Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.330.377.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.870.019.589, equivalente al 80,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.427.132.024,00
PIM: S/ 2.330.377.381,00
Devengado: S/ 1.870.019.589,21
Girado: S/ 1.863.484.431,52
Pendiente: S/ 460.357.791,79

Posición en el ranking

602 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) SUNAT para los Servicios Informaticos Tributarios y Aduaneros Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2651949

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

EjecutadoS/ 431,3 mil

Avance86,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

EjecutadoS/ 127,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

PendienteS/ 69,7 mil

Avance86,1 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
3

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M

PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M

PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M

PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M

PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M

PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Fiscalización por Tributos Internos 76.861.702,00 90.110.421,00 90.008.909,38 89.784.810,71 74.149.262,20 73.991.216,60 73.887.450,63 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.113.787,00 80.884.760,00 80.884.450,41 80.833.037,89 66.650.488,73 66.650.488,73 66.557.363,49 82,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 43.953.184,00 48.872.307,00 48.872.306,56 48.872.306,56 40.071.367,74 40.071.367,74 40.060.266,56 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.960.164,00 8.710.674,00 8.710.379,94 8.710.379,94 4.431.671,10 4.431.671,10 4.431.670,33 50,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 3.893.243,00 7.995.138,00 7.995.137,40 7.995.137,40 7.995.137,40 7.995.137,40 7.995.137,40 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.728.414,00 4.487.214,00 4.487.214,00 4.487.214,00 4.483.230,78 4.483.230,78 4.483.230,78 99,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.545.071,00 3.545.071,00 3.545.071,00 3.545.071,00 3.544.727,60 3.544.727,60 3.544.727,60 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.020.040,00 3.371.391,00 3.371.390,24 3.371.390,24 2.764.789,72 2.764.789,72 2.764.789,72 82,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.006.692,00 1.116.756,00 1.116.756,00 1.116.756,00 915.094,97 915.094,97 833.763,57 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 760.280,00 793.274,00 793.273,08 793.273,08 667.984,46 667.984,46 667.515,32 84,2 %

Otros (13) 1.246.699,00 1.992.935,00 1.992.922,19 1.941.509,67 1.776.484,96 1.776.484,96 1.776.262,21 89,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.408.584,00 3.582.288,00 3.582.288,00 3.582.288,00 2.984.179,89 2.984.179,89 2.984.179,89 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.408.584,00 3.582.288,00 3.582.288,00 3.582.288,00 2.984.179,89 2.984.179,89 2.984.179,89 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.437.289,00 4.155.717,00 4.130.199,28 3.957.513,13 3.364.973,78 3.362.511,83 3.351.871,10 80,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.207.246,00 1.517.818,00 1.517.810,55 1.352.115,73 1.235.928,68 1.235.928,68 1.235.928,68 81,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 515.644,00 775.446,00 775.445,09 775.445,09 613.340,76 613.340,76 613.340,76 79,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.042.856,00 601.120,00 580.329,32 580.329,32 465.976,20 465.976,20 465.976,20 77,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 451.979,00 389.756,00 389.756,00 389.756,00 350.720,19 350.720,19 340.079,46 90,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 112.283,00 159.560,00 159.194,16 153.578,54 103.713,95 103.713,95 103.713,95 65,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 35.582,00 138.999,00 138.998,63 138.998,63 138.998,63 138.998,63 138.998,63 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 27.293,00 89.562,00 89.561,51 89.561,51 44.608,46 44.608,46 44.608,46 49,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 87.951,00 77.437,00 77.389,44 77.389,44 77.389,44 74.927,49 74.927,49 96,8 %

Otros (42) 956.455,00 406.019,00 401.714,58 400.338,87 334.297,47 334.297,47 334.297,47 82,3 %

2.5 Otros Gastos 887.042,00 1.206.569,00 1.206.568,84 1.206.568,84 944.216,95 944.216,95 944.216,95 78,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 884.142,00 1.162.142,00 1.162.142,00 1.162.142,00 899.790,11 899.790,11 899.790,11 77,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.900,00 44.427,00 44.426,84 44.426,84 44.426,84 44.426,84 44.426,84 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 281.087,00 205.402,85 205.402,85 205.402,85 49.819,20 49.819,20 17,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 231.267,00 155.583,65 155.583,65 155.583,65 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 49.820,00 49.819,20 49.819,20 49.819,20 49.819,20 49.819,20 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 15.000,00 — — — — — — —

86 Fiscalización por Tributos Internos 6.388.416,00 6.839.506,00 6.815.161,95 6.775.397,97 5.596.500,11 5.596.500,11 5.588.805,77 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.831.959,00 5.114.130,00 5.113.818,10 5.106.765,79 4.237.340,53 4.237.340,53 4.229.781,17 82,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.767.440,00 2.842.885,00 2.842.885,00 2.842.885,00 2.347.735,14 2.347.735,14 2.346.612,07 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 492.372,00 491.471,00 491.170,84 491.170,84 257.598,15 257.598,15 257.598,15 52,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 432.599,00 449.511,00 449.510,32 449.510,32 449.510,32 449.510,32 449.510,32 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 267.606,00 398.160,00 398.160,00 398.160,00 364.052,03 364.052,03 363.700,03 91,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 235.984,00 273.784,00 273.784,00 273.784,00 272.753,79 272.753,79 272.753,79 99,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 245.820,00 208.322,00 208.321,40 208.321,40 169.561,40 169.561,40 169.413,02 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 186.816,00 195.833,00 195.832,28 195.832,28 162.228,12 162.228,12 162.228,12 82,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 62.280,00 63.648,00 63.647,20 63.647,20 52.422,23 52.422,23 47.209,45 82,4 %

