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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.318.224.576. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.857.936.438, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.408.429.115,00
PIM
S/ 2.318.224.576,00
Devengado
S/ 1.857.936.438,37
Girado
S/ 1.851.401.280,68
Pendiente
S/ 460.288.137,63

Posición en el ranking

702 nacional

137 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M
    PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M
    PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M
    PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M
    PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M
    PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M
    PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M
    PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M
    PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M
    PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M
    PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M
    PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M
    PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M
    PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M
    PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
94 Fiscalización por Tributos Internos 7.735.966,00 7.301.617,00 7.056.473,74 6.953.273,63 5.761.247,47 5.760.048,59 5.752.369,46 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.889.006,00 3.722.500,00 3.721.490,74 3.715.350,63 3.133.951,13 3.133.951,13 3.126.904,88 84,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.949.948,00 1.635.856,00 1.635.855,32 1.635.855,32 1.406.842,18 1.406.842,18 1.406.422,41 86,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 637.188,00 720.395,00 720.394,20 720.394,20 600.305,61 600.305,61 599.266,68 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 346.844,00 337.708,00 336.718,32 336.718,32 155.093,41 155.093,41 155.093,41 45,9 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 320.105,00 290.948,00 290.947,74 290.947,74 290.947,74 290.947,74 290.947,74 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.608,00 211.300,00 211.300,00 211.300,00 198.091,12 198.091,12 198.091,12 93,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 138.192,00 191.792,00 191.792,00 191.792,00 191.740,09 191.740,09 191.740,09 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 131.631,00 112.569,00 112.568,92 112.568,92 96.095,64 96.095,64 96.095,64 85,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.060,00 52.274,00 52.273,20 52.273,20 45.886,50 45.886,50 44.550,00 87,8 %
Otros (9) 154.430,00 169.658,00 169.641,04 163.500,93 148.948,84 148.948,84 144.697,79 87,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 176.377,00 202.965,00 202.965,00 202.965,00 169.059,13 169.059,13 169.059,13 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 176.377,00 202.965,00 202.965,00 202.965,00 169.059,13 169.059,13 169.059,13 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.588.874,00 3.313.443,00 3.069.349,00 2.973.688,10 2.404.758,53 2.403.559,65 2.402.926,77 72,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 899.936,00 1.086.322,00 930.629,82 930.629,82 710.676,78 710.676,78 710.676,78 65,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.041.950,00 567.027,00 553.330,91 487.712,85 487.712,85 487.712,85 487.712,85 86,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 165.952,00 353.928,00 353.927,03 351.554,41 310.837,30 310.837,30 310.837,30 87,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 278.385,00 320.395,00 320.394,48 320.318,85 213.111,12 213.111,12 213.111,12 66,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 324.635,00 280.090,00 278.790,46 270.345,94 175.972,81 175.972,81 175.972,81 62,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 269.030,00 238.034,00 182.909,21 166.365,72 155.080,46 155.080,46 155.080,46 65,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.083,00 50.657,00 50.020,60 50.020,60 40.481,79 40.481,79 40.481,79 79,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 40.098,00 47.823,00 47.822,42 47.822,42 20.570,22 20.570,22 20.570,22 43,0 %
Otros (43) 542.805,00 369.167,00 351.524,07 348.917,49 290.315,20 289.116,32 288.483,44 78,3 %
2.5 Otros Gastos 61.709,00 62.709,00 62.669,00 61.269,90 53.478,68 53.478,68 53.478,68 85,3 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 39.009,00 39.009,00 39.009,00 39.009,00 31.217,78 31.217,78 31.217,78 80,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 22.700,00 23.700,00 23.660,00 22.260,90 22.260,90 22.260,90 22.260,90 93,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 8.500,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 11.500,00 — — — — — — —
