.016.624,79 3.556.145,76 3.556.145,76 3.493.727,56 87,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.118.353,00 2.712.668,00 2.712.668,00 2.712.668,00 2.259.750,58 2.259.750,58 2.259.750,58 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.118.353,00 2.712.668,00 2.712.668,00 2.712.668,00 2.259.750,58 2.259.750,58 2.259.750,58 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 142.293.240,00 171.429.164,00 171.114.188,06 130.006.079,33 110.358.840,81 110.214.828,08 109.585.324,88 64,3 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 59.403.570,00 78.216.325,00 77.907.103,61 37.535.583,65 34.593.377,30 34.572.773,90 34.547.112,78 44,2 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 5.622.650,00 48.978.969,00 48.978.937,54 48.752.137,54 40.130.574,80 40.128.489,22 39.783.221,47 81,9 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 8.091.374,00 11.947.833,00 11.946.275,91 11.879.768,13 9.509.384,90 9.398.867,34 9.398.655,51 78,7 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 19.771.404,00 11.259.512,00 11.259.375,33 11.259.375,33 9.518.173,97 9.508.069,80 9.503.420,80 84,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 21.558.119,00 7.850.164,00 7.849.456,91 7.840.865,68 6.633.542,01 6.632.839,99 6.402.060,33 84,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.205.326,00 2.776.967,00 2.775.749,83 2.469.966,57 2.257.722,86 2.257.722,86 2.257.722,86 81,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.178.083,00 2.696.486,00 2.696.485,07 2.696.485,07 1.606.262,51 1.606.262,51 1.606.262,51 59,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.243.973,00 1.825.339,00 1.825.325,74 1.825.325,74 1.446.005,27 1.446.005,27 1.446.005,27 79,2 %
Otros (42) 22.218.741,00 5.877.569,00 5.875.478,12 5.746.571,62 4.663.797,19 4.663.797,19 4.640.863,35 79,4 %
2.5 Otros Gastos 760.098,00 892.891,00 892.377,68 892.377,68 713.601,82 713.601,82 713.601,82 79,9 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 680.098,00 814.098,00 814.098,00 814.098,00 635.322,14 635.322,14 635.322,14 78,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 80.000,00 75.793,00 75.792,28 75.792,28 75.792,28 75.792,28 75.792,28 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.500,00 2.487,40 2.487,40 2.487,40 2.487,40 2.487,40 99,5 %
2.5.4.2.2.1 Multas — 500,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 237.140,00 234.437,91 201.937,91 141.171,35 141.171,35 141.171,35 59,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 121.534,00 121.533,12 121.533,12 60.766,56 60.766,56 60.766,56 50,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 42.602,00 42.601,80 42.601,80 42.601,80 42.601,80 42.601,80 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 35.200,00 32.500,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 27.982,00 27.981,05 27.981,05 27.981,05 27.981,05 27.981,05 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.393,00 9.392,94 9.392,94 9.392,94 9.392,94 9.392,94 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 1.000.000,00 — — — — — — —
114 Control de Insumos Quimicos y Bienes Fiscalizados 28.749.834,00 38.064.616,00 38.021.961,59 37.407.058,22 31.602.186,81 31.600.974,80 31.542.070,48 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.506.804,00 28.961.748,00 28.961.589,54 28.951.162,76 24.172.447,17 24.172.447,17 24.160.090,12 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.361.320,00 12.676.124,00 12.676.123,08 12.676.123,08 10.540.134,01 10.540.134,01 10.540.134,01 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.987.520,00 7.842.802,00 7.842.801,64 7.842.801,64 6.543.341,54 6.543.341,54 6.543.341,54 83,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.680.016,00 4.409.459,00 4.409.458,28 4.409.458,28 3.708.728,55 3.708.728,55 3.705.127,05 84,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 846.780,00 928.419,00 928.317,37 928.317,37 501.175,38 501.175,38 501.175,38 54,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 443.028,00 792.840,00 792.839,66 792.839,66 665.056,54 665.056,54 665.056,54 83,9 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 774.698,00 747.357,00 747.356,65 747.356,65 747.356,65 747.356,65 747.356,65 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 381.652,00 446.052,00 446.052,00 446.052,00 443.394,47 443.394,47 443.394,47 99,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 315.910,00 304.566,00 304.565,12 304.565,12 255.263,42 255.263,42 255.263,42 83,8 %