Otros (10) 141.042,00 190.516,00 190.507,06 183.454,75 161.479,35 161.479,35 160.756,22 84,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 249.776,00 254.027,00 254.027,00 254.027,00 211.582,93 211.582,93 211.582,93 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 249.776,00 254.027,00 254.027,00 254.027,00 211.582,93 211.582,93 211.582,93 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.236.741,00 1.375.256,00 1.352.519,73 1.319.830,06 1.068.013,55 1.068.013,55 1.067.878,57 77,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 225.080,00 278.090,00 277.800,78 252.089,37 230.427,38 230.427,38 230.427,38 82,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 96.797,00 194.195,00 194.193,61 194.193,61 155.918,19 155.918,19 155.918,19 80,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 192.821,00 185.478,00 185.429,67 182.252,70 149.428,91 149.428,91 149.428,91 80,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 146.470,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 91,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 109.566,00 118.026,00 114.995,29 113.048,72 105.572,09 105.572,09 105.437,11 89,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 80.362,00 115.851,00 114.938,23 114.938,23 71.379,40 71.379,40 71.379,40 61,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 28.051,66 28.051,66 28.051,66 39,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 71.953,00 63.541,00 63.540,59 63.533,05 51.636,50 51.636,50 51.636,50 81,3 %

Otros (39) 241.692,00 228.075,00 209.621,56 207.774,38 165.599,42 165.599,42 165.599,42 72,6 %

2.5 Otros Gastos 69.940,00 81.897,00 80.601,72 80.579,72 65.367,70 65.367,70 65.367,70 79,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 64.580,00 67.580,00 67.580,00 67.580,00 52.367,98 52.367,98 52.367,98 77,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 5.000,00 14.300,00 13.021,72 12.999,72 12.999,72 12.999,72 12.999,72 90,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 360,00 17,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.196,00 14.195,40 14.195,40 14.195,40 14.195,40 14.195,40 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.682,00 11.682,00 11.682,00 11.682,00 11.682,00 11.682,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.514,00 2.513,40 2.513,40 2.513,40 2.513,40 2.513,40 100,0 %

87 Fiscalización por Tributos Internos 6.903.901,00 6.429.026,00 6.283.962,01 6.263.810,76 5.339.808,64 5.339.808,64 5.331.694,79 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.220.928,00 4.696.942,00 4.696.676,18 4.693.168,84 3.962.574,29 3.962.574,29 3.957.107,64 84,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.481.368,00 2.424.372,00 2.424.371,68 2.424.371,68 2.055.724,84 2.055.724,84 2.055.670,92 84,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.191.252,00 520.084,00 520.083,08 520.083,08 432.068,79 432.068,79 432.068,79 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 459.270,00 439.798,00 439.553,82 439.553,82 231.037,09 231.037,09 231.037,09 52,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 402.437,00 406.953,00 406.952,14 406.952,14 406.952,14 406.952,14 406.952,14 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 220.480,00 260.080,00 260.080,00 260.080,00 259.900,34 259.900,34 259.900,34 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.800,00 247.780,00 247.780,00 247.780,00 231.280,00 231.280,00 231.280,00 93,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 174.240,00 170.135,00 170.134,08 170.134,08 141.954,53 141.954,53 141.954,53 83,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 58.080,00 56.711,00 56.710,88 56.710,88 47.317,89 47.317,89 41.905,16 83,4 %

Otros (9) 157.001,00 171.029,00 171.010,50 167.503,16 156.338,67 156.338,67 156.338,67 91,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 250.902,00 259.871,00 259.871,00 259.871,00 216.498,99 216.498,99 216.498,99 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 250.902,00 259.871,00 259.871,00 259.871,00 216.498,99 216.498,99 216.498,99 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.333.839,00 1.412.981,00 1.268.182,83 1.251.538,92 1.114.504,33 1.114.504,33 1.111.857,13 78,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 501.796,00 510.062,00 509.409,63 505.061,76 462.973,28 462.973,28 462.973,28 90,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 430.094,00 213.028,00 106.479,77 102.694,77 87.621,85 87.621,85 87.621,85 41,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 117.347,00 117.212,60 117.212,60 117.212,60 117.212,60 117.212,60 99,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 78.593,00 116.105,00 116.104,65 116.104,65 91.457,49 91.457,49 91.457,49 78,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 25.172,00 100.582,00 100.580,68 92.580,64 92.580,64 92.580,64 92.580,64 92,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 72.308,00 81.144,00 61.999,37 61.999,37 55.813,57 55.813,57 55.813,57 68,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 51.562,00 48.933,00 48.931,35 48.931,35 41.417,82 41.417,82 41.417,82 84,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 45.963,00 28.300,00 28.300,00 28.300,00 28.300,00 28.300,00 61,6 %