95 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 2.203.669,00 2.212.743,00 2.208.029,87 2.200.304,29 1.722.456,17 1.722.227,84 1.718.316,56 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.815.298,00 1.653.820,00 1.652.437,34 1.650.028,86 1.319.000,52 1.319.000,52 1.317.507,28 79,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.050.068,00 916.313,00 916.312,16 916.312,16 739.187,41 739.187,41 739.187,41 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 186.833,00 174.889,00 173.521,70 173.521,70 87.935,15 87.935,15 87.935,15 50,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 170.419,00 167.318,00 167.317,81 167.317,81 167.317,81 167.317,81 167.317,81 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.084,00 123.082,00 123.081,12 123.081,12 102.567,60 102.567,60 102.567,60 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 67.858,00 82.458,00 82.458,00 82.458,00 81.626,11 81.626,11 81.626,11 99,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 70.889,00 63.295,00 63.294,04 63.294,04 50.329,29 50.329,29 50.329,29 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.536,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 23.637,00 21.765,00 21.764,52 21.764,52 16.776,28 16.776,28 15.283,04 77,1 %
Otros (9) 78.974,00 75.900,00 75.887,99 73.479,51 49.260,87 49.260,87 49.260,87 64,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 100.672,00 125.813,00 125.813,00 125.813,00 104.844,66 104.844,66 104.844,66 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 100.672,00 125.813,00 125.813,00 125.813,00 104.844,66 104.844,66 104.844,66 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 266.688,00 409.578,00 406.839,28 401.522,18 281.173,51 281.173,51 278.755,47 68,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 126.445,00 224.826,00 224.824,59 224.824,59 155.017,65 155.017,65 155.017,65 69,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 50.272,00 46.339,00 45.883,58 45.883,58 36.098,36 36.098,36 33.680,32 77,9 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 22.910,00 22.910,00 20.375,00 17.345,00 17.345,00 17.345,00 75,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.960,00 21.968,00 21.392,22 21.392,22 10.829,76 10.829,76 10.829,76 49,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.626,00 19.971,00 19.970,74 19.970,74 18.191,13 18.191,13 18.191,13 91,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.769,00 13.525,00 13.524,14 13.524,14 9.565,69 9.565,69 9.565,69 70,7 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 13.511,00 13.003,55 12.941,60 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 5.867,00 5.867,00 4.573,00 4.573,00 4.573,00 4.573,00 77,9 %
Otros (21) 47.616,00 40.661,00 39.463,46 38.037,31 29.552,92 29.552,92 29.552,92 72,7 %
2.5 Otros Gastos 21.011,00 22.011,00 22.011,00 22.011,00 16.508,23 16.508,23 16.508,23 75,0 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 21.011,00 22.011,00 22.011,00 22.011,00 16.508,23 16.508,23 16.508,23 75,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.521,00 929,25 929,25 929,25 700,92 700,92 46,1 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.521,00 929,25 929,25 929,25 700,92 700,92 46,1 %
96 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 7.024.510,00 6.557.790,00 6.557.272,03 6.423.422,53 5.273.791,83 5.273.791,83 5.256.159,34 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.113.258,00 5.499.234,00 5.498.976,89 5.494.361,48 4.519.700,32 4.519.700,32 4.512.954,52 82,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.677.076,00 3.295.701,00 3.295.700,76 3.295.700,76 2.745.199,33 2.745.199,33 2.743.845,13 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 654.214,00 614.656,00 614.409,82 614.409,82 303.807,20 303.807,20 303.807,20 49,4 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 552.826,00 539.081,00 539.080,71 539.080,71 539.080,71 539.080,71 539.080,71 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 308.210,00 311.310,00 311.310,00 311.310,00 307.364,05 307.364,05 307.364,05 98,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.166,00 245.913,00 245.912,24 245.912,24 204.878,79 204.878,79 204.878,79 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 248.208,00 230.666,00 230.665,04 230.665,04 190.756,93 190.756,93 190.756,93 82,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 82.728,00 72.148,00 72.147,52 72.147,52 59.345,19 59.345,19 53.953,59 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 166.608,00 60.771,00 60.770,28 60.770,28 50.641,90 50.641,90 50.641,90 83,3 %
Otros (8) 201.222,00 128.988,00 128.980,52 124.365,11 118.626,22 118.626,22 118.626,22 92,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 338.106,00 336.827,00 336.827,00 336.827,00 280.574,12 280.574,12 280.574,12 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 338.106,00 336.827,00 336.827,00 336.827,00 280.574,12 280.574,12 280.574,12 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 500.354,00 642.937,00 642.676,14 513.442,05 412.381,72 412.381,72 401.495,03 64,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 33.500,00 191.000,00 191.000,00 128.723,00 101.223,00 101.223,00 101.223,00 53,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 78.905,00 115.434,00 115.432,98 113.704,52 103.563,41 103.563,41 92.676,72 89,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 168.060,00 70.226,00 70.028,88 42.225,15 41.551,47 41.551,47 41.551,47 59,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 64.479,00 64.478,40 46.618,90 37.022,60 37.022,60 37.022,60 57,4 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 40.342,00 40.342,00 31.864,30 31.864,30 31.864,30 31.864,30 79,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 35.500,00 35.500,00 29.859,80 24.023,86 24.023,86 24.023,86 67,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 16.491,00 27.220,00 27.219,86 27.219,86 — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 21.600,00 26.289,00 26.288,50 25.099,00 23.720,50 23.720,50 23.720,50 90,2 %