Otros (11) 715.880,00 814.129,00 814.075,74 803.648,96 767.996,61 767.996,61 759.241,06 94,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 218.599,00 279.582,00 279.582,00 279.582,00 232.890,15 232.890,15 232.890,15 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 218.599,00 279.582,00 279.582,00 279.582,00 232.890,15 232.890,15 232.890,15 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 7.895.571,00 8.652.218,00 8.609.723,28 8.020.646,69 7.063.362,79 7.062.150,78 7.015.603,51 81,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 418.612,00 2.118.944,00 2.118.943,01 1.846.630,56 1.694.259,38 1.694.259,38 1.694.259,38 80,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.823.671,00 1.527.098,00 1.503.313,39 1.461.860,39 1.334.933,88 1.334.933,88 1.334.742,27 87,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 570.657,00 713.352,00 713.350,99 639.135,68 584.214,89 584.214,89 584.214,89 81,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 230.053,00 630.233,00 630.232,04 630.232,04 575.629,37 575.629,37 539.667,70 91,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 191.000,00 563.704,00 552.503,90 519.005,45 518.685,45 518.685,45 518.685,45 92,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 191.904,00 556.006,00 555.828,99 554.328,99 453.459,37 453.459,37 452.749,45 81,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.750,00 361.261,00 361.260,70 355.998,42 355.998,42 355.998,42 355.998,42 98,5 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 42.619,00 333.962,00 329.266,12 286.821,83 168.262,84 168.262,84 168.262,84 50,4 %
Otros (44) 4.419.305,00 1.847.658,00 1.845.024,14 1.726.633,33 1.377.919,19 1.376.707,18 1.367.023,11 74,5 %
2.5 Otros Gastos 128.860,00 104.860,00 104.860,00 104.860,00 82.679,93 82.679,93 82.679,93 78,9 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 106.860,00 104.860,00 104.860,00 104.860,00 82.679,93 82.679,93 82.679,93 78,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 22.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.208,00 66.206,77 50.806,77 50.806,77 50.806,77 50.806,77 76,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.586,00 30.585,60 30.585,60 30.585,60 30.585,60 30.585,60 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 20.239,00 20.238,17 4.838,17 4.838,17 4.838,17 4.838,17 23,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.784,00 13.784,00 13.784,00 13.784,00 13.784,00 13.784,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 100,0 %
115 Elaboración de Proyectos de Gestión 17.825.792,00 18.734.741,00 18.734.501,77 18.721.007,72 15.129.301,07 15.129.301,07 15.108.869,36 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.845.967,00 17.911.781,00 17.911.768,46 17.909.462,40 14.547.664,74 14.547.664,74 14.530.156,65 81,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 10.355.796,00 11.585.401,00 11.585.400,60 11.585.400,60 9.403.021,21 9.403.021,21 9.402.217,23 81,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.199.560,00 1.988.514,00 1.988.513,38 1.988.513,38 1.021.874,11 1.021.874,11 1.021.874,11 51,4 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.815.587,00 1.821.710,00 1.821.709,92 1.821.709,92 1.821.709,92 1.821.709,92 1.821.709,92 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.030.242,00 976.842,00 976.842,00 976.842,00 974.304,19 974.304,19 974.304,19 99,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 834.480,00 795.086,00 795.085,40 795.085,40 647.031,96 647.031,96 647.031,96 81,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 278.172,00 262.512,00 262.511,88 262.511,88 213.381,89 213.381,89 196.677,78 81,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 167.340,00 167.340,00 167.340,00 167.340,00 167.048,55 167.048,55 167.048,55 99,8 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 40.193,00 93.198,00 93.189,18 90.883,12 81.509,23 81.509,23 81.509,23 87,5 %