Otros (26) 174.314,00 179.817,00 179.164,78 178.653,78 137.127,08 137.127,08 134.479,88 76,3 %

2.5 Otros Gastos 98.232,00 59.232,00 59.232,00 59.232,00 46.231,03 46.231,03 46.231,03 78,1 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 60.232,00 59.232,00 59.232,00 59.232,00 46.231,03 46.231,03 46.231,03 78,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 38.000,00 — — — — — — —

88 Fiscalización por Tributos Internos 11.427.123,00 9.170.105,00 9.030.961,76 8.740.365,27 6.935.454,77 6.880.045,71 6.860.474,83 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.083.164,00 4.557.778,00 4.557.245,21 4.553.583,30 3.818.042,00 3.818.042,00 3.806.907,58 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 937.372,00 1.477.971,00 1.477.970,28 1.477.970,28 1.245.870,76 1.245.870,76 1.242.741,80 84,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.686.036,00 1.433.657,00 1.433.656,96 1.433.656,96 1.203.439,31 1.203.439,31 1.201.346,62 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.387.344,00 612.794,00 612.793,64 612.793,64 516.318,96 516.318,96 516.318,96 84,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 299.974,00 257.423,00 256.975,28 256.975,28 146.748,51 146.748,51 146.748,51 57,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 244.302,00 216.084,00 216.083,91 216.083,91 216.083,91 216.083,91 216.083,91 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 144.354,00 153.054,00 153.054,00 153.054,00 152.805,06 152.805,06 152.805,06 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 97.618,00 114.793,00 114.792,24 114.792,24 96.795,49 96.795,49 94.122,49 84,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 113.808,00 100.539,00 100.539,00 100.539,00 84.149,02 84.149,02 84.149,02 83,7 %

Otros (11) 172.356,00 191.463,00 191.379,90 187.717,99 155.830,98 155.830,98 152.591,21 81,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 89.700,00 84.893,00 84.893,00 84.893,00 70.758,44 70.758,44 70.758,44 83,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 89.700,00 84.893,00 84.893,00 84.893,00 70.758,44 70.758,44 70.758,44 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 6.219.932,00 4.248.690,00 4.128.858,87 3.859.860,29 2.847.212,89 2.835.803,83 2.827.367,37 66,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.090.097,00 1.145.643,00 1.144.879,53 1.126.642,13 818.734,77 818.734,77 818.734,77 71,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 642.608,00 631.858,00 631.357,07 631.357,07 409.270,32 409.270,32 409.270,32 64,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 200.445,00 432.548,00 396.706,17 396.706,17 296.764,17 296.764,17 296.764,17 68,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 267.240,00 415.488,00 415.203,86 291.185,86 165.569,59 165.569,59 165.569,59 39,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 889.833,00 401.629,00 362.575,56 243.831,57 237.029,45 237.029,45 237.029,45 59,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 236.534,00 225.455,00 225.178,63 222.454,30 176.637,42 176.637,42 176.637,42 78,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 45.788,00 142.791,00 141.769,44 141.769,44 96.738,23 96.738,23 96.738,23 67,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 113.383,00 113.382,93 113.382,93 96.122,13 96.122,13 96.122,13 84,8 %

Otros (49) 847.387,00 739.895,00 697.805,68 692.530,82 550.346,81 538.937,75 530.501,29 72,8 %

2.5 Otros Gastos 34.327,00 39.327,00 38.561,68 38.561,68 30.974,44 30.974,44 30.974,44 78,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 32.327,00 34.327,00 34.327,00 34.327,00 26.739,76 26.739,76 26.739,76 77,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.000,00 5.000,00 4.234,68 4.234,68 4.234,68 4.234,68 4.234,68 84,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 239.417,00 221.403,00 203.467,00 168.467,00 124.467,00 124.467,00 52,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 44.000,00 44.000,00 50,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 40.467,00 40.467,00 40.467,00 40.467,00 40.467,00 40.467,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 35.950,00 17.936,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 — — — 0,0 %

89 Fiscalización por Tributos Internos 22.092.521,00 23.401.781,00 23.188.305,06 22.878.723,93 18.729.174,20 18.718.115,24 18.323.821,85 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.679.342,00 13.781.293,00 13.780.778,98 13.768.144,21 11.391.748,78 11.391.748,78 11.363.235,02 82,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.789.280,00 8.054.756,00 8.054.755,04 8.054.755,04 6.668.857,85 6.668.857,85 6.659.390,98 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.403.636,00 1.390.551,00 1.390.048,16 1.390.048,16 719.156,41 719.156,41 719.154,88 51,7 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.249.613,00 1.263.191,00 1.263.190,54 1.263.190,54 1.263.190,54 1.263.190,54 1.263.190,54 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 663.700,00 784.700,00 784.700,00 784.700,00 784.042,94 784.042,94 784.042,94 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.142.376,00 781.285,00 781.284,76 781.284,76 650.965,38 650.965,38 649.671,54 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 532.524,00 553.338,00 553.337,52 553.337,52 457.266,66 457.266,66 457.266,66 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 373.200,00 433.860,00 433.860,00 433.860,00 401.725,13 401.725,13 401.271,16 92,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 177.504,00 182.896,00 182.895,44 182.895,44 151.016,41 151.016,41 135.381,76 82,6 %