Otros (11) 81.798,00 72.447,00 72.385,52 68.127,52 49.412,58 49.412,58 49.412,58 68,2 %
2.5 Otros Gastos 72.792,00 78.792,00 78.792,00 78.792,00 61.135,67 61.135,67 61.135,67 77,6 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 72.792,00 78.792,00 78.792,00 78.792,00 61.135,67 61.135,67 61.135,67 77,6 %
97 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 15.276.770,00 21.269.796,00 21.253.656,28 21.198.197,99 17.776.522,88 17.776.388,06 17.755.174,94 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.899.014,00 17.004.383,00 17.004.130,20 16.991.124,41 14.025.116,15 14.025.116,15 14.004.321,01 82,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.071.516,00 10.332.834,00 10.332.833,12 10.332.833,12 8.609.003,98 8.609.003,98 8.607.501,68 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.739.140,00 1.851.553,00 1.851.320,62 1.851.320,62 938.782,24 938.782,24 938.782,24 50,7 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.229.008,00 1.689.642,00 1.689.641,81 1.689.641,81 1.689.641,81 1.689.641,81 1.689.641,81 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.284.942,00 1.006.542,00 1.006.542,00 1.006.542,00 1.005.534,27 1.005.534,27 1.005.534,27 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 563.324,00 708.257,00 708.256,08 708.256,08 590.273,55 590.273,55 590.273,55 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.766,00 544.076,00 544.075,32 544.075,32 453.920,29 453.920,29 453.920,29 83,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 271.120,00 233.942,00 233.941,16 233.941,16 194.871,26 194.871,26 175.578,42 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 210.852,00 217.310,00 217.310,00 217.310,00 176.500,50 176.500,50 176.500,50 81,2 %
Otros (12) 315.346,00 420.227,00 420.210,09 407.204,30 366.588,25 366.588,25 366.588,25 87,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 511.882,00 1.084.663,00 1.084.663,00 1.084.663,00 903.561,48 903.561,48 903.561,48 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 511.882,00 1.084.663,00 1.084.663,00 1.084.663,00 903.561,48 903.561,48 903.561,48 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 706.690,00 2.952.566,00 2.936.679,08 2.894.226,58 2.671.615,81 2.671.480,99 2.671.063,01 90,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.941.943,00 1.941.942,82 1.941.942,82 1.837.017,10 1.837.017,10 1.837.017,10 94,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 354.671,00 438.332,00 438.269,38 397.231,73 363.097,70 363.097,70 363.097,70 82,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 304.990,00 257.574,00 243.835,90 243.835,90 197.574,19 197.574,19 197.312,19 76,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 153.091,00 153.090,08 153.090,08 144.568,13 144.568,13 144.568,13 94,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.593,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 100,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 40.148,00 40.147,50 38.954,85 37.954,85 37.954,85 37.954,85 94,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.419,00 39.991,00 38.808,80 38.808,80 17.252,60 17.117,78 17.086,80 42,8 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 13.836,00 13.835,50 13.835,50 13.835,50 13.835,50 13.835,50 100,0 %
Otros (10) 30.017,00 25.671,00 24.769,10 24.546,90 18.335,74 18.335,74 18.210,74 71,4 %
2.5 Otros Gastos 159.184,00 228.184,00 228.184,00 228.184,00 176.229,44 176.229,44 176.229,44 77,2 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 159.184,00 228.184,00 228.184,00 228.184,00 176.229,44 176.229,44 176.229,44 77,2 %
98 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 13.589.087,00 14.538.756,00 14.519.580,72 14.463.727,38 11.920.004,33 11.919.869,51 11.904.635,07 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.367.896,00 12.803.691,00 12.803.558,93 12.790.943,22 10.526.150,36 10.526.150,36 10.510.946,90 82,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.943.360,00 8.202.636,00 8.202.636,00 8.202.636,00 6.787.704,08 6.787.704,08 6.787.197,21 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.431.048,00 1.429.726,00 1.429.609,48 1.429.609,48 737.107,09 737.107,09 737.107,09 51,6 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.280.144,00 1.320.510,00 1.320.509,07 1.320.509,07 1.320.509,07 1.320.509,07 1.320.509,07 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 670.282,00 780.282,00 780.282,00 780.282,00 779.205,03 779.205,03 779.205,03 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 542.940,00 566.299,00 566.298,64 566.298,64 466.630,79 466.630,79 466.630,79 82,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 180.972,00 186.056,00 186.055,76 186.055,76 152.625,59 152.625,59 137.929,00 82,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 78.271,00 78.270,80 78.270,80 75.620,80 75.620,80 75.620,80 96,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 80.000,00 64.413,00 64.412,04 64.412,04 62.195,71 62.195,71 62.195,71 96,6 %