Otros (4) 124.597,00 221.178,00 221.176,10 221.176,10 217.783,68 217.783,68 217.783,68 98,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 492.660,00 137.961,00 137.961,00 137.961,00 114.910,09 114.910,09 114.910,09 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 492.660,00 137.961,00 137.961,00 137.961,00 114.910,09 114.910,09 114.910,09 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 275.703,00 411.537,00 411.310,31 400.122,32 256.540,46 256.540,46 253.616,84 62,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 122.031,00 122.030,81 122.030,81 82.589,52 82.589,52 82.589,52 67,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 132.766,00 106.831,00 106.831,00 106.831,00 96.359,33 96.359,33 93.435,71 90,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 56.809,00 83.023,00 83.022,80 83.022,80 — — — 0,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 40.924,00 57.024,00 57.022,45 45.834,46 41.895,88 41.895,88 41.895,88 73,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.393,00 16.827,00 16.827,00 16.827,00 14.113,18 14.113,18 14.113,18 83,9 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.655,40 10.655,40 10.655,40 98,3 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 10.245,00 9.260,00 9.036,61 9.036,61 5.356,92 5.356,92 5.356,92 57,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.636,00 2.635,91 2.635,91 2.635,91 2.635,91 2.635,91 100,0 %
Otros (14) 19.566,00 3.069,00 3.067,73 3.067,73 2.934,32 2.934,32 2.934,32 95,6 %
2.5 Otros Gastos 211.462,00 273.462,00 273.462,00 273.462,00 210.185,78 210.185,78 210.185,78 76,9 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 203.462,00 273.462,00 273.462,00 273.462,00 210.185,78 210.185,78 210.185,78 76,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 8.000,00 — — — — — — —
116 Mejora de la Gestión 40.768.311,00 42.356.777,00 42.145.849,06 41.901.279,23 34.560.222,08 34.402.522,08 34.303.426,59 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.149.955,00 34.650.857,00 34.650.508,03 34.617.758,09 28.585.496,20 28.585.496,20 28.526.464,37 82,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 21.292.932,00 20.848.379,00 20.848.378,12 20.848.378,12 17.461.766,84 17.461.766,84 17.444.882,65 83,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.780.566,00 3.735.546,00 3.735.203,80 3.735.203,80 1.879.829,03 1.879.829,03 1.879.775,49 50,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 3.383.576,00 3.411.125,00 3.411.124,45 3.411.124,45 3.411.124,45 3.411.124,45 3.411.124,45 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.783.346,00 2.125.946,00 2.125.946,00 2.125.946,00 2.125.251,46 2.125.251,46 2.125.251,46 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.437.276,00 1.419.316,00 1.419.315,16 1.419.315,16 1.188.980,65 1.188.980,65 1.188.980,65 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 604.800,00 902.210,00 902.210,00 902.210,00 750.499,12 750.499,12 750.499,12 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 792.160,00 717.034,00 717.033,64 717.033,64 597.330,03 597.330,03 597.330,03 83,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 479.088,00 469.749,00 469.748,16 469.748,16 392.780,12 392.780,12 350.686,02 83,6 %
Otros (10) 596.211,00 1.021.552,00 1.021.548,70 988.798,76 777.934,50 777.934,50 777.934,50 76,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 966.381,00 1.509.161,00 1.509.161,00 1.509.161,00 1.257.186,26 1.257.186,26 1.257.186,26 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 966.381,00 1.509.161,00 1.509.161,00 1.509.161,00 1.257.186,26 1.257.186,26 1.257.186,26 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 5.194.437,00 5.556.935,00 5.384.303,05 5.172.483,16 4.264.669,26 4.106.969,26 4.066.905,60 73,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.930.132,00 1.447.584,00 1.406.951,55 1.313.757,48 1.080.596,04 922.896,04 900.912,04 63,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 675.104,00 1.162.445,00 1.162.443,53 1.162.443,53 893.795,77 893.795,77 893.795,77 76,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 577.477,00 759.380,00 759.376,97 646.774,68 591.197,46 591.197,46 591.197,46 77,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 424.475,00 480.009,00 467.264,59 467.264,59 393.345,08 393.345,08 385.066,27 82,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 24.021,00 343.994,00 305.888,40 305.888,40 264.606,47 264.606,47 264.606,47 76,9 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 68.043,00 216.868,00 202.318,76 197.602,30 191.943,52 191.943,52 187.360,40 88,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 220.800,00 205.800,00 205.800,00 205.800,00 163.375,00 163.375,00 163.375,00 79,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 220.563,00 190.883,00 190.883,00 190.883,00 171.976,58 171.976,58 166.758,85 90,1 %