Otros (10) 347.509,00 336.716,00 336.707,52 324.072,75 295.527,46 295.527,46 293.864,56 87,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 796.245,00 948.375,00 948.375,00 948.375,00 790.035,11 790.035,11 790.035,11 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 796.245,00 948.375,00 948.375,00 948.375,00 790.035,11 790.035,11 790.035,11 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 7.433.860,00 7.907.055,00 7.699.148,72 7.470.127,84 5.941.087,78 5.930.028,82 5.564.249,19 75,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.476.580,00 2.200.013,00 2.200.012,23 2.200.012,23 2.022.171,69 2.022.171,69 2.022.171,69 91,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 456.103,00 1.540.460,00 1.507.419,29 1.474.379,29 978.532,63 978.532,63 978.532,63 63,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 579.991,00 823.399,00 823.398,17 823.398,17 681.284,57 681.284,57 681.284,57 82,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 619.952,00 775.556,00 760.065,40 661.547,98 436.976,09 436.976,09 436.976,09 56,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 831.564,00 530.146,00 477.999,42 440.472,27 288.460,08 288.460,08 288.460,08 54,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 458.482,00 458.480,89 458.480,89 452.853,44 452.853,44 87.073,81 98,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 335.953,00 298.080,00 298.080,00 298.080,00 270.776,35 270.776,35 270.776,35 90,8 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 51.853,00 154.175,00 127.794,21 127.794,21 102.048,09 102.048,09 102.048,09 66,2 %

Otros (52) 1.081.864,00 1.126.744,00 1.045.899,11 985.962,80 707.984,84 696.925,88 696.925,88 61,9 %

2.5 Otros Gastos 183.074,00 205.604,00 202.802,52 202.802,52 161.028,17 161.028,17 161.028,17 78,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 156.074,00 190.074,00 190.074,00 190.074,00 148.299,65 148.299,65 148.299,65 78,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 27.000,00 15.530,00 12.728,52 12.728,52 12.728,52 12.728,52 12.728,52 82,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 559.454,00 557.199,84 489.274,36 445.274,36 445.274,36 445.274,36 79,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 291.100,00 291.100,00 291.100,00 291.100,00 291.100,00 291.100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 191.055,00 191.053,40 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 77,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 46.245,00 44.000,00 44.000,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 27.779,00 27.772,08 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 7,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.275,00 3.274,36 3.274,36 3.274,36 3.274,36 3.274,36 100,0 %

90 Fiscalización por Tributos Internos 5.310.684,00 5.735.830,00 5.479.208,33 5.466.232,48 4.467.794,26 4.467.794,26 4.462.971,84 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.945.274,00 4.175.645,00 4.175.469,53 4.169.432,48 3.463.997,61 3.463.997,61 3.459.262,56 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.111.156,00 2.104.036,00 2.104.035,80 2.104.035,80 1.748.263,62 1.748.263,62 1.747.742,35 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 494.304,00 507.483,00 507.482,80 507.482,80 432.524,86 432.524,86 432.524,86 85,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 374.593,00 369.681,00 369.527,26 369.527,26 191.648,78 191.648,78 191.648,78 51,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 302.977,00 335.874,00 335.873,22 335.873,22 335.873,22 335.873,22 335.873,22 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 230.408,00 306.020,00 306.020,00 306.020,00 259.813,33 259.813,33 259.813,33 84,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 114.008,00 211.508,00 211.508,00 211.508,00 209.223,46 209.223,46 209.223,46 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 142.512,00 144.135,00 144.134,64 144.134,64 119.295,97 119.295,97 119.295,97 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.558,00 50.426,00 50.425,72 50.425,72 42.357,38 42.357,38 42.357,38 84,0 %

Otros (9) 132.758,00 146.482,00 146.462,09 140.425,04 124.996,99 124.996,99 120.783,21 85,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 176.064,00 219.908,00 219.908,00 219.908,00 183.160,30 183.160,30 183.160,30 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 176.064,00 219.908,00 219.908,00 219.908,00 183.160,30 183.160,30 183.160,30 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.146.013,00 1.289.504,00 1.033.597,80 1.026.659,00 782.026,04 782.026,04 781.938,67 60,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 606.132,00 460.205,00 459.893,81 459.893,81 317.204,69 317.204,69 317.204,69 68,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 209.031,00 264.958,00 257.403,57 257.403,57 206.899,57 206.899,57 206.899,57 78,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.587,00 227.130,00 9.625,71 8.329,71 7.615,30 7.615,30 7.615,30 3,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 26.305,00 69.090,00 65.848,15 65.848,15 49.107,94 49.107,94 49.107,94 71,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 100.193,00 46.154,00 46.153,18 46.153,18 46.153,18 46.153,18 46.153,18 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.569,00 41.870,00 41.870,00 41.870,00 37.810,21 37.810,21 37.722,84 90,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 39.933,00 32.214,00 6.019,00 6.019,00 4.119,00 4.119,00 4.119,00 12,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 28.720,00 28.719,10 23.476,30 23.476,30 23.476,30 23.476,30 81,7 %