Otros (9) 239.150,00 175.498,00 175.485,14 162.869,43 144.552,20 144.552,20 144.552,20 82,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 546.364,00 710.617,00 710.617,00 710.617,00 591.967,86 591.967,86 591.967,86 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 546.364,00 710.617,00 710.617,00 710.617,00 591.967,86 591.967,86 591.967,86 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 492.145,00 785.899,00 766.855,89 723.618,26 606.784,82 606.650,00 606.619,02 77,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 266.003,00 329.564,00 329.558,02 297.923,79 272.323,28 272.323,28 272.323,28 82,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 82.136,00 135.702,00 135.701,70 135.701,70 97.804,19 97.804,19 97.804,19 72,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 110.259,00 110.258,78 110.258,78 101.736,83 101.736,83 101.736,83 92,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.414,00 40.726,00 39.687,01 39.687,01 22.200,66 22.065,84 22.034,86 54,2 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 22.870,00 34.811,00 34.810,75 34.810,75 30.594,09 30.594,09 30.594,09 87,9 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 41,8 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 20.350,00 20.350,00 14.121,00 14.121,00 14.121,00 14.121,00 69,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.795,00 17.993,00 — — — — — 0,0 %
Otros (19) 79.127,00 67.694,00 67.689,63 62.315,23 55.974,77 55.974,77 55.974,77 82,7 %
2.5 Otros Gastos 162.682,00 194.682,00 194.682,00 194.682,00 151.234,39 151.234,39 151.234,39 77,7 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 162.682,00 194.682,00 194.682,00 194.682,00 151.234,39 151.234,39 151.234,39 77,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 43.867,00 43.866,90 43.866,90 43.866,90 43.866,90 43.866,90 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.000,00 43.867,00 43.866,90 43.866,90 43.866,90 43.866,90 43.866,90 100,0 %
99 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 5.046.416,00 4.146.435,00 4.144.133,56 4.057.940,50 3.317.803,05 3.317.803,05 3.303.002,52 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.256.527,00 3.230.709,00 3.229.629,41 3.225.144,23 2.625.712,54 2.625.712,54 2.622.042,01 81,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.273.096,00 1.642.934,00 1.642.933,68 1.642.933,68 1.377.093,93 1.377.093,93 1.376.568,33 83,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 425.990,00 470.485,00 470.484,20 470.484,20 389.144,90 389.144,90 389.144,90 82,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 422.214,00 296.104,00 295.041,64 295.041,64 150.751,45 150.751,45 150.751,45 50,9 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 339.611,00 255.603,00 255.602,86 255.602,86 255.602,86 255.602,86 255.602,86 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 198.652,00 162.652,00 162.652,00 162.652,00 160.928,77 160.928,77 160.928,77 98,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 160.176,00 111.166,00 111.166,00 111.166,00 93.140,35 93.140,35 93.140,35 83,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 106.808,00 106.808,00 106.808,00 106.808,00 47.505,16 47.505,16 47.505,16 44,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.558,00 41.630,00 41.629,56 41.629,56 35.606,18 35.606,18 35.606,18 85,5 %
Otros (9) 287.422,00 143.327,00 143.311,47 138.826,29 115.938,94 115.938,94 112.794,01 80,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 209.757,00 247.794,00 247.794,00 247.794,00 206.440,00 206.440,00 206.440,00 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 209.757,00 247.794,00 247.794,00 247.794,00 206.440,00 206.440,00 206.440,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 481.864,00 629.564,00 628.342,15 546.634,27 455.386,61 455.386,61 444.256,61 72,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 135.062,00 164.045,00 164.044,11 164.044,11 151.268,70 151.268,70 140.318,70 92,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 11.542,00 67.906,00 67.338,76 34.738,76 32.238,76 32.238,76 32.238,76 47,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 65.727,00 63.824,00 63.823,66 63.823,66 57.909,58 57.909,58 57.909,58 90,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 36.541,00 38.764,00 38.764,00 38.764,00 25.936,33 25.936,33 25.756,33 66,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.367,00 36.999,00 36.998,88 28.998,88 26.998,88 26.998,88 26.998,88 73,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 36.590,00 36.590,00 35.545,00 35.163,50 35.163,50 35.163,50 96,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 36.025,00 36.024,83 36.024,83 14.124,83 14.124,83 14.124,83 39,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 30.000,00 30.000,00 17.870,00 13.906,50 13.906,50 13.906,50 46,4 %