Otros (38) 1.053.822,00 749.972,00 683.376,25 682.069,18 513.833,34 513.833,34 513.833,34 68,5 %
2.5 Otros Gastos 449.538,00 489.538,00 489.538,00 489.538,00 386.188,38 386.188,38 386.188,38 78,9 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 427.538,00 489.538,00 489.538,00 489.538,00 386.188,38 386.188,38 386.188,38 78,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 22.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 150.286,00 112.338,98 112.338,98 66.681,98 66.681,98 66.681,98 44,4 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 111.770,00 73.824,00 73.824,00 28.167,00 28.167,00 28.167,00 25,2 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.647,00 24.646,90 24.646,90 24.646,90 24.646,90 24.646,90 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.754,00 6.753,08 6.753,08 6.753,08 6.753,08 6.753,08 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 8.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 100,0 %
117 Estrategias 72.282.332,00 77.159.322,00 77.119.062,96 76.870.664,40 63.640.501,62 63.640.501,62 63.517.220,48 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.156.555,00 69.269.378,00 69.269.019,77 69.216.349,30 57.222.639,63 57.222.639,63 57.129.020,37 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 42.701.072,00 44.224.333,00 44.224.332,68 44.224.332,68 36.849.405,24 36.849.405,24 36.839.393,97 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.557.731,00 7.793.774,00 7.793.427,34 7.793.427,34 3.972.184,56 3.972.184,56 3.972.129,08 51,0 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 7.042.195,00 7.194.525,00 7.194.524,07 7.194.524,07 7.194.524,07 7.194.524,07 7.194.524,07 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.041.092,00 4.346.992,00 4.346.992,00 4.346.992,00 4.346.665,10 4.346.665,10 4.346.665,10 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.882.325,00 3.030.655,00 3.030.655,00 3.030.655,00 2.522.931,13 2.522.931,13 2.522.931,13 83,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 938.132,00 984.585,00 984.584,95 984.584,95 820.794,23 820.794,23 737.241,72 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 389.128,00 413.067,00 413.066,83 413.066,83 349.373,56 349.373,56 349.373,56 84,6 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 392.856,00 392.855,23 392.855,23 390.912,00 390.912,00 390.912,00 99,5 %
Otros (8) 604.880,00 888.591,00 888.581,67 835.911,20 775.849,74 775.849,74 775.849,74 87,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.754.179,00 3.585.241,00 3.585.241,00 3.585.241,00 2.986.639,60 2.986.639,60 2.986.639,60 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.754.179,00 3.585.241,00 3.585.241,00 3.585.241,00 2.986.639,60 2.986.639,60 2.986.639,60 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.517.574,00 3.263.679,00 3.223.778,19 3.028.050,10 2.614.677,44 2.614.677,44 2.585.015,56 80,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.239.075,00 1.580.915,00 1.580.802,88 1.387.764,79 1.268.514,41 1.268.514,41 1.268.514,41 80,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 631.988,00 614.791,00 606.153,97 606.153,97 479.709,64 479.709,64 462.926,60 78,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 510.323,00 437.803,00 437.803,00 437.803,00 394.192,49 394.192,49 382.232,63 90,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 403.200,00 368.748,00 368.748,00 368.748,00 308.683,06 308.683,06 308.683,06 83,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 67.637,00 68.650,00 68.650,00 68.650,00 57.670,07 57.670,07 57.670,07 84,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 82.153,00 64.297,00 61.395,85 61.395,85 46.087,01 46.087,01 45.168,03 71,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 42.603,00 39.235,40 39.235,40 11.385,17 11.385,17 11.385,17 26,7 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 34.406,00 10.375,97 10.375,97 10.375,97 10.375,97 10.375,97 30,2 %
Otros (19) 583.198,00 51.466,00 50.613,12 47.923,12 38.059,62 38.059,62 38.059,62 74,0 %
2.5 Otros Gastos 854.024,00 1.041.024,00 1.041.024,00 1.041.024,00 816.544,95 816.544,95 816.544,95 78,4 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 854.024,00 1.041.024,00 1.041.024,00 1.041.024,00 816.544,95 816.544,95 816.544,95 78,4 %
Total · 143 secuencia funcionals 2.408.429.115,00 2.318.224.576,00 2.298.704.251,16 2.236.692.078,03 1.859.872.102,09 1.857.936.438,37 1.851.401.280,68 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.