Otros (23) 56.263,00 119.163,00 118.065,28 117.665,28 89.639,85 89.639,85 89.639,85 75,2 %

2.5 Otros Gastos 43.333,00 50.773,00 50.233,00 50.233,00 38.610,31 38.610,31 38.610,31 76,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 42.233,00 50.233,00 50.233,00 50.233,00 38.610,31 38.610,31 38.610,31 76,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.100,00 540,00 — — — — — 0,0 %

91 Fiscalización por Tributos Internos 7.240.276,00 8.628.339,00 8.526.987,19 8.351.951,29 6.660.360,60 6.624.072,77 6.585.315,20 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.192.777,00 5.137.581,00 5.137.365,51 5.130.180,80 4.262.189,35 4.262.189,35 4.254.422,42 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.249.674,00 2.577.941,00 2.577.941,00 2.577.941,00 2.123.372,30 2.123.372,30 2.122.254,00 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 544.280,00 532.364,00 532.363,36 532.363,36 442.673,62 442.673,62 442.212,99 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.806,00 490.890,00 490.890,00 490.890,00 424.039,57 424.039,57 423.591,60 86,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 388.863,00 444.636,00 444.429,64 444.429,64 247.305,59 247.305,59 247.305,59 55,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 346.125,00 406.968,00 406.967,13 406.967,13 406.967,13 406.967,13 406.967,13 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 161.276,00 243.876,00 243.876,00 243.876,00 242.770,89 242.770,89 242.770,89 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 151.862,00 182.222,00 182.221,44 182.221,44 148.360,55 148.360,55 148.360,55 81,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 47.295,00 55.098,00 55.097,60 55.097,60 44.983,87 44.983,87 40.803,09 81,6 %

Otros (9) 124.596,00 203.586,00 203.579,34 196.394,63 181.715,83 181.715,83 180.156,58 89,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 265.729,00 294.658,00 294.658,00 294.658,00 245.476,85 245.476,85 245.476,85 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 265.729,00 294.658,00 294.658,00 294.658,00 245.476,85 245.476,85 245.476,85 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.722.118,00 2.930.439,00 2.871.455,09 2.703.603,90 1.979.008,20 1.979.008,20 1.948.089,56 67,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 416.797,00 600.493,00 599.802,52 572.302,52 212.558,40 212.558,40 212.558,40 35,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 510.321,00 526.517,00 526.472,32 522.416,28 435.346,90 435.346,90 435.346,90 82,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 278.974,00 410.341,00 400.436,80 354.522,80 233.021,34 233.021,34 232.626,34 56,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 227.149,00 305.549,00 305.548,56 305.548,56 265.548,56 265.548,56 265.548,56 86,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 112.941,00 260.720,00 217.068,12 132.765,16 131.464,40 131.464,40 131.464,40 50,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 277.588,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 208.761,00 208.761,00 186.016,00 96,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 201.571,00 168.553,00 168.231,01 167.552,32 148.139,11 148.139,11 148.139,11 87,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 71.287,00 140.381,00 140.380,38 140.380,38 120.336,27 120.336,27 120.336,27 85,7 %

Otros (40) 625.490,00 301.885,00 297.515,38 292.115,88 223.832,22 223.832,22 216.053,58 74,1 %

2.5 Otros Gastos 59.652,00 63.016,00 63.016,00 63.016,00 48.193,61 48.193,61 48.121,61 76,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 45.152,00 62.152,00 62.152,00 62.152,00 47.401,61 47.401,61 47.401,61 76,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 10.000,00 864,00 864,00 864,00 792,00 792,00 720,00 91,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 4.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 202.645,00 160.492,59 160.492,59 125.492,59 89.204,76 89.204,76 44,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 135.260,00 93.107,83 93.107,83 93.107,83 56.820,00 56.820,00 42,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 52.583,00 52.582,76 52.582,76 17.582,76 17.582,76 17.582,76 33,4 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 8.892,00 8.892,00 8.892,00 8.892,00 8.892,00 8.892,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.910,00 5.910,00 5.910,00 5.910,00 5.910,00 5.910,00 100,0 %