Otros (20) 205.625,00 155.411,00 154.757,91 126.825,03 97.839,53 97.839,53 97.839,53 63,0 %
2.5 Otros Gastos 81.268,00 38.368,00 38.368,00 38.368,00 30.263,90 30.263,90 30.263,90 78,9 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 55.368,00 38.368,00 38.368,00 38.368,00 30.263,90 30.263,90 30.263,90 78,9 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 400,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 25.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 17.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 8.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 9.000,00 — — — — — — —
100 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 3.305.202,00 3.017.171,00 3.011.810,80 3.008.082,15 2.493.238,99 2.493.238,99 2.490.234,59 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.439.181,00 2.383.281,00 2.382.766,49 2.380.900,81 1.957.163,15 1.957.163,15 1.954.158,75 82,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.571.244,00 1.458.537,00 1.458.536,32 1.458.536,32 1.223.104,46 1.223.104,46 1.223.099,26 83,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 279.552,00 271.905,00 271.406,40 271.406,40 131.841,05 131.841,05 131.841,05 48,5 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 249.673,00 251.148,00 251.147,69 251.147,69 251.147,69 251.147,69 251.147,69 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 106.056,00 99.876,00 99.875,68 99.875,68 83.373,32 83.373,32 83.373,32 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.316,00 92.311,00 92.310,84 92.310,84 76.925,70 76.925,70 76.925,70 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 78.800,00 78.800,00 78.800,00 76.753,91 76.753,91 76.753,91 97,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 35.352,00 33.959,00 33.958,32 33.958,32 27.790,97 27.790,97 24.791,77 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.536,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %
Otros (8) 58.452,00 66.745,00 66.731,24 64.865,56 61.226,05 61.226,05 61.226,05 91,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 143.653,00 165.714,00 165.714,00 165.714,00 138.080,73 138.080,73 138.080,73 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 143.653,00 165.714,00 165.714,00 165.714,00 138.080,73 138.080,73 138.080,73 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 664.704,00 431.512,00 428.666,31 426.803,34 370.880,43 370.880,43 370.880,43 86,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 46.719,00 178.107,00 178.014,60 178.014,60 157.418,36 157.418,36 157.418,36 88,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 120.627,00 114.565,00 114.564,39 114.564,39 97.653,59 97.653,59 97.653,59 85,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 95.054,00 67.757,00 67.756,69 67.756,69 58.004,78 58.004,78 58.004,78 85,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 155.000,00 21.250,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 87,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.756,00 16.511,00 16.510,96 16.510,96 8.259,36 8.259,36 8.259,36 50,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 15.187,00 15.186,70 14.286,70 14.286,70 14.286,70 14.286,70 94,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.065,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.538,82 3.538,82 3.538,82 98,3 %
Otros (20) 213.483,00 9.005,00 8.952,97 7.990,00 7.638,82 7.638,82 7.638,82 84,8 %
2.5 Otros Gastos 38.664,00 36.664,00 34.664,00 34.664,00 27.114,68 27.114,68 27.114,68 74,0 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 36.664,00 34.664,00 34.664,00 34.664,00 27.114,68 27.114,68 27.114,68 78,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 19.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 16.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 2.000,00 — — — — — — —
101 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 3.191.859,00 3.222.846,00 3.220.521,98 3.209.186,91 2.701.550,43 2.701.550,43 2.695.836,62 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.616.980,00 2.373.120,00 2.372.993,83 2.370.447,09 1.944.487,15 1.944.487,15 1.942.107,84 81,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.629.949,00 1.443.058,00 1.443.057,36 1.443.057,36 1.190.001,95 1.190.001,95 1.190.001,95 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 271.821,00 262.461,00 262.351,68 262.351,68 138.030,84 138.030,84 138.030,84 52,6 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 253.838,00 244.180,00 244.179,56 244.179,56 244.179,56 244.179,56 244.179,56 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 123.604,00 135.004,00 135.004,00 135.004,00 133.620,01 133.620,01 133.620,01 99,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 110.031,00 99.193,00 99.192,72 99.192,72 81.959,80 81.959,80 81.959,80 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 55.548,00 61.541,00 61.540,56 61.540,56 51.283,80 51.283,80 51.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 34.389,00 33.064,00 33.063,72 33.063,72 27.319,73 27.319,73 24.940,42 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.536,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 83,3 %