92 Fiscalización por Tributos Internos 9.568.669,00 12.080.160,00 11.526.198,56 11.474.986,83 9.526.169,18 9.526.169,18 9.348.079,00 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.486.840,00 8.189.747,00 8.189.588,12 8.184.144,49 6.745.181,71 6.745.181,71 6.735.042,51 82,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.508.856,00 4.564.716,00 4.564.715,60 4.564.715,60 3.778.393,86 3.778.393,86 3.776.278,30 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 230.400,00 905.620,00 905.620,00 905.620,00 763.199,96 763.199,96 763.199,96 84,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 802.204,00 804.886,00 804.745,86 804.745,86 421.134,49 421.134,49 421.134,49 52,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 708.651,00 734.773,00 734.772,89 734.772,89 734.772,89 734.772,89 734.772,89 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 382.892,00 435.592,00 435.592,00 435.592,00 434.418,24 434.418,24 434.418,24 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 304.356,00 321.427,00 321.426,04 321.426,04 265.345,65 265.345,65 265.345,65 82,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 101.448,00 93.060,00 93.059,96 93.059,96 77.715,31 77.715,31 69.691,67 83,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 59.184,00 59.184,00 59.184,00 59.184,00 24.023,81 24.023,81 24.023,81 40,6 %

Otros (10) 388.849,00 270.489,00 270.471,77 265.028,14 246.177,50 246.177,50 246.177,50 91,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 381.390,00 436.335,00 436.335,00 436.335,00 363.447,18 363.447,18 363.447,18 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 381.390,00 436.335,00 436.335,00 436.335,00 363.447,18 363.447,18 363.447,18 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.584.239,00 3.331.377,00 2.782.875,18 2.737.107,08 2.324.464,93 2.324.464,93 2.156.513,95 69,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 697.722,00 1.543.612,00 1.543.611,89 1.543.611,89 1.359.865,95 1.359.865,95 1.220.825,90 88,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 234.376,00 538.588,00 382.819,56 382.819,56 287.328,86 287.328,86 287.328,86 53,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 126.961,00 282.211,00 165.772,65 145.070,45 127.919,75 127.919,75 127.919,75 45,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 61.862,00 205.865,00 194.760,43 194.760,43 157.208,59 157.208,59 156.243,66 76,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 226.624,00 194.576,00 152.384,80 152.384,80 132.261,44 132.261,44 132.261,44 68,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 76.232,00 117.001,00 117.000,25 117.000,25 116.000,00 116.000,00 89.000,00 99,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.987,00 92.605,00 13.694,41 13.694,41 11.292,97 11.292,97 11.292,97 12,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.066,00 75.869,00 — — — — — 0,0 %

Otros (21) 137.409,00 281.050,00 212.831,19 187.765,29 132.587,37 132.587,37 131.641,37 47,2 %

2.5 Otros Gastos 116.200,00 122.701,00 117.400,26 117.400,26 93.075,36 93.075,36 93.075,36 75,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 105.200,00 108.200,00 108.200,00 108.200,00 83.875,10 83.875,10 83.875,10 77,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 11.000,00 14.501,00 9.200,26 9.200,26 9.200,26 9.200,26 9.200,26 63,5 %

93 Fiscalización por Tributos Internos 7.316.327,00 7.960.588,00 7.946.758,02 7.924.787,56 6.611.048,34 6.611.048,34 6.606.050,52 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.553.726,00 3.936.006,00 3.935.355,18 3.930.446,72 3.244.187,49 3.244.187,49 3.239.909,67 82,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.109.468,00 1.881.157,00 1.881.156,28 1.881.156,28 1.554.968,93 1.554.968,93 1.553.870,59 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.600,00 692.750,00 692.750,00 692.750,00 582.348,04 582.348,04 582.348,04 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 375.308,00 352.694,00 352.064,48 352.064,48 174.198,07 174.198,07 174.198,07 49,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 289.405,00 306.519,00 306.518,20 306.518,20 306.518,20 306.518,20 306.518,20 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 183.834,00 179.034,00 179.034,00 179.034,00 177.939,58 177.939,58 177.939,58 99,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 142.272,00 139.942,00 139.941,12 139.941,12 116.903,16 116.903,16 116.903,16 83,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 142.392,00 130.978,00 130.977,40 130.977,40 107.588,24 107.588,24 107.588,24 82,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 16.767,00 69.936,00 69.926,52 68.856,08 63.301,44 63.301,44 63.301,44 90,5 %

Otros (10) 128.680,00 182.996,00 182.987,18 179.149,16 160.421,83 160.421,83 157.242,35 87,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 231.362,00 238.624,00 238.624,00 238.624,00 198.802,91 198.802,91 198.802,91 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 231.362,00 238.624,00 238.624,00 238.624,00 198.802,91 198.802,91 198.802,91 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.473.677,00 3.728.703,00 3.715.524,04 3.698.462,04 3.124.709,08 3.124.709,08 3.123.989,08 83,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.556.506,00 1.617.037,00 1.617.036,84 1.617.036,84 1.347.530,70 1.347.530,70 1.347.530,70 83,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 528.885,00 491.969,00 491.968,47 491.968,47 431.258,28 431.258,28 431.258,28 87,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 342.507,00 384.698,00 382.427,26 375.647,26 312.941,90 312.941,90 312.941,90 81,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 301.546,00 302.400,00 302.400,00 302.400,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 334.996,00 287.642,00 287.641,07 287.641,07 287.641,07 287.641,07 287.641,07 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 214.636,00 192.154,00 192.153,52 192.153,52 173.646,17 173.646,17 172.926,17 90,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 55.644,00 109.784,00 105.984,21 102.236,21 88.628,57 88.628,57 88.628,57 80,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 68.619,00 65.335,01 65.335,01 36.210,45 36.210,45 36.210,45 52,8 %