Otros (10) 82.264,00 67.019,00 67.004,23 64.457,49 55.091,46 55.091,46 55.091,46 82,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 173.559,00 148.588,00 148.588,00 148.588,00 123.749,50 123.749,50 123.749,50 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 173.559,00 148.588,00 148.588,00 148.588,00 123.749,50 123.749,50 123.749,50 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 365.712,00 666.530,00 664.332,15 655.543,82 606.493,03 606.493,03 603.158,53 91,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 102.791,00 153.055,00 153.000,45 153.000,45 150.845,60 150.845,60 150.845,60 98,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 78.488,00 138.452,00 138.451,91 138.451,91 138.438,94 138.438,94 138.438,94 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 65.726,00 62.041,00 62.040,78 62.040,78 56.017,84 56.017,84 56.017,84 90,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 61.500,00 61.500,00 56.588,50 56.588,50 56.588,50 56.588,50 92,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 31.168,00 40.623,00 40.020,84 40.020,84 32.975,49 32.975,49 32.975,49 81,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 40.520,00 40.520,00 39.468,41 39.468,41 39.468,41 39.468,41 97,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 39.512,00 39.512,00 39.512,00 31.731,73 31.731,73 31.731,73 80,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.433,00 36.454,00 36.453,50 36.453,50 31.742,00 31.742,00 28.809,50 87,1 %
Otros (16) 41.006,00 94.373,00 92.832,67 90.007,43 68.684,52 68.684,52 68.282,52 72,8 %
2.5 Otros Gastos 35.608,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 26.820,75 26.820,75 26.820,75 77,5 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 34.608,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 26.820,75 26.820,75 26.820,75 77,5 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.000,00 — — — — — — —
102 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 3.323.779,00 2.750.360,00 2.746.711,18 2.712.663,26 2.328.771,41 2.328.771,41 2.308.534,00 84,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.762.516,00 2.101.261,00 2.100.364,62 2.073.634,16 1.773.909,64 1.773.909,64 1.772.025,10 84,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.556.868,00 1.049.043,00 1.049.042,60 1.024.815,32 913.577,26 913.577,26 913.565,78 87,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.166,00 269.993,00 269.992,24 269.992,24 224.964,26 224.964,26 224.964,26 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 276.994,00 199.129,00 198.245,42 198.245,42 107.821,36 107.821,36 107.821,36 54,2 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 207.446,00 182.441,00 182.440,95 182.440,95 182.440,95 182.440,95 182.440,95 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.304,00 112.371,00 112.370,28 112.370,28 93.641,90 93.641,90 93.641,90 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 129.740,00 103.340,00 103.340,00 103.340,00 101.305,80 101.305,80 101.305,80 98,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 105.084,00 78.616,00 78.615,40 78.615,40 63.486,40 63.486,40 63.486,40 80,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.538,00 28.432,00 28.431,60 28.431,60 24.360,75 24.360,75 24.360,75 85,7 %
Otros (8) 105.376,00 77.896,00 77.886,13 75.382,95 62.310,96 62.310,96 60.437,90 80,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 156.447,00 142.775,00 142.775,00 142.775,00 118.901,49 118.901,49 118.901,49 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 156.447,00 142.775,00 142.775,00 142.775,00 118.901,49 118.901,49 118.901,49 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 368.196,00 479.004,00 476.251,56 468.934,10 415.216,89 415.216,89 396.864,02 86,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 213.272,00 222.233,00 221.354,52 220.232,52 201.879,81 201.879,81 183.527,10 90,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 58.611,00 42.246,00 42.000,73 42.000,73 42.000,73 42.000,73 42.000,73 99,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 18.056,00 33.147,00 32.975,55 32.975,55 26.170,52 26.170,52 26.170,52 79,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.235,00 32.085,00 31.608,86 31.608,86 28.289,91 28.289,91 28.289,91 88,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.776,00 23.940,00 23.939,04 23.939,04 10.142,22 10.142,22 10.142,22 42,4 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 18.280,00 18.280,00 12.234,54 12.234,54 12.234,54 12.234,54 66,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.471,00 16.610,00 16.608,18 16.608,18 14.859,61 14.859,61 14.859,45 89,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 14.670,00 14.670,00 14.670,00 14.670,00 14.670,00 14.670,00 100,0 %
Otros (21) 50.775,00 75.793,00 74.814,68 74.664,68 64.969,55 64.969,55 64.969,55 85,7 %
2.5 Otros Gastos 36.620,00 27.320,00 27.320,00 27.320,00 20.743,39 20.743,39 20.743,39 75,9 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 36.320,00 27.320,00 27.320,00 27.320,00 20.743,39 20.743,39 20.743,39 75,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 300,00 — — — — — — —
103 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 9.566.130,00 6.556.811,00 6.548.555,85 6.507.932,58 5.491.595,33 5.491.595,33 5.480.607,95 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.510.554,00 4.898.281,00 4.898.111,27 4.898.111,27 4.020.033,58 4.020.033,58 4.011.878,20 82,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.074.261,00 3.166.388,00 3.166.387,88 3.166.387,88 2.628.547,02 2.628.547,02 2.626.085,35 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.023.440,00 559.195,00 559.028,28 559.028,28 289.976,26 289.976,26 289.976,26 51,9 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 693.695,00 522.419,00 522.418,64 522.418,64 522.418,64 522.418,64 522.418,64 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 410.022,00 216.535,00 216.534,04 216.534,04 180.588,77 180.588,77 180.588,77 83,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 148.500,00 148.500,00 148.500,00 144.976,04 144.976,04 144.976,04 97,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.520,00 76.520,00 76.520,00 62.920,00 62.920,00 62.920,00 82,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 133.824,00 71.922,00 71.921,76 71.921,76 59.531,35 59.531,35 53.837,64 82,8 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 33.168,00 42.949,00 42.948,76 42.948,76 38.519,08 38.519,08 38.519,08 89,7 %
Otros (7) 142.144,00 93.853,00 93.851,91 93.851,91 92.556,42 92.556,42 92.556,42 98,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 375.449,00 288.661,00 288.661,00 288.661,00 240.463,57 240.463,57 240.463,57 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 375.449,00 288.661,00 288.661,00 288.661,00 240.463,57 240.463,57 240.463,57 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 558.632,00 1.257.698,00 1.249.613,43 1.208.990,16 1.135.732,07 1.135.732,07 1.132.900,07 90,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 484.400,00 484.399,07 484.323,07 453.177,19 453.177,19 453.177,19 93,6 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 31.579,00 358.100,00 358.096,90 358.096,90 355.000,00 355.000,00 355.000,00 99,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.363,00 67.185,00 67.184,07 67.184,07 67.184,07 67.184,07 67.184,07 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.816,00 63.667,00 63.666,17 33.006,69 25.798,29 25.798,29 25.798,29 40,5 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 802,00 48.343,00 48.342,67 48.342,67 48.342,67 48.342,67 48.342,67 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.185,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 23.475,00 23.473,99 22.281,20 22.281,20 22.281,20 22.281,20 94,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.161,00 23.366,00 23.365,19 23.365,19 23.365,19 23.365,19 23.365,19 100,0 %
Otros (18) 454.726,00 145.862,00 137.785,37 129.090,37 97.283,46 97.283,46 94.451,46 66,7 %
2.5 Otros Gastos 121.495,00 75.495,00 75.495,00 75.495,00 58.690,96 58.690,96 58.690,96 77,7 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 121.495,00 75.495,00 75.495,00 75.495,00 58.690,96 58.690,96 58.690,96 77,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.676,00 36.675,15 36.675,15 36.675,15 36.675,15 36.675,15 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 24.769,00 24.768,24 24.768,24 24.768,24 24.768,24 24.768,24 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.091,00 8.090,91 8.090,91 8.090,91 8.090,91 8.090,91 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.046,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %
104 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 7.365.445,00 7.434.139,00 7.430.913,50 7.281.695,02 6.196.155,75 6.192.190,95 6.139.604,03 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.453.571,00 4.318.159,00 4.317.628,67 4.314.306,13 3.565.691,71 3.565.691,71 3.560.967,77 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.510.892,00 2.445.968,00 2.445.967,72 2.445.967,72 2.026.360,38 2.026.360,38 2.026.358,38 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 446.730,00 422.511,00 421.996,02 421.996,02 218.461,96 218.461,96 218.461,96 51,7 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 317.854,00 391.974,00 391.973,46 391.973,46 391.973,46 391.973,46 391.973,46 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 260.394,00 281.392,00 281.391,96 281.391,96 234.493,30 234.493,30 234.493,30 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 213.712,00 237.412,00 237.412,00 237.412,00 237.356,56 237.356,56 237.356,56 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 169.488,00 169.075,00 169.074,92 169.074,92 139.829,86 139.829,86 139.829,86 82,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 155.504,00 155.504,00 155.504,00 155.504,00 135.672,73 135.672,73 135.672,73 87,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 56.496,00 56.692,00 56.691,08 56.691,08 46.609,61 46.609,61 41.887,67 82,2 %