Otros (24) 138.957,00 274.400,00 270.577,66 264.043,66 194.851,94 194.851,94 194.851,94 71,0 %

2.5 Otros Gastos 57.562,00 52.744,00 52.743,80 52.743,80 42.151,86 42.151,86 42.151,86 79,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 49.212,00 45.212,00 45.212,00 45.212,00 34.620,06 34.620,06 34.620,06 76,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 8.350,00 7.532,00 7.531,80 7.531,80 7.531,80 7.531,80 7.531,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.511,00 4.511,00 4.511,00 1.197,00 1.197,00 1.197,00 26,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.395,00 2.395,00 2.395,00 1.197,00 1.197,00 1.197,00 50,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.116,00 2.116,00 2.116,00 — — — 0,0 %

94 Fiscalización por Tributos Internos 7.735.966,00 7.301.617,00 7.056.473,74 6.953.273,63 5.761.247,47 5.760.048,59 5.752.369,46 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.889.006,00 3.722.500,00 3.721.490,74 3.715.350,63 3.133.951,13 3.133.951,13 3.126.904,88 84,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.949.948,00 1.635.856,00 1.635.855,32 1.635.855,32 1.406.842,18 1.406.842,18 1.406.422,41 86,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 637.188,00 720.395,00 720.394,20 720.394,20 600.305,61 600.305,61 599.266,68 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 346.844,00 337.708,00 336.718,32 336.718,32 155.093,41 155.093,41 155.093,41 45,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 320.105,00 290.948,00 290.947,74 290.947,74 290.947,74 290.947,74 290.947,74 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.608,00 211.300,00 211.300,00 211.300,00 198.091,12 198.091,12 198.091,12 93,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 138.192,00 191.792,00 191.792,00 191.792,00 191.740,09 191.740,09 191.740,09 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 131.631,00 112.569,00 112.568,92 112.568,92 96.095,64 96.095,64 96.095,64 85,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.060,00 52.274,00 52.273,20 52.273,20 45.886,50 45.886,50 44.550,00 87,8 %

Otros (9) 154.430,00 169.658,00 169.641,04 163.500,93 148.948,84 148.948,84 144.697,79 87,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 176.377,00 202.965,00 202.965,00 202.965,00 169.059,13 169.059,13 169.059,13 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 176.377,00 202.965,00 202.965,00 202.965,00 169.059,13 169.059,13 169.059,13 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.588.874,00 3.313.443,00 3.069.349,00 2.973.688,10 2.404.758,53 2.403.559,65 2.402.926,77 72,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 899.936,00 1.086.322,00 930.629,82 930.629,82 710.676,78 710.676,78 710.676,78 65,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.041.950,00 567.027,00 553.330,91 487.712,85 487.712,85 487.712,85 487.712,85 86,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 165.952,00 353.928,00 353.927,03 351.554,41 310.837,30 310.837,30 310.837,30 87,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 278.385,00 320.395,00 320.394,48 320.318,85 213.111,12 213.111,12 213.111,12 66,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 324.635,00 280.090,00 278.790,46 270.345,94 175.972,81 175.972,81 175.972,81 62,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 269.030,00 238.034,00 182.909,21 166.365,72 155.080,46 155.080,46 155.080,46 65,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.083,00 50.657,00 50.020,60 50.020,60 40.481,79 40.481,79 40.481,79 79,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 40.098,00 47.823,00 47.822,42 47.822,42 20.570,22 20.570,22 20.570,22 43,0 %

Otros (43) 542.805,00 369.167,00 351.524,07 348.917,49 290.315,20 289.116,32 288.483,44 78,3 %

2.5 Otros Gastos 61.709,00 62.709,00 62.669,00 61.269,90 53.478,68 53.478,68 53.478,68 85,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 39.009,00 39.009,00 39.009,00 39.009,00 31.217,78 31.217,78 31.217,78 80,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 22.700,00 23.700,00 23.660,00 22.260,90 22.260,90 22.260,90 22.260,90 93,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 8.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 11.500,00 — — — — — — —

95 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 2.203.669,00 2.212.743,00 2.208.029,87 2.200.304,29 1.722.456,17 1.722.227,84 1.718.316,56 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.815.298,00 1.653.820,00 1.652.437,34 1.650.028,86 1.319.000,52 1.319.000,52 1.317.507,28 79,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.050.068,00 916.313,00 916.312,16 916.312,16 739.187,41 739.187,41 739.187,41 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 186.833,00 174.889,00 173.521,70 173.521,70 87.935,15 87.935,15 87.935,15 50,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 170.419,00 167.318,00 167.317,81 167.317,81 167.317,81 167.317,81 167.317,81 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.084,00 123.082,00 123.081,12 123.081,12 102.567,60 102.567,60 102.567,60 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 67.858,00 82.458,00 82.458,00 82.458,00 81.626,11 81.626,11 81.626,11 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 70.889,00 63.295,00 63.294,04 63.294,04 50.329,29 50.329,29 50.329,29 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.536,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 23.637,00 21.765,00 21.764,52 21.764,52 16.776,28 16.776,28 15.283,04 77,1 %