Otros (9) 322.501,00 157.631,00 157.617,51 154.294,97 134.933,85 134.933,85 134.933,85 85,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 216.806,00 289.855,00 289.855,00 289.855,00 241.459,50 241.459,50 241.459,50 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 216.806,00 289.855,00 289.855,00 289.855,00 241.459,50 241.459,50 241.459,50 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.630.190,00 2.767.547,00 2.764.851,83 2.618.955,89 2.343.585,24 2.339.620,44 2.291.757,46 84,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 487.980,00 942.199,00 941.672,42 919.677,42 877.863,94 877.863,94 840.049,94 93,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 434.041,00 438.758,00 438.518,76 434.757,96 398.528,13 398.528,13 398.528,13 90,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.000,00 363.000,00 363.000,00 317.335,00 255.075,00 255.075,00 255.075,00 70,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 183.384,00 206.714,00 206.713,11 206.713,11 149.203,08 149.203,08 149.203,08 72,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 137.054,00 186.085,00 186.083,95 151.531,35 136.812,92 136.812,92 136.812,92 73,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 793.410,00 145.300,00 145.232,09 145.232,09 134.232,09 134.232,09 134.232,09 92,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 78.705,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 73.824,85 73.824,85 63.775,87 82,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 83.941,00 77.444,00 77.443,49 77.443,49 76.443,49 76.443,49 76.443,49 98,7 %
Otros (27) 421.675,00 318.047,00 316.188,01 276.265,47 241.601,74 237.636,94 237.636,94 74,7 %
2.5 Otros Gastos 58.578,00 58.578,00 58.578,00 58.578,00 45.419,30 45.419,30 45.419,30 77,5 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 58.578,00 58.578,00 58.578,00 58.578,00 45.419,30 45.419,30 45.419,30 77,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.300,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 6.300,00 — — — — — — —
105 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 4.086.118,00 4.725.593,00 4.719.330,62 4.707.651,06 3.951.838,57 3.947.278,57 3.940.518,69 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.345.679,00 3.169.312,00 3.169.000,07 3.165.887,53 2.642.000,87 2.642.000,87 2.638.000,55 83,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.900.808,00 1.752.779,00 1.752.778,48 1.752.778,48 1.479.242,69 1.479.242,69 1.478.687,92 84,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 355.978,00 306.423,00 306.120,70 306.120,70 165.836,05 165.836,05 165.836,05 54,1 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 254.485,00 284.632,00 284.631,74 284.631,74 284.631,74 284.631,74 284.631,74 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 191.588,00 191.588,00 191.588,00 191.588,00 151.213,04 151.213,04 151.213,04 78,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 172.096,00 180.596,00 180.596,00 180.596,00 178.575,77 178.575,77 178.575,77 98,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 135.048,00 120.920,00 120.919,04 120.919,04 101.876,41 101.876,41 101.876,41 84,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.072,00 117.171,00 117.170,28 117.170,28 95.301,90 95.301,90 95.301,90 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.314,00 92.311,00 92.310,84 92.310,84 76.925,70 76.925,70 76.925,70 83,3 %
Otros (10) 141.290,00 122.892,00 122.884,99 119.772,45 108.397,57 108.397,57 104.952,02 88,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 196.320,00 273.645,00 273.645,00 273.645,00 227.952,49 227.952,49 227.952,49 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 196.320,00 273.645,00 273.645,00 273.645,00 227.952,49 227.952,49 227.952,49 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 489.929,00 1.240.946,00 1.234.995,55 1.226.428,53 1.049.041,00 1.044.481,00 1.041.721,44 84,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 178.574,00 282.789,00 282.788,68 282.788,68 240.288,68 240.288,68 240.288,68 85,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 278.545,00 278.544,10 278.544,10 278.544,10 278.544,10 278.544,10 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.626,00 164.666,00 164.665,41 164.665,41 136.481,76 136.481,76 136.481,76 82,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 78.845,00 108.457,00 108.456,70 108.456,70 93.394,90 93.394,90 93.394,90 86,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 41.105,00 63.685,00 63.684,64 63.684,64 32.744,26 32.744,26 32.744,26 51,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 61.823,00 61.822,33 61.822,33 19.810,33 19.810,33 19.810,33 32,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 48.650,00 48.650,00 48.650,00 48.650,00 48.650,00 48.650,00 100,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 39.380,00 39.380,00 34.607,98 34.607,98 34.607,98 34.607,98 87,9 %
Otros (21) 154.779,00 192.951,00 187.003,69 183.208,69 164.518,99 159.958,99 157.199,43 82,9 %
2.5 Otros Gastos 40.190,00 41.690,00 41.690,00 41.690,00 32.844,21 32.844,21 32.844,21 78,8 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 36.690,00 41.690,00 41.690,00 41.690,00 32.844,21 32.844,21 32.844,21 78,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 14.000,00 — — — — — — —
Total · 143 secuencia funcionals 2.408.429.115,00 2.318.224.576,00 2.298.704.251,16 2.236.692.078,03 1.859.872.102,09 1.857.936.438,37 1.851.401.280,68 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.