Otros (9) 78.974,00 75.900,00 75.887,99 73.479,51 49.260,87 49.260,87 49.260,87 64,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 100.672,00 125.813,00 125.813,00 125.813,00 104.844,66 104.844,66 104.844,66 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 100.672,00 125.813,00 125.813,00 125.813,00 104.844,66 104.844,66 104.844,66 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 266.688,00 409.578,00 406.839,28 401.522,18 281.173,51 281.173,51 278.755,47 68,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 126.445,00 224.826,00 224.824,59 224.824,59 155.017,65 155.017,65 155.017,65 69,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 50.272,00 46.339,00 45.883,58 45.883,58 36.098,36 36.098,36 33.680,32 77,9 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 22.910,00 22.910,00 20.375,00 17.345,00 17.345,00 17.345,00 75,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.960,00 21.968,00 21.392,22 21.392,22 10.829,76 10.829,76 10.829,76 49,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.626,00 19.971,00 19.970,74 19.970,74 18.191,13 18.191,13 18.191,13 91,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.769,00 13.525,00 13.524,14 13.524,14 9.565,69 9.565,69 9.565,69 70,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 13.511,00 13.003,55 12.941,60 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 5.867,00 5.867,00 4.573,00 4.573,00 4.573,00 4.573,00 77,9 %

Otros (21) 47.616,00 40.661,00 39.463,46 38.037,31 29.552,92 29.552,92 29.552,92 72,7 %

2.5 Otros Gastos 21.011,00 22.011,00 22.011,00 22.011,00 16.508,23 16.508,23 16.508,23 75,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 21.011,00 22.011,00 22.011,00 22.011,00 16.508,23 16.508,23 16.508,23 75,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.521,00 929,25 929,25 929,25 700,92 700,92 46,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.521,00 929,25 929,25 929,25 700,92 700,92 46,1 %

96 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 7.024.510,00 6.557.790,00 6.557.272,03 6.423.422,53 5.273.791,83 5.273.791,83 5.256.159,34 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.113.258,00 5.499.234,00 5.498.976,89 5.494.361,48 4.519.700,32 4.519.700,32 4.512.954,52 82,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.677.076,00 3.295.701,00 3.295.700,76 3.295.700,76 2.745.199,33 2.745.199,33 2.743.845,13 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 654.214,00 614.656,00 614.409,82 614.409,82 303.807,20 303.807,20 303.807,20 49,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 552.826,00 539.081,00 539.080,71 539.080,71 539.080,71 539.080,71 539.080,71 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 308.210,00 311.310,00 311.310,00 311.310,00 307.364,05 307.364,05 307.364,05 98,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.166,00 245.913,00 245.912,24 245.912,24 204.878,79 204.878,79 204.878,79 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 248.208,00 230.666,00 230.665,04 230.665,04 190.756,93 190.756,93 190.756,93 82,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 82.728,00 72.148,00 72.147,52 72.147,52 59.345,19 59.345,19 53.953,59 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 166.608,00 60.771,00 60.770,28 60.770,28 50.641,90 50.641,90 50.641,90 83,3 %

Otros (8) 201.222,00 128.988,00 128.980,52 124.365,11 118.626,22 118.626,22 118.626,22 92,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 338.106,00 336.827,00 336.827,00 336.827,00 280.574,12 280.574,12 280.574,12 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 338.106,00 336.827,00 336.827,00 336.827,00 280.574,12 280.574,12 280.574,12 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 500.354,00 642.937,00 642.676,14 513.442,05 412.381,72 412.381,72 401.495,03 64,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 33.500,00 191.000,00 191.000,00 128.723,00 101.223,00 101.223,00 101.223,00 53,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 78.905,00 115.434,00 115.432,98 113.704,52 103.563,41 103.563,41 92.676,72 89,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 168.060,00 70.226,00 70.028,88 42.225,15 41.551,47 41.551,47 41.551,47 59,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 64.479,00 64.478,40 46.618,90 37.022,60 37.022,60 37.022,60 57,4 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 40.342,00 40.342,00 31.864,30 31.864,30 31.864,30 31.864,30 79,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 35.500,00 35.500,00 29.859,80 24.023,86 24.023,86 24.023,86 67,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 16.491,00 27.220,00 27.219,86 27.219,86 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 21.600,00 26.289,00 26.288,50 25.099,00 23.720,50 23.720,50 23.720,50 90,2 %

Otros (11) 81.798,00 72.447,00 72.385,52 68.127,52 49.412,58 49.412,58 49.412,58 68,2 %

2.5 Otros Gastos 72.792,00 78.792,00 78.792,00 78.792,00 61.135,67 61.135,67 61.135,67 77,6 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 72.792,00 78.792,00 78.792,00 78.792,00 61.135,67 61.135,67 61.135,67 77,6 %

Total · 155 secuencia funcionals 2.427.132.024,00 2.330.377.381,00 2.310.787.402,00 2.248.775.228,87 1.871.955.252,93 1.870.019.589,21 1.863.484.431,52 80,